乳業(yè)公司奶業(yè)公司質(zhì)量大比拼活動方案最終

1、 磴口圣牧高科奶業(yè)2013年“質(zhì)量大比拼”活動方案起草：質(zhì)量管理部審核：審批： 日期：2013年1月目錄第一部分：推行目的第二部分、推進(jìn)組織第三部分：磴口圣牧高科奶業(yè)2013年“質(zhì)量大比拼”活動細(xì)則第四部分：活動實施要求第五部分：2013年 “質(zhì)量大比拼”活動氛圍營造及實施排期第一部分：推行目的為充分調(diào)動全體員工參與質(zhì)量管理活動的積極性和主動性，提高生產(chǎn)過程操作符合性，降低產(chǎn)品投訴率，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生，圓滿實現(xiàn)2013年公司質(zhì)量目標(biāo)，特制定磴口圣牧高科奶業(yè)2013年“質(zhì)量大比拼”活動方案。希望各部門繼續(xù)通過“質(zhì)量大比拼”活動，充分調(diào)動全體員工參與質(zhì)量管理活動的積極性和主動性，抓好全員質(zhì)量管理

2、教育，從源頭抓起，共同把關(guān)，全過程推進(jìn)，堅決貫徹落實“質(zhì)量重任千斤挑，人人頭上有指標(biāo)”，真正意義上建立全員、全過程、全方位的三全質(zhì)量管理體系。第二部分、推進(jìn)組織一、活動時間：2013年1月1日至2013年12月31日二、活動組織構(gòu)成：1、領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：楊斌副組長：包賽漢、孫占國、李峰、董建國、張博文、王海英、謝文國工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)競賽活動方案的指導(dǎo)、審批；2、負(fù)責(zé)對活動全過程的監(jiān)督管理；3、負(fù)責(zé)質(zhì)量活動的啟動、跟進(jìn)、鼓勵及表彰。2、執(zhí)行小組執(zhí)行主任：孫占國、李峰、董建國、張博文、王海英、謝文國成 員：全體員工工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門質(zhì)量活動方案的討論、制定和下發(fā)；2、負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門質(zhì)

3、量活動方案的跟進(jìn)、督促與指導(dǎo)；3、負(fù)責(zé)驗證本部門質(zhì)量活動的推進(jìn)與落實；4、負(fù)責(zé)質(zhì)量活動方案的驗收和評比結(jié)果的出具。三、活動周期：質(zhì)量管理優(yōu)秀班組和質(zhì)量標(biāo)兵每月兌現(xiàn)一次，于次月10號前兌現(xiàn)；半年度優(yōu)秀班組和年度優(yōu)秀班組在2012年7月份和12月份評選，在次月兌現(xiàn)。四、活動參與部門：生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、設(shè)備部、供應(yīng)組、綜管部五：活動激勵原則：1、 本活動依據(jù)質(zhì)量評比細(xì)則中各條款，由本部門匯總后報技術(shù)部；2、 排名分值出現(xiàn)并列時，增加符合標(biāo)準(zhǔn)要求的獎勵名額；3、 本活動如有爭議時最終解釋權(quán)歸本部門相關(guān)負(fù)責(zé)人。第三部分：磴口圣牧高科奶業(yè)2013年“質(zhì)量大比拼”活動細(xì)則一、獎項設(shè)立：1、質(zhì)量管理優(yōu)秀班組

4、獎2、質(zhì)量標(biāo)兵獎二、評選方案和獎勵金額設(shè)立：（一）優(yōu)秀班組評選方案和獎勵金額設(shè)立：1、質(zhì)量管理優(yōu)秀班組評選范圍：生產(chǎn)班組、質(zhì)檢班組、化驗班組、設(shè)備班組、供應(yīng)班組1）生產(chǎn)部優(yōu)秀班組評選細(xì)則：2012年質(zhì)量活動生產(chǎn)部優(yōu)秀團(tuán)隊評比方案項目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評分辦法數(shù)據(jù)來源甲班得分乙班得分丙班得分不合格品控制20%不合格造成摔包的按0.02分/件扣除，未造成摔包的按0.01分/件扣除；不可回收的半成品（包括消料）低于3噸，每噸按2分/噸扣除，可回收每噸按0.5分/噸扣除； 成品不合格500提以上（含500提），半成品不合格3噸以上（含3噸）直接取消評比資格。包括每月出現(xiàn)的批量質(zhì)量事故按以上方法扣分。后段質(zhì)

5、檢主辦產(chǎn)品終端形象10%在庫房巡檢或出庫過程中發(fā)現(xiàn)變形包在3起以上（不限包數(shù)），每次扣分5分在庫房巡檢或出庫過程中發(fā)現(xiàn)粘貼不良大于3件，每次扣分5分，超過10件扣10分在庫房巡檢發(fā)現(xiàn)外箱或包體無打印日期現(xiàn)象，此項不得分過程出現(xiàn)白包和打印錯誤，出現(xiàn)一次扣、；5分，（自行發(fā)現(xiàn)不扣分）在線不合格品月累計摔包數(shù)量不能超出100件，每超出1件扣0.2分；后段質(zhì)檢主辦班組自查體系建設(shè)20%后段、前段、灌裝班組自查體系建設(shè): 要求班組建立自查體系，制定班組質(zhì)量自查規(guī)定。自查文件內(nèi)容包括班組文件管理、人員文件知曉抽查、人員操作符合性抽查、自查頻次、自查人員安排等內(nèi)容，班組沒有對質(zhì)量自查工作制定班組自查計劃相關(guān)

6、文件的扣2分班組沒有成立質(zhì)量自查小組對質(zhì)量工作不安排自查的扣3分；班組有自查文件，但自查小組沒有按文件規(guī)定頻次或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查的扣2分，干脆沒進(jìn)行自查的扣5分；班組自查后對自查結(jié)果沒有進(jìn)行通報及績效兌現(xiàn)的扣2分；每次自查后對自查問題項整改情況沒有跟蹤驗證的扣5分，有跟蹤驗證但沒有后續(xù)通報及績效兌現(xiàn)的扣2分。后段質(zhì)檢主辦、前段質(zhì)檢主辦、體系員系統(tǒng)評估20%按照每月前段質(zhì)檢組及后段質(zhì)檢組對班組的系統(tǒng)評估最終得分乘以20%為班組得分。前段質(zhì)檢主辦、后段質(zhì)檢主辦qacp符合率30%1、前段qacp符合情況（10%）：ccp點每發(fā)現(xiàn)一次不符合，直接扣除分值1分，cp點不符合，出現(xiàn)一次扣除分值0.25分，對

7、前段ccp點和cp點的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分； 2、灌裝qacp符合情況（10%）：ccp點每發(fā)現(xiàn)一次不符合，直接扣除分值1分，cp點不符合，出現(xiàn)一次扣除分值0.25分，對灌裝ccp點和cp點的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分； 3、后段qacp符合情況（10%）：ccp點每發(fā)現(xiàn)一次不符合，直接扣除分值1分，cp點不符合，出現(xiàn)一次扣除分值0.25分，對灌裝ccp點和cp點的整改率要求100%，每低于1%扣0.5分。qacp專員2）質(zhì)檢組優(yōu)秀班組評選細(xì)則：過程質(zhì)檢優(yōu)秀班組評選方案項目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評分辦法數(shù)據(jù)來源甲班得分乙班得分丙班得分質(zhì)量指標(biāo)100分質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)能力（

8、30分）能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患點和質(zhì)量危害點，并及時反饋和及時制止，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，并且及時進(jìn)行反饋，發(fā)現(xiàn)一次加3分，重大問題加5分；未發(fā)現(xiàn)扣2分，問題嚴(yán)重扣5分。 由趙越負(fù)責(zé)按照質(zhì)檢報表、質(zhì)量通報對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，每周數(shù)據(jù)通報，統(tǒng)計表放于電腦桌面上班長評比數(shù)據(jù)中，以便各班相互監(jiān)督。日常規(guī)范性檢查，由質(zhì)檢督查、質(zhì)檢主辦、qacp專員、技術(shù)經(jīng)理檢查，發(fā)現(xiàn)一項生產(chǎn)規(guī)范性操作差扣2分，嚴(yán)重ccp點不符合扣5分由趙越負(fù)責(zé)按照質(zhì)檢報表、質(zhì)量通報對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，每周數(shù)據(jù)通報，統(tǒng)計表放于電腦桌面上班長評比數(shù)據(jù)中，以便各班相互監(jiān)督。質(zhì)量控制（20分）每出現(xiàn)一起零星終端投訴扣2分。事業(yè)部終端投訴反饋典型投訴（打碼錯誤

9、、條碼錯誤、紙箱使用錯誤，重點市場投訴）反饋一次扣10分事業(yè)部終端投訴反饋成品庫巡查，日常終端問題發(fā)現(xiàn)一件扣班組0.2分技術(shù)部外圍質(zhì)檢報表，王鑫提供數(shù)據(jù)事業(yè)部投訴：各班要求投訴控制在3次內(nèi)，投訴每超出1次扣1分；每少于標(biāo)準(zhǔn)1次加2分；技術(shù)部李欣榮負(fù)責(zé)提供數(shù)據(jù)質(zhì)量事故（20分）在線質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)在30分鐘內(nèi)給予剔除不予扣分，超出30分按照質(zhì)量事故扣分，出現(xiàn)一次扣10分，大于質(zhì)量事故定義的數(shù)量直接全部扣除由崔慧統(tǒng)計不合格品的處理（10分）在線不合格品沒有嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)入市場，出現(xiàn)一次此項不得分；（2）在線不合格品處理不及時，發(fā)現(xiàn)一次扣2分?jǐn)?shù)據(jù)來源于：崔慧負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計，見數(shù)據(jù)統(tǒng)計表記錄和采樣符合性（20分）

10、1處不符扣除0.5分；不允許作假記錄，發(fā)現(xiàn)一次為0分，有撕扯記錄和采樣不準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)一次扣5分。外圍質(zhì)檢優(yōu)秀班組評選方案：項目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評分辦法數(shù)據(jù)來源得分質(zhì)量指標(biāo)（100分）1、 保溫樣檢測 （30分）剪包、搖包100%完成,且100%準(zhǔn)確,及時。每出現(xiàn)一次漏剪,多剪,少剪或到期未剪包或未搖包此項不得分剪包巡檢保溫理化樣與保溫微生物送檢按時、準(zhǔn)確送檢，出現(xiàn)一次漏送或送檢不及時現(xiàn)象，扣2分?；灧答伇厥冶仨毝〞r進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)保溫樣有異常發(fā)現(xiàn)一處加2分，同時包括發(fā)現(xiàn)記錄有異常發(fā)現(xiàn)一次加1分質(zhì)檢主辦2、產(chǎn)品放行（20分）確保放行產(chǎn)品100%符合要求，出現(xiàn)一次放行錯誤沒有按照要求進(jìn)行放行,有漏放

11、或放錯現(xiàn)象的扣10分，造成嚴(yán)重后果的追加考核10分。未經(jīng)過同意放行，發(fā)現(xiàn)一次扣5分檢查及儲運(yùn)反饋3、外圍巡查（30分）1、要求涉及終端形象的內(nèi)容，必須進(jìn)行檢查每一個終端品項涉及的內(nèi)容必須檢查1200件產(chǎn)品，每天必須抽查100件產(chǎn)品，同時要求必須有記錄，未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)一次扣2分；2、要求每周必須對原輔料庫進(jìn)行巡查三次，必須有檢查記錄，同時有相關(guān)的品項追溯記錄，未按照要求檢查發(fā)現(xiàn)一次扣2分；3、巡查中能發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患和質(zhì)量問題,并能馬上反饋；出現(xiàn)一次未巡查扣2分，巡查中能發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，嘉獎5分。4、每月外圍能源檢查每周2次，垃圾房成本控制每周檢查2次，污水處理cod值抽查正常，每周

12、2次。奶臺檢查每天最少1次，無違規(guī)現(xiàn)象。日常反饋必須留有記錄4、小料配料（20分）（1）生產(chǎn)反饋小料配料錯誤一次扣15分；（2）小料配料中標(biāo)識錯誤扣5分； （3）生產(chǎn)反饋小料防護(hù)不到位或者其他問題，發(fā)現(xiàn)一次扣2分；發(fā)現(xiàn)原料有異常及時反饋，發(fā)現(xiàn)一次獎勵3分。前段主辦反饋3）化驗室優(yōu)秀班組評選細(xì)則：項目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評分辦法數(shù)據(jù)來源甲班得分乙班得分丙班得分原奶組原輔料組質(zhì)量指標(biāo)（100分）1、檢驗準(zhǔn)確率（30分）外部門反饋不準(zhǔn)確，確認(rèn)后屬實但未造成質(zhì)量事故，1項扣除5分，質(zhì)管部抽查不準(zhǔn)確1項扣除10分，內(nèi)部抽查不準(zhǔn)確1項扣除2分，儀器或手工檢測不準(zhǔn)確造成不良影響或不良品品產(chǎn)生，確認(rèn)屬實，每件產(chǎn)品扣

13、除0.1分。每月主辦日常檢查、外部門反饋發(fā)現(xiàn)1次重大質(zhì)量問題，并及時反饋，避免質(zhì)量事故發(fā)生，加5分；重大質(zhì)量問題或重大質(zhì)量隱患每有一次反饋不及時扣5除分。班組長反饋/外部門反饋2、檢驗計劃（20分）內(nèi)部檢查1項未達(dá)成扣除2分，以此類推，抽查均達(dá)成但有弄虛作假現(xiàn)象扣除該項一半的分值；外部檢查1項未達(dá)成扣除5分。每月主辦日常抽查/外部反饋3、檢驗結(jié)果及時性（30分）外部反饋一次不及時扣除班組5分，內(nèi)部檢查一次不及時確認(rèn)屬實扣除班組2分，原奶超時在十分鐘范圍內(nèi)、過程超時在5分鐘范圍內(nèi)，扣除班組1分。每月內(nèi)部日常檢查4、記錄符合性（20分）1處不符扣除0.5分；不允許作假記錄，發(fā)現(xiàn)一次為0分，有撕扯記

14、錄發(fā)現(xiàn)一次扣5分。每月主辦或指定人員檢查4）設(shè)備部前段維修優(yōu)秀班組評選細(xì)則：序號內(nèi)容比例數(shù)據(jù)來源評比方法甲班得分乙班得分丙班得分1由于設(shè)備原因造成的質(zhì)量隱患30%技術(shù)部由于設(shè)備原因造成的質(zhì)量隱患，每出現(xiàn)一次扣5分，當(dāng)出現(xiàn)不合格品成品小于500件，半成品小于3噸，每出現(xiàn)一次扣10分。不允許出現(xiàn)因設(shè)備原因引起的質(zhì)量事故，如出現(xiàn)有因設(shè)備原因引起的質(zhì)量事故，相應(yīng)班組取消本月的評比資格。2設(shè)備巡查30%am、現(xiàn)場檢查1、填寫與巡檢的真實性、有效性2、巡檢的及時性（改變巡檢制度及報表，每個4小時巡檢一次并填寫報表3、巡檢問題處理結(jié)果4、能處理：是否解決、不能處理是否交接或反饋（交接記錄）有一項不符合扣1分

15、5、如生產(chǎn)部或am專員反應(yīng)設(shè)備巡查有漏點每出現(xiàn)一次扣2分。3會議問題（晨會、質(zhì)量分析會）整改率20%技術(shù)部1、未按排期整改2、整改不徹底、湊合維修有一項不符扣1分，干脆不整改的一項扣2分。4設(shè)備完好性20%am、現(xiàn)場檢查檢查出設(shè)備有明顯跑冒滴漏問題扣2分；檢查出設(shè)備問題是需要調(diào)試解決的扣1分；由于設(shè)備原因耽誤生產(chǎn)的1次扣5分5）設(shè)備部灌裝維修優(yōu)秀班組評選細(xì)則：序號內(nèi)容比例數(shù)據(jù)來源評比方法甲班得分乙班得分丙班得分1機(jī)械效率30%am1、機(jī)械效率低于100%，每個百分點扣1分，當(dāng)?shù)陀跈C(jī)械目標(biāo)值95%時，每低于1個百分點扣1.5分2周保養(yǎng)20%am、現(xiàn)場檢查 1、保養(yǎng)及時性（是否按制度間隔6-8天執(zhí)

16、行2、沒做保養(yǎng)3.做保養(yǎng)但沒有單4、有單沒做保養(yǎng)5、保養(yǎng)效果有一項不符扣2分3設(shè)備巡檢10%am、現(xiàn)場檢查 1、填寫與巡檢的真實性、有效性2、巡檢的及時性（改變巡檢制度及報表，每個4小時巡檢一次并填寫報表3、巡檢問題處理結(jié)果4、能處理：是否解決、不能處理是否交接或反饋（交接記錄）有一項不符合扣1分；5、如生產(chǎn)部或am專員反應(yīng)設(shè)備巡查有漏點沒出現(xiàn)一次扣2分。4設(shè)備完好性30%現(xiàn)場檢查檢查出設(shè)備有明顯跑冒滴漏問題扣2分；檢查出設(shè)備問題是需要調(diào)試解決的扣1分，檢查出設(shè)備潤滑泄露、油位太低有一項不符合扣2分，油乳化嚴(yán)重、沒油一次扣2分；由于設(shè)備原因耽誤生產(chǎn)的1次扣5分，造成質(zhì)量事故的此項不得分5會議問

17、題（晨會、質(zhì)量分析會）整改率10%現(xiàn)場檢查1、未按排期整改2、整改不徹底、湊合維修有一項不符扣0.5分，干脆不整改的一項扣2分。6）設(shè)備部能源控制班組優(yōu)秀班組評選細(xì)則：序號內(nèi)容比例數(shù)據(jù)來源評比方法甲班得分乙班得分丙班得分1設(shè)備運(yùn)行30%即時數(shù)據(jù)及時填寫設(shè)備運(yùn)行記錄，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，如出現(xiàn)狀況每項扣,2分。冰水溫度控制在6以下，塔水溫度盡量控制在18以下，月均超出規(guī)定范圍扣3分。水樣化驗結(jié)果不合格，一次扣3分，連續(xù)3次扣10分。2設(shè)備cp點巡檢15%即時數(shù)據(jù)當(dāng)班人員按時對生產(chǎn)車間cp點進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)一處不符合項及時反饋生產(chǎn)當(dāng)班責(zé)任人。如未按時巡檢或記錄不清晰，每次扣1分。3設(shè)備巡檢10%日常報

18、表1、填寫巡檢數(shù)據(jù)的真實性、有效性2、巡檢的及時性，每個2小時巡檢一次并填寫報表3、巡檢問題處理結(jié)果，如不能解決及時反饋（交接記錄）有一項不符合扣1分4設(shè)備完好性25%現(xiàn)場檢查檢查出設(shè)備有明顯跑冒滴漏問題扣2分；檢查出設(shè)備問題是需要調(diào)試解決的扣1分，由于能源供應(yīng)造成誤產(chǎn)，每出現(xiàn)一次扣10分每月由生產(chǎn)部、質(zhì)檢組、化驗室、設(shè)備部、供應(yīng)部各部門之間的各班組進(jìn)行評比，每部門或每組評選出一個班組為優(yōu)秀班組。對每月評選出的優(yōu)秀班組，生產(chǎn)班組獎勵1500元；質(zhì)檢班組獎勵1000元；化驗班組獎勵600元；設(shè)備部前段維修獎勵300元；設(shè)備部灌裝維修獎勵800元；設(shè)備部能源控制優(yōu)秀班組獎勵300元，并設(shè)立榮譽(yù)獎為

19、流動錦旗一面。2013年年底將從2013年每月產(chǎn)生的優(yōu)秀班組中各評選出年度優(yōu)秀班組一名。生產(chǎn)部年度優(yōu)秀班組獎勵3000元；質(zhì)檢組年度優(yōu)秀班組獎勵1500元；化驗室年度優(yōu)秀班組獎勵1000元；設(shè)備部前段維修年度優(yōu)秀班組獎勵500元；設(shè)備部灌裝維修年度優(yōu)秀班組獎勵1000元；設(shè)備部能源控制優(yōu)秀班組獎勵500元。（二）質(zhì)量標(biāo)兵評選方案和獎勵金額設(shè)立：1.質(zhì)量標(biāo)兵包括原奶品保員、化驗員、質(zhì)檢員、灌裝工、包裝工、維修、外圍能源等工廠管轄各部門范圍內(nèi)的員工及物流管理部各工廠儲運(yùn)部所轄員工；1）每月度產(chǎn)生質(zhì)量標(biāo)兵名額分配如下：部門生產(chǎn)部技術(shù)部設(shè)備部奶源推進(jìn)部供應(yīng)組名額633112）各部門2012年“質(zhì)量大比

20、拼” 活動質(zhì)量評標(biāo)兵評比細(xì)則：生產(chǎn)部2012年“質(zhì)量大比拼”活動質(zhì)量標(biāo)兵評比細(xì)則：指標(biāo)名稱權(quán)重（%）指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)定義/計算公式信息來源過程證據(jù)得分前段操作工前 段 質(zhì) 量 事 故 預(yù) 防 控 制 點預(yù)防措施執(zhí)行情況40%前段生產(chǎn)人員工作中必須嚴(yán)格按前 段 質(zhì) 量 事 故 預(yù) 防 控 制 點預(yù)防措施執(zhí)行，每出現(xiàn)一次不按預(yù)防措施執(zhí)行扣當(dāng)事人5分。按前 段 質(zhì) 量 事 故 預(yù) 防 控 制 點報表前段段長、過程質(zhì)檢、質(zhì)檢班長前 段 質(zhì) 量 事 故 預(yù) 防 控 制 點報表前 段 質(zhì) 量 事 故 預(yù) 防 控 制 點預(yù)防措施執(zhí)行情況不合格品控制30%不合格造成摔包的按0.2分/件扣除，未造成摔包的按0.05

21、分/件扣除；不可回收的半成品（包括消料）低于3噸，每噸按2分/噸扣除，可回收每噸按0.5分/噸扣除； 成品不合格500件以上（含500件），半成品不合格3噸以上（含3噸）直接取消評比資格。無任何問題前段段長過程質(zhì)檢化驗單質(zhì)檢報表不合格品控制前 處 理 工 段 系 統(tǒng) 質(zhì) 量 評 估 情況30%前段生產(chǎn)人員工作中必須嚴(yán)格按技術(shù)部前處理工段系統(tǒng)質(zhì)量評估細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范日常工作，每出現(xiàn)一次不按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，將按評估細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)分值扣當(dāng)事人。按前處理工段系統(tǒng)質(zhì)量評估細(xì)則前段段長過程質(zhì)檢按前處理工段系統(tǒng)質(zhì)量評估細(xì)則以及過程質(zhì)檢報表前 處 理 工 段 系 統(tǒng) 質(zhì) 量 評 估 情況灌裝工在線不合格品控制30% 現(xiàn)在線不

22、合格品扣0.1分/包不允許出現(xiàn)庫房反饋不合格品，出現(xiàn)一次此項不得分。成品不合格500件以上（含500件），直接取消評比資格。技術(shù)部報表技術(shù)部質(zhì)檢報表操作規(guī)范性20% ccp點一次不符合扣2分；cp點一次不符合扣0.5分每出現(xiàn)一次包裝完整性檢測結(jié)果不合格扣2分技術(shù)部報表技術(shù)部質(zhì)檢報表目的樣壞包20%目標(biāo)壞包為0次，發(fā)現(xiàn)一次壞包此項不得分保溫樣壞包剪包室保溫室目的樣壞包記錄清洗符合率30%每出現(xiàn)一次清洗不合格造成重新清洗的扣10分，每出現(xiàn)一次清洗濃度不合格扣0.5分技術(shù)部報表技術(shù)部過程質(zhì)檢報表后段操作工在線不合格品控制30%不允許出現(xiàn)箱體打碼錯誤，每出現(xiàn)一次此項不得分出現(xiàn)花碼、半碼等終端不合格每出

23、現(xiàn)一件扣0.5分在線各種原因?qū)е碌牟缓细駭?shù)量技術(shù)部或后段段長質(zhì)檢報表或工段長通報返工產(chǎn)品控制30%不允許出現(xiàn)返工不合格品，出現(xiàn)一次此項不得分（包括搖包、在線放包）在線控制原因?qū)е碌牟缓细衿啡霂旆答伝蚍倒?shù)量技術(shù)部和后段段長質(zhì)檢報表或巡查反饋和返工記錄操作規(guī)范性40% ccp點一次不符合扣2分；cp點一次不符合扣0.5分不符合發(fā)生的次數(shù)技術(shù)部和后段段長質(zhì)檢報表或巡查反饋和返工記錄技術(shù)部2012年“質(zhì)量大比拼”活動質(zhì)量標(biāo)兵評比細(xì)則：過程質(zhì)檢2012年“質(zhì)量大比拼”活動質(zhì)量標(biāo)兵評比細(xì)則：（適用包括：過程質(zhì)檢班長、灌裝質(zhì)檢、前段質(zhì)檢、后段質(zhì)檢、剝離員、采樣員、小料員） 指標(biāo)名稱權(quán)重（%）指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)信息來

24、源過程證據(jù)得分質(zhì)檢班長發(fā)現(xiàn)問題能力30%發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)操作規(guī)范性異常問題，發(fā)現(xiàn)一次獎勵5分，日常規(guī)范性檢查，由質(zhì)檢督查、質(zhì)檢主辦、外圍主辦、qacp專員、技術(shù)經(jīng)理檢查，發(fā)現(xiàn)一項生產(chǎn)規(guī)范性操作差扣2分，嚴(yán)重ccp點不符合扣5分。質(zhì)檢日常反饋報表日常記錄解決問題的能力20%能將班組自行發(fā)現(xiàn)的異常問題，形成報告及時進(jìn)行反饋，并得到有效的跟蹤解決日常質(zhì)檢 反 饋日常記錄qacp標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況30%要求質(zhì)檢班長必須對車間ccp點進(jìn)行巡查，并填寫qacp報表，發(fā)現(xiàn)一次未填寫扣2分項目專員qacp報表要求質(zhì)檢班長每天必須對上班的采樣記錄進(jìn)行巡查，對車間ccp點進(jìn)行巡查、對cp點進(jìn)行巡查，要求必須留有記錄，未按時巡查

25、的發(fā)現(xiàn)一次扣2分質(zhì)量事故20%由于人為監(jiān)控不到位，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量不合格（包括：批量日期打印錯誤、摔包等）500件以內(nèi)（含500件）一件扣0.5分，出現(xiàn)箱體流膠、膠帶打摺、：按0.05分/件； 出現(xiàn)批量質(zhì)量事故，取消本月的評比資格。質(zhì)檢主辦事故報告灌裝質(zhì)檢質(zhì)量點的檢查（發(fā)現(xiàn)問題的能力）40%要必須對車間包裝密封性檢查、無菌系統(tǒng)、進(jìn)行全面檢查，現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)不符合項，出現(xiàn)一次扣5分，本月未發(fā)現(xiàn)不符合項得滿分，cp點不符合發(fā)現(xiàn)一次扣2分日常檢查，發(fā)現(xiàn)記錄未鐵屑，發(fā)現(xiàn)一次扣2分質(zhì)量督察日常記錄質(zhì)量管控中，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，并能及時反饋，加3分。質(zhì)量督察日常記錄解決問題的能力30%能將班組自行發(fā)現(xiàn)的異常

26、問題，形成報告及時進(jìn)行反饋，并得到有效的跟蹤解決質(zhì)量督察日常記錄保溫樣壞包30%全月不允許出現(xiàn)保溫壞包，出現(xiàn)一次保溫室壞包隨機(jī)樣扣2分，目的樣扣1分。質(zhì)量督察日常記錄要求每班必須對保溫室進(jìn)行一次巡查，發(fā)現(xiàn)未巡查扣2分質(zhì)量督察日常記錄剝離質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)問題的能力50%發(fā)現(xiàn)剝離有異常，及時反饋將剝離樣品持續(xù)跟蹤，避免出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，未發(fā)現(xiàn)此項不得分過程反饋剝離記錄剝離樣品及時性30%生產(chǎn)安排的剝離樣品，能及時高效的完成，并且服務(wù)態(tài)度好，生產(chǎn)部門點評比較高，無投訴，發(fā)現(xiàn)一次投訴，此項不得分過程記錄20%剝離記錄未及時發(fā)現(xiàn)一次扣2分，異常樣品未按照規(guī)定留樣，發(fā)現(xiàn)一次扣5分，剝離信息報表錄入不及時發(fā)現(xiàn)一次扣

27、5分后段質(zhì)檢質(zhì)量管控點檢查30%發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題加5分，過程檢查發(fā)現(xiàn)放置變形包，不合格品放入鏈條等未進(jìn)行管理，發(fā)現(xiàn)一次扣5分，日常反饋有價值的質(zhì)量問題，能按照質(zhì)量管控的要求進(jìn)行全面的管理，發(fā)現(xiàn)一次加2分(目的樣放置、返工產(chǎn)品、不合格品處理)終端形象管控20%按照要求對后段終端進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)重大終端問題給予加分10分，未發(fā)現(xiàn)問題成品庫反饋一次扣5分，過程質(zhì)量抽查發(fā)現(xiàn)一次扣2分解決問題的能力30%能將班組自行發(fā)現(xiàn)的異常問題，形成報告及時進(jìn)行反饋，并得到有效的跟蹤解決過程記錄20%在線不合格品記錄，填寫不及時，且作假，發(fā)現(xiàn)一次此項不得分。出現(xiàn)一次違規(guī)扣10分；日常過程記錄填寫出現(xiàn)一次不合格扣5分采樣

28、員采樣準(zhǔn)確性40%能按照采樣規(guī)定檢查，全部符合要求，此項得滿分，發(fā)現(xiàn)一次不符合要求此項不得分過程質(zhì)量的管控40%能發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題加10分。過程中未按照要求檢查，發(fā)現(xiàn)一次扣5分。記錄的準(zhǔn)確性20日常記錄填寫錯誤，發(fā)現(xiàn)一次扣5分成品質(zhì)檢、外圍質(zhì)檢外圍巡查和保溫巡查30%能按照要求進(jìn)行巡查，并發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題加10分，未按照規(guī)定巡查一次扣10分成品放行和保溫樣檢測50%能及時按照要求規(guī)定進(jìn)行發(fā)現(xiàn)，此項得滿分。發(fā)現(xiàn)一次未按照規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行扣20分成品記錄和放行記錄20%日常記錄填寫不及時，發(fā)現(xiàn)一次扣5分小料員小料配制的準(zhǔn)確性（30分）保證生產(chǎn)任務(wù)的順利進(jìn)行，確保小料配置及時完成，同時100%符合配方。

29、不能出現(xiàn)一次質(zhì)量問題，出現(xiàn)一次取消評選資格。每有1次小料凈含量不符、配制不及時2次的反饋，取消評選資格。由前段質(zhì)檢、生產(chǎn)配料工反饋2、小料房臺賬的符合性（25分）確保小料房臺賬、erp、實物、標(biāo)識100%符合要求，每出現(xiàn)一次扣5分前段主辦巡查小料追溯性（25分）必須保證小料追溯性100%，每查出一次無法追溯扣3分前段主辦巡查小料標(biāo)識（20分）配制好的小料貼好標(biāo)識，按份整齊碼放；日配表記錄準(zhǔn)確、整齊、清晰，每查出一次不符扣3分。前段主辦巡查2012年“質(zhì)量大比拼”活動化驗室質(zhì)量標(biāo)兵評選細(xì)則：項目權(quán)重指標(biāo)目標(biāo)及評分辦法數(shù)據(jù)來源得分質(zhì)量指標(biāo)（100分）1、檢驗準(zhǔn)確率（30分）外部門反饋不準(zhǔn)確，確認(rèn)后

30、屬實但未造成質(zhì)量事故，1項扣除2分，質(zhì)管部抽查不準(zhǔn)確1項扣除5分，內(nèi)部抽查不準(zhǔn)確1項扣除0.5分，儀器或手工檢測不準(zhǔn)確造成不良影響或不良品品產(chǎn)生，確認(rèn)屬實，每件產(chǎn)品扣除0.1分。日常檢查、外部反饋發(fā)現(xiàn)1次重大質(zhì)量問題，并及時反饋，避免質(zhì)量事故發(fā)生，加2分；重大質(zhì)量問題或重大質(zhì)量隱患每有一次反饋不及時扣1除分。日常檢查、外部反饋2、檢驗計劃（20分）內(nèi)部檢查1項未達(dá)成扣除2分，以此類推，抽查均達(dá)成但有弄虛作假現(xiàn)象扣除全部分值；外部檢查1項未達(dá)成扣除5分。日常檢查、外部反饋3、檢驗結(jié)果及時性（30分）內(nèi)部檢查有效數(shù)字保留不準(zhǔn)確1項扣除0.1分；檢測不準(zhǔn)確或出具結(jié)果不準(zhǔn)確1項扣除1分（包括準(zhǔn)確性檢查

31、超出偏差范圍）；外部抽查不準(zhǔn)確1項扣除5分。日常檢查、外部反饋4、記錄符合性（20分）1處不符扣除0.5分；不允許作假記錄，發(fā)現(xiàn)一次為0分，有撕扯記錄發(fā)現(xiàn)一次扣5分。日常檢查2012年“質(zhì)量大比拼”活動采購員質(zhì)量標(biāo)兵評比細(xì)則：獎項指標(biāo)指標(biāo)庫內(nèi)容權(quán)重計算方法以及扣分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)來源得分情況原料質(zhì)量(原料采購)（100%）原料合格率30（檢驗批不合格批）/ 檢驗批100%，目標(biāo)：100%（驗證除外），每降低0.5%扣1分化驗室原料使用投訴率30（購進(jìn)批不合格批）/ 購進(jìn)批100%，目標(biāo)：0起，每發(fā)生一起扣5分化驗室原料采購質(zhì)量控制201、供應(yīng)商到貨隨貨攜帶檢驗報告單，如需攜帶進(jìn)出口檢疫證書的必需攜帶，

32、如出現(xiàn)一次驗證不符扣1分2、供應(yīng)商資質(zhì)管理，定期更新供應(yīng)商資質(zhì)，必需保證合作供應(yīng)商資質(zhì)在有效期內(nèi)，如出現(xiàn)資質(zhì)已過期一項，扣5分。3、評估、檢查：每月對原輔料庫房進(jìn)行原輔料體系方面檢查，未做1次檢查扣2分；1、化驗室2、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人3、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人原料使用安全性20原料原因造成的質(zhì)量事故，目標(biāo)：0起；發(fā)生一起此項為0分質(zhì)檢組輔料質(zhì)量(輔料采購)（100%）紙箱采購合格率35合格批次/購進(jìn)批次*100%， 指標(biāo)符合率98.5%。每大于0。5%，加0.5分，低于0。5%，扣0.5分。化驗室紙箱使用投訴率35（購進(jìn)批不合格批）/ 購進(jìn)批100%，目標(biāo)：嚴(yán)重0次/月；一般2次/月；每多出現(xiàn)一次扣2分質(zhì)檢

33、組采購過程控制301、未經(jīng)檢驗投入使用，每出現(xiàn)一次扣2分2、紙片切換等信息傳遞每出現(xiàn)一次扣2分3、過程關(guān)注度：日常工作中因工作安排不到位，對生產(chǎn)計劃造成影響的，每出現(xiàn)一次扣5分1、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人2、供應(yīng)組負(fù)責(zé)人3、生產(chǎn)計劃員2012年“質(zhì)量大比拼”活動原奶品保員質(zhì)量標(biāo)兵評比細(xì)則： 項目權(quán)重目標(biāo)值達(dá)成值月份目標(biāo)項/1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月微生物10萬合格率25%55%55%60%60%65%65%70%70%75%75%80%80%體細(xì)胞合格率（50萬以內(nèi)）25%50%50%50%55%55%55%55%55%55%65%65%65%奶站設(shè)備清洗合格率25%97.5%

34、97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%97.5%乳房炎發(fā)病率%25%5.00%5.50%4.50%4.50%4.00%4.00%4.00%4.50%4.00%5.00%5.00%5.00%注：1、計算辦法：每月個人各項值*權(quán)重；2、以上指標(biāo)為各評估員日常目標(biāo)值，每月評比主要從以上四項指標(biāo)中選得分最高的人員。2012年“質(zhì)量大比拼”活動設(shè)備部質(zhì)量標(biāo)兵評比細(xì)則：2012年“質(zhì)量大比拼”活動維修質(zhì)量標(biāo)兵評比細(xì)則：序號內(nèi)容評比方法數(shù)據(jù)來源得分1機(jī)械效率評出灌裝、后段機(jī)械效率在目標(biāo)值以上的名額am2周保養(yǎng)1、保養(yǎng)及時性（是否按制度間隔6-8天執(zhí)行）2、沒做保養(yǎng)3.做保養(yǎng)但沒有單4、有單沒做保養(yǎng)5、保養(yǎng)效果，以上問題有一項不合