農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 該項(xiàng)目由市區(qū)財(cái)政局申報(bào)，區(qū)鎮(zhèn)村組織實(shí)施，農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)座落在鎮(zhèn)村，新擴(kuò)建2，460畝，建設(shè)時(shí)間從200x年9月開始，于2008年9月結(jié)束，時(shí)限3年。 主要建設(shè)內(nèi)容： 1、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建1500畝； 2、鮮花溫室基地建設(shè)花卉日光溫室70棟，到2008年末達(dá)到180棟，占地500畝； 3、開發(fā)歷史遺跡區(qū)日本碑和俄國墳，占地200畝； 4、鮮花觀賞基地建設(shè)花卉日光溫室40棟，新奇花卉品種達(dá)到20余種； 5、建設(shè)占地160畝的水上娛樂垂釣區(qū)，開發(fā)水面50畝； 6、建設(shè)占地110畝的森林浴場一處； 7、農(nóng)事實(shí)踐基地建設(shè)日光溫室50棟； 8、建設(shè)200畝葡萄園，建日

2、光溫室50棟；規(guī)劃100畝，作為新品種水果實(shí)驗(yàn)基地； 9、別墅渡假區(qū)建設(shè)別墅30棟； 10、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)，主要是園區(qū)建柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作； 1 1、水產(chǎn)、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術(shù)的引進(jìn)示范推廣；1 2、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室的建設(shè)。 該項(xiàng)目總投入資金7，473萬元，其中農(nóng)民投入2，535萬元，招商引資2，774.3萬元，村集體投入563.7萬元，市區(qū)財(cái)政自籌480萬元，申請國家財(cái)政投入960萬元。 二、背景分析 該園區(qū)位于市東北部，距市中心12公里，鄰近機(jī)場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點(diǎn)，三維交通十分便利

3、。園區(qū)距鴨綠江斷橋12公里，距虎山長城10公里，距河口度假區(qū)50公里，能增加丹東沿江旅游的景點(diǎn)，園區(qū)內(nèi)青山綠水，山水相映，既有日俄戰(zhàn)爭遺址日本碑和俄國墳，又有遠(yuǎn)銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區(qū)的無公害水果燕紅桃和寒富蘋果；可以說，獨(dú)特的地理位置，優(yōu)越的自然、人文景觀，發(fā)展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品，為發(fā)展農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游觀光奠定了堅(jiān)定基礎(chǔ)。 是全國優(yōu)秀旅游城市之一，虎山長城、鴨綠江，已成為丹東的代名詞；燕紅桃、寒富蘋果已走出國門；杜鵑花譽(yù)滿全球；以鴨綠江公魚為代表的水產(chǎn)品暢銷全國。 園區(qū)擴(kuò)建后，在向世人展示獨(dú)特的自然、人文景觀的同時(shí)，重點(diǎn)展示園藝型農(nóng)業(yè)、示范性農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)。成立市生態(tài)農(nóng)業(yè)

4、旅游協(xié)會，負(fù)責(zé)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游市場的開發(fā)，把園區(qū)與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區(qū)連接起來，擴(kuò)大園區(qū)知名度和影響力，使丹東旅游業(yè)內(nèi)容更加豐富。 三、需求分析 1、市場需求 隨著我國加入世貿(mào)組織和都市農(nóng)業(yè)的大力發(fā)展，園藝型農(nóng)業(yè)、示范型農(nóng)業(yè)、觀光型農(nóng)業(yè)將是今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，果農(nóng)、菜農(nóng)、花農(nóng)的科技水平逐漸提高，無公害水果、蔬菜、花卉、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)中的難題逐步得到解決，現(xiàn)在丹東水果產(chǎn)量在30萬噸左右，水產(chǎn)品產(chǎn)量22.7萬噸，無公害蔬菜產(chǎn)量3萬噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場需求，有必要大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)；每年市杜鵑花生產(chǎn)總量在1億株左右，商品量在1，000萬株以上，占全國杜鵑花商品量的25%，

5、每年到游客達(dá)280萬人次，旅游產(chǎn)業(yè)漸成規(guī)模，有必要大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)。園區(qū)建成后，將帶動(dòng)發(fā)展果樹面積8000畝，水果商品量達(dá)到8000噸以上；水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面1000畝，商品量可達(dá)500噸；無公害蔬菜10000畝，商品量30000噸；花卉面積7000畝，商品量3500萬株左右。 2、社會需求 隨著城市功能的不斷完善，城市規(guī)模的不斷擴(kuò)大，城鄉(xiāng)發(fā)展格局正逐步向“以城帶鄉(xiāng)，城中有鄉(xiāng)，鄉(xiāng)中有城，城郊一體化”的方向邁進(jìn)，這就要求城郊農(nóng)業(yè)要為市民提供旅游休閑娛樂場所；要為市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農(nóng)產(chǎn)品；要為農(nóng)產(chǎn)品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場地；要為城區(qū)建設(shè)提供合

6、理的綠色空間，改善都市生態(tài)條件，美化都市環(huán)境；要為農(nóng)民致富奔小康提供載體。 3、生態(tài)改善 該園區(qū)擴(kuò)建完成后，植被狀況良好，具有水資源涵養(yǎng)保護(hù)、調(diào)節(jié)氣候、生物多樣性等重要生態(tài)功能，達(dá)到山青水秀、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)效果。 4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展 園區(qū)擴(kuò)建完成后，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益將大幅度提高，科技示范輻射作用進(jìn)一步增強(qiáng)，旅游產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容將更加豐富，可吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力5000人，帶動(dòng)果農(nóng)增加收入 1400萬元；花農(nóng)增加收入5600萬元；漁民增加收入300萬元；菜農(nóng)增加收入2000萬元；將吸引社會閑置資金1000萬元投入到農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展中，帶動(dòng)其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加產(chǎn)值1800萬元。 四、條件分析 1、資源條

7、件 是全國優(yōu)秀旅游城市之一，旅游資源豐富，軟環(huán)境建設(shè)正在向國際化方向邁進(jìn)，與國際接軌；無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠(yuǎn)銷俄羅斯等國家，農(nóng)業(yè)的出口創(chuàng)匯能力正逐步提高；鴨綠江水系特有的品質(zhì)，使其水產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外；花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭；無公害蔬菜的生產(chǎn)已被廣大干部和群眾所接受，并越來越被重視。果農(nóng)、花農(nóng)、菜農(nóng)、漁民群體大，農(nóng)業(yè)綠色證書持有率逐年加大，技術(shù)含量逐年提高。 2、原材料條件 日光溫室等基礎(chǔ)建設(shè)材料可就地取材加工，無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀可國內(nèi)外采購，項(xiàng)目發(fā)展不會受到原材料的限制。 3、交通運(yùn)輸 距邊境口岸鴨綠江斷橋12公里，距機(jī)場20公里，距大東港35公里，距

8、丹東火車站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。 4、經(jīng)營管理能力及技術(shù)情況 鎮(zhèn)村委會成立農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)管理委員會，負(fù)責(zé)日常服務(wù)協(xié)調(diào)工作。水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售由無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負(fù)責(zé)；花卉的生產(chǎn)、加工、銷售由花卉協(xié)會負(fù)責(zé)；旅游市場的開發(fā)及對外宣傳工作，由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負(fù)責(zé)。廣泛聘請省內(nèi)外專家為技術(shù)顧問，成立區(qū)級無公害農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)研究所，負(fù)責(zé)新品種選育和新技術(shù)開發(fā)推廣。 五、方案設(shè)計(jì) 1、目標(biāo) 、園區(qū)擴(kuò)建2，460畝，到2008年全區(qū)果樹面積發(fā)展到10000畝，花卉面積發(fā)展到7000畝，無公害蔬菜種植面積發(fā)展到10000畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖水面達(dá)到1000畝； 、水、電、河、路配套環(huán)境

9、優(yōu)化； 、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測體系完善，自我檢測能力增強(qiáng)； 、該園區(qū)年產(chǎn)水果9000噸，花卉300萬株，水產(chǎn)品100噸，無公害蔬菜2000噸，發(fā)展成為全國效益最好的農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游園區(qū)，該園區(qū)擴(kuò)建部分，年產(chǎn)值可達(dá)8000萬元，年純收入1870萬元，年上繳稅金100萬元。 2、實(shí)施地點(diǎn)和范圍 地點(diǎn)：建于省市區(qū)鎮(zhèn)村7000畝山巒、耕地內(nèi)。園區(qū)位于市東北郊區(qū)，距市中心12公里，園區(qū)內(nèi)耕地平坦，果樹茂盛，自然環(huán)境優(yōu)美，無城市和工業(yè)污染，有郊線班車路經(jīng)該園區(qū)，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機(jī)場、火車站，交通十分便利。 3、實(shí)施內(nèi)容 園區(qū)內(nèi)：、鮮果采摘區(qū)擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)果園1500畝；、鮮花溫室基地建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫

10、室70棟；、開發(fā)日俄戰(zhàn)爭遺址日本碑和俄國墳；、鮮花觀賞基地建高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室40棟；、建設(shè)水上娛樂垂釣區(qū)和森林浴場各一處；、農(nóng)事實(shí)踐基地、葡萄園各建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室50棟；、別墅度假區(qū)建設(shè)別墅30棟；、建設(shè)無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室200平方米，綜合服務(wù)樓3000；、引進(jìn)新品種、新技術(shù)50種、40項(xiàng)；、基礎(chǔ)配套設(shè)施：修柏油路6.8萬平方米，水泥路11.1萬平方米，硬化田間作業(yè)道6萬平方米，田間排水溝護(hù)坡4萬延長米，綠化美化2.92萬延長米，治河三條漿砌石護(hù)坡1萬延長米，修建農(nóng)用橋8座，鐵索吊橋一座，打機(jī)電井500眼，提水站50個(gè)，蓄水池50個(gè)，室外給排水管網(wǎng)各1.2萬延長米。 4、實(shí)施計(jì)劃 園區(qū)建設(shè)從2

11、00x年9月2008年9月。完成擴(kuò)建果園1500畝；建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室210棟、別墅30棟；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田間作業(yè)道、田間排水溝的整治任務(wù)；完成森林浴場、水上娛樂垂釣區(qū)和綜合服務(wù)樓的建設(shè)任務(wù)；完善宣傳網(wǎng)絡(luò)；引進(jìn)和應(yīng)用新品種50種、新技術(shù)40項(xiàng)。 5、支持環(huán)節(jié) 、50個(gè)新品種、40項(xiàng)新技術(shù)的引進(jìn)應(yīng)用資金； 、無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測儀器配套資金； 、公用基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。 6、組織落實(shí) 園區(qū)成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管區(qū)長負(fù)責(zé)，財(cái)政、農(nóng)業(yè)、城建等部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督，并負(fù)責(zé)制訂園區(qū)實(shí)施方案，鎮(zhèn)村委會具體實(shí)施。聘請中國農(nóng)科院、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)科院、市風(fēng)景旅游局等十

12、名專家為技術(shù)顧問，成立專家科技指導(dǎo)組；園區(qū)組織建設(shè)，管理協(xié)調(diào)服務(wù)由管委會負(fù)責(zé)，對外宣傳由農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游協(xié)會負(fù)責(zé)，生產(chǎn)、經(jīng)營由花卉協(xié)會和無公害農(nóng)產(chǎn)品協(xié)會負(fù)責(zé)，國家投資的資金實(shí)行專戶管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行公開招標(biāo)，設(shè)備、儀器購買實(shí)行政府采購。 六、效益分析 成本效益分析 產(chǎn)品成本 項(xiàng)目投入運(yùn)行后年總生產(chǎn)成本 850 萬元。 投資估算 示范基地項(xiàng)目總投資 7473 萬元。 產(chǎn)品利潤銷售稅金 項(xiàng)目投產(chǎn)后，年增加收入 2820 萬元，年上繳稅金 100 萬元，稅后利潤 1870 萬元。 財(cái)務(wù)效益分析 投資回收期限 靜態(tài)投資回收期 4 年，動(dòng)態(tài)投資回收期 6 年（含建設(shè)期）。 投資的利潤率 25.02% 財(cái)

13、務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 npv 4 ， 759 萬元（計(jì)算期 11 年，其中：建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 10 年，折現(xiàn)率按 8% 計(jì)算）。 財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率 irr 21.82% 國民經(jīng)濟(jì)效益分析 基本評價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后，可帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn) 7000 畝，果樹 8000 畝，無公害蔬菜 10000 畝，水產(chǎn)品養(yǎng)殖水面 1000 畝，農(nóng)民增收 9300 萬元。 就業(yè)效果 直接、間接解決 5000 個(gè)農(nóng)民就業(yè)，同時(shí)可帶動(dòng) 23000 人發(fā)展同類產(chǎn)業(yè)。 農(nóng)民增收 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加 2000 元。 對財(cái)政的貢獻(xiàn) 財(cái)政年收入增加 500 萬元。 投資盈虧 以產(chǎn)量表述的盈虧平衡點(diǎn)為估算產(chǎn)量的

14、30.14% ，表明項(xiàng)目有較好的資金回收能力。 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目中產(chǎn)品的價(jià)格和產(chǎn)量相對比較穩(wěn)定，表明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 七、項(xiàng)目資金籌措（單位：萬元） 預(yù)算籌措渠道 金 額 一、財(cái)政投入 1600.00 1 、申請中央財(cái)政補(bǔ)助 800.00 2 、省級財(cái)政投入 320.00 3 、市地財(cái)政投入 320.00 4 、縣級財(cái)政投入 160.00 二、項(xiàng)目單位投入 3,098.7 三、銀行貸款 四、其它資金投入 2,774.3 預(yù)算投資總額 7,473 八、項(xiàng)目投資估算（單位：萬元） 項(xiàng)目預(yù)算明細(xì) 預(yù)算金額 備 注 合 計(jì) 7 ， 473 新品種引進(jìn)費(fèi) 50.00 50 個(gè)品種 新技術(shù)引進(jìn)費(fèi) 4

15、0.00 40 項(xiàng) 專家活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 10.00 國家和省十名專家 柏油路 306.00 公用部分 水泥路 621.6 公用部分 綠化美化 41.2 29 ， 200 延長米及森林浴場植被 110 畝 引水上山 719.00 機(jī)電井 500 眼，提水站 50 個(gè)，蓄水池 50 個(gè)及配套電纜管道 治河架橋 259.00 治理河道 3 條，架橋 9 座，（含水上娛樂垂釣區(qū)鐵索吊橋一座） 田間排水溝水泥板護(hù)坡 156.00 40 ， 000 延長米 硬化田間作業(yè)道 72.00 60 ， 000 平方米 場地平整 33.00 別墅渡假區(qū)運(yùn)土方 30 ， 000 立方米 無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測室 17.00 公用

16、部分，含主體建設(shè)及儀器設(shè)備、運(yùn)輸費(fèi)用。 30 棟別墅主體及配套設(shè)施 1 ， 239.38 含室外給、排水管網(wǎng)，自來水、照明電、動(dòng)力電。 涼亭 10.00 10 座 果園擴(kuò)建 1 ， 050.00 農(nóng)民自籌 210 棟高標(biāo)準(zhǔn)日光溫室 2 ， 100.00 農(nóng)民自籌、招商引資 綜合服務(wù)樓 270.00 3 ， 000 平方米，公用部分，招商引資 60 座休閑屋 216.00 招商引資 6 座水上木屋 12.00 招商引資 人工湖 240.82 招商引資 向國家繳納的費(fèi)用 10.00 九、結(jié)論 根據(jù)以上研究成果，項(xiàng)目投產(chǎn)后，年增加收入2，870萬元，并通過示范基地的示范輻射作用，引導(dǎo)和帶動(dòng)周邊農(nóng)民發(fā)展花卉、果樹、水產(chǎn)養(yǎng)殖和無公害蔬菜生產(chǎn)，可有力地推動(dòng)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 項(xiàng)目區(qū)位于市近郊，距市中心12公里，項(xiàng)目投產(chǎn)后，在發(fā)展水果、蔬菜、水產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售的同時(shí)，還可發(fā)展現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游觀光服務(wù)項(xiàng)目，隨著市對外開放工作的進(jìn)一步發(fā)展，項(xiàng)目在旅游觀光服務(wù)方面將有更加廣闊的前景。 項(xiàng)目總投資7，473萬元，根據(jù)財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)果，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期4年，動(dòng)態(tài)投