巨龍鋼管公司HSE體系推進(jìn)實(shí)施方案

1、附件渤海裝備巨龍鋼管公司2012年hse管理體系推進(jìn)實(shí)施方案為全面落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任、屬地管理原則，進(jìn)一步融合hse管理先進(jìn)理念，深入推進(jìn)公司hse體系管理，健全完善hse規(guī)章制度，全面夯實(shí)hse管理基礎(chǔ)，持續(xù)改進(jìn)hse管理績效，實(shí)現(xiàn)由“領(lǐng)導(dǎo)重視”向“領(lǐng)導(dǎo)重實(shí)”轉(zhuǎn)變，員工由“全員參與”向“全員負(fù)責(zé)”轉(zhuǎn)變，崗位操作者由“操作者”向“屬地管理者”轉(zhuǎn)變，公司特制定2012年hse管理體系推進(jìn)實(shí)施方案。一、工作思路和推進(jìn)原則工作思路：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，有效融合集團(tuán)公司hse先進(jìn)理念，認(rèn)真借鑒試點(diǎn)單位及兄弟單位成功經(jīng)驗(yàn)和做法，緊密結(jié)合公司hse管理實(shí)際，以轉(zhuǎn)變觀念為先導(dǎo)，以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，以健全培

2、訓(xùn)、績效考核體系為保障，以踐行有感領(lǐng)導(dǎo)、落實(shí)直線責(zé)任、屬地管理和行為觀察為抓手，修訂、完善hse體系文件，推廣、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具，全面夯實(shí)hse管理基礎(chǔ)，提升hse整體管理水平，實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、和諧發(fā)展。推進(jìn)原則：整體啟動(dòng)、系統(tǒng)推進(jìn)、分步實(shí)施。二、推進(jìn)目標(biāo) （一）修訂完善體系文件。以體系標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，融合集團(tuán)公司hse先進(jìn)理念，結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的實(shí)際，對(duì)公司的體系文件進(jìn)行修訂，形成更加完善的b版hse體系文件。（二）全面實(shí)施培訓(xùn)矩陣。依據(jù)崗位職責(zé)與崗位風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制，識(shí)別培訓(xùn)需求，建立實(shí)施基層關(guān)鍵崗位hse培訓(xùn)矩陣，提升培訓(xùn)效果。（三）健全完善績效考核。健全和完善過程管理和控

3、制的績效考核體系，推行屬地管理和考核，強(qiáng)化hse激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)參與hse管理的積極性，持續(xù)提升員工綜合能力。（四）加大推行風(fēng)險(xiǎn)工具。以要害薄弱環(huán)節(jié)為主攻方向，全面實(shí)施安全經(jīng)驗(yàn)分享和副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人行動(dòng)計(jì)劃，著重實(shí)施作業(yè)許可、工作前安全分析、安全觀察與溝通和屬地管理等風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法，及時(shí)總結(jié)評(píng)估，固化成果、持續(xù)改進(jìn)。（五）基層建設(shè)全部達(dá)標(biāo)。體系建設(shè)與基層現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)共同推進(jìn)，全面提升基礎(chǔ)管理品質(zhì)。到2012年底，公司5個(gè)基層單位基層現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)全部達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司的hse目標(biāo)。三、實(shí)施步驟為確保實(shí)現(xiàn)推進(jìn)目標(biāo)，有效落實(shí)各項(xiàng)工作，體系推進(jìn)工作分為四個(gè)階段實(shí)施。第一階段（3-4月份）：前期準(zhǔn)備與培

4、訓(xùn)3月份編制出臺(tái)巨龍鋼管公司2012年hse管理體系推進(jìn)實(shí)施方案，并建立例會(huì)、宣傳、考核等體系推進(jìn)工作保障機(jī)制； 3-4月份，領(lǐng)導(dǎo)層參加渤海裝備公司組織的hse體系標(biāo)準(zhǔn)、有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任、屬地管理、試點(diǎn)企業(yè)典型做法、hse管理原則、安全觀察與溝通、個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃等內(nèi)容的培訓(xùn)；管理層和工作骨干接受渤海裝備公司組織的hse培訓(xùn)矩陣、hse績效改進(jìn)、行為安全與工藝安全、工作前的安全分析、作業(yè)許可管理、工作循環(huán)分析等內(nèi)容的培訓(xùn)；同時(shí)公司依據(jù)審核需求組織對(duì)部分人員進(jìn)行hse內(nèi)審員培訓(xùn)。第二階段（4-9月份）：制度梳理4-5月份開始收集、梳理公司現(xiàn)行的hse管理制度以及相關(guān)hse法律法規(guī)和上級(jí)要求，分

5、析現(xiàn)行的hse體系文件、相關(guān)制度的充分性和有效性并進(jìn)行修訂和完善，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行更新和評(píng)價(jià)。6月份參照渤海裝備b版hse體系文件修訂完成公司的hse管理分手冊(cè)；同時(shí)修訂完成巨龍鋼管有限公司、管件分公司、防腐分公司和南京巨龍鋼管有限公司各基層單位的管理手冊(cè)和程序文件及作業(yè)文件。9月底前完成關(guān)鍵崗位 “一書一表一卡”和安全技術(shù)操作規(guī)程的制修訂工作。第三階段（5-9月份）：推行典型做法 1. 落實(shí)有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任。5月份開始在公司中深入推行個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃、安全經(jīng)驗(yàn)分享和安全觀察與溝通三項(xiàng)典型做法，7月底完成階段性工作。在宣傳動(dòng)員的基礎(chǔ)上，核查副科職及以上領(lǐng)導(dǎo)制定的個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃，并督促實(shí)施；要

6、求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在召開各種會(huì)議、組織各項(xiàng)活動(dòng)時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于開展安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)的管理規(guī)定，利用各種契機(jī)廣泛開展安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)，并保留證實(shí)性的資料；要求各級(jí)管理者主動(dòng)開展行為安全觀察，與崗位員工有效溝通，表揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)不足與隱患，做好溝通次數(shù)、問題數(shù)量等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。2改進(jìn)hse績效管理（7月底前完成和實(shí)施）。一是重新核定hse指標(biāo)。針對(duì)公司制定的結(jié)果性指標(biāo)，設(shè)定對(duì)應(yīng)的過程性指標(biāo)和先導(dǎo)性指標(biāo)，過程性指標(biāo)要易于測(cè)量和評(píng)判，先導(dǎo)性指標(biāo)要真實(shí)準(zhǔn)確。二是修訂各級(jí)職責(zé)。進(jìn)一步細(xì)化明確機(jī)關(guān)科室、各基層單位及各崗位hse職責(zé)，根據(jù)職責(zé)和工作內(nèi)容，逐級(jí)完善崗位考核指標(biāo)。三是修訂考核辦法，強(qiáng)化hse激勵(lì)機(jī)制。

7、將直線責(zé)任和屬地職責(zé)納入考核指標(biāo)，加大過程指標(biāo)的考核權(quán)重，突出過程的管理和控制。設(shè)定正向激勵(lì)指標(biāo)，將考核結(jié)果與員工獎(jiǎng)金掛鉤，調(diào)動(dòng)員工主動(dòng)參與hse管理的積極性。四是持續(xù)開展績效考核。加強(qiáng)考核后續(xù)管理，鞏固取得的hse成果，促進(jìn)員工綜合能力持續(xù)提升。3建立hse培訓(xùn)需求矩陣。根據(jù)崗位需求、上年度崗位考評(píng)結(jié)果和hse法律法規(guī)、上級(jí)規(guī)定等對(duì)崗位人員的要求，建立基層崗位hse培訓(xùn)需求矩陣，制定培訓(xùn)計(jì)劃，提升培訓(xùn)效果。4. 落實(shí)屬地目視化管理（9月底前完成）。將基層現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)與“6s”管理有機(jī)結(jié)合，深入推行屬地管理的典型做法，一是劃定崗位屬地區(qū)域，建立屬地管理職責(zé)分工表；二是明確屬地崗位hse職責(zé)和量化考

8、核指標(biāo)，落實(shí)到崗位責(zé)任人；三是開展屬地管理培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變崗位員工理念，把崗位操作者轉(zhuǎn)變?yōu)閷俚毓芾碚?；四是?shí)施屬地標(biāo)識(shí)、掛牌等現(xiàn)場(chǎng)目視化管理措施；五是開展屬地責(zé)任考核，以正激勵(lì)的方式，激發(fā)崗位員工落實(shí)屬地責(zé)任的主動(dòng)性。5. 落實(shí)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制措施。深入推行作業(yè)許可典型做法，針對(duì)非常規(guī)作業(yè)，作業(yè)前對(duì)人、機(jī)、環(huán)、法等進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)，評(píng)審控制措施，實(shí)施作業(yè)許可，有效控制和削減作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。第四階段（10-12月）：推進(jìn)工作總結(jié)及時(shí)總結(jié)、固化推進(jìn)成果，在各基層單位中推廣實(shí)施已取得的成功經(jīng)驗(yàn)和典型做法。公司將于7月份組織各單位開展體系內(nèi)部審核，8月份，青縣公司和南京公司迎接北京中油健康安全環(huán)境認(rèn)證中心的外部

9、監(jiān)督審核，進(jìn)一步驗(yàn)證體系運(yùn)行的適宜性和有效性。為評(píng)價(jià)公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，驗(yàn)證方針、目標(biāo)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，尋求管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)，查找體系管理短板，公司將在11月份開展年度體系管理評(píng)審。四、組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)為確保體系推進(jìn)工作有序開展，按照渤海裝備公司體系推進(jìn)總體要求，公司成立以經(jīng)理為組長的體系推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)體系推進(jìn)工作辦公室和專業(yè)工作組。（一）公司體系推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：任景輝副組長：盧勝勇 呂成秀 成 員：其他hse委員會(huì)成員 職 責(zé)：1. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司hse體系推進(jìn)工作的有序開展和實(shí)施。2. 組織審定hse體系推進(jìn)實(shí)施方案，全面部署

10、、研究、解決推進(jìn)工作重大事項(xiàng)。3. 為體系推進(jìn)工作提供滿足需要的人力、物力、財(cái)力資源，并督促落實(shí)。4. 審核體系推進(jìn)工作實(shí)施效果，提出持續(xù)改進(jìn)意見。（二）公司體系推進(jìn)工作辦公室主 任：呂成秀副主任：張雷成 員：郭林波、聞康、陳小偉 武占芳、陳兵、劉麗偉、郭錦龍、張寶利、吳亞軍、王宗新、各基層單位安全主管領(lǐng)導(dǎo)。 體系推進(jìn)工作辦公室設(shè)在安全環(huán)保科。職 責(zé)：1. 制定體系推進(jìn)工作實(shí)施方案，推進(jìn)實(shí)施，并向上級(jí)及推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期匯報(bào)工作進(jìn)展情況。2. 建立體系推進(jìn)工作保障機(jī)制，每月召開推進(jìn)工作例會(huì)，及時(shí)溝通體系推進(jìn)工作信息，協(xié)調(diào)、解決體系推進(jìn)難點(diǎn)和問題，總結(jié)部署推進(jìn)工作。3. 組織推廣、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理

11、工具、辦法。4. 組織領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行體系推進(jìn)初期培訓(xùn)。5. 組織開展體系內(nèi)審，督促、驗(yàn)證不符合項(xiàng)的整改，逐步提高體系運(yùn)行質(zhì)量。6. 開展體系管理評(píng)審，提出持續(xù)改進(jìn)意見、建議，制定下年度體系推進(jìn)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)落實(shí)。7. 完成體系推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。（三）公司體系推進(jìn)專業(yè)工作組體系推進(jìn)辦公室下設(shè)四個(gè)專業(yè)工作組：1制度完善組組長：郭林波成員：楊大光、楊紅潔、姚元媛、劉曉秋、馬俊光、朱敏、高振宇、劉詠梅，各基層單位部門負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施hse制度建設(shè)規(guī)劃、年度和階段性工作計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施并形成階段性總結(jié)。（2）負(fù)責(zé)制度梳理，融合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及上級(jí)hse

12、新理念，運(yùn)用先進(jìn)的hse管理工具和方法，構(gòu)建公司制度框架，策劃建立hse制度體系表。（3）修訂完善公司相關(guān)制度，并進(jìn)行培訓(xùn)和監(jiān)督實(shí)施。（4）組織開展法律法規(guī)適用性和合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。2培訓(xùn)績效組組長：聞康成員：夏爽、江柏林、任韶霞、董長恩、各基層單位主管培訓(xùn)、績效考核部門負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）組織制定和實(shí)施hse培訓(xùn)、hse績效管理建設(shè)規(guī)劃、年度工作和階段性工作計(jì)劃。（2）組織完善機(jī)關(guān)科室、基層單位hse職責(zé)。（3）組織建立和實(shí)施基層關(guān)鍵崗位hse培訓(xùn)矩陣。（4）組織開展各級(jí)、各類hse培訓(xùn)，提高全員hse意識(shí)和能力。（6）健全完善公司突出過程管理和控制的績效考核體系和制度；組織制定hse績效考核

13、標(biāo)準(zhǔn)。（7）組織hse績效考核及后續(xù)工作，鞏固取得的hse成果，促進(jìn)員工綜合能力持續(xù)提升。3工藝設(shè)備安全組組長：張雷成員：郭振奇、馬紅強(qiáng)、梁建中、惠懿偉、趙建軍，各單位主管工藝、設(shè)備、危害辨識(shí)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）組織制定和實(shí)施工藝、設(shè)備、安全管理制度的建設(shè)規(guī)劃、年度工作和階段性工作計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)作業(yè)許可、工作前安全分析、安全觀察與溝通等風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法的推廣和有效實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)組織hse新制度和標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施和實(shí)施效果反饋。（4）組織建立和完善工藝設(shè)備安全信息。（5）負(fù)責(zé)組織梳理工藝流程、作業(yè)過程，識(shí)別危害，確定工藝設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，并把風(fēng)險(xiǎn)控制措施編入操作規(guī)程，制修訂“兩書一表一卡”，強(qiáng)化

14、風(fēng)險(xiǎn)控制措施在基層崗位的有效落實(shí)。4宣傳推廣組組長：陳兵成員：馬俊光、張永利、杜梅、臧永杰，各單位主管宣傳、文化建設(shè)和安全監(jiān)督業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施hse推進(jìn)工作宣傳、基層現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃、年度計(jì)劃和階段性工作計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)hse文化建設(shè)工作，制定hse文化建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)管理制度。（3）利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)和競(jìng)賽等形式開展hse宣傳教育活動(dòng)，報(bào)道體系推進(jìn)進(jìn)程中的重大事項(xiàng)，營造濃厚的hse體系推進(jìn)工作氛圍。（4）負(fù)責(zé)組織個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃和安全經(jīng)驗(yàn)分享的實(shí)施和考核。（5）與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，實(shí)施屬地管理和考核，規(guī)范員工行為，現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到“6s”和目視化管理要求，年底公司基層現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)全面

15、達(dá)標(biāo)。（6）負(fù)責(zé)完成hse體系推進(jìn)工作總結(jié)的編制工作。五、總體要求（一）高度重視，上下聯(lián)動(dòng)。hse體系推進(jìn)工作是改進(jìn)公司健康、安全、環(huán)境管理的重要舉措，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視推進(jìn)工作，充分利用體系推進(jìn)工作的有利契機(jī)，以自身推進(jìn)為主，外部指導(dǎo)為輔，扎實(shí)做好此項(xiàng)工作。體系推進(jìn)工作需要各級(jí)管理部門、各單位相互配合、上下聯(lián)動(dòng)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要從人員、時(shí)間、財(cái)力上提供有力保障和支撐；各專業(yè)組要提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真落實(shí)工作職責(zé)，把工作做細(xì)做實(shí)，保證工作進(jìn)度和質(zhì)量；各基層單位要把體系推進(jìn)工作作為提高綜合管理水平的重要抓手，在公司的統(tǒng)一指導(dǎo)下，扎實(shí)有序開展，務(wù)求實(shí)效。（二）系統(tǒng)考慮，統(tǒng)籌兼顧。在體系推進(jìn)過程中要系統(tǒng)考慮，按照“雙查、雙考、四為主”（專家異體監(jiān)查、專業(yè)部門監(jiān)查，定期考試、隨機(jī)考試，以基層班組為主戰(zhàn)場(chǎng)、以實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全為主旨、以要害薄弱環(huán)節(jié)為主攻方向、以習(xí)慣養(yǎng)成為工作主線）的工作