采購與供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)

1、采購與供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的和適用范圍 為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求， 規(guī)定生產(chǎn)物料采購的職責(zé)權(quán)限和驗(yàn)證要求， 制訂本標(biāo) 準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXX。引用文件QG/KPJ-20檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理標(biāo)準(zhǔn)KPG0403-01采購管理規(guī)定KPJ0403-05資金管理規(guī)定KPJ0403-09發(fā)票管理規(guī)定QG/KPJ-14倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPJ-11新開點(diǎn)及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPJ-21不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義3.1 采購物料分以下幾類：3.1.1 大宗原材料：是指需求批量大、采購金額大的原材料，主要是鋼板（以下簡稱材料） ，由開 料中心提需求計(jì)劃，由集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)組織定價(jià)并實(shí)施采購。3

2、.1.2 小宗物料：是指除大宗原材料之外的采購物料，包括粉末、模具鋼、有色金屬、螺栓、海綿 件、包裝物、 小批試驗(yàn)用料及外接業(yè)務(wù)特殊用料等材料及辦公用品、 勞保用品等生產(chǎn)輔料。小宗物 料分為 A、B、C、D四類分別進(jìn)行管理。a）A 類物料：指年度采購量較大，通用性較強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，價(jià)格基本能一年或半年一 定的物料（主要包括空調(diào)底板螺栓、網(wǎng)罩等） 。A 類物料由經(jīng)營部組織采取統(tǒng)一招標(biāo)或議價(jià) 的方式確定年度或半年價(jià)格 , 并由制造部實(shí)施采購；b）B 類物料：指未納入 A類，價(jià)格隨行就市或不能明確用量，開支金額較大的物料（主要包 括不銹鋼材料、鋁錠等） 。B 類物料由經(jīng)營部采取招標(biāo)、競價(jià)、議價(jià)的

3、方式分別定價(jià)并實(shí)施 采購；c）C 類物料：指不屬于 A、B、D類的其余物料。分別由經(jīng)營部采取招標(biāo)競價(jià)的方式，或由制 造部組織多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)并經(jīng)經(jīng)營部核價(jià)的方式定價(jià)，由制造部實(shí)施采購。d）D類物料：指海信科龍內(nèi)聯(lián)合招標(biāo)定價(jià)的物料由制造部從其定價(jià)并實(shí)施采購。4 管理職責(zé)4.1 制造部職責(zé)：制造部是公司采購、委外的歸口管理部門：4.1.1 負(fù)責(zé)公司小宗物料的采購。4.1.2 負(fù)責(zé)報(bào)批物料的最終價(jià)，執(zhí)行系統(tǒng)或經(jīng)營部對類物料的定價(jià)。4.1.3 負(fù)責(zé)采購新開點(diǎn)的選點(diǎn)工作。4.1.5 負(fù)責(zé)審核車間生產(chǎn)物料需求計(jì)劃。4.1.6 負(fù)責(zé)五金倉生產(chǎn)輔料的管理。4.1.7 負(fù)責(zé)外購物料的倉庫管理4.1.8 負(fù)責(zé)組織物

4、料盤點(diǎn)。4.1.9 負(fù)責(zé)提交采購物料質(zhì)量處理意見。4.2 企管部職責(zé)4.2.1 負(fù)責(zé)采購物料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.2.2 負(fù)責(zé)采購物料的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量信息的分析處理。4.2.3 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理。4.3 經(jīng)營部職責(zé)4.3.1. 負(fù)責(zé)確定采購的價(jià)格。4.3.2 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門做好招標(biāo)、議價(jià)、競價(jià)等定價(jià)工作。4.3.3 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物料需求計(jì)劃的審核。4.3.4 負(fù)責(zé)采購的付款和發(fā)票入賬。4.3.5 負(fù)責(zé)采購合同的管理。4.3.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)外購倉數(shù)據(jù)管理。4.4 技術(shù)部職責(zé)4.4.1 負(fù)責(zé)提供采購物料的技術(shù)要求和技術(shù)支持。4.4.2 負(fù)責(zé)組織編制新產(chǎn)品準(zhǔn)備的物料需求計(jì)劃。4.5 車間職責(zé)4.5.1 負(fù)責(zé)

5、編制物料需求計(jì)劃。4.5.2 負(fù)責(zé)協(xié)助采購物料的卸貨。4.5.3 開料中心負(fù)責(zé)跟進(jìn)集團(tuán)采購中心大宗原材料的采購進(jìn)度。5 管理內(nèi)容和要求5.1 新開點(diǎn)及采購供方管理見 QG/KPJ-11新開點(diǎn)及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)5.2 采購工作流程物料需求計(jì)劃編制及審核5.3物料需求計(jì)劃及其審批N程O序計(jì)相劃關(guān)形領(lǐng)式導(dǎo)審批物料類型編制審核會簽批準(zhǔn)低值易耗品采購計(jì)劃造需部求傳部遞門并主跟管蹤、經(jīng)營部成本會計(jì)制總經(jīng)理需求部門組主織管采購：制造業(yè)部務(wù)員 制造 部主管部長新產(chǎn)品試制材料新產(chǎn) 品試 制材 技術(shù)部料新組產(chǎn)需織求品報(bào)計(jì)試價(jià)劃：制制材造部技術(shù)部項(xiàng)目主組管織招標(biāo)：經(jīng)營部業(yè)務(wù)員技術(shù) 部 部 長大宗原材料制造部主管部長

6、、 經(jīng)營部部長、主管 副總總經(jīng)理大宗 原 材料 滾 開料中心 核大動價(jià)宗需：求原經(jīng)計(jì)營材劃部料、滾制造開部料中心批準(zhǔn)：總經(jīng)理簽合同：制造部5.4 實(shí)施采購5.4.1 所有的采購應(yīng)在合格供方中實(shí)施，特殊情況下需在合格供方以外采購時(shí)，必須辦理一次性采 購審批手續(xù)。下列情況可在非定點(diǎn)供方辦理一次性采購業(yè)務(wù)，由制造部填寫“一次性外購 / 委外申 請表”( JL-11-09 )，經(jīng)審批后執(zhí)行：a) 只進(jìn)行一次性或階段性采購，以后不會再發(fā)生的業(yè)務(wù)；b) 新產(chǎn)品試制或新材料的試用階段中小批量、小批次的采購業(yè)務(wù)。5.4.2 采購價(jià)格由經(jīng)營部負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定確定。5.4.3 價(jià)格及供方確定后，由采購業(yè)務(wù)員填寫

7、“采購及委外合同審批表” (JL-10-01) 并附供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單，經(jīng)制造部主管部長、 經(jīng)營部經(jīng)營主管審核， 經(jīng)營副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為對外簽約及 采購依據(jù)。5.4.4 采購業(yè)務(wù)員根據(jù)已批準(zhǔn)的“采購委外合同審批表” (JL-10-01) 與供應(yīng)商簽定合同，將合同、 審批表及競價(jià)資料原件送經(jīng)營部保存。5.4.5 業(yè)務(wù)員根據(jù)物料需求計(jì)劃編制“采購訂單” (JL -09-01) ，一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)員一聯(lián)、供應(yīng)商 一聯(lián)、倉庫一聯(lián)。5.5 所有外購件進(jìn)廠均須入倉庫 , 按 QG/KPJ-14倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。其中，生產(chǎn)物料需由 進(jìn)貨檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可辦理入倉手續(xù)，不合格按QG/KPJ-21不合格

8、品控制管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。低值易耗品由倉管員通知需求部門驗(yàn)證合格后方可辦理入倉手續(xù)。5.6 合同執(zhí)行后業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快回收發(fā)票， 發(fā)票中的數(shù)量由倉管員核對并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)后， 業(yè) 務(wù)員簽名確認(rèn)；發(fā)票中的單價(jià)、 金額由經(jīng)營部核對并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)， 經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票經(jīng)制造部、 經(jīng)營部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同供應(yīng)商的送貨單、入庫單及用款申請單一起送經(jīng)營部入帳。5.7 經(jīng)營部安排付款。5.8 原材料改代流程按附錄 A 執(zhí)行。6 附錄和支持性記錄JL -09-01 采購訂單JL-09-02 材料改代單附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由制造部提出： 本標(biāo)準(zhǔn)由制造部歸口并負(fù)責(zé)解釋： 本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布于 2006-09-01配件公司材料改代流程圖流程圖責(zé)任者/ 部門使用表單所進(jìn)行的替代。2、 材料改代單原則只限在指定批次內(nèi)使用3、 因材料改代后，涉及到對原工藝更改或其它技術(shù)方面要補(bǔ)充的，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)出 具工藝通知單， 做好相應(yīng)的工藝更改工作， 解決因材料改代帶來的技術(shù)方面的問題。4、 材料改代單一式兩份，一份由開料中心存檔，一份交開料中心過程檢驗(yàn)員，檢 驗(yàn)員應(yīng)將“材料改代單”編號寫在開料件合格證上轉(zhuǎn)入下工序車間生產(chǎn)，下工序車 間檢驗(yàn)員復(fù)核材料改代單號，開料中心過程檢驗(yàn)員收存一份材料改代單存檔。JL-09-02材料改代單日期： 編號：產(chǎn)品名稱改代數(shù)量申請人項(xiàng)次圖號原用材