供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表

1、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表（試運(yùn)行）注：在我公司準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)審核前，供應(yīng)商應(yīng)盡可能對(duì)自身進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估后的表單回饋給我公司，供我公司現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)參考供應(yīng)商名稱審核人員審核日期供應(yīng)商地址傳真供應(yīng)產(chǎn)品名稱重要度接待人員職務(wù)聯(lián)系方式序號(hào)檢查項(xiàng)目權(quán)重評(píng)價(jià)內(nèi)容檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)/分值范圍現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)況記錄得分審核員1采購(gòu)基本情況20%產(chǎn)品價(jià)格1、與現(xiàn)供應(yīng)商、市場(chǎng)平均價(jià)格比較5產(chǎn)品交貨期5付款周期5最小訂貨量52質(zhì)量體系管理16%質(zhì)量體系文件1、檢看供應(yīng)商是否有形成文件的質(zhì)量手冊(cè)、是否編寫標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否與供應(yīng)商相適應(yīng)且能持續(xù)有效 的運(yùn)行4質(zhì)量體系認(rèn)證2、供應(yīng)商是否已通過最新的質(zhì)量體系認(rèn)證，并提

2、供有效證書文件4記錄控制3、供應(yīng)商是否對(duì)文件進(jìn)行識(shí)別、保存、檢索等使其得到有效控制4內(nèi)部審核4、供應(yīng)商內(nèi)部是否進(jìn)行內(nèi)部審核，能否為審核提供形式文件的記錄43技術(shù)水平15%產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)1、供應(yīng)商對(duì)顧客產(chǎn)品在設(shè)計(jì)開發(fā)階段是否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并為過程 提供有效記錄4產(chǎn)品開發(fā)評(píng)審2、是否對(duì)設(shè)計(jì)輸岀的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并為之提供有效記錄4產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證3、供應(yīng)商為確保產(chǎn)品符合要求是否依策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)4、是否有完整的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料34生產(chǎn)管理18%設(shè)備管理1、查看與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)備是否有保養(yǎng)、點(diǎn)檢記錄，現(xiàn)有設(shè)備能否滿 足產(chǎn)品生產(chǎn)需求4標(biāo)識(shí)和可追溯性2、查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料狀態(tài)、標(biāo)識(shí)

3、是否清晰等4工藝管理3、有過程控制所需的表達(dá)產(chǎn)品特性的文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo) 流程、工藝文件資料54、生產(chǎn)過程中有關(guān)作業(yè)員能否遵守工藝文件規(guī)定55質(zhì)量管理23%供應(yīng)商管理1、采購(gòu)方是否對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行審核，并能為審核提供有效依據(jù)32、采購(gòu)方內(nèi)部是否建立合格供方名錄并明確物料等級(jí)2質(zhì)量控制3、檢測(cè)供應(yīng)商設(shè)備是否定期進(jìn)行鑒定，有無合格標(biāo)識(shí)，是否在有效 期內(nèi)，能否滿足生產(chǎn)需要34、原材料、半成品、成品有無檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、是否形成品質(zhì) 記錄5不合格品控制5、對(duì)供應(yīng)商不合格品進(jìn)行區(qū)分、標(biāo)準(zhǔn)管理，使不合格品得到識(shí)別， 確保對(duì)其進(jìn)行有效控制5糾正預(yù)防控制6、是否對(duì)供應(yīng)商不良問題進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證、確認(rèn)、

4、落實(shí)整改情況56資源管理8%人力資源1、對(duì)影響交付產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)4培訓(xùn)2、能否為關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)提供有效記錄4/合計(jì)分?jǐn)?shù)/備注：1、得分在90-100分之間為A類供應(yīng)商，得分在80-90分（含）之間為B類供應(yīng)商，得分在 70-80為C類供應(yīng)商，60-70或60分（含）以下為D類供應(yīng)商2、A類供應(yīng)商應(yīng)保持現(xiàn)有采購(gòu)頻次，對(duì)于新供應(yīng)商從品質(zhì)評(píng)價(jià)方面可以直接采購(gòu)使用；B 類供應(yīng)商應(yīng)適當(dāng)減少采購(gòu)頻次，對(duì)于新供應(yīng)商協(xié)助其查找不良原因，跟蹤、督促問題整改情況。C類供應(yīng)商應(yīng)減半采購(gòu)，對(duì)于新供應(yīng)商暫停推進(jìn)，協(xié)助其查找不良原因，跟蹤、督促問題整改情況D類供應(yīng)商應(yīng)暫停采購(gòu)，對(duì)于新供應(yīng)商停止采購(gòu)、進(jìn)行洽談。3、評(píng)估分值不高于表格的分值范圍。倚窗遠(yuǎn)眺，目光目光盡處必有一座山，那影影綽綽的黛綠色的影，是春天的顏色。周遭流嵐升騰，沒露 出那真實(shí)的面孔。面對(duì)那流轉(zhuǎn)的薄霧，我會(huì)幻想，那里有一個(gè)世外桃源。在天階夜色涼如水的夏夜，我會(huì)靜靜地，靜靜地，等待一場(chǎng) 流星雨的來臨許下一個(gè)愿望，不乞求去實(shí)現(xiàn)，至少，曾經(jīng)，有那么一刻，我那還未枯萎的，青春的，詩(shī)意的心，在我最美的年華里，同星空做 了 一次靈魂的交流秋日里，陽(yáng)光并不刺眼，天空是一碧如洗的藍(lán)，點(diǎn)綴著飄逸的流云。偶爾，一片飛舞的落葉，會(huì)飄到我的窗前。斑駁的印跡里， 攜刻著深秋的顏色。在一個(gè)落雪的晨，這紛紛揚(yáng)揚(yáng)