食品加工廠管理手冊

1、食品加工廠管理手冊文檔編制序號：KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT68811、企業(yè)簡介合肥智上農業(yè)開發(fā)有限公司成立于2006年，注冊資本250萬元人民幣，打 造一座集有機農業(yè)、休閑農業(yè)和生態(tài)科普教育基地為一體的農莊。目前種植香草，引進歐美香草四十余種，如迷迭香、香蜂草、留蘭香、檸 檬香茅、闊葉薰衣草、法國薰衣草、羽葉薰衣草、芳香萬壽菊、甜菊，并發(fā)掘 當地現有香草數種，如荊芥、澤蘭、黃蒿、白蒿、青蒿等。另外還種植有機蔬 菜及水果，飼養(yǎng)各類家禽及食用魚類等。現休閑山莊己開始對外開放，山上有提供休閑、住宿、會議場地提供、餐 飲等多項服務。公司主要生產以以下幾個品種：香草、

2、香草附屬品、農產品、農副產品 等； 公司地址：安徽肥西縣銘傳鄉(xiāng)小團山公司電話：傳真：郵箱：2、質量方針與質量目標質量安全方針是根據總公司食品安全管理宗旨和方向，由工廠廠長正式批 準和公布，并采取各項措施，保證該方針能為全體職工所理解、實施和堅持。一、質量方針：二、質量目標：成品一次檢驗合格率:99.5%； 車間合格率$99. 50%；工廠合格率299.00%；顧客滿意度$75%；產品及時交付率達100%；3、質量管理組織機構、職責3. 1管理組織機構本公司規(guī)定了各部門的職能以及相互關系（職責和權限），以保證質量、 環(huán)境管理體系的有效運行。a）廠長（1）確定公司的質量、環(huán)境管理方針和管理目標，批

3、準和頒布公司的質量 管理手冊，對本公司質量體系的建立、實施、保持和完善全面負責。（2）組織對重大質量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。（3）確定各崗位、職能部門的職責和權限，向顧客、全體員工和相關方提 供管理承諾，并提供相應資源，確保質量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。審 批質量手冊。在公司企業(yè)經營管理方面，向工廠員工貫徹質量方針，組織實施質量目 標。（5）根據總公司下達的成本指標，組織工廠的經濟分析，提高工廠經營管 理水平和經濟效益，將質量、環(huán)境責任制納入經濟責任制的考核范疇。c）生產組長（1）負責貫徹執(zhí)行公司質量管理方針，實施質量管理目標，為員工進行質 量、環(huán)境意識教育和操作技能的培訓。

4、（2）嚴格以上日銷量和庫存量組織生產，正確處理好產量與質量的關系。（3）負責產品生產過程控制，組織操作人員按技術標準生產，開展各工序 間自檢自控活動，確保產品質量符合規(guī)定的要求。（4）組織生產車間及庫房內產品的搬運、防護和交付質量控制和產品標識 的管理。（5）負責車間現場管理和安全文明生產管理，保證產品生產適宜的環(huán)境條 件。負責反饋生產過程質量信息并采取糾正和預防措施，防止不合格再發(fā) 生。負責車間的節(jié)能降耗工作，預防污染。d）安全管理員（1）負責貫徹執(zhí)行公司質量管理體系文件和實現公司質量管理方針、目 標。（2）負責組織公司質量手冊及程序文件的編制、審核，組織建立質量。（3）負責產品質量管理工作

5、的組織、協(xié)調、計劃、指揮、監(jiān)督、檢查、考 核，確保各項質量工作的實施。（4）負責健全公司產品質量信息管理系統(tǒng)，確保質量信息的暢通，并及時 組織處理顧客及生產現場反饋的質量信息。（5）負責組織領導和控制公司產品形成全過程的質量監(jiān)控，并對檢驗、測 量和試驗設備的控制負責。（6）負責公司產品、不合格品的控制，組織相關部門進行鑒定、處理，參 與質量仲裁與分析。（7）負責公司產品質量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計技術的應用推廣。（8）負責就銷售部提出的顧客反饋問題進行解答，以確保顧客滿意。e）財務人員（1）負責公司的財務管理，分別向工廠廠長和總經理報告財務情況。（2）負責組織開展成本核算、財務分析，使質量

6、成本達到最佳水平。（3）負責為質量、環(huán)境管理體系的運行提供必要的資金，確保質量、環(huán)境 管理體系有效運行。f）銷售人員負責貫徹執(zhí)行公司質量體系文件和實現公司質量管理方針、目標。（2）組織市場調查與研究，對市場開發(fā)質量負責。（3）組織建立產品營銷系統(tǒng)，以滿足顧客的需要為目標，擴大市場占有 率。 負責組織銷售合同的評審，保證滿足顧客提出的適當要求。（5）組織建立市場質量信息反饋系統(tǒng)，及時組織處理顧客反饋和質量問 題，不斷改進服務工作的質量，提高顧客滿意度。（6）負責顧客滿意度調查。h）行政管理員（1）負責貫徹執(zhí)行公司質量管理體系文件和實現公司質量管理方針、目 標。（2）負責公司年度培訓計劃的編制和實

7、施。（3）會同有關部門組織業(yè)務、技術、質量等管理人員培訓和考核工作。（4）負責工廠持證上崗人員的培訓和年審工作。（5）負責文件、資料的管理，使每個使用文件、資料的人員都及時得到有效版本。I）配送控制員1）負責負責各種原輔材料的申請訂購，保證安全庫存滿足生產。2）負責產品的入庫，發(fā)貨。3）積極和銷售部進行溝通，按銷售計劃指導生產.4）協(xié)助財務部一起進行月底盤點.化驗員1、參與質量管理小組活動；進行與產品質量有關的過程控制（包括售后服 務）。2、工序質量檢查，對原材料，半成品，成品進行質量檢測和分析，提交檢 測分析報告,保證產品符合有產品標準。3、嚴格工藝紀律，貫徹實施工藝制度，檢測生產環(huán)境。4、

8、監(jiān)督原輔料質量和成品合格率。維修技工：1、制定并完善設備的操作規(guī)程、維護制度。2、監(jiān)督/記錄設備的運行情況，公共用電設施的使用情況，并保存有關記 錄。3、做好設備備件計劃。監(jiān)督五金備件的質量驗收及倉管工作。4、作好設備的維護保養(yǎng)和常見故障排除。5、對操作工進行定期或不不定期期的設備維護培訓。6、做好房舍安全檢查及維護、修工作。關鍵質量控制點1、目的：通過對生產過程進行分析，確定關鍵質量控制點，再對關鍵質量控制點進行重點監(jiān)測和控制，從而進一步確保產品質量2、范圍：原輔料、生產過程、成品3、要求：按管理制度要求，對產品全過程進行危害分析，確定關鍵控制點實施重點監(jiān)控。關鍵質量控制點：關鍵控制 占監(jiān)測

9、內容關鍵指標頻率人員糾偏措施微生物細菌10個/ 50ml;霉菌綠膿桿 菌和大腸桿菌為均 04次每 月化驗 員消毒1次/H工1次/H1次/2 H工消毒劑濃度消毒劑1次/H工停止生產，待消毒 劑濃度合格后方可 繼續(xù)生產，并對受 影響產品進行評 估，決定是否報 廢。3次每 天化驗 員停止生產，對空氣 凈化器進行檢修后 生產。動態(tài)微生物細菌3個/皿； 霉菌01次每周加強熏蒸和滅菌頻 率，對產品進行重 新評估。異物目測無異物燈檢r.報廢容量文件管理制度13.1目的對公司的文件和資料進行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，確保各有關場所 及時得到文件的有效版本。13.2適用范圍本程序適用于本公司與質量體系有關

10、的文件和資料的控制。13. 3職責13. 3. 1行政部是文件的主管部門，負責文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保 存；13. 3.2各部門負責編寫本部門的作業(yè)文件，部門負責人審核廠長批準；13. 3. 3品控部負責組織編寫質量手冊；13. 3.4廠長負責批準發(fā)布質量手冊。134工作程序13.4.1本公司質量體系文件和資料包括:a）質量手冊。b）管理制度。c）公司為確保過程有效策運行控制所需的文件一一作業(yè)文件。（包括作業(yè) 指導書、操作規(guī)程、圖樣、技術文件、外來文件等）13. 4.2文件編號規(guī)則-200X公司名稱編號文件代碼序號文件代碼：ZLSC：質量手冊；SSOP：衛(wèi)生標準操作程序；GMP：良好生

11、產規(guī)范；其他-XX - ZD /WI - XX -200X公司名稱編號部門制度/作業(yè)指導書序號 年號13. 4. 2. 3文件版本號程序文件版號用大寫英文字母和數字A/0, B/0, C/0等表示，字母表示 每一版的版號（即：第一版用A表示，第二版用B表示）；數字表示每一 版修改的次數（即：1表示該版經過第一次修改，2表示該版經過第二次修 改）。文件修改兩次要重新換版。13.4.3文件的編制、審核和批準質量手冊/作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負責人或相關人員編寫， 管理者代表審核，廠長批準。13. 4.4文件發(fā)放13. 4. 4.1文件經過批準后，由行政部負責擬定文件發(fā)放清單，在文件上注

12、 明分發(fā)號并加蓋“受控”印章后進行統(tǒng)一發(fā)放。文件領用人在文件發(fā)放清單上簽字。（發(fā)放號：廠長01；財務02；行政03；品控04；生產05；配送06；維修07）13.4.4.2當使用的文件嚴重破損并影響使用時，應到發(fā)放部門辦理更換手 續(xù)，仍利用原分發(fā)號，破損文件由原發(fā)放部門收回。13. 4. 4.3因丟失而補發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號，并在文件發(fā)放清單”上 注明。13. 4. 4. 4各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。13. 4.5文件的更改體系文件的更改，由行政部組織實施，填寫“文件更改通知單”，由廠長（或 管理者代表）批準后實施。13.4.5.2其他文件的更改，由相關部門

13、填寫“文件更改通知單”經原審批人 員批準。13. 4. 5. 3文件更改后的審批和批準由原審批人按15. 4. 3條款進行。13. 4. 5.4更改后的文件經批準后，仍按15.4.4條款進行發(fā)放。文件的舊版本 由發(fā)放部門負責收回并做作廢處理。作廢文件如需保留時，須到行政部加蓋 “保留資料”印章后保留。13. 4. 5.5文件更改的方式：如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改通 知單”中注明。13.4.6文件的保存和銷毀 13. 4. 6.1所有保留和使用文件的部門應妥善管理文件，文件應分類存放在干 燥、通風、安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保 文件的清晰、整潔和完好。

14、13. 4. 6.2文件不得隨意銷毀，作廢文件由行政部收集后，有保存價值的封面 上蓋“作廢”紅印章，隔離再保存一段時間。無保存價值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀， 填寫“文件銷毀申請單”。13. 4.7文件的查閱和借閱13. 4. 7.1公司內部員工需要查閱文件時，應到文件保存部門辦理借閱手續(xù)， 填寫“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應及時歸還，保存者有責任督促其及 時歸還，并檢查歸還文件是否完整。13.4.7.2因合同要求，顧客需要借閱質量、環(huán)境手冊及程序文件時，應由相 關人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負 責及時收回文件。13. 4.8外來文件控制外來文件中技術文件及產品標

15、準由品控部統(tǒng)一管理，并填寫“受控文件清 單”。13. 4.9對非紙張性文件應做好文件備份工作，原盤存于行政部計算機中供單 位使用，備份盤由行政主辦妥善保存。13. 5相關記錄文件發(fā)放清單文件借閱記錄文件銷毀申請單受控文件清單培訓管理制度10目的為了更好的促進公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解員工的思維與更好的培養(yǎng)員工良好素質及操作技能，特制定本制度。2. 0適用范圍全公司3. 0職責3.1公司各部門主管負責提報年度培訓需求計劃或臨時性的培訓需求并由行政 部督導或組織實施。3. 2人事行政部門負責審查各部門的培訓需求。3. 3負責年度員工培訓計劃的匯總及確認。3. 4負責新進員工培訓及

16、公共類技能培訓。3. 5負責主辦或協(xié)辦培訓計劃考核。3. 6負責培訓結果的登記及記錄保存與維護。3. 7負責聯系培訓部門，培訓教材的準備、培訓的實施及培訓成效的考核。3. 8廠長負責核準年度培訓計劃。4.0要求4.1新入職的員工必須經過行部門全面培訓上崗，否則遲到一律不予聘用；4. 2所有培訓必需做培訓計劃和記錄，記錄須清晰完整；4. 3每次培訓內容記錄必須由參訓人員簽字確認后有效。4. 4管理人員全年總培訓時間不少于32小時，員工不少于40小時。5.0具體培訓內容5.1定義：種。5. 2培訓實施可分為：釆購管理制度1目的規(guī)范采購流程，加強采購管理，降低采購成本。1、適用范圍本制度僅限于在部授

17、權范圍內使用2、職責和權限3.1總公司負責工廠固定資產、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購品的釆購。工廠內由倉庫主辦負責申請，由廠長審批后按以下程序執(zhí)行。3. 1. 2米購流程:部門采購流程說明記錄配送組(配送主管根據月末 原輔材料庫存和下 月生產計劃制定采 購計劃釆購計劃廠長廠上擊4廠長對采購內容進 行核實/配送組旳M立17地配送主管發(fā)采購計 劃至總部匯總批準/總部亞 hUi1總部和有資格的供 應商簽定米購定單釆購定單配送組I總部傳真采購定單 或發(fā)桶計劃至工廠采購定單發(fā) 桶計劃配送組r I il/r匸廠根據定單進行 驗收釆購定單，送貨單3.1. 3作為生產輔料的事來部制造部指定供應商處采購，由

18、品控主管負責執(zhí)行。3. 2工廠負責生產備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品以及化學材料， 普通實驗儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的釆購。3.2.1生產備配由生產辦設備管理員負責申請和采購，由生產主管負責確認和 核查。3.2.2化學試劑、普通實驗儀器由品控部化驗員負責申請，由品控主管負責確認和采購，由廠長負責核查。3.2.3消防器材料、勞保用品、福利生活用品等由行政主辦負責申請和采購，由財務會計負責確認和核查。3. 3采購人員負責價格咨詢。3. 4財務主管負責采購申請單的審核。3. 5廠長負責采購申請單的審批。4采購流程和動作4.1申請人員應在物料采購申請單上填寫物料需稱、規(guī)格、型號

19、、單價、數 量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料釆購申請單。特別要求 在備注欄注明。4. 2按照職責和權限規(guī)定對物料采購申請單上的物資進行確認。確認內容包 括：物料名稱、規(guī)格、型號、到貨期以及庫存情況，確認是否需要現在采購和 物料是否正確。4. 3確認無誤后，申請人必須對采購物料詢價，事業(yè)部負責采購的物品可按上 批價或累計平均價報價，在備注說明。其物料均應對供貨商咨詢，合同規(guī)定長 期供貨物料按合同規(guī)定。4。4. 4財務主管主要對采購數量和物料報價進行審 核，確認數量符合實際庫存，價格真實可行。4. 5廠長對物料釆購申請做最終審批。4.6由規(guī)定的人員參照物料采購申請單釆購。采購前應對

20、供應商進行供應資格 認證（長期合作質量穩(wěn)定的供應商可適當放寬），內容包括：A）合法經營，能夠提供齊全執(zhí)照；B）提拱物品質量合格并且穩(wěn)定；C）價格適中，供貨準確及時;D）有良好的售后服務和信譽；4. 7倉庫管理員對采購物料數量、規(guī)格、型號驗收，生產辦對設備和勞保用品 類進行質量驗收，化驗室對化工原料和試劑進行質量驗收，財務部對福利生活 以及辦公類用品進行驗收。4. 8相關的核查人員對采購進行不定期的抽查，對采購過程中質量、價格等出 入較大的情況必須由采購人員作出書面說明，對采購過程中弄虛作假、假公濟 私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級、撤職、開除處罰。4. 9檢驗合格的物品按照事業(yè)部財務部倉儲管理

21、制度辦理，檢驗不合格的 物品按照工廠不合格品管理程序執(zhí)行。附錄：物料申購單分公司物料申購單日期 年 月 日序號物料名 稱規(guī)格型 號單位單價數量金額備注申購人：審核：眈準：生產過程質量管理制度目的：為了更全面地控制好產品質量，進一步完善公司質量保障體系，同時加 強生產現場質量控制力度，明確質量問題責任歸屬，落實質量控制自 檢、互檢及巡檢工作，質量方面做到日清日高，待制訂本辦法。適用范圍：適用于生產車間和驗桶、裝卸工序。 要求：員工要嚴格按照各工序作業(yè)指導書以及各相關制度進行操作。巡檢頻率：生產組、品控組每天巡檢一次，按生產現場質量考核細則和工序質 量抽查扣罰標準進處罰。月底考核：工人工資全額進行

22、考核，其中60%由班組長根據平時工作情況考 核；20%生產主管根據生產現場質量考核細則進行考核；20%由品控部根據工 廠合格率進行考核或處罰。質量考核工資與工廠合格率掛鉤，附考核評分標準:工廠合格率質量考核分說明98. 50%99. 0%90100每上升0. 1考核得2分99. 0%100合格率達到質量考核滿分.99. 0%-99. 5%100-120每超0.1考核得4分車間衛(wèi)生管理制度目的：加強對員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設備衛(wèi)生的控制，防止各因素對產品安全造成的危害。一、個人衛(wèi)生： A）健康規(guī)范1、根據食品衛(wèi)生法的要求，公司生產廠必須確保所以工作人員每年一 次由當地衛(wèi)生防疫部門進行健康檢查，

23、取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)許 可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進廠的員工也必須取得健康證才 能上崗。2、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產廠的工作，如：痢 疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（有腹瀉、嘔吐癥狀的病 癥）結核病、化膿性滲出性皮膚病等。3、生產及原料包材貯存區(qū)內的一切工傷事故應當立即向管理人員（車 間主任等）報告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人員都應確 保采用了正確的包扎方式，有嚴重割傷、燙傷、擦傷或傷口感染的 人員應避免從事接觸產品、原料、包材及水的工作。著裝規(guī)范1、所有進入公司工廠（車間）的人員都應穿著整潔的工作服裝、工作 帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網或工作帽

24、及工作靴或 工作鞋。2、有潔凈要求的崗位人員制服應選用能覆蓋全身的樣式，由上衣和工 作褲組成的制服，既能達到覆蓋全身的目的，由利于工作方便。3、上除了必要的拉練、搭扣外，不應有其他裝飾物，如領帶、紐扣、 飾針等。同時，長袖制服的袖口應采用收緊設計；隨時檢查并更換 破舊、搭扣松動或丟失、口袋有破口等的制服。有條件應盡量把拉 鏈設計在背后。4、潔凈要求崗位的工作人員應有兩件以上的制服以保證其能每天更 換，或在工作期間即時更換已被污染的制服。5、有潔凈要求的崗位，負責使用的車間或部門必須設專人負責清潔及 存取。使干凈的制服應保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用過的制服 分開存放。6、有潔凈要求崗位工作人員

25、的制服不應穿出工作區(qū)域，否則需要重新 消毒后可再在工作區(qū)內使用。7、有潔凈要求崗位的制服清洗時應使用熱水、洗衣粉、去污劑或去油劑 以保證清洗效果。清洗后的制服應經蒸汽、消毒劑處理或紫外燈照 射以達到消毒的目的。8、生產區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達到將頭發(fā) 全部覆蓋的目的。9、當用手直接接觸干性材料、直接與產品內容物接觸的包材時應使用干 凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因為保護的原因在接 觸化學物質及高溫物質時使用。10、每一個進入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應穿著白色的長工作 服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內進行消毒 后再進入這些區(qū)域。11、

26、工作靴應保持清潔干凈，并不應在工作區(qū)外穿著。C）妝飾規(guī)范1、長發(fā)應當束起，不可在本公司工廠（車間）內佩帶假發(fā)。2、生產車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長指 甲、不涂指甲油。3、在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準化妝、不準佩帶手表、 不準佩帶徽章及各種首飾，如項鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不 準在工作帽上佩帶裝飾物。D）行為規(guī)范1、每次生產前進入車間都要在更衣室進行洗手消毒。2、每次完成不衛(wèi)生的動作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處理廢 料、清洗設備等，應徹底消毒洗手。同時，在工作中應隨時保持雙 手干凈衛(wèi)生，洗手要經過清水、洗潔劑、清水、消毒水、清水、擦 干或烘干六個步驟。3

27、、洗手的同時，小臂和指甲也應同樣徹底清洗、消毒。4、洗手時應使用消毒劑或消毒皂，以達到清洗消毒的目的。5、咳嗽和打噴嚏時應掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。6、不許在車間（工廠）里隨地吐痰。7、在潔凈要求區(qū)域內不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)生行為8、所以的個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、餐票等不準帶入潔 凈生產區(qū)域。9、在車間（工廠）內禁止相互打鬧。10、非車間（工廠）內的工作人員，如參觀人員等，應在更衣室換上干 凈的衣服、鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進入生產車間。11、對清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設備及工作人員的雙手應定期進行 微生物檢查，以保證清潔效果。二、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范

28、隨時保持車間內環(huán)境的整齊、干凈是保證產品質量的一個基本要求。1、車間內的地面應保持平整，無暴露的塵土。破損處要即時維修。2、隨時保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設施，所以下 水口要有過濾網并便于清潔。3、隨時維修生產區(qū)內的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明燈、 指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。4、車間的入口處應設有無法跨越的消毒池。池內消毒劑隨時保持在沒 及腳跟的深度。消毒劑要及時添加和更換，確保有效消毒力。5、車間的緩沖預進間設置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控制合 理。6、及時更換修理照明設備，以隨時保持車間、庫房內的良好照明。7、生產潔凈區(qū)域進出口的開啟程度應以人員及貨物

29、進出時所需的最小寬 度為宜。平時，這些區(qū)域的門窗須有自動裝置保證常閉，并保證得 到及時的維修。8、潔凈區(qū)域里應裝有足夠的紫外滅菌燈（應低于房頂1一1、5米安裝， 每立方米需要40W照度），并在開機一小時保持開啟狀態(tài)。紫外燈 須避開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進入產品中。9、所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表 面上。這些貨品應避免放在管道或設備部件下方等有可能滴落冷凝 水的地方。10、生產區(qū)的清潔用水應經過處理，確保無泥沙、異物，并符合生活飲 用水標準。腐蝕性廢料在傾倒前應經稀釋中和處理。11、不準在生產過程中進行電焊、切割、打磨等工作，以免產生異味、 碎屑污染

30、。12、生產區(qū)域內的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構、管道等 應保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎屑和濺灑 的液體應立即清掃干凈；廢料、垃圾等應隨時處理，移至遠離這些 區(qū)域2、5米以上的指定堆放地。13、所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應及時單獨存放。14、原輔料貯存區(qū)應保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛塵。15、可重復使用或繼續(xù)使用的物料應另外存放，并作出明確標志。16、原料、輔料和成品應有各自獨立的庫房，不能混放在一起。外包裝 有破損的原料應單獨放置，標明原因并在檢驗通過后才可使用。17、所有的原料、輔料及成品都應遵守“先進先出”的原則。18、定期檢查存放的成

31、品，及時除去有問題的產品。三、車間設備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設備是生產優(yōu)質產品的基本前提1、車間內的生產設備、部件表面應保持干凈、無塵土、無廢舊標簽等。 每個設備上應有形式統(tǒng)一、清晰明確的標簽，用以標明設備的需 稱、編號、性能，責任人等。2、車間內所有物料貯村設備均應裝有頂蓋。3、有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應經過濾處理，無 油、無塵、無味、無水。4、生產完成后，應及時按規(guī)定程序進行清洗，并在清洗后認真檢查設 備，再次確保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）。5、設備備件應存放在指定的備件架上，各種工具使用后應及時放回指定的地方。不合格品管理制度1. 目的：對不合格產品及客戶退貨進行

32、識別控制，防止不合格品及退貨品的非預期使用、入庫或交付，確保產品滿足顧客的要求。2. 適用范圍：適用于對不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產品的控制。3. 職責：3.1品控部負責不合格的識別和跟蹤，并對不合格品作出處理意見和跟蹤處理 結果。3. 2生產部主管、配送主管、品控部負責人負責在各自職責范圍內對不合格品 作處理決定。3.3生產部負責對產生的不合格品隔離、標識和采取糾正措施。3.4廠長負責對涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。4. 不合格來源和糾正預防處理辦法：不合 格來 源不合格內容糾正預防措施處理辦 法審批 權限標識處理辦法落 實部門主要使用的 錄表格己原輔 料廠長紅色標 簽品控

33、和配送 部原輔料不, 格品處理扌E 告/品質 常記錄a異不合格內容糾正預防措施處理辦 法審批 權限標識處理辦法落 實部門主要使用的1 錄表格己生產 過程化驗室檢測不 合格立即停止生產， 待檢測合格后方 可以繼續(xù)生產；受影響產品報廢廠長紅牌 隔離品控部配送 部品質異常- 錄己控制指標檢測項目檢測周期負責部門庫存報廢配送豐管歸入 爛倉配送部倉庫綜合 報表1報廢廠長紅牌 隔離品控部配送 部品質異常1 錄己市場退回報廢配送豐 管歸入 爛倉配送部經銷商退扌 記錄奐投訴交化驗室檢驗， 分析原因.品控主管化驗 室定 制存 放品控部銷售部客戶投訴彳 理記錄產品檢驗制度1、目的:物理水溫/水量/水位微生物細菌總

34、數化學備注每周一次工每月二次化驗員每周一次化驗員了解監(jiān)控產品的各項指標，確保產品質量。2. 檢驗范圍適用于、過程、原輔料、半成品、成品、留樣的質量檢驗和生產過程中衛(wèi) 生監(jiān)督檢驗工作。3. 檢驗要求：3. 2流程檢測3. 3成品的檢測3.4 3個月留樣產品的檢測：每批產品存放于留樣室，個月后進行微生物檢測，做為內部參考之用。4、產品檢驗計劃表一、表二為產品質量檢驗項目表和產品檢驗項目表其中丁的是每批產品出廠必檢項目，打*的每年送有資格的職能部門檢驗2次。 表一:產品質量檢驗項目表檢測儀器、設備管理制度目的為了加強檢測儀器、設備管理工作，確保量值傳遞準確一致。1. 范圍本制度適用于分公司產品生產全

35、過程的檢測儀器、儀表和設備的管理。2. 檢測儀器、設備管理3.1檢測儀器、設備使用3.1.1公司最高計量標準和配套的儀器必須嚴格按規(guī)定的周期進行檢定，受檢 率應達到100%,超期或未經檢定合格的計量標準器具嚴禁進行量值傳遞。3.1. 2最高計量標準和用于最高標準傳遞的檢測儀器、設備一律不得外借使 用。3.1.3各類檢測儀器、設備，由化驗室統(tǒng)一編制檢測儀器、設備分類目錄（當 增減時及時更改）和編制周期檢定計劃。3. 1.4公司不能檢定，需要送外檢定的檢測儀器、設備，經廠長批準后由化驗 室統(tǒng)一安排送檢。3.1.5全公司檢測儀器、設備均不得超周期使用，如有使用不合格的檢測儀 器、設備或者使用不合格檢

36、測儀器、設備造成經濟損失者，必須接受經濟處罰 或行政處分。經濟處罰由化驗室通知財務部執(zhí)行，行政處分由化驗室按其損失 的大小報公司批準執(zhí)行。3. 2檢測儀器、設備釆購、入庫、流轉、降級、報廢核準3. 2. 1釆購本公司各部門（車間）需購置檢測儀器、設備，部門提出申請，經廠長批 準后由財務部按照財務流程進行采購。采購檢測儀器、設備的精度、測量范圍 必須由申請部門提出，結合生產實際，提供確切數據，經計量室審定，從而保 證數據統(tǒng)一可靠。3.2.2入庫采購的各類檢測儀器、設備，應立即通知化驗室進行入庫驗收，合格證件 在檢定周期內登記、編號，然后方可辦理發(fā)放手續(xù)，不合格的檢測儀器、設備 退貨處理。3. 2

37、. 3流轉檢測儀器、設備分部門統(tǒng)一領用，并辦好領用手續(xù)。各車間部門和使用的檢測儀器、設備，因設備、工藝的變更、人員的調動 或其他原因需轉變的，應向五金倉庫辦理流轉變動手續(xù)，人員離開本公司應向 化驗室辦理移交手續(xù)。對臨時借用的檢測儀器、設備，使用者應根據生產實際需要向化驗室辦理臨時借用手續(xù)，并明確借用時間和歸還期限，到期不還的作遺失賠償論處。3. 2. 4降級檢測儀器、設備經檢定或未恢復至原精度等級，而在其他相應部門仍可使 用的方可作降級使用，并明確降級后使用的固定崗位和降級后等級，不得與原 等級的檢測儀器、設備混淆。3. 2. 5報廢檢測儀器、設備經長期使用和多次修理，已不能修復和降級使用的，

38、經化 驗室核準后退回五金倉庫，按照財務流程統(tǒng)一進行報廢處理。3. 3檢測儀器、設備周期檢定制度 3.3. 1公司內所有在用標準檢測儀器、設備和工作檢測儀器、設備必須有合格 證，無有效合格證的一律不準使用。3.3.2按照公司化驗室對各類檢測儀器、設備規(guī)定的檢定周期，由計量員通知 使用部門及時送公司計量室進行周期檢定，要求送檢率達100%,凡到時不送的 應追究有關人員的責任。3.3.3凡經檢修或送檢的檢測儀器、設備，必須及時做好原始記錄、妥善保管 好。3. 3. 4根據檢測儀器、設備使用情況確定檢定周期，各類檢測儀器、設備的檢定周期和檢定單位見下表:序號檢測儀器、儀表、設備檢定周期檢定單位1分析天

39、平一年計量所2物理天平一年3電子稱一年4滅菌鍋/空壓機壓力表六個月5鼓風干燥箱一年6隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱一年8一年9一年10生化培養(yǎng)箱一年11一年12溫度計一年3. 4檢測儀器、設備的使用、維護、保養(yǎng)制度3.4.1檢測儀器、設備應有專人負責定期維護保養(yǎng)，個人使用的檢測儀器、設 備由個人負責保養(yǎng)，集體使用的檢測儀器、設備由使用部門指派專人負責保 養(yǎng)。 3.4.2使用者必須了解檢測儀器、設備的性能及有關的使用維護保養(yǎng)知識，不 懂檢測儀器、設備性能的人員不得隨意使用，凡擅白使用或拿作私用而造成事 故者，由個人承擔責任，并賠償經濟損失。3. 4. 3 切在線使用的檢測儀器、設備必須做到：3. 4. 4

40、超過檢定周期的檢測儀器、設備不得投放使用。3.4.5經常保持檢測儀器、設備外觀清潔及零部件完整齊全，不得在違章環(huán)境 下使用檢測儀器、設備。3.4.6按操作規(guī)程使用檢測儀器、設備。3. 4. 7任何人不準任意動用他人保管使用的檢測儀器、設備。3.4.8不論個人，還是集體使用的檢測儀器、設備，使用和保管者均不準拆 卸、亂調整檢測儀器、設備。3.4.9檢測儀器、設備的使用人員應做好維護保養(yǎng)工作，在測量工作結束后， 應及時清洗干凈，及時送回存放地點或包裝盒內，妥善保管。為延長各類在用檢測儀器、設備的壽命，保證量值準確，所有使用檢測儀器、 設備的職工都必須正確使用，精心保養(yǎng)。凡安裝在固定場合和生產線上的

41、檢測儀器、設備應有專人負責維護、保養(yǎng)，未 經批準，任何人不得隨意移動。檢測儀器、設備的使用者應自覺接受計量管理人員對檢測儀器、設備正確使 用、維護保養(yǎng)的監(jiān)督檢查，任何部門和個人均不得拒絕。生產設備管理制度范圍為加強對公司生產設備的管理和維護，使之處于良好的技術狀態(tài)確保產品 質量。本制度規(guī)定了生產設備的管理、使用與維護、修理、技術狀態(tài)管理、檢 查等控制要求。本制度適用公司主要機械設備、動力設備和專用檢測、試驗設備等。1. 設備管理機構、人員：3. 設備的保養(yǎng)、檢修4.1. 設備保養(yǎng)檢修制度根據設備檔案、資料和每上半年設備普查情況，制定 下半年及一年的設備保修、物料更換計劃。計劃報送總經理批準后，

42、根據計 劃，按年、月安排貫徹、落實。4.2. 三級維修保養(yǎng)責任制4. 2.1 一級維修保養(yǎng)操作工每天的口常保養(yǎng)（點檢）。其主要內容是：班前對設備的檢查、清 潔、沖洗、；生產時嚴格按操作規(guī)程使用設備，并注意設備的運轉情況。發(fā)現 有小故障應及時排除，及時調整松動的機件。下班前對設備進行清潔，并認真 做好交接班記錄。4. 2. 2二級維護保養(yǎng)操作工按1個月或是3個月的定期保養(yǎng)。以操作工為主，由檢修人員輔 導。其工作內容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，清洗或更換物料、限位 開關等，使之靈活可靠，無漏電、漏水、漏油現象，由維修技師驗收。4. 2. 3三級維修保養(yǎng)設備運轉每半年至一年進行維護保養(yǎng)。以維修

43、技師為主，要進行一次三級 保養(yǎng)。其內容有：更換、修復易損件、磨損件。三保完成后，應以完好設備條 件作為驗收標準。4. 3.對不執(zhí)行三級保養(yǎng)制度，不按計劃保養(yǎng)的設備實行停機保養(yǎng)。對拒不執(zhí) 行保養(yǎng)制度而引起的設備事故及質量事故按公司質量管理獎懲制度給予處 罰4.檢査與考核6.1生產部負責對公司主要生產設備、動力設備及檢測、試驗設備的使用、維 護和管理質量進行監(jiān)督檢查及口常的業(yè)務指導，要認真進行考核。6.2使用部門要嚴格按照設備使用說明書的規(guī)定正確使用設備，精心維護，計 劃維修、科學管理，安全運行，保持和提高設備的完好率。6.3設備的完好率檢查與考核由生產部實施，設備完好率是設備的使用、維 修、管理

44、的綜合反映，每年結合設備普查，統(tǒng)計、分析和考核設備的完好率。6.4主要生產設備完好率應在85%以上（復雜系數$5的設備）X100%主要生產設備完好臺數主要生產設備完好率二主要生產設備總臺數6.5完好設備必須同時符合以下兩個條件：a）技術性能合格；b）結構狀況良好。7、記錄見設備維護規(guī)程附： 設備“三好”、“四會”制度1. “三好”1. 1管理好1.1.1操作者應對設備有保管責任，不經領導同意不準別亂動。1.1.2操作者應保持設備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護裝 置的完整無損。1.1. 3設備開動后，不得擅自離開崗位。有事，人離開時必須停止設備，關閉電源。1.1. 4做好交接班工作

45、，認真填寫交接班記錄及生產執(zhí)行記錄。1.2使用好1.2.1嚴格遵守操作規(guī)程，禁止超負荷帶病運轉使用設備，不得精機粗用，特 殊情況需經設備管理員或分管經理批準。1. 2. 2操作者不準粗暴地操縱設備儀器儀表和電器開關，設備上不準直接放工 件，工具。1. 3維修好1. 3.1弄懂設備結構、性能及工作原理。1.3.2按期進行一級日常保養(yǎng)，參加二級定期保養(yǎng)，三級大修，維修、保養(yǎng)后 試機驗收工作。2. “四會”2. 1會使用2.1.1熟悉生產工藝，正確使用各設備。2.1.2合理調整各機械性能、測試電路。2. 2會保養(yǎng)2.2.1按規(guī)定及時清洗、沖洗設備、經常保持內外清潔、附件及外表清潔。2.2.2各滑動面

46、無油垢、無碰傷、無銹蝕、清潔完好。2. 3會排查2.3.1接班時或設備啟動前，必須檢查設備零部件有無磨損、缺損、各運轉性 能是否靈活好用，儀器儀表是否正?？煽?、確認一切正常后再啟動。2.3.2 1作中注意觀察各部位是否運轉正常，有無雜音和振 動，及時發(fā)現隱 患。2. 4會排除故障2.4. 1能鑒別設備的正常和異常，判斷異?，F象的部位，找出原因。2.4.2設備出現故障及時采取措施，自己不能解決時，通知有關人員。2.4.3發(fā)生事故，保護現場，及時報告、認真分析。倉儲管理制度1、目的：為加強倉庫的管理工作，規(guī)范進出倉程序，提高管理水平，維護公司財產的安全、完整，待制定本制度。2、原則：所有物資進出倉

47、均須憑經有效審批的單據（如計劃進貨通知單、物 資認購通知單、采購訂單、領料單、產品提貨單、出庫單等）辦理進出倉手 續(xù)，無單據的物資倉庫有權予以拒收或拒出。3、適用范圍：企業(yè)倉儲管理工作。4、具體規(guī)定:4、1材料倉管理制度4、1、1原、輔料進倉：（1）收貨準備：倉庫根據工廠采購部門經有效審批確定的計劃進貨通知單 或采購訂單作好收貨準備，安排倉儲和搬運工人。質量檢驗：原、輔材料到倉庫后，倉管員根據計劃進貨通知單或采 購訂單的要求對原、輔料的外觀和外包裝進行檢驗，必要時，收取供應商的送貨單和出貨檢驗報告，通知工廠品管人員進行檢驗。經檢驗后，倉 管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色的方形標牌標

48、識；經檢驗不 合格的原、輔料，倉管員掛紅色標牌，并通知采購部門作退貨處理：待生產試 用的原、輔料，倉庫暫收掛藍色標牌。數量核對：A. 原、輔料必須憑采購部門的計劃進貨通知單或采購訂單中計劃數 量收貨。倉管員應認真清點數量，將計劃進貨通知單或采購訂單、供 應商送貨單和實物相核對。允許收貨數量正負差異不超出5%o對超出5% 部分，原則上拒收，并及時通知采購部門或相關部門。B. 如果供應商對多送部分作為贈送處理的，倉庫就多送部分開具以采購部門 為客戶名稱的進倉單（注明供貨單位），不作盤盈處理，會計作銷售折讓處 理。C. 倉管員若抽檢發(fā)現數量不符，則全批材料按抽檢的平均實數來計算總數 量。另外，因質量

49、和其他原因需要扣罰的，應在備注欄說明扣罰原因、比例和 原來實數，并登記輔助帳以作備查。開單：經檢驗合格和數量無誤的原、輔料開具專用進倉單或普通進倉單。 進倉單為一式四聯，倉管員每天把前一天的進倉單財務聯連同相應的送貨單和 計劃進貨通知單交到財務部審核。其他：A. 倉管員收貨時因質量或客戶離開前沒能出具檢驗報告或因單價未能確定等 因素不能即時開進倉單的，填制臨時寄存單，另行堆放并通知有關部門在 三天內處理完畢，對在逾期內未能處理的，由倉庫上報廠辦，等候處理。B. 倉管員現場指揮工人文明裝卸，進貨堆垛完畢后，根據檢驗結果用相應的 標志牌填寫好該批原、輔料的廠家、品名、批號和數量等情況。工廠有外設倉

50、 庫時，倉庫間調撥原、輔料，必須憑采購部門開具的材料調撥通知單辦理 進倉手續(xù)。4、1、2原、輔料出倉：（1）生產領用：A.車間領料填寫領料單，倉庫根據車間主管審批的領料單發(fā)料，領料單 為一式三聯，倉管員按實際發(fā)料數量填寫實發(fā)數并簽名，留下倉庫聯和財務 聯，車間聯退回車間。B. 凡標識不清或無標識的原、輔料，倉管員嚴禁發(fā)料，使用部門必須拒領。 倉管員應及時查明原因再作處理。C. 成批購進成批領用，數量一般按進倉時記錄數量為準，若車間要求抽檢， 則倉管員按雙方當面抽檢的平均實數計算出總數填寫領料單的實發(fā)數。D. 領用的材料必須是合格的材料，倉管員發(fā)料時必須嚴格按標志牌上標識發(fā) 料，領料后要馬上結算

51、填寫材料卡數量。非生產領用：憑領料部門主管簽名的領料單發(fā)料。倉庫間調撥出倉：工廠有外設倉庫時，倉庫間調撥原、輔料，必須憑采購 部門開具的材料調撥通知單辦理出倉手續(xù)。4、1、3原、輔料退倉：（1）原、輔料在生產過程中發(fā)現有質量問題，車間要停止使用，由車間填寫不合格材料退回通知單，經車間主管簽名和倉管員驗收后進倉，倉庫就該 批原、輔料掛藍色標志牌，倉庫另行堆放，登記待處理物料明細帳，倉 管員填寫原、輔料質量問題報告單，上報品管部門和采購部門在三天內處 理完畢。對逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報廠辦處理。倉庫根據品管部門復檢的原、輔料報告結果作相應的處理：若檢驗結果是 可以使用的，倉庫有權發(fā)給

52、車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由 車間負責；若車間發(fā)現質量問題，有權拒絕，并即上報品管部門處理。如經檢 驗后確屬廢品，倉庫須及時填寫物資報廢申請表送財務審核，報廠長審 批。在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫原、輔材料質量問題報告單，送品管部門和采購部門在三天內處理完畢， 同時登記待處理物料明細帳。每天下班前或月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字領料 單填寫，由車間負責人審批，倉管員驗收，清點數量無誤后，辦理退倉手 續(xù)。車間停產和月末盤點，倉管員有責任督促車間退回非暫存剩余物資。4、1、4原、輔料退貨：原、輔料經檢驗后確認為因質量問題不能再使用的，

53、倉管員協(xié)助采購部門 辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責任督促釆購部門直接負 責人及時處理需退回的原、輔料，對逾期未能處理的退貨，由倉庫主管上報廠 長。對已開進倉單的一般退貨應根據業(yè)務發(fā)生情況開具紅字進倉單， 按進貨時的價格計算（特殊情況由采購部門通知），并且經收貨單位經手人簽 字后方有效。4、2成品倉管理制度4、2、1成品進倉：（1）產成品入庫時，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼 位置離墻存放，分清班次，批號，對包裝或堆垛不合要求的有權拒收。 每一板成品入庫時，由生產車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數，倉管 員檢查外包裝質量、確認數量后簽名，安排進倉。 每日交班

54、前，倉庫根據車間備查薄上確認數統(tǒng)計當班成品入庫數量，倉管 員填寫產品入庫單雙方簽名，產品入庫單為一式三聯，車間聯送車間統(tǒng)計 員，自留倉庫聯及財務聯。4、2、2成品出倉：（1）倉庫憑產品提貨單或出庫單按“先進先出”原則發(fā)貨，同時準確 地在產品提貨單或出庫單上填寫實際產品批號及數量，并簽上當班經 辦倉管員姓名。銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務）收款戳記章的產品提貨單或出庫單發(fā) 貨，并登記周轉桶備查帳。 非銷售發(fā)貨：在權限范圍內，憑區(qū)域銷售經理（或廠長）以上主管簽名的 批示，財務開具產品提貨單或出庫單，倉庫發(fā)貨，并登記周轉桶備查 帳。送外檢驗取樣：憑品管部主管和廠長簽名的產品提貨單或出庫單 發(fā)貨。并登記周轉桶備查帳。 產品提貨單開出當月有效（星