產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

1、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 1 目的 對原輔材料及工序產(chǎn)品和成品進行規(guī)定程序的檢驗和試驗，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有 效的控制，滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 本程序適用于原輔材料及工序產(chǎn)品和成品的監(jiān)視、測量。 3 職責(zé) 3. 1 技術(shù)部職責(zé) 3. 1. 1技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)有關(guān)檢驗規(guī)程等技術(shù)文件的制定和審批。3. 1. 2 協(xié)助行 政部做好檢驗人員的培訓(xùn)考核工作。 3. 1. 3檢驗人員負責(zé)對所有需檢原料、工序產(chǎn)品和成品按照原料檢驗規(guī)程、 原料檢驗技術(shù)指標、產(chǎn)品檢驗規(guī)程等技術(shù)文件執(zhí)行檢驗和試驗工作。 3. 1. 4 技術(shù)部對經(jīng)檢驗和試驗的原料、工序產(chǎn)品和成品出具檢驗報告單。 3.2 生產(chǎn)部職責(zé) 3.2.

2、1 生產(chǎn)原料倉工作人員負責(zé)按照涂料產(chǎn)品的取樣中的相應(yīng)規(guī)定收貨、初檢、 采樣 送技術(shù)部檢驗。 3.2.2 生產(chǎn)崗位工作人員負責(zé)按照相應(yīng)規(guī)定對工序產(chǎn)品和成品采樣送技術(shù)部檢驗 3.2.3 生產(chǎn)部負責(zé)編制和實施輔助材料驗收規(guī)程，并負責(zé)包裝桶、研磨介質(zhì)、過濾網(wǎng) 等輔助材料的入庫驗收。 3. 3 采購部職責(zé) 3. 3. 1采購部負責(zé)填寫“原料收貨單”，并提供進口原料合格證明。 3. 4 服務(wù)部 職責(zé) 3. 4. 1服務(wù)部參與編制輔助材料驗收規(guī)程，并負責(zé)其實施。 3. 4. 2服務(wù)部成品倉按照輔助材料驗收規(guī)程，負責(zé)包裝卡板、紙箱和木箱的 入庫驗收。 3. 4. 3服務(wù)部成品倉工作人員負責(zé)需出貨的特殊產(chǎn)品及過

3、期需復(fù)檢的產(chǎn)品的送檢工 作。 4 工作程序 4. 1 檢驗和試驗文件的編制 4. 1. 1原料檢驗規(guī)程、產(chǎn)品檢驗規(guī)程由總公司提供原件，經(jīng)轉(zhuǎn)換、修改和 增加后，經(jīng)副廠長（技術(shù)）批準后執(zhí)行；涂料產(chǎn)品的取樣、原料檢驗技術(shù)指標及 存樣管理規(guī)定等技術(shù)文件，由技術(shù)部組織編寫和整理，副廠長（技術(shù)）批準后執(zhí)行。 工序產(chǎn)品和產(chǎn)品的質(zhì)量指標以生產(chǎn)作業(yè)單為準。 4. 1. 2 生產(chǎn)部、服務(wù)部組織編寫輔助材料驗收規(guī)程，廠長 / 副廠長批準。 4.2 原輔材料檢驗和試驗程序 4. 2.1 原輔材料的分類 4. 2.1.1 根據(jù)原輔材料在產(chǎn)品上所體現(xiàn)的功能和其質(zhì)量對產(chǎn)品的影響程度，原輔材 料可分為 A、B 兩大類（參見采

4、購控制程序中的定義）：A 類 - 樹脂、顏料、填充 料、溶劑、助劑等； B 類 - 包裝材料、研磨介質(zhì)、過濾網(wǎng)等。 4. 2.1.2 A 類按 4. 2.2 條規(guī)定進行原料的檢驗和試驗控制； B 類按 4.3 條進行輔助 材料的驗收控制。 4. 2.2 報檢 4.2.2.1 原料進廠前由采購部填寫“原料收貨單”，并將其兩聯(lián)（倉庫、化驗室聯(lián)） 交原料倉庫，原料倉庫根據(jù)收貨單對照原料商品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等做初檢驗收，并 做待檢標識；同時按涂料產(chǎn)品的取樣采樣，樣品連同 “原料收貨單”的化驗室聯(lián)及 初檢記錄一并送技術(shù)部報檢。 4.2.2.2 原料倉庫使用具有貯存期限的原料前應(yīng)檢查是否超過貯存期，若

5、超期應(yīng)取樣 送技術(shù)部復(fù)檢；如果在管理和檢查過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象的原料應(yīng)及時取樣送技術(shù)部復(fù)檢。 并在確認合格前隔離并標識。 4.223原料D586在使用前（按涂料產(chǎn)品的取樣）開桶取樣送檢。 P877在分裝 時檢查是否有結(jié)塊。 4.2.3 檢驗和試驗的控制 4.2.3.1 對于毒性較大的原料（特殊免檢原料）、化學(xué)試劑、質(zhì)量一直很穩(wěn)定的進口 原料 （溶劑除外）以及初檢即可的部分原料做“驗證合格”。必要時，可請供方提供合格 證據(jù)。新開發(fā)的進口原料（溶劑除外），經(jīng)半年且三次以上來貨檢驗合格后，歸入“驗證 合格”原料類別。已歸入“驗證合格”類別的原料，一旦在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，立 即在“驗證合格”類別中

6、清除，以后需在連續(xù)半年且三次以上來貨檢驗均合格，才可重新 歸入“驗證合格”類別。凡用于本地產(chǎn)品的所有原料（毒性較大的原料、化學(xué)試劑除外）， 均需進行檢驗、試驗。 4.2.3.2 技術(shù)部原料檢驗人員，按照原料檢驗規(guī)程、原料檢驗技術(shù)指標中的 要求，對送檢樣品進行檢驗或試驗，在原料檢驗原始記錄本上詳細記錄，并對照原料技術(shù) 指標進行判定，將檢驗結(jié)果和結(jié)論填入有檢驗人員的簽名的“原料檢驗報告”內(nèi)，一式三 份由技術(shù)部經(jīng)理或其授權(quán)人審核 / 批準簽名，并蓋技術(shù)部“質(zhì)量檢驗章”，合格的加蓋 “合格”章，不合格的加蓋“不合格章”，限制使用的加蓋“限制使用”章，可用的不加 蓋章。 4.2.3.3 經(jīng)審批的 “原料

7、檢驗報告”其中一份作為質(zhì)量記錄存檔 , 另兩份交采購 部和原料倉作為是否入庫的依據(jù)。 4.2.3.4 當發(fā)生不合格情況時，“原料檢驗報告”作為采購部同供方交涉的依據(jù)（不 包括復(fù)檢原料）。 4.2.4 處置 a）經(jīng)檢驗判定為合格的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單辦理入庫并進行“合 格”標識。復(fù)檢原料根據(jù)檢驗報告單確認合格方可投入使用。 b）經(jīng)檢驗判定為可用的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單，按合格原料程序辦 理入庫及標識。 c）經(jīng)檢驗判定為不合格的原料，原料倉工作人員根據(jù)檢驗報告單進行“不合格”標 識，由技術(shù)部按不合格品控制程序做相應(yīng)處理。 d）經(jīng)檢驗判定為限制使用的原料，原料倉工作人員根據(jù)

8、檢驗報告單進行“限制使用” 標識，并按規(guī)定使用。 e）原料檢驗人員根據(jù)有關(guān)要求做好需存樣品的登記、分類和存放。驗證合格原料 （不包括化學(xué)試劑）一般需存樣兩年。 4. 2. 5緊急放行 因生產(chǎn)急需，某些原料來不及檢驗時，生產(chǎn)部應(yīng)向技術(shù)部申請緊急放行，在得到副廠 長（技術(shù)）或廠長批準后方能投入生產(chǎn)。緊急放行的原料應(yīng)進行標識，并按例行規(guī)定程序 檢驗，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，立即追回或更換。 4. 3 輔助材料驗收控制 服務(wù)部負責(zé)卡板、紙箱、木箱的驗收，生產(chǎn)部負責(zé)包裝物、砂磨珠、過濾網(wǎng)等驗收， 所有輔助材料驗收合格方可入庫。使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格情況由工作人員隔離并標識。 驗收標準按輔助材料驗收規(guī)程執(zhí)

9、行。 4. 4 工序產(chǎn)品檢驗控制程序 4.4.1 自檢 投料、研磨和調(diào)色設(shè)崗位自檢程序，這些崗位工作人員按崗位操作規(guī)程中規(guī)定的控制 要求及生產(chǎn)作業(yè)表上的有關(guān)技術(shù)指標，在生產(chǎn)過程中實施崗位監(jiān)測，做好監(jiān)測記錄。 4.4.2 工序檢驗點檢驗 在調(diào)色和包裝工序，設(shè)置檢驗點，由崗位操作人員按涂料產(chǎn)品的取樣的要求取樣， 連同生產(chǎn)作業(yè)表及詳細的生產(chǎn)操作記錄表送技術(shù)部質(zhì)檢室進行檢驗和試驗，由技術(shù)部質(zhì)檢 室出具檢驗報告。 在過程控制中規(guī)定由技術(shù)部進行檢驗的工序產(chǎn)品，崗位操作人員應(yīng)按涂料產(chǎn)品的取 樣中要求取樣至技術(shù)部檢驗。 4.4.3 檢驗和判定 技術(shù)部產(chǎn)品檢驗人員按產(chǎn)品檢驗規(guī)程對工序產(chǎn)品進行規(guī)定項目的檢驗，對照

10、技術(shù) 指標判定該產(chǎn)品是否合格，并填寫“產(chǎn)品檢驗報告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”，經(jīng) 技術(shù)部經(jīng)理審批后，分別送技術(shù)部存檔及生產(chǎn)部門。 4.4.4 處置 a）自檢不合格的物料不得進入下道工序，下道工序在接收上道工序物料時進行復(fù)檢， 不合格時應(yīng)拒收。自檢不合格的物料，本崗位應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)單規(guī)定的要求重新返工，直至 達到要求。同時應(yīng)做好自檢和復(fù)檢的檢驗記錄。 如果無法調(diào)整至合格，應(yīng)將樣品連同生產(chǎn)作業(yè)單及生產(chǎn)操作記錄單（生產(chǎn)操作記錄單 須有生產(chǎn)經(jīng)理確認簽字）送技術(shù)部，由技術(shù)部復(fù)檢并組織評審和處置。 b）經(jīng)檢驗人員檢驗并判定合格的工序產(chǎn)品，由生產(chǎn)崗位按產(chǎn)品標識和可追溯性控 制程序中的規(guī)定進行“合格標識”；

11、 c）經(jīng)檢驗人員檢驗并判定不合格的工序產(chǎn)品，按不合格品的控制程序中的相應(yīng) 規(guī)定進行處置。 d）經(jīng)判定為合格的工序產(chǎn)品的儲存期作如下規(guī)定： 超過儲存期的工序產(chǎn)品，按 4.4 程序重新確認和處置。 4.4.5 對工序產(chǎn)品進行檢驗和試驗未完成前，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需又有可 追回標識時，由生產(chǎn)部提出申請，技術(shù)部經(jīng)理審核，經(jīng)副廠長（技術(shù)）批準后放行。例外 放行的產(chǎn)品仍應(yīng)執(zhí)行檢驗和試驗程序，填寫檢驗記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不合格時，立即采取追回 措施。 4.5 最終產(chǎn)品檢驗程序 在所規(guī)定的原材料檢驗和過程檢驗均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定的要求后，方可進行產(chǎn) 品的最終檢驗和試驗。 4.5.1 送檢 調(diào)色、包裝崗位

12、按涂料產(chǎn)品的取樣中的要求取樣，并連同生產(chǎn)作業(yè)表和各生產(chǎn)崗 位的操作記錄表送技術(shù)部檢驗。 4.5.2 檢驗和判定 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品檢驗規(guī)程對包裝前的產(chǎn)品進行檢驗，對照產(chǎn)品技術(shù)指標，判定產(chǎn) 品是否合格（新、特產(chǎn)品應(yīng)進行噴板試驗，噴板結(jié)果填寫在檢驗報告中）。并填寫“產(chǎn)品 檢驗報告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”，由技術(shù)部經(jīng)理進行審批后，分別送技術(shù)部存 檔及 生產(chǎn)部門。 4.5.3 處置 4.5.3.1 經(jīng)檢驗確定為合格的最終產(chǎn)品，“產(chǎn)品檢驗報告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通 知書”經(jīng)檢驗人員及技術(shù)部經(jīng)理簽字并蓋“合格”章及“質(zhì)量檢驗章”分別交技術(shù)部、生 產(chǎn)部，生產(chǎn)部收到“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”后方可進行產(chǎn)品的

13、包裝。熱熔漆因其樣品檢 驗需時較長，且不合格品調(diào)節(jié)及處理方法單一（一般為摻入以后生產(chǎn)的產(chǎn)品中），故在產(chǎn) 品具備完整的生產(chǎn)記錄及可追溯性時，不必等待檢驗結(jié)果，可先行包裝，但新配方試產(chǎn)或 初次投產(chǎn)的產(chǎn)品，必需檢驗合格方可包裝。 4.5.3.2 經(jīng)檢驗未符合技術(shù)指標要求的產(chǎn)品，由檢驗人員在“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書” 上填寫調(diào)節(jié)方案，生產(chǎn)崗位按照調(diào)節(jié)單要求進行調(diào)節(jié)；在產(chǎn)品無法再調(diào)節(jié)至合格的情況下， “產(chǎn)品檢驗報告表”及“產(chǎn)品調(diào)節(jié)，合格通知書”經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理簽字確認后蓋“不合格” 章及“質(zhì)量檢驗章”分別交技術(shù)部、生產(chǎn)部，由技術(shù)部經(jīng)理執(zhí)行不合格品的控制程序， 生產(chǎn)部、服務(wù)部對不合格品進行必要的隔離和標識。 4

14、.5.3.3 生產(chǎn)部在每批開始包裝時，須刮板送技術(shù)部檢查，檢查不合格，更換過濾篩 （直至無法不可更換為止），仍不合格，作返工處理。在每批包裝到最后一桶時，須取樣 送技術(shù)部檢驗。合格，方可進倉，不合格，作返工處理。 4.6 成品入庫驗證 4.6.1 經(jīng)最終檢驗合格的產(chǎn)品，才可履行入庫驗證手續(xù)。由成品倉人員對包裝桶外觀、 標識以及數(shù)量進行驗收，合格入庫并履行簽字手續(xù)。 4.6.2 當成品倉存貨中的過期或特殊產(chǎn)品需要檢驗或復(fù)檢時，由成品倉管理人員將存 貨連同產(chǎn)品送檢單送技術(shù)部檢驗（包裝規(guī)格在 20L 內(nèi)的直接送檢，包裝規(guī)格在 20L 以 上送生產(chǎn)部協(xié)助攪拌均勻后按涂料產(chǎn)品的取樣的規(guī)定取樣送檢），檢驗

15、人員在檢驗后， 在產(chǎn)品送檢單上填寫檢驗結(jié)果，并簽字確認。 4.7 檢驗 / 試驗記錄 4. 34. 7各條中發(fā)生并建立的檢驗和試驗記錄，均應(yīng)清楚地表明被檢材料是否已 按規(guī)定的驗收標準進行，并通過了檢驗和試驗，記錄應(yīng)清晰、完整，檢驗人員和審批放行 人員簽定手續(xù)齊全，格式規(guī)范化。 檢驗/ 試驗記錄的管理和要求按質(zhì)量體系管理文件控制程序執(zhí)行。 4.8 檢驗和試 驗人員的培訓(xùn) 4.8.1 對從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)由行政部組織專門的培訓(xùn)。 4.8.2 設(shè)崗位自檢的工作人員，上崗前應(yīng)在技術(shù)部接受自檢項目的培訓(xùn)，并由技術(shù)部 負責(zé)人在培訓(xùn)報告上簽字，確認其勝任此項工作的能力。 4.8.3 所有的培訓(xùn)、考核結(jié)果，