佳多福百貨管理流程

1、商品組織運作流程是!打印各柜組商品訂貨單新增單品流程商品調(diào)進價程序價調(diào)整流程停止/恢復(fù)訂貨流程刪除商品流程商品退貨流程商品調(diào)撥單流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd促銷計劃操作流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd促銷用品進場流佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd海報促銷商品運作流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd現(xiàn)金采購商品運作流程佳多福百貨有限公司佳奏目 HJDF department store Co., Ltd

2、贈品訂貨/驗收流程記錄贈品的驗收數(shù)量，核對收貨數(shù)量與送貨單上數(shù)量是否 一致，如是，則送貨單蓋章，但必須注明為“贈品”打印 驗收單（供應(yīng)商收貨員，驗單員同時簽字）佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd訂貨/驗收佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd開業(yè)前商品上架流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd商品報損流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd盤點機操作

3、流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd手工盤點流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd商品采購付款程序一、現(xiàn)金采購1. 柜組填制商品米購申請表及支票申請表及報銷憑證。2. 采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批。3出納憑支票申請表及報銷憑證開出支票或支取現(xiàn)金。4收貨部驗貨并填制驗收單。5柜組填寫有效發(fā)票報告。6財務(wù)核對后記帳。二、非現(xiàn)金采購及貨到付款。1、收貨部收貨并填制驗收單并傳交柜組。2、各柜組核數(shù)員收取驗收單，待約定時間與供應(yīng)商核對累計收、退貨量，雙方核對數(shù)量、單價、金額無誤后，收取供應(yīng)商有關(guān)結(jié)算單據(jù)（增值稅發(fā)票、普

4、通發(fā)票、收據(jù) 等）填制有效發(fā)票報告，由部門負責(zé)人簽字，報財務(wù)簽收（月底供應(yīng)商仍未提供有關(guān) 結(jié)算單據(jù)，柜組核數(shù)填制欠發(fā)票清單等單據(jù)核對無誤后，報財務(wù)部入帳）；3、 財務(wù)部核算會計收到有效發(fā)票報告 驗收單等單據(jù)核對無誤后，憑驗收單及其 附件編會計分錄，同時將有效發(fā)票報告報財務(wù)負責(zé)人簽批后傳。出納付款4、出納根據(jù)各供應(yīng)商應(yīng)付款日期在不超過三個工作日內(nèi)安排付款并扣除有關(guān)費用。付款 后將付款憑據(jù)傳交核算會計。5、核算會計根據(jù)銀行支付憑據(jù)存根聯(lián)及供應(yīng)商有效結(jié)算單據(jù)審核并編制會計師憑證及記 帳。復(fù)印銀行支付憑證存根聯(lián)及抽出增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)存放，待稅務(wù)申報時使用。佳多福百貨有限公司JDF departme n

5、t store Co., Ltd非現(xiàn)金采購及貨到付款程序圖佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd現(xiàn)金采購付款程序圖佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd超市專柜合同審批程序佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd供應(yīng)商清場流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd供應(yīng)商清場柜單供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱商品編碼商品條碼商品名稱清柜范圍備注營運主管：采購經(jīng)理:財務(wù)經(jīng)理:店長：佳多福百貨有限公司1 圭娶，匸白負JDF departm ent sto

6、re Co., Ltd供應(yīng)商清場審批批部門確認內(nèi)容商場簽名營運部確認供應(yīng)商在本商場無存貨并且辦理完退貨手續(xù)柜組長（實物負責(zé)人）區(qū)域主管店長采購部1、該供應(yīng)商合同已中止 2、該供應(yīng)商進場費等應(yīng) 扣費用已全部開單傳財務(wù)負責(zé)此類商品采購主管采購經(jīng)理財務(wù)部該供應(yīng)商欲知進場費等有關(guān)費用已全部扣完（包 括促銷人員管理費等水電費廣告費、折舊費等）經(jīng)雙方對帳應(yīng)付帳款 為：人民幣（大寫）經(jīng)辦人應(yīng)扣金額如三包產(chǎn)品，扣 10%與 5000元押金，押金金額 為：經(jīng) 理最終結(jié)算金額（大寫）經(jīng)雙方確認，最終結(jié)算金額為（大寫）：該結(jié)算款支付后，雙方在作期間所有的債權(quán)債務(wù)（處三包質(zhì)量押金）已全部清結(jié)。供應(yīng)商經(jīng)辦人簽名：聯(lián)系電

7、話：供應(yīng)商確認蓋早：經(jīng)辦人簽名：聯(lián)系電話：豕多福白貨確認蓋早：說明：1、供應(yīng)商貨款暫時停止支付。2、供應(yīng)商持此單到原購主管和負責(zé)此類商品采購經(jīng)理處簽字，必須在規(guī)定的時間內(nèi)到指定部門辦理撤柜退貨手續(xù)，經(jīng) 營運部和收貨部，經(jīng)辦人和負責(zé)人簽字。上述手續(xù)辦完10個月后，到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)， 如經(jīng)營產(chǎn)品實行三包， 應(yīng)暫扣10%結(jié)算款或5000元（不得低于5000 元）押金，對顧客退貨和其他質(zhì)量問題做補償保障，待三包期結(jié)束時結(jié)清。佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd促銷用品7進場流程頁佳多福百貨有限公司性君僅門貢JDF departme nt store Co.

8、, Ltd促銷噤8收貨清單頁部門名稱數(shù)量用途預(yù)計退還日期備注年月日式聯(lián)( 部 門防 損廠 商)防損員簽字：收貨簽字:部門簽字:廠商簽字:佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd進場促銷審批表、為促進公司在我商場的銷售，經(jīng)以下人員同意，允許此公司派促銷人員名，在我商場內(nèi)進行促銷活動：免費品嘗、產(chǎn)品推廣、派發(fā)贈品、等。促銷時間從年月日至年月_日,地點： ，工作時間由本商場部門主管安排,促銷費用元/，共元，付款方式：。、促銷人員必須遵守商場對促銷人員的管理，否則本商場有權(quán)罰款或要求更換促銷人員。供應(yīng)商編 號供應(yīng)商 名稱促銷商品名 稱促銷員 姓名米購/招商主 管簽

9、名米購/招商經(jīng) 理簽名財務(wù)出納簽 名供應(yīng)商簽名/蓋章：申請日期:佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd贈品的發(fā)放佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd供應(yīng)商提供贈品發(fā)放流程:贈品發(fā)放流程佳多福百貨有限公司JDF departme nt store Co., Ltd贈品攜入/攜出明細供應(yīng)商名：自 年 月 日至 年 月 日商品名攜入日期攜入數(shù)量攜出數(shù)量營運經(jīng)理收貨主管防損員備注填寫說明：1按開始至結(jié)束的年月日各兩位填寫；2、按電腦確認的填寫；3、攜入實際日期按年月日填寫；4攜入實際數(shù)量；5、攜出實際日期按年月日各兩位填寫；6、攜出實際數(shù)量；7營運經(jīng)理同意簽字；8、收貨主管驗貨簽字；9、防損員驗貨簽字。佳多福百貨有限公司仁召,s 白氏JDF departme nt store Co., Ltd贈品倉庫的管理（一）贈品的出入庫管理:1、贈品進出倉庫必須有清單記錄，清楚顯示每日的進出賬，進以收貨清單為準，出以發(fā)放的記錄為準。2、每日營業(yè)結(jié)束后，根據(jù)電腦中的銷售數(shù)據(jù)，核對發(fā)出的贈品數(shù)量是否一致或小于銷售數(shù)。3、每日營業(yè)結(jié)束后，核對倉庫中的庫存數(shù)字是否與發(fā)出的數(shù)量相吻合。贈品收發(fā)賬供應(yīng)商名稱：促銷商品品名：貨號：贈品活動細則：贈品收貨欄贈品發(fā)出欄編號贈品名收貨數(shù)