資產(chǎn)盤點報告

1、資產(chǎn)盤點報告資產(chǎn)盤點報告部門別 （園區(qū)別 ）：管理部項目是 否 完 成盤點結果說明建議事項固定 資產(chǎn) 盤點Y1.95.3.11 日之前之總公司工 程 , 因搬遷后并未辦報廢 , 仍掛 于帳上2.創(chuàng)見 512MB 內(nèi)存 ,分裝于各 計算機 ,帳掛總經(jīng)理室 3.CRT17”因采購與分配數(shù)量 不同,總公司帳上 35 臺,實際 16 臺后續(xù)以調(diào)撥處理 4.部分主機存于臺固機房 5.網(wǎng)絡主機已報廢 ,帳尚未辦理 6.計算機帳上 96 臺 ,總公司 71 臺 ,其它 25 臺在各園區(qū)與營 業(yè)部,后續(xù)辦理調(diào)撥處理7.其它城市俱樂部資產(chǎn)無法作盤點區(qū)域 管理 資產(chǎn) 盤點Y1. 如表列個人 領用 盤點匯總列管庫存

2、盤點1. 民權倉庫 95.2 月馬武督載走 一批點心房使用之器皿設備 , 清冊尚未列出，2. 樹林用品盤存有部份已移往 各園區(qū)尚未辦理調(diào)撥部門主管：填寫人：趙震東95年 4月資產(chǎn)盤點報告部門別 （園區(qū)別 ） ：馬武督渡假村項目是 否 完 成盤點結果說明建議事項固定 資產(chǎn) 盤點Y壹. 舊有部份已完成建檔。 貳.新工程部份， 5 月起陸續(xù)盤 點及建檔：1. 客房：總統(tǒng)套房新購部份副總統(tǒng)套房更換 （ 總套家 俱部份搬至副總套 ） 總統(tǒng)套房原家俱未更換至 副總套部份需報廢 （ 淘汰拍 賣）賣）渡假大樓調(diào)整新增 4 人房，2 人房，院長房，河濱家俱。2.會議室：東山廳裝修新增設備3.餐飲：點心房新增設備

3、及調(diào)撥 器皿 4.娛樂大樓倉庫物品清理報廢 及列入閑置資產(chǎn)5.白底藍字 p-touch 色帶月底進 貨打印張貼區(qū)域 管理 資產(chǎn) 盤點Y1. 計算機文件已建制完成。 2.4/29 打印交由各部門填寫 區(qū)域資產(chǎn)管人姓名預計 5/1 完成。區(qū)域管理人尚 未確定個人 領用 盤點Y已完成，有關計算機、打印機、辦公桌等不需列入的部份，暫 時未刪除，俟總務完成固定資 產(chǎn)貼條形碼后，再予修正。庫存N配合月底結帳后， 5/1 列出餐盤點飲、客房器皿類總表于 5 月第 1 周盤點完成。部門主管：蔡孟男填寫人：劉傳宏 4/2895年 4月資產(chǎn)盤點報告部門別 （園區(qū)別 ）：谷關項目是 否 完 成盤點結果說明建議事項固

4、定 資產(chǎn) 盤點Y1. 固 定資產(chǎn)皆已制定卷標，粘 貼于各區(qū)域。2. 目前系統(tǒng)帳上尚有谷鄉(xiāng)固定 資產(chǎn)一批，部分如 EC04900001 滑 草 場 及 EC06900001 水中健身房設備等，因天然災害已不符使 用，目前仍掛帳上持續(xù)攤提 殘值。3. 谷關園區(qū)資產(chǎn)管理員已由采 購劉建義，更替為管理部經(jīng) 理李水村。區(qū)域 管理 資產(chǎn) 盤點Y1. 如表列2. 目前區(qū)域管理建文件于谷關 GEN/公用/谷關區(qū)域管理，由 各部門主管作異動管理，并 與資產(chǎn)管理員共同維護。個人 領用 盤點Y1. 由部門主管 作各項領用 控 管。庫存盤點部門主管：李水村 5/5填寫人：洪幸瑜 5/595年 4月資產(chǎn)盤點報告部門別

5、（園區(qū)別 ）：西子灣項目是 否 完 成盤點結果說明建議事項固定 資產(chǎn) 盤點Y1. K 4Z4890002 對講機及外圍 設備-帳上數(shù)量 20支,于 90年 已調(diào)撥 10 支給統(tǒng)合大飯店， 西子灣實際數(shù)量 10 支。2. K4Z6900002 衛(wèi)星接收頻道 -于 9103 已調(diào) 成功分部3. M 110940007 CRT屏幕-帳上 6 臺 ,實為 7 臺4. M 1Z1930005 個人計算 機- 帳上 14臺,實為 15 臺5. M 3Z0890007體適能設備 -于 9104 已調(diào)永和分部6. M 3Z1880001 德式水力按摩床-于 9401 已調(diào)民權分部7. M 3Z4890010

6、健 診 儀 器 -于9104 已調(diào)永和分部8. M0Z5890001 收款機 2臺-于 9001已調(diào)統(tǒng) 合大飯店9. M A13950001 雙人沙發(fā)床 -帳 上 7 臺,實為 9 臺10. M3Z0870006 電位治療器 - 不堪使用 ,列入報廢11. MBZ189001 休閑桌傘椅 - 多已損壞 ,列入報廢12. 以下為出租賞海灣資產(chǎn)K602950002 西子灣餐廳 地毯工程K4Z0890012 會議音響系 統(tǒng)KCZ3890005 廣告招牌KIZ0910001 中餐廳包廂隔間拆除及修補K3Z2890004 紗窗工程K4Z0910008 卡拉 OK 音 響K9Z1900005 廚房設備工

7、程K9Z3890004 油脂截油槽MAZ2890001 木制活動家 具13. 健身房健身器材一批 ,屬統(tǒng) 一佳佳 ,列管,無資產(chǎn)編號區(qū)域 管理 資產(chǎn) 盤點Y1. 如表列個人 領用 盤點Y1. 如表列庫存盤點部門主管： 陳國書 4/24填寫人：陳美芬 4/2495年 4月資產(chǎn)盤點報告部門別 （園區(qū)別 ）：墾丁項目是 否 完 成盤點結果說明建議事項固定 資產(chǎn) 盤點Y餐飲部：1 園區(qū)餐廳因經(jīng)幾次整修， 許多 資產(chǎn)因移動已和原來擺放位置不同， 所登記之資產(chǎn) 名稱也因人員異動， 也有所差 異。2 原登記資產(chǎn)數(shù)量并不明確， 此 次盤點已將現(xiàn)場現(xiàn)有數(shù)量作確實填寫?？头坎浚?. 總公司指示墾丁園區(qū)資產(chǎn)統(tǒng) 一規(guī)

8、劃表格作業(yè) . 已配合完 成.休閑部：1. 碰 碰車、雷射戰(zhàn)場、天文望 遠鏡、趣味腳踏車 4 項因損 壞已作資產(chǎn)報廢。2.星象儀投影器已調(diào)撥至城市 俱樂部。管理部： 無線電手機已調(diào)撥谷關園區(qū)。區(qū)域 管理 資產(chǎn) 盤點Y1. 如表列客房部設定為 一個區(qū)域個人 領用 盤點N本次先針對雜項與固定資產(chǎn)作 盤點，個人領用盤點已著手進 行，預計 5 月份完成。庫存盤點N已先完成布巾盤點，餐具類配 合總公司年度盤點作業(yè)完成。部門主管： 許應堂 5/1填寫人：曾文泰 5/195年 4月資產(chǎn)盤點報告部門別 （園區(qū)別 ）：地中海項目是 否 完 成盤點結果說明建議事項固定 資產(chǎn) 盤點Y1. M1Z19300004 個人計算機259M/PC 帳上 13 臺、實為 12 臺，當初進貨 16臺，撥發(fā) 南區(qū)業(yè)務