施工企業(yè)管理制度匯編

1、版本號(hào)： A/0發(fā)放號(hào)碼：NG/QW 0117有限責(zé)任公司施工企業(yè)管理制度匯編編制：審核：審批：2013-05-15 發(fā)布2013-05-16 實(shí)施目錄一、施工質(zhì)量管理制度NG/QW-013二、施工質(zhì)量檢查制度NG/QW-027三、試驗(yàn)、檢測管理制度NG/QW-0310四、質(zhì)量問題處理制度NG/QW-0413五、質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度NG/QW-0516六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度NG/QW-0619七、目標(biāo)管理制度NG/QW-0723八、文件管理制度NG/QW-0825九、記錄管理制度NG/QW-0929十、人力資源管理制度 NG/QW-1032十一、員工績效考核管理制度NG/QW-1

2、135十二、施工機(jī)具管理制度 NG/QW-1237十三、工程投標(biāo)管理制度NG/QW-1341十四、工程合同管理制度NG/QW-1447十五、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度NG/QW-1555十六、分包管理制度 NG/QW-1659十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度NG/QW-1761施工質(zhì)量管理制度NG/QW-011. 目的對施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。2. 適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過程質(zhì)量控制。3. 相關(guān)文件3.1 文件管理程序3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序3.3 不合格品控制管理程序4. 定義：5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督 、指導(dǎo)本制度的實(shí)

3、施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。6. 工作程序6.1 、工程技術(shù)部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件施工組織設(shè)計(jì)， 在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明：1 質(zhì)量目標(biāo)和要求；2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3 施工管理依據(jù)的文件；4 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5 場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；7 進(jìn)度控制措施；8

4、施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10 對違規(guī)事件的報(bào)告和處理；11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；13 施工管理應(yīng)形成的記錄；14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求6.2 、編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司總工審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實(shí)施。6.3 、施工準(zhǔn)備：項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、 工具設(shè)備準(zhǔn)備、 人力資源入場準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審

5、、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。6.4 、施工過程質(zhì)量控制：6.4.1 、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：1 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對施工過程實(shí)施樣板引路；2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；4 按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測；5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；7 合理安排施工進(jìn)度；8 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事

6、件實(shí)施監(jiān)控；10 對分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控6.4.2 、應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)，包括：1 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；2 對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)6.4.3 、應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄；2 交底記錄；3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 質(zhì)量管理相關(guān)文件；8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果

7、中規(guī)定的其他記錄；6.4.4 、應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求； 2 非保修范圍內(nèi)的維修，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲方滿意； 3 合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實(shí)施。施工質(zhì)量檢查制度NG/QW-021. 目的對施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。2. 適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。3. 相關(guān)文件3.1 文件管理程序3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制管理程序3.3 不合格品控制管理程序4. 定義：5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任

8、領(lǐng)導(dǎo)是總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。5.3 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作6、工作程序分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)：定期檢驗(yàn)：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄， 檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。6.1 工程技術(shù)部每季度對所屬項(xiàng)目部進(jìn)行 1 次定期質(zhì)量大檢查， 由公司組織檢查小組，檢查前進(jìn)行

9、策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào)。項(xiàng)目部根據(jù)需要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。6.2項(xiàng)目部每月進(jìn)行2-3 次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。6.3項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。6.4項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。6.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。6.6項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題

10、確定檢查內(nèi)容。6.7項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)行檢查。6.8項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測為主，目測為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。6.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測。6.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時(shí)，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。6.12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。6.13 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相

11、應(yīng)的處罰。試驗(yàn)、檢測管理制度NG/QW-03一、適用范圍1. 適用于公司承攬工程的檢驗(yàn)試驗(yàn)管理；二、相關(guān)文件1. 質(zhì)量管理手冊2. 物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；2. 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施；3. 工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施；4. 建筑材料檢驗(yàn)試驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗(yàn)；5. 最終檢驗(yàn)試驗(yàn)由公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)；四、工作流程4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1.1 所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序規(guī)定；4.1.2未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資，( 包括原材料、外購

12、件、外委加工配制件等 ) 不準(zhǔn)投入使用或加工 (4.1.4的緊急放行情況除外 ) ；4.1.3 顧客提供的物資，開箱時(shí)也應(yīng)做好開箱驗(yàn)證記錄和簽證；4.1.4 如因工程急需，來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)， 需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識(shí)， 以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換 ( 習(xí)慣稱為緊急放行 ) 。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.1.5 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括：供方質(zhì)量文件物資外觀檢查有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.1.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證；4.1.7 所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。4.2 過程檢驗(yàn)

13、和試驗(yàn)4.2.1 工程開工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。4.2.2 工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施；4.2.3 建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施；4.2.4 外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位；4.2.5 在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必需的試驗(yàn)報(bào)告未收到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；4.2.6 如應(yīng)施工急需來不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追回程序 ( 習(xí)慣稱例外放

14、行 ) ，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí)，做好記錄；4.2.7 例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程技術(shù)部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位等配合完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。后勤設(shè)備部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。4.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。4.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄4.5.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 ( 或工程 ) 質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽證；4.5.2 過程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行；4

15、.5.3 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 ( 即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄) 由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄；4.5.4 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；4.5.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機(jī)打印。4.6 不合格檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量問題處理制度規(guī)定處置。4.7 監(jiān)督檢查檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由后勤設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量問題處理制度NG/QW-041. 目的對工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置， 保證不流入下工序。2. 適用范圍適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。3. 相關(guān)文件3.1

16、采購管理程序3.2 標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序3.3 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序3.4 記錄控制管理程序4. 定義4.1 質(zhì)量問題不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部其職責(zé)為：5.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理：參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評審

17、，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。5.3.2 項(xiàng)目專職質(zhì)檢員：參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3.3 項(xiàng)目施工員：參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。5.3.4 項(xiàng)目材料員：參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。6. 工作程序6.1 質(zhì)量問題的判定分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的。6.2 工程質(zhì)量問題管理程序6.2.1 嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、總工，并在24 小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下；6.2.1.1發(fā)生的時(shí)間 、地點(diǎn)、工程名稱 、

18、不合格范圍 、數(shù)量等。6.2.1.2簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷。6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。6.2.2 對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場。6.2.3 嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評審，工程技術(shù)部制定處置方案，總工批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程技術(shù)部對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 .6.2.4 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員 、質(zhì)檢員及施工班組長進(jìn)行評審，施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。6.2.5 輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā) 質(zhì)量問題整改通知單，施工員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對整改

19、結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。6.2.6 工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可） 、報(bào)廢等。6.3 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行糾正措施控制管理程序。6.4 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，工程技術(shù)部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)主的滿意。6.5 工程質(zhì)量問題的等級(jí)劃分工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加固或報(bào)廢的。6.5.1 嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷2 人以上（含 2

20、人）或直接經(jīng)濟(jì)損失3000元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。6.5.2 一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500 元以上（500 元），3000 元以下（不含 3000 元）者及分部 、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。6.5.3 輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500 元以下的質(zhì)量缺陷質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度NG/QW-05一、適用范圍本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價(jià)工作的管理。二、相關(guān)文件1、質(zhì)量手冊2、內(nèi)部審核程序3、糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)管理；2. 綜合管理部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量管理的自查與評價(jià)工

21、作；四、工作流程：自查與評價(jià)的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度的符合性；各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。4.1 質(zhì)量管理制度的符合性自查： 對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)起草， 工程技術(shù)部組織公司各部門及項(xiàng)目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，會(huì)簽通過后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。4.2 各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程技術(shù)部要認(rèn)

22、真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)， 從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。 工程技術(shù)部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，每年報(bào)管理評審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。4.3 、質(zhì)量管理活動(dòng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總， 并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。4.4 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)

23、量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；3 工程承包合同；4 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件4.5 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查， 由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)， 工程技術(shù)部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實(shí)監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。4.6 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由綜合管理部組織實(shí)施， 各部門進(jìn)行配合， 每年舉行一次。 具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行內(nèi)部審核程序質(zhì)量信息管理和質(zhì)量

24、管理改進(jìn)制度NG/QW-06一、適用范圍適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。二、相關(guān)文件1. 質(zhì)量手冊2. 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序 3. 內(nèi)審程序4. 管理評審程序三、實(shí)施職責(zé)1. 本程序由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理；2. 外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)；3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。四、工作流程4.1 信息分類4.1.1 外部質(zhì)量信息國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；上級(jí)主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；顧客投訴、顧客滿意度信息。4.1.2 內(nèi)部質(zhì)量信息1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)2、年度工程質(zhì)量總結(jié)3、考核實(shí)施情況4、

25、不合格品匯總5、工程質(zhì)量信息4.2 信息的收集和傳遞4.2.1 外部信息的收集和傳遞4.2.1.1 外部信息的收集通過各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后， 視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。4.2.2 內(nèi)部信息的傳遞4.2.2.1工程技術(shù)部對外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送；4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；4.2.2.3工程技術(shù)部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。4.3 內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求：4.3.1 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)a. 報(bào)送時(shí)間

26、：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。4.3.2 質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃a. 報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè) ( 單項(xiàng) ) 開工半個(gè)月內(nèi)。b. 編審要求：按要求進(jìn)行編審。c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時(shí)報(bào)送。4.3.3 年度工程質(zhì)量總結(jié)a. 報(bào)送時(shí)間：在本年度12 月 20 日前報(bào)送b. 編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。4.3.4 項(xiàng)目考核實(shí)施情況a. 報(bào)送時(shí)間： 25 日b. 報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。報(bào)送可在工程

27、質(zhì)量信息中體現(xiàn)。4.3.5 不合格品報(bào)表a. 報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25 日前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12 小時(shí)內(nèi)報(bào)出。b. 報(bào)送格式要求：輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行不合格品管理程序的有關(guān)要求 。監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單： 按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。4.3.6 工程質(zhì)量信息（年報(bào)）a. 報(bào)送時(shí)間：管理評審前一周b. 編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司協(xié)調(diào)的問題等。4.4 工程質(zhì)量信息的處置及改

28、進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施程序 及不合格品管理程序的有關(guān)要求。目標(biāo)管理制度NG/QW-071、目的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。2、適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。4、責(zé)任部門：綜合管理部，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6、實(shí)施辦法：6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)6.1.2第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)6.1.3第三類型：公司各個(gè)

29、職能部門的管理目標(biāo) 6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評審會(huì)議上要對本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議， 制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由綜合管理部控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。6.3關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)

30、層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。工程技術(shù)部應(yīng)對各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。綜合管理部年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評審。6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。文件管理制度NG/QW-081.目的對與公司質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用

31、處可獲得有關(guān)版本的適用文件。2.適用范圍適用于公司與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。3.相關(guān)文件3.1記錄管理程序4.定義5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師， 其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2 本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。5.3 相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。5.4 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部， 其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。6.工作程序6

32、.1 質(zhì)量管理體系中使用的文件類型：6.1.1 第一類型：質(zhì)量管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。6.1.2 第二類型：質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)、 管理方案等： 表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品 、項(xiàng)目或合同的文件。6.1.3 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。6.1.4 第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。6.1.5 第五類型：形成文件的程序、 作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣： 這類文件提供如何一致地完成活動(dòng)和過程的信息。6.1.6 第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。6.2 文件的編號(hào)6.2.1 綜合手冊的編號(hào)NG/QM

33、 2013批準(zhǔn)年號(hào)質(zhì)量手冊蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.2 綜合管理體系程序文件編號(hào)NG/ QPXX條款編號(hào)程序文件蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.3各部門 / 項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）NG/ QW （GY ）XX XXXX批準(zhǔn)年號(hào)順序號(hào)工藝技術(shù)文件代號(hào)管理文件代號(hào)蘇州市能工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司6.2.4 記錄編號(hào)見記錄管理程序6.2.5 部門簡稱工程技術(shù)部（ G）、項(xiàng)目部（ X）、綜合管理部（ Z）、后勤設(shè)備部（ H）。6.3 文件的受控狀態(tài)6.3.1 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并標(biāo)明其版序號(hào)。如： A/0 版、B/0 版等

34、。6.3.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。6.4 文件和資料的編制和審批6.4.1綜合管理手冊由綜合管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.4.2綜合管理體系程序文件由綜合管理部組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會(huì)審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。6.4.3 其它需編制的文件由各需要部門 / 項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件） 。6.4.4對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

35、行審批。6.5 文件的發(fā)放6.5.1 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。6.5.2 文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫文件發(fā)放登記表，保證文件發(fā)至所需要的各個(gè)場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。6.5.3 當(dāng)對原文件有新的需求時(shí)，可填寫文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表 ，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。6.6 文件的更改在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對文件重新進(jìn)行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。6.6.1當(dāng)文件的內(nèi)容 、形式需要更改時(shí)，由申請人填寫文件更改申請表，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審

36、批文件的前景資料。6.6.2文件更改審批后， 應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。6.6.3當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。6.6.4對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部門登記。6.7 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改 、亂寫亂畫，并易于識(shí)別文件的有效性。6.8外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 , 為確保外來文件得到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。記錄管理制度1.

37、目的對公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。2. 范圍適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。3. 相關(guān)文件3.1 文件控制管理程序4. 定義5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.3 相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單， 實(shí)施動(dòng)態(tài)管理； 負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、 標(biāo)識(shí)、貯存、保管。5.4 執(zhí)行

38、層本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。6. 工作程序6.1 記錄的分類和范圍記錄分為三類：培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；監(jiān)視測量記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。6.2 記錄的媒介形式記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、磁盤、照片、膠片等。6.3

39、記錄的標(biāo)識(shí)與編目6.3.1 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。6.3.1.1對于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為：QRXXX記錄順序號(hào)“記錄”同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期 、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號(hào)（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格 NO：處填寫）。6.3.1.2 對于上級(jí)規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號(hào)。6.3.2 編目記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。6.4 記錄填寫記錄應(yīng)做到保持清晰 、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證

40、手續(xù)要齊全。6.5 記錄的收集 、貯存、 保護(hù)、保留、移交和歸檔的控制。6.5.1 綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。6.5.2 工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程技術(shù)部審核后，移交使用單位。 , 由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。竣工技術(shù)資料應(yīng)長期保存。6.5.3 對于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、防盜、防蟲蛀鼠咬 、防潮等工作。6.5.4 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。6.6 記錄的

41、查閱 、借閱因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫文件查閱、借閱、銷毀申請表，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。6.7 記錄處置的控制6.7.1 各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時(shí)，由本部門填寫文件查閱 、借閱、銷毀申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。6.7.2 歸檔的記錄，按照企業(yè)檔案管理辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。6.8 綜合管理部每季度對各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量管理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作人力資源管理制度1. 目的基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn) 、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2. 適用范圍適用于公司從事與質(zhì)量符合性的工作人員的控制。3. 相關(guān)文件3.1 記錄控制管理

42、程序4. 定義5. 職責(zé)5.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。5.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的控制工作實(shí)施。5.3 相關(guān)部門本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。建立本部門的崗位證書的登記。5.4 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部， 其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目

43、部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。6. 工作程序6.1.1各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量必要的能力, 如能力不足時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。6.1.2 每年初，各職能部門、項(xiàng)目部，收集、確定本系統(tǒng) 、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)綜合管理部6.1.3 綜合管理部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按文件控制管理程序發(fā)放。6.1.4 因工作需要制定的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)綜合管理部備案，相應(yīng)部門組織實(shí)施培訓(xùn)，綜合管理部監(jiān)督檢查6.2 培訓(xùn)對象和內(nèi)容6.2.1 對各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量管理體系及企業(yè)文化、方針

44、、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn) 。6.2.2 對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí) 、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的培訓(xùn)。6.2.3 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識(shí)，管理程序的運(yùn)用 ，質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法 ，統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。6.2.4 對操作工人的培訓(xùn)公司質(zhì)量方針 、目標(biāo)的教育；本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能；新進(jìn)場 、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育；對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。6.2.5 經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，以及從本職工作提高水平來保證自

45、己工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量目標(biāo)的完成。6.2.6 應(yīng)對照員工的工作情況來評價(jià)培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。6.3 資格認(rèn)可6.3.1 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。如：項(xiàng)目經(jīng)理 、施工員、質(zhì)檢員、安全員 、材料員、試驗(yàn)員、取樣、送樣員等。6.3.2 特殊工種參加勞動(dòng)部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛員等。6.3.3 對本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄

46、。6.4 檔案管理6.4.1 各部門對于本部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括：培訓(xùn)計(jì)劃表；教學(xué)大綱；考試試卷和考試成績登記表；資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。6.4.2 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行記錄控制管理程序。6.5 綜合管理部對本制度的實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次檢查。6.6 對于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。員工績效考核管理制度績效考評（以下簡稱“考評” ）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。一、考評的目的和用途1 、考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，

47、以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。2 、考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。二、考評的原則1、一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1 年之內(nèi)考評的方法具有一致性；2 、客觀性：考評要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差；3 、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)；4 、公開性：員工要知道自己的詳細(xì)考評結(jié)果。三、考評的內(nèi)容和分值1 、考核的內(nèi)容分以下三部分：（1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過3 個(gè)，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評；（ 2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描

48、述的工作內(nèi)容，由直接上級(jí)進(jìn)行考評；（ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評。2 、分值計(jì)算原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。對于沒有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以 200%為總分。四、考評的一般程序1 、員工的直接上級(jí)為該員工的考評負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序；2 、員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評，自評不計(jì)入總分；3 、直接上級(jí)一般為該員工的考評負(fù)責(zé)人；4 、考評結(jié)束時(shí)，考評負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行考評溝通；5 、具體考評步驟在各崗位的考評實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定。五、保密1、考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開；2 、考評結(jié)果及考評文件交由綜合管理部存檔；3 、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。六、其他事項(xiàng)1、公司的績效考評工作由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；2、考評每季度進(jìn)行一次，原則上在3 月、 6 月、 9 月、 12 月下旬進(jìn)行；3 、考評負(fù)責(zé)人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓(xùn)（由綜合管理部組織）；4 、各崗位