合同審批說明

1、某某勝利印刷機(jī)械有限公司流程描述文件流程編號：00.yxb.01流程名稱：合同審批一、流程目標(biāo)描述：為了確保合同內(nèi)容符合公司管理制度的要求，并且為了 更好地滿足客戶合同中的要求而設(shè)立此流程。二、流程輸入：經(jīng)過合同審核后的送貨單。三、流程輸出： 客戶訂單四、衡量流程績效的關(guān)鍵指標(biāo)：1、客戶滿意度2、回款期限及回款率3、交貨速率五、流程接口說明：1、接口內(nèi)容：送貨單的審核2、標(biāo)準(zhǔn)：細(xì)致，嚴(yán)格六、流程步驟:流程步驟01客戶下訂單主 體責(zé)任主體客戶參與方業(yè)務(wù)經(jīng)理、營銷辦公室內(nèi)容與責(zé)任1.準(zhǔn)確核實合同內(nèi)容2、符合公司制度標(biāo) 準(zhǔn)時間要求簽訂完合同立即傳真至營銷辦公室工作標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真負(fù)責(zé)，遞交及時輸入1合同方式

2、書面輸出傳至營銷辦公室接收訂單02流程步驟.主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售內(nèi)勤員參與方內(nèi)谷與責(zé)任復(fù)印訂單或合同存檔標(biāo) 準(zhǔn)時間要求即刻辦理工作標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤輸入復(fù)印合同存檔方式書面輸出流程步驟03查詢更新客戶檔案主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售內(nèi)勤員參與方內(nèi)谷與責(zé)任根據(jù)客戶介紹查詢客戶信息，如果此客戶存在，有新信息則更新客 戶檔案；如果此客戶不存在，則要詳細(xì)詢問并記錄到數(shù)據(jù)庫里標(biāo) 準(zhǔn)時間要求接電話同時工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤輸入客戶介紹方式數(shù)據(jù)輸出客戶信息流程步驟04初審合同主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售內(nèi)勤員參與方內(nèi)谷與責(zé)任、審核客戶合同中訂貨規(guī)格、數(shù)量、金額、回款期限1標(biāo) 準(zhǔn)時間要求立即辦理工作標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)確審核上述內(nèi)容輸入合同

3、或訂單方式輸出已初審的合同或訂單流程步驟05審核到期應(yīng)收帳款主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售內(nèi)勤員參與方內(nèi)容與責(zé)任查看該客戶到期應(yīng)收貨款標(biāo) 準(zhǔn)時間要求初審過后立刻辦理工作標(biāo)準(zhǔn)審核細(xì)致、全面、準(zhǔn)確輸入客戶歷史銷售記錄及收款記錄方式電腦屏幕輸出06應(yīng)收款管理00.cwzx.06流程步驟流程步驟07、財務(wù)中心是否接收貨款主 體責(zé)任主體財務(wù)中心統(tǒng)計員參與方唐山實業(yè)財務(wù)、唐山印機(jī)財務(wù)、北京偉業(yè)財務(wù)及孫總個人卡上內(nèi)谷與責(zé)任、各分公司財務(wù)收到貨款后要立即通知財務(wù)中心統(tǒng)計員銷減帳1款標(biāo) 準(zhǔn)時間要求各分公司財務(wù)部收到貨款后立即結(jié)束收款工作標(biāo) 準(zhǔn)要準(zhǔn)確地為每家客戶銷減到期應(yīng)收帳款輸入各分公司財務(wù)部收到貨款通知方式數(shù)據(jù)庫輸出

4、CRM收款記錄流程步驟08總監(jiān)審批主 體責(zé)任主體營銷總監(jiān)參與方營銷辦公室機(jī)械銷售內(nèi)勤員、總監(jiān)內(nèi)容與責(zé)任、特殊情況找總監(jiān)審批1標(biāo)準(zhǔn)時間要求即該辦理工作標(biāo) 準(zhǔn)需要總監(jiān)特批的合同及時送到總監(jiān)處輸入.特殊合同方式輸出特殊合同批示流程步驟09核實庫存主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售內(nèi)勤員參與方內(nèi)容與責(zé)任根據(jù)訂單查詢成品庫存標(biāo)時間要合同審批后立即辦理準(zhǔn)求工作標(biāo) 準(zhǔn)認(rèn)真、負(fù)責(zé)輸入成品庫存、訂單方式輸出流程步驟10確定能否滿足交貨期主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售內(nèi)勤員參與方唐山實業(yè)的生產(chǎn)計劃主管、唐山印機(jī)的生產(chǎn)制造部計劃及統(tǒng)計員內(nèi)谷與責(zé)任1、無現(xiàn)貨最遲交貨期的確定2、如果交貨期可以滿足客戶要求，機(jī)械銷售機(jī)械銷售內(nèi)勤員傳請 購單

5、給唐山實業(yè)的生產(chǎn)計劃主管或唐山印機(jī)生產(chǎn)制造部的計劃員 及統(tǒng)計3、如果在下一個月度生產(chǎn)計劃可以滿足， 機(jī)械銷售內(nèi)勤員 要與客戶確認(rèn)，客戶同意后，重新簽訂合同，重新傳訂單4、機(jī)械銷售內(nèi)勤員每天要查詢兩次 （成品庫存），一旦有貨立即把 發(fā)貨單傳給財務(wù)中心統(tǒng)計員，然后發(fā)貨單傳給發(fā)貨員發(fā)貨標(biāo) 準(zhǔn)時間要求查找到?jīng)]有庫存后立即辦理工作標(biāo) 準(zhǔn)認(rèn)真、負(fù)責(zé)輸入訂單方式書面輸出請購單流程步驟）03.jh.01或02.jh.01月度生產(chǎn)計劃制定流程（11流程步驟）03.jh.01或02.jh.01月度生產(chǎn)計劃進(jìn)度跟進(jìn)流程（12流程步驟13出送貨單主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售內(nèi)勤員參與方內(nèi)谷與責(zé)任1、按雙方訂立的合同要求，出

6、送貨單標(biāo) 準(zhǔn)時間要求及時、準(zhǔn)確無誤工作標(biāo)準(zhǔn)要求送貨單與合同內(nèi)容一致輸入訂單方式書面輸出送貨單流程步驟14復(fù)核合同、訂單、送貨單主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售部經(jīng)理參與方內(nèi)容與責(zé)任審核機(jī)械銷售內(nèi)勤員出送貨單的內(nèi)容是否與合同內(nèi)容一致，并審核客戶訂購的產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、回款及到期應(yīng)收 款的情況標(biāo) 準(zhǔn)時間要求及時、準(zhǔn)確無誤工作標(biāo) 準(zhǔn)完好保存輸入方式書面輸出在送貨單上簽字流程步驟復(fù)核是否15萬元以上訂單15主 體責(zé)任主體機(jī)械銷售部經(jīng)理參與方內(nèi)容與責(zé)任復(fù)核完后要送交總監(jiān)萬元，復(fù)核合同訂單中產(chǎn)品的金額如超出15審批標(biāo) 準(zhǔn)時間要求及時、準(zhǔn)確無誤工作標(biāo) 準(zhǔn)完好保存輸入方式輸出流程步驟16總監(jiān)審核主 體責(zé)任主體總監(jiān)參與方內(nèi)谷與責(zé)任再次復(fù)核營銷辦公室機(jī)械銷售經(jīng)理的審核內(nèi)谷標(biāo) 準(zhǔn)時間要求及時、準(zhǔn)確無誤工作標(biāo)準(zhǔn)完好保存輸入方式書面輸出在送貨單上簽字流程步驟17蓋章并記帳主 體責(zé)任主體財務(wù)中心統(tǒng)計員參與方機(jī)械銷售