IT部門的工作流程、管理制度匯編等

1、A程一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1二、版本發(fā)布管理流程 2三、測(cè)試管理流程 5四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 8五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 13七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程 17八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 21十、系統(tǒng)維護(hù)流程 25十一、項(xiàng)目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 3538十四、需求變更管理流程一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1 、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)分公司 IT 管理部門分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)2 、流程圖IT專業(yè)技術(shù)崗位考

2、核流程3、流程說(shuō)明流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IT專每月根據(jù)總公司要求分公1、分公司IT業(yè)技考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT5號(hào)在每月5號(hào)刖上司IT工作方向卜 X-JU術(shù)岡刖報(bào)工作月報(bào)工作與總公司位考核流程月報(bào)政策相違匕冃2、分公司工作壓力超出人力預(yù)估考核數(shù)據(jù)整理、分析總公司信息技術(shù)部根據(jù)月報(bào)要求分公司IT工作 月報(bào)分公 司IT 服務(wù) 管理 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)1、收集分公司IT工作月報(bào)2、提取分公司IT服務(wù)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)果確 認(rèn)與分析4、實(shí)施考核評(píng) 價(jià)分公司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT管理部門一分公司IT考核結(jié)果1、分公司IT管理部門確認(rèn)考核 結(jié)果，如有異議 進(jìn)行反

3、饋2、總公司信息 技術(shù)部對(duì)有異議 部分做出解釋考核反饋總公司信息技術(shù)部4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報(bào)二、版本發(fā)布管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門提交上線申請(qǐng)；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告2、流程圖版本發(fā)布流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門劃計(jì)線上布發(fā)上線總結(jié)總結(jié)報(bào)告確認(rèn)培訓(xùn)效果策宣導(dǎo)#配合發(fā)布實(shí)施核實(shí)反饋信息4提交上線申請(qǐng)審核發(fā)布計(jì)劃頒布發(fā)布計(jì)劃提交發(fā)布計(jì)劃

4、調(diào)整發(fā)布計(jì)劃執(zhí)行總公司安排培 訓(xùn)宣導(dǎo)任務(wù)實(shí)施版本發(fā)布進(jìn)行發(fā)布反饋否是否需要調(diào)整、一 發(fā)布3、流程說(shuō)明流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總公司管1、總公司管理部理部門門提交上線申請(qǐng)?？偣拘?、信息技術(shù)部向息技術(shù)部總公司管理部門1、簽報(bào)1、上線計(jì)提交上線計(jì)劃審批結(jié)劃是否與3、總公司管理部果開(kāi)發(fā)版本門審核上線計(jì)劃2、公司發(fā)布上線EOA系存在沖突4、總公司協(xié)調(diào)分主頁(yè)上計(jì)劃統(tǒng)簽報(bào)2、上線前公司進(jìn)行政策宣線公告版本分公司管是否完成導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并3、分公發(fā)布理部門政策宣導(dǎo)核實(shí)培訓(xùn)效果。司宣導(dǎo)流程與培訓(xùn)5、分公司根據(jù)總工作3、上線機(jī)公司管理部門要構(gòu)是否得施操作培訓(xùn)及政到確認(rèn)，是策

5、宣導(dǎo)否需要回分公司IT1、分公司IT負(fù)新版本客滾版本崗位根據(jù)上責(zé)分公司上線結(jié)戶端程序上線實(shí)施線計(jì)劃FTP服務(wù)器果確認(rèn)總公司信時(shí)間新版本前程序的更新反饋息技術(shù)部后臺(tái)、數(shù)2、分公司管理?yè)?jù)庫(kù)程序部門負(fù)責(zé)測(cè) 試結(jié)果的驗(yàn) 證與反饋3、總公司負(fù)責(zé) 總部服務(wù)器、 數(shù)據(jù)庫(kù)及總 公司FTP程 序的更新，并 分析上線驗(yàn) 證反饋信息4、分公司IT負(fù)責(zé)核實(shí)用戶 上線反饋并 將核實(shí)反饋 信息轉(zhuǎn)總公 司信息技術(shù) 部分公司管理部門測(cè)試完成通知上線總結(jié)總公司信息技術(shù)部測(cè)試反饋上線反饋總結(jié)上線工作，積累上線問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)上線總結(jié)4、流程信息清單名稱工具版本提交清單上線計(jì)劃三、測(cè)試管理流程1、各部門權(quán)限情況分公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試

6、；進(jìn)行測(cè)試反饋總公司管理部門進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開(kāi)展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測(cè)試工作一程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測(cè)試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋2、流程圖系統(tǒng)測(cè)試流程總公司信息技術(shù)部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門試測(cè)交提提交測(cè)試申請(qǐng)測(cè)試環(huán)境部署內(nèi)部測(cè)試協(xié)助測(cè)試進(jìn)行用戶測(cè)試協(xié)調(diào)分公司試測(cè)統(tǒng)系測(cè)試結(jié)果反饋進(jìn)行用戶測(cè)試分析反饋結(jié)果核實(shí)測(cè)試反饋是否測(cè)試通過(guò).是跟蹤測(cè)試進(jìn)度*理處題問(wèn)試測(cè)確認(rèn)測(cè)試結(jié)果測(cè)試驗(yàn)收攵報(bào)告嚴(yán)亠-,*進(jìn)入系統(tǒng)上線流 程流程說(shuō)明流程工作容、流程步驟

7、部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信測(cè)試從開(kāi)發(fā)室向測(cè)試測(cè)試計(jì)1、功系統(tǒng)息技術(shù)部用例崗位提交測(cè)試申劃臺(tái)匕 冃匕統(tǒng)維新版請(qǐng)占八、護(hù)流本程是程序否版本符移交合清單需測(cè)求試計(jì)2、系劃統(tǒng)根據(jù)總公司信測(cè)試根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn)測(cè)試反流部測(cè)試需求息技術(shù)部用例行部測(cè)試饋程類型新版是本程否序?？偣拘艤y(cè)試1、總公司信息技持息技術(shù)部計(jì)劃術(shù)部提交測(cè)試計(jì)暢分公司IT根據(jù)測(cè)試劃和新版本程序測(cè)試反通用戶測(cè)試總公司管需求用例給分公司IT,由3、用饋理部門類型新版IT人員協(xié)助分公戶分公司管本程司測(cè)試人員安裝測(cè)理部門序測(cè)試程序、設(shè)置試測(cè)試結(jié)果確認(rèn)根據(jù)需求測(cè)試測(cè)試人員權(quán)限2、總公司信息技 術(shù)部提交測(cè)試計(jì) 戈V

8、、測(cè)試用例給 總公司管理部門，由總公司管 理部門協(xié)調(diào)分公 司進(jìn)行用戶測(cè)試3、分公司管理部 門向總公司管理 部門及分公司IT 反饋測(cè)試結(jié)果， 分公司IT核實(shí)反 饋結(jié)果后向總公 司信息技術(shù)部反 饋測(cè)試結(jié)果4、總公司信息技 術(shù)部分析反饋結(jié) 果1、對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn) 行確認(rèn)，并根據(jù)1、測(cè)試確認(rèn)是否通過(guò)4、測(cè)試結(jié)果是否滿足項(xiàng)目要求總公司管理部門反饋類型項(xiàng)目需要編寫(xiě)測(cè)結(jié)果名稱工具版本提交清單測(cè)試用例測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程1、總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接）總公司信

9、息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)； 反饋上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題；修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門通過(guò)簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)；分公司 IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度2、流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程保險(xiǎn)局稽核數(shù)據(jù)報(bào)送流程分公司稽核調(diào)查部信息技術(shù)部業(yè)務(wù)部門總裁室審核分公司提取稽核數(shù)據(jù)簽報(bào)并移交信息技術(shù)部提取稽核數(shù)據(jù)并進(jìn)行校驗(yàn)對(duì)信息技術(shù)部提取 的問(wèn)題數(shù)據(jù)進(jìn)行初 審，并移交給相關(guān) 業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充完善存在問(wèn)題的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報(bào)審核問(wèn)題數(shù)據(jù)后下發(fā)給分公司補(bǔ)充和完善重新提取稽核數(shù) 據(jù)并在簽報(bào)上傳 問(wèn)題數(shù)據(jù)處理方 式 對(duì)分公司補(bǔ)充完善 后的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 并將數(shù)據(jù)和問(wèn)題數(shù) 據(jù)處理方式反饋給

10、 信息技術(shù)部在指定FTP下載稽 核數(shù)據(jù)并報(bào)送保監(jiān)審核各業(yè)務(wù)部門對(duì)稽核數(shù)據(jù)的審核流程是否規(guī)范審核稽核數(shù)據(jù)并簽署意見(jiàn)總裁室分管領(lǐng)導(dǎo)及總裁審批3、流程說(shuō)明流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)外業(yè)務(wù)部門發(fā)起分公司/總稽核及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需通過(guò)1、數(shù)報(bào)送報(bào)送公司相關(guān)-流程求，并做好和外簽報(bào)據(jù)流程責(zé)任部門需各部門一把手 各部門領(lǐng)導(dǎo)班子 各部門室主任 各部門一般員工。2、流程圖：1）計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程非IT部門信息技術(shù)部計(jì)算機(jī)硬件廠家維修公司簽約計(jì)算機(jī)硬件維修商現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶用計(jì)算機(jī)發(fā)生異常上報(bào)故障描述分析判斷故 障現(xiàn)象有維修價(jià) 值障故理處、障故析軟件故障處

11、理修維商修維作操后最戶用上門維修確定上門維修 時(shí)間上門維修確定上門維修 時(shí)間2):計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程否計(jì)算機(jī)發(fā)生異C常丿正常工作硬件故障處理上報(bào)故障描述非IT部門IT部（系統(tǒng)管理員）標(biāo)準(zhǔn)安裝計(jì)算 機(jī)軟件非操作系統(tǒng)的 軟件故障排除具體軟件故 障Win dows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備（打印機(jī)、 掃描儀等）異常障故理處、障故析現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶用作操后最戶用3、流程說(shuō)明流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提交故障1、根據(jù)輕用戶計(jì)算計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故現(xiàn)象描重緩急和機(jī)故障出非IT部門障，影響工作上報(bào)故障，要求排除述，請(qǐng)求響應(yīng)級(jí)別現(xiàn)排除故障優(yōu)先順序IT分析故IT部（系

12、統(tǒng)根據(jù)故障現(xiàn)象分析故障現(xiàn)象，縮小定位故障來(lái)決疋先障、處理故管理員）分析故障源的圍源為軟件解決哪些障或者硬件故障。維修或更2、收到故計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)硬根據(jù)IT約定的（在保修期的計(jì)算換硬件，障上報(bào)，桌面管件廠家維時(shí)間上門維修機(jī)）上門排除故障使得計(jì)算及時(shí)響理流程IT分析故修商機(jī)正常工應(yīng)。障、處理故作3、收到故障（硬件故維修或更障上報(bào)，障）公司簽約根據(jù)IT約定的（不在保修期的計(jì)換硬件，及時(shí)處硬件維修時(shí)間上門維修算機(jī)）上門排除故障使得計(jì)算理。商機(jī)正常工4、在故障作解決需要IT分析故IT部（系統(tǒng)-定位為操作系重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo)讓用戶在時(shí)間較長(zhǎng)障、處理故管理員）統(tǒng)故障準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作新的操作時(shí)，可通障（軟件故系統(tǒng)

13、上工過(guò)變通方障）作式讓用戶Win dows 系統(tǒng)中根據(jù)具體恢復(fù)正常定位為非操作毒、辦公軟件使用異問(wèn)題具體工作。系統(tǒng)的軟件故常、外接設(shè)備（打印分析，排障機(jī)、掃描儀等）異常除故障申請(qǐng)計(jì)算計(jì)算機(jī)維修成成本過(guò)高，不進(jìn)行維非IT部門本過(guò)高修機(jī)報(bào)廢處（硬件故理用戶最后障）舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新獲取新計(jì)甲請(qǐng)新計(jì)算機(jī)操作使用計(jì)算機(jī)使用工作算機(jī)使用非IT部門故障已排除，解除故用戶正常（軟件、硬故障已排除障請(qǐng)求處理使用計(jì)算件故障）機(jī)工作4、流程信息清單名稱相關(guān)文檔計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程1、各部門權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢后進(jìn) 行單元

14、測(cè)試；完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫(xiě)工作；審核提 交版本清單容，無(wú)誤后提交部門部測(cè)試；對(duì)于部門部整理的測(cè)試反饋問(wèn)題及時(shí)修改2、 流程圖系統(tǒng)開(kāi)發(fā)管理流程總公司信息技術(shù)部3、流程說(shuō)明流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)信息技術(shù)需求規(guī)格組織部門的需求崗、開(kāi)發(fā)崗和測(cè)試崗共同討系統(tǒng)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)分 析過(guò)程中有 可能發(fā)現(xiàn)需 求中存在遺-論需求，計(jì)劃及測(cè)分析部說(shuō)明書(shū)并做設(shè)計(jì)試圍漏或不確定的地方，需要方案分再次冋需求析，同步部門確認(rèn)。完善測(cè)試系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程圍。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò)按照需求程中可能會(huì)設(shè)計(jì)分析系統(tǒng)開(kāi)發(fā)有緊急需求結(jié)果和計(jì)源碼、數(shù)介入，為了保信息技術(shù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

15、劃安排，據(jù)庫(kù)執(zhí)行系統(tǒng)編碼部計(jì)劃按時(shí)完成腳本及版證緊急需求按時(shí)上線，部系統(tǒng)編碼本提交清分非緊急需和單元測(cè)單求可能會(huì)延試工作期開(kāi)發(fā)系統(tǒng)源碼、腳本審核信息技術(shù)部-系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫(kù)執(zhí)行 腳本及版 本提交清單系統(tǒng)源碼 抽查，數(shù) 據(jù)庫(kù)腳本 檢查及版 本提交清 單容檢 查。審查通過(guò) 后的系統(tǒng) 開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫(kù)執(zhí)行腳 本及版本 提交清單審查出現(xiàn)冋 題后，需要提 交開(kāi)發(fā)人員 修改版本合并工審查通過(guò)作繁重，合并后的系統(tǒng)版本合并風(fēng)險(xiǎn)較高，為整理測(cè)試開(kāi)發(fā)源及編譯，了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)信息技術(shù)可執(zhí)行測(cè)版本并提-碼、數(shù)據(jù)提交可執(zhí)信息技術(shù)部部試版本交庫(kù)執(zhí)行腳行測(cè)試版要求冋步開(kāi)本及版本本發(fā)版本不能提交清單超過(guò)3個(gè)，緊急需求除

16、外。4、流程信息清單名稱工具測(cè)試用例數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程版本提交清單八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù);故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施2、流程圖總公司信息技術(shù)部求需出提析分求需控監(jiān)能性提出需求提取數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)行負(fù)載數(shù)據(jù)分析相關(guān)數(shù) 據(jù)，得出故 障原因原接收,需求r可行性分析提取操作 系統(tǒng)資源 消耗數(shù)據(jù)會(huì)同廠商分 析數(shù)據(jù)，得 出故障原因數(shù)據(jù)丿庫(kù)維護(hù)類管理和乞需求根據(jù)需求，詳細(xì)評(píng)估其運(yùn)行效率、影響范圍求，給出解決 方案及建議故障丿方解決 案在測(cè)試環(huán) 境中實(shí)施因，會(huì)

17、同開(kāi) 發(fā)運(yùn)營(yíng)討論否，重新討論分析是否達(dá)到、預(yù)期效果施實(shí)案方 、一是 生產(chǎn)環(huán)境中實(shí) 施3、流程說(shuō)明流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出需求總公司信息技術(shù)部根據(jù)工作需要提出相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)需求。需求描述需求分析總公司信息技術(shù)部需求描述根據(jù)用戶需求描述，做 出可行性分析報(bào)告，并 對(duì)需求進(jìn)行分類?？尚孕蟹治鰣?bào)告1、針對(duì)故障類需求，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)及操1 .用戶的數(shù)據(jù)庫(kù)管性能監(jiān)控總公司信息技術(shù)部需求描述作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對(duì)日常管理和維監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)需否影響生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的正常理流程護(hù)類需求，評(píng)估其運(yùn)行使用。效率及影響圍2 解決故1 根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)障的及時(shí)行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故

18、性。障分析和討論會(huì)，給出方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)相關(guān)解決方案。2 .根據(jù)方案先在測(cè)試 環(huán)境中實(shí)施，達(dá)到預(yù)期 效果后在生產(chǎn)環(huán)境中 實(shí)施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1、總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序； 掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以 便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司， 支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司信息技術(shù)部主要職責(zé) 設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個(gè)設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、 發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖報(bào)上務(wù)隈障故絡(luò)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)故障/服務(wù)響應(yīng)

19、斷判障故析分因原理處應(yīng)響務(wù)一L障故絡(luò)網(wǎng)認(rèn)確務(wù)服網(wǎng)絡(luò)故障/ 、分公司IT判斷是否廣域網(wǎng)故障是判斷是否 設(shè)備故障X-是否總公司米購(gòu)設(shè)備分公司IT測(cè)試 是否夠解決網(wǎng)絡(luò)故障/ 服務(wù)響應(yīng)類型否網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變更否旦 疋總公司網(wǎng)管協(xié) 助解決故障恢復(fù)/服務(wù)確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更專線故障!設(shè)備故障聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商解決聯(lián)系電信運(yùn)營(yíng)商解決2) 網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程圖需求部門信息技術(shù)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程請(qǐng)申源資絡(luò)網(wǎng)出提網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)匕服務(wù)上報(bào)丿批審請(qǐng)申不同意/r否同意不同意更變商 求會(huì) 需通開(kāi)求需絡(luò)網(wǎng)認(rèn)確請(qǐng)申求需3、流程說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)管理員安裝調(diào)試、開(kāi)通申請(qǐng)整理文檔完成反饋用戶不同意流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性

20、重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)網(wǎng) 絡(luò) 管 理 流 程發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障分公司IT-對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況了解ping命令判斷故障點(diǎn)迅速定位問(wèn)題，是否廣域網(wǎng)線路中斷。3. 網(wǎng)絡(luò)故 障處理 時(shí)間。4. 硬件設(shè) 施故障 短時(shí)間 無(wú)法恢 復(fù)。5. 專線電 纜中斷 故障短 時(shí)間無(wú) 法恢復(fù)故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)了解。經(jīng)總公司網(wǎng)管確認(rèn)重啟接入設(shè)備總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位初步掌握故障原因原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓?yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司-故障原因基本定位專線故障聯(lián)系運(yùn)營(yíng)商解決，設(shè)備故障聯(lián)系 供應(yīng)商。設(shè)備供應(yīng)商維修設(shè)

21、備；電信運(yùn)營(yíng)商檢查線路總公司管理人員協(xié)助解決分公司IT-故障設(shè)備進(jìn)行更換對(duì)故障仍不能 排除，及時(shí)上報(bào) 總公司網(wǎng)絡(luò)管 理員進(jìn)行處理，總公司網(wǎng)管重新配置相關(guān)設(shè)備參數(shù)為了盡量能將故障快速排除，在申報(bào)故障的時(shí)候詳細(xì)描述故障現(xiàn)象，并將處理后的解決辦法收集總結(jié)故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-了解用戶訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)是否正常詢問(wèn)用戶網(wǎng)絡(luò)使用情況故障恢復(fù)總公司-測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行是否止常測(cè)試網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況故障恢復(fù)網(wǎng)提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求需求部門-網(wǎng)絡(luò)需求分析網(wǎng)絡(luò)需求提出網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)需求絡(luò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/超過(guò)信息技術(shù)對(duì)于超權(quán)限的1.服務(wù)資報(bào)批信息化建-部權(quán)限的網(wǎng)絡(luò)需求申請(qǐng)進(jìn)行審核意見(jiàn)申請(qǐng)?jiān)丛O(shè)委員會(huì)需求申請(qǐng)報(bào)批需求申請(qǐng)需求部門根據(jù)審核的意見(jiàn)調(diào)整需求方根

22、據(jù)審核意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際情況調(diào)整需求結(jié)果及時(shí)處理調(diào)整需求方案流案。調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。情況程網(wǎng)絡(luò)需求開(kāi)通信息技術(shù)部-根據(jù)審批意見(jiàn)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求，整理相關(guān)實(shí)施變更文檔。實(shí)施完成4、流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表服務(wù)管理系統(tǒng)hausm/itsm/welcome.do十、系統(tǒng)維護(hù)流程1、各部門權(quán)限情況分公司用戶通過(guò)EOA上報(bào)非審批類服務(wù)請(qǐng)求；通過(guò)服務(wù)管理系統(tǒng)、等方式上報(bào)故障、問(wèn)題等非審批類服務(wù)請(qǐng)求；確認(rèn)問(wèn)題處理結(jié)果分公司管理部門用戶對(duì)于用戶通過(guò)EOA上報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問(wèn)題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問(wèn)題；在權(quán)限圍處理故障、問(wèn)題；將無(wú)法處理的問(wèn)題轉(zhuǎn)交總公司信息技

23、術(shù)部總公司管理部門就審批類服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部1、非審批類服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng) 服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤2、審批類服務(wù)分析管理部門審批意見(jiàn)實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反饋處理結(jié)果2、流程圖統(tǒng)維護(hù)流程分公司用戶分公司管理部門分公司IT總公司用戶總公司管理部門總公司信息技術(shù)部詢查務(wù)服報(bào)上務(wù)服批審務(wù)服應(yīng)響務(wù)服理處務(wù)服認(rèn)確務(wù)服結(jié)總務(wù)服汨識(shí)庫(kù)查詢服務(wù)確認(rèn)知識(shí)庫(kù)查詢是否存在服 務(wù)解決方法服務(wù)上報(bào)服務(wù)型_審批類服務(wù)服務(wù)響應(yīng)非審批類服務(wù).服務(wù)響應(yīng)是否可以 解決該服 務(wù)知識(shí)庫(kù)查詢服務(wù)轉(zhuǎn)交反饋用戶分公司轉(zhuǎn)交的審批類服務(wù)分公司IT轉(zhuǎn)交的非審批服務(wù)服務(wù)確認(rèn)3、流程說(shuō)明總公司提交的服務(wù)服務(wù)處理?yè)?jù)庫(kù)/

24、網(wǎng)路管理流程反饋用戶整理知識(shí)庫(kù)結(jié)束 ！流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總、分用戶查詢知服務(wù)查公司用查詢條識(shí)庫(kù)尋求問(wèn)解決辦法詢戶件題指引EOA系統(tǒng)總、分問(wèn)題或1、服務(wù)請(qǐng)求服務(wù)上公司用服務(wù)請(qǐng)用戶上報(bào)問(wèn)簽報(bào)或服響應(yīng)及時(shí)應(yīng)報(bào)戶求描述題務(wù)管理系情況用統(tǒng)任務(wù)2、服務(wù)請(qǐng)求系工作及時(shí)處理統(tǒng)日10情況統(tǒng)分鐘待處理服3、服務(wù)請(qǐng)求維服務(wù)響總公司（服務(wù)任務(wù)分崗位響應(yīng)問(wèn)務(wù)管理系遺失與跟護(hù)應(yīng)信息技管理類題（OA,服務(wù)統(tǒng)任務(wù)或蹤流術(shù)部系統(tǒng)管理系統(tǒng)）EOA系統(tǒng)4、系統(tǒng)服務(wù)程平均簽報(bào)類型發(fā)展響應(yīng)趨勢(shì)時(shí)間）總、分EOA系就下級(jí)申請(qǐng)服務(wù)審公司管統(tǒng)簽報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行政EOA系統(tǒng)批理部門申請(qǐng)策審批簽報(bào)分公司IT崗

25、位4小時(shí)服務(wù)管理系統(tǒng)根據(jù)請(qǐng)求提服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)服務(wù)處或EOA系任務(wù)或供IT系統(tǒng)維理一個(gè)統(tǒng)簽報(bào)處總公司EOA系護(hù)服務(wù)工作理結(jié)果（意信息技統(tǒng)簽報(bào)日見(jiàn)）術(shù)部服務(wù)管理系統(tǒng)用戶核實(shí)服總、分服務(wù)或務(wù)處理結(jié)果，服務(wù)確公司用EOA系服務(wù)確認(rèn)對(duì)處理結(jié)果認(rèn)戶統(tǒng)簽報(bào)結(jié)果予以確認(rèn)或處理結(jié)提出異議果（意見(jiàn)）對(duì)服務(wù)進(jìn)行總公司用戶服服務(wù)總歸類總結(jié)并信息技務(wù)確認(rèn)FAQ結(jié)納入知識(shí)庫(kù)術(shù)部結(jié)果進(jìn)行積累4、流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng)EOAhaeoa/eoa/todoProcessList.do十一、項(xiàng)目管理流程1、各部門權(quán)限情況總公司業(yè)務(wù)部門提交原始需求說(shuō)明書(shū)配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個(gè)項(xiàng)目流程協(xié)助業(yè)務(wù)部門確認(rèn)

26、需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)工作協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告信息技術(shù)部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門形成項(xiàng)目組，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議并形成項(xiàng)目章程確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行編碼，同時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告2、流程圖項(xiàng)目管理流程信息技術(shù)部業(yè)務(wù)部門需求管理流程/采購(gòu)管理流程I召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議確定項(xiàng)目組分工與職責(zé)確認(rèn)后的原始需求說(shuō)明書(shū)確認(rèn)項(xiàng)目原始需求段階麻及葬段階宰I試蒙段階收驗(yàn)?zāi)宽?xiàng)制定項(xiàng)目章程理制定項(xiàng)目管計(jì)劃g項(xiàng)目需求分析制定設(shè)計(jì)方案系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程系統(tǒng)測(cè)試流程系統(tǒng)發(fā)布流程技術(shù)性能驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)

27、 報(bào)告簽字確認(rèn)項(xiàng)目結(jié)束確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)協(xié)助信息技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果3、流程說(shuō)明流程工作容、流程步驟部門時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由項(xiàng)目經(jīng)理組織召此時(shí)的項(xiàng)開(kāi)項(xiàng)目啟目管理計(jì)動(dòng)會(huì)議，劃還只是確認(rèn)后的確定項(xiàng)目初步估計(jì)原始需求組成員及的，但是信息技術(shù)說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目管項(xiàng)目啟動(dòng)原始需求職責(zé)分一旦需求部、業(yè)務(wù)-項(xiàng)目章理流程階段說(shuō)明書(shū)工、項(xiàng)目規(guī)格說(shuō)明部門程、的原始需書(shū)確認(rèn)項(xiàng)目管理求，制定后，項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目章管理計(jì)劃程和項(xiàng)將會(huì)確目管理計(jì)認(rèn)。戈膠需求分析階段信息技術(shù)部、業(yè)務(wù)部門-確認(rèn)的原始需求說(shuō)明書(shū)信息技術(shù) 部協(xié)助業(yè) 務(wù)部門做 詳細(xì)需求 分析并最 終形成確 認(rèn)后的需 求規(guī)格說(shuō) 明書(shū)

28、確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)依據(jù)需系統(tǒng)設(shè)計(jì)求規(guī)格說(shuō)說(shuō)明書(shū)可明書(shū)對(duì)能會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)進(jìn)行用戶的需信息技術(shù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)部、業(yè)務(wù)需求規(guī)格分析設(shè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)求變更受階段部門說(shuō)明書(shū)計(jì)，完成說(shuō)明書(shū)到影響，系統(tǒng)設(shè)可能會(huì)影計(jì)說(shuō)明響項(xiàng)目管書(shū)的編理計(jì)劃安寫(xiě)。排。信息技術(shù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)依據(jù)系統(tǒng)可運(yùn)行的系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段部、業(yè)務(wù)說(shuō)明書(shū)設(shè)計(jì)說(shuō)明信息系統(tǒng)說(shuō)明書(shū)可部門書(shū)進(jìn)行系產(chǎn)品能會(huì)因?yàn)榻y(tǒng)開(kāi)發(fā)、用戶的需完成單元求變更受測(cè)試和版到影響，本整理可能會(huì)影響項(xiàng)目管理計(jì)劃安排。系統(tǒng)上線后，進(jìn)行完成操的各項(xiàng)驗(yàn)作手冊(cè)、信息技術(shù)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)收部、業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線包括業(yè)務(wù)收總結(jié)報(bào)階段部門通知簽報(bào)功能驗(yàn)告流程審批收、技術(shù)通過(guò)。性能指標(biāo)驗(yàn)收等。4、流程信息清單名稱工具

29、項(xiàng)目章程項(xiàng)目管理計(jì)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告十二、信息安全管理流程1、職責(zé)圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行總公司信息技術(shù)部的管理辦法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)信息系統(tǒng)安全工作；（二）擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防策略；（四）參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評(píng)估和審批；（六）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析 報(bào)告和安全防建議；

30、（七）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；專（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；三）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；四）監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告；五）了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防建議；六）及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。2、流程圖制定信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置萬(wàn)案 ，數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理等信 息系統(tǒng)安全政策公司商業(yè)保密 政策信息系統(tǒng)安全法規(guī)及 行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)訂制策政信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置數(shù) 據(jù)備份及突發(fā)事件處理政 策其他軟硬件安全措施信息技術(shù)部 領(lǐng)導(dǎo)審批是是否通過(guò)否批審策政信息化建設(shè) 是 委員會(huì)審批否T確定員工算機(jī) 配置及權(quán)限安裝網(wǎng)絡(luò)預(yù)警 裝置X設(shè)置網(wǎng)絡(luò)終端用戶訪問(wèn)權(quán)限定期更新病毒庫(kù)對(duì)終端用戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò) 使用情況監(jiān)測(cè)施措全安按照突發(fā)事件處理發(fā) 生安全預(yù)警時(shí)， 規(guī)定采取處理措施*每日對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、日 之文件及其他重要資 料進(jìn)行備份向信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 突發(fā)事件發(fā)展情況檔歸及理處故事一般記錄記入事故檔案緊急警報(bào)上報(bào)分管領(lǐng) 導(dǎo)，記