采購(gòu)質(zhì)量控制

1、釆購(gòu)質(zhì)量控制4.1采購(gòu)制度1、企業(yè)制定了采購(gòu)質(zhì)量控制制度，以對(duì)采購(gòu)原材料.輔材料的質(zhì)量進(jìn)行控制。4. 2供方評(píng)價(jià)1、企業(yè)制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，擇優(yōu)采購(gòu),以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量需要。2、企業(yè)應(yīng)保存原材料.輔材料供應(yīng)商及外協(xié)單位的名單和供貨目錄、協(xié)作記錄，并對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量控制。4. 3釆購(gòu)文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。如：采購(gòu)清單.技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn).采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。4. 4釆購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)制定了采購(gòu)（原輔材料、及外協(xié)件進(jìn)廠）檢驗(yàn)（驗(yàn)證）制 度，以對(duì)采購(gòu)的原材料.輔材料、以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根 據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄保留齊全。4. 5支持文件采購(gòu)質(zhì)量控制制度供

2、方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采購(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)制度采購(gòu)質(zhì)量控制制度對(duì)采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制，確保本公司采購(gòu)的原材料及產(chǎn)品能滿足 規(guī)定的要求2、適用范圍適用于本公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量的控制3、職責(zé)3. 1企業(yè)的物資釆購(gòu)有供銷(xiāo)部歸口管理控制。3. 2供銷(xiāo)部組織實(shí)施供方的調(diào)查評(píng)定及業(yè)績(jī)考核，并負(fù)責(zé)向合格供方采購(gòu)所需物資3. 3生技部、質(zhì)量部按管理分工的范圍，參與對(duì)采購(gòu)質(zhì)量的控制。4、工作程序4. 1供方的分類(lèi)為便于供方評(píng)定及控制，企業(yè)將材料、輔料，按重要性分為A、B 二類(lèi)，即:A類(lèi).直接影響最終產(chǎn)品使用或衛(wèi)生安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資如：BOPP. LDPE膜等;B類(lèi)：不影響產(chǎn)品使用性或稍有影響但可補(bǔ)救的物資，包裝及輔助材

3、料等起輔助作用的物資，如：合格證、包裝物。4. 2供方的控制 4. 2.1對(duì)合格供方，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)執(zhí)行動(dòng)態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門(mén)及人員按爪B分類(lèi)要求，對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論，適當(dāng)調(diào) 整合格供方名錄4. 2. 2 R常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)情況。A類(lèi)物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)以質(zhì)量情況通知的形式向其提出警 告，限期整改。A類(lèi)岀現(xiàn)兩次同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)以質(zhì)量情況通知的形 式通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新中請(qǐng)供貨。整改期間質(zhì)量 部應(yīng)調(diào)整抽檢方案。4. 2. 3 A類(lèi)整改后，經(jīng)驗(yàn)證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從合格供方名錄中了以剔除。B類(lèi)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按退貨處理，并考慮其合格供方

4、資格 4. 3.1供銷(xiāo)部應(yīng)根據(jù)供貨計(jì)劃，匯總采購(gòu)資料。該資料應(yīng)清楚說(shuō)明:A、物資標(biāo)識(shí)：類(lèi)別、型號(hào).等級(jí)等B、技術(shù)資料標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等的名稱.編號(hào)、版本等。C、適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版木等 4. 3. 2釆購(gòu)資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)供銷(xiāo)部經(jīng)理審批其適用性。4. 3. 3供銷(xiāo)部根據(jù)生技部提供的釆購(gòu)資料和生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，形成侮次采購(gòu)所需要的采購(gòu)清單，供應(yīng)人員憑采購(gòu)清單的要求 向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。外協(xié)加工的電話通知.4. 3.4采購(gòu)或外協(xié)加工回來(lái)的材料由供銷(xiāo)部安排送檢.（木公司無(wú)外協(xié)加工產(chǎn)品）4. 3. 5本公司所釆購(gòu)的原材料由于無(wú)法檢驗(yàn)出該產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)，故

5、對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品由供方提供原材料檢驗(yàn)合格證明或報(bào)告；其中直接與 食品接觸的原料應(yīng)符合成型品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并提供相應(yīng)的證據(jù)。檢驗(yàn) 合格證明或報(bào)告是有自檢能力的廠家提供的合格證明，或無(wú)自檢能力 的廠家委托有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ膹S家或機(jī)構(gòu)提供的證明或檢驗(yàn)報(bào)告；食品級(jí) 管道原輔材料必須使用食品用原輔材料。4. 3. 6企業(yè)應(yīng)制定原輔材料使用臺(tái)帳，原材料不得使用外購(gòu)回收料及受污染的原料。4. 3.7經(jīng)質(zhì)量部驗(yàn)收合格的材料，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)，并按倉(cāng)庫(kù)管理制度進(jìn)行保管。5. 相關(guān)文件不合格品控制制度倉(cāng)庫(kù)管理制度6. 質(zhì)量記錄采購(gòu)清單入庫(kù)單供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為選擇合適的供方，對(duì)采購(gòu)過(guò)程質(zhì)暈進(jìn)行控制，特編制木規(guī)

6、則2、適用范圍適用于本公司對(duì)供方選擇評(píng)價(jià)的控制3. 準(zhǔn)則內(nèi)容3. 1供方的分類(lèi)為便于供方的評(píng)定及控制，公司將原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，按重要性分為A、B二類(lèi)，即:A類(lèi)：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。如 BOPP、LDPE 等;B類(lèi)：不影響產(chǎn)品使用性能或稍有影響但可補(bǔ)救的物資，包裝及輔助材料等起輔助作用的物資，如：合格證、包裝箱3.2 A類(lèi)供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則根據(jù)滿足本公司采購(gòu)合同要求，對(duì)供方評(píng)價(jià).選擇準(zhǔn)則可包扌4A）供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)及歷史業(yè)績(jī)，如滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)設(shè)備.人員.技術(shù)水平和檢測(cè)手段，確保供貨及時(shí)，售后服務(wù)到位, 價(jià)格合理B）供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力C）經(jīng)濟(jì)

7、實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)及物資證明D）供應(yīng)商的合法性，滿足法律法規(guī)的要求 3.3 B類(lèi)供方選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則A）供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)ft、售后服務(wù)及歷史業(yè)績(jī)，如滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)設(shè)備.人員.技術(shù)水平和檢測(cè)手段；確保供貨及時(shí)，售后服務(wù)到位, 價(jià)格合理。B）供應(yīng)商的合法性，滿足法律和法規(guī)的要求C）可隨時(shí)進(jìn)行調(diào)換 3.4供方評(píng)價(jià) 3. 4.1評(píng)價(jià)、選擇原則企業(yè)本著“求近避遠(yuǎn)，專業(yè)對(duì)口，擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)”的原則選擇供方。3. 4.2對(duì)提供A類(lèi)物資的供方A）初選：調(diào)查+營(yíng)業(yè)執(zhí)照+產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證（如有）對(duì)提供A類(lèi)物資的供方，供銷(xiāo)部牽頭組織質(zhì)檢部及相關(guān)部門(mén)人員 對(duì)該供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，結(jié)合供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選擇評(píng)價(jià)供方，平 定結(jié)果作為列入

8、合格供方的主要依據(jù)。B）己選：每年業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定對(duì)已建立供貨關(guān)系的供方，由供銷(xiāo)部根據(jù)該供方的供貨業(yè)績(jī)，作 出評(píng)定結(jié)論，決定是否列入合格供方。3. 4.3對(duì)提供B類(lèi)物資的供方，供銷(xiāo)部進(jìn)行調(diào)查了解情況，作出選擇評(píng)價(jià)意見(jiàn)。3. 4. 4供方選擇供銷(xiāo)部依據(jù)評(píng)定意見(jiàn)及調(diào)查或業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等情況，提岀合格供方 名錄 分別建立各供方檔案，并妥善加以保管。4. 質(zhì)量記錄供方調(diào)查表供方（業(yè)績(jī)）評(píng)價(jià)表合格供方名錄釆購(gòu)文件K目的：按采購(gòu)文件規(guī)定的要求對(duì)原輔材料以及外協(xié)件質(zhì)量的控制2. 1供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制及管理 2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)釆購(gòu)的原輔材料.以及外協(xié)件質(zhì)量的控制（檢驗(yàn)/驗(yàn)證）3.工作程序4. 4. 1采購(gòu)文件供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)

9、人應(yīng)按規(guī)定的要求制定釆購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、釆購(gòu)協(xié) 議、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件。a)4. 4. 1. 1采購(gòu)文件應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息:對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)ft要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;C）其他要求，如價(jià)格.數(shù)S、交付等。4. 4. 1.2采購(gòu)文件的管理應(yīng)按技術(shù)文件管理制度執(zhí)行。4.3采購(gòu) 4. 3. 1采購(gòu)計(jì)劃供銷(xiāo)部根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況編制月采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)要求單, 報(bào)供銷(xiāo)部經(jīng)理批準(zhǔn)，交供銷(xiāo)部實(shí)施。84. 3.2采購(gòu)的實(shí)施a)供銷(xiāo)部根據(jù)批準(zhǔn)的月采購(gòu)計(jì)劃 臨時(shí)采購(gòu)要求單，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供

10、方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu);b)第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;C）供銷(xiāo)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;d)采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將采購(gòu)清單交供銷(xiāo)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。5.質(zhì)量記錄采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同采購(gòu)清單采購(gòu)檢驗(yàn)（驗(yàn)證）制度1、目的：采購(gòu)的原輔材料.零科件以及外協(xié)件質(zhì)量的控制2、職責(zé)2.1供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，以及采購(gòu)回物質(zhì)的送檢2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)的原輔材料、以及外協(xié)件質(zhì)量的控制（檢驗(yàn)/驗(yàn)證）3、工作程序3. 1送檢供銷(xiāo)部采購(gòu)回材料和輔料，并及時(shí)報(bào)檢，由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)送檢單 報(bào)質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。3. 2檢驗(yàn)/驗(yàn)證質(zhì)量部檢驗(yàn)員接到送檢單后，核對(duì)送檢產(chǎn)品及數(shù)量、質(zhì)保單, 然后開(kāi)展檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)員依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)卡片抽取原輔材料，按照檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容 進(jìn)行檢驗(yàn)，并按照判定方案進(jìn)行判定，檢驗(yàn)員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄3. 3檢驗(yàn)/驗(yàn)證判定 3. 3.1檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的在送檢單上簽字“合格O檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員作好標(biāo)記。按照不合格品控制制度進(jìn)行退 貨處理。3. 3. 2所釆購(gòu)的原材料由于無(wú)法檢驗(yàn)出該產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)的，故對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品由供方提供原材料檢驗(yàn)合格證明或報(bào)告