自查自糾鮮活原材料采購制度及流程的報告

1、自查自糾鮮活原材料采購制度及流程的報 篇一：伙食原材料采購管理工作自查報告 非納入學院招標項目 伙食原材料采購管理工作自查報告 根據(jù)學院關(guān)于對非納入學院統(tǒng)一招標采購工作進行專 項監(jiān)察的通知，我處對“伙食原材料采購管理”工作進行 了自查，報告如下： 采購是食品生產(chǎn)經(jīng)營中的重要環(huán)節(jié)，是生產(chǎn)經(jīng)營的第一 關(guān)，隨著食品安全法的頒布實施，為保證采購、供貨及 時，質(zhì)量、數(shù)量達標，按照省高校后勤處、 省衛(wèi)生廳的要求， 我院的伙食原材料實施統(tǒng)一采購，從源頭上抓起，即做到了 物美價廉，又確保了全院師生的飲食安全，收到了良好的效 果。 一、采購的相關(guān)制度、崗位設(shè)置及職責情況 飲食管理服務(wù)中心下設(shè)原料采購部，設(shè)置崗位

2、3人，其 中采購部主任1名，成本核算員2人，在中心主任的領(lǐng)導下， 實施采購全過程控制管理。 （一）食堂采購索證制度 1、食品及食品原料等應(yīng)從正規(guī)渠道采購，做到清楚。 2、采購食品及原料時須向供貨方索取有效的（在有效 期內(nèi)）工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗、檢疫合格證 等材料備查。衛(wèi)生許可證上審批項目中應(yīng)有準予經(jīng)營所售產(chǎn) 品的類別或名稱，并對所米購的食品進行感官檢驗，保證其 質(zhì)量符合食品衛(wèi)生標準。 3、不米購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、 混有異物或其他感官性狀異常的食品及原料。 4、采購散裝食品時要保證運輸包裝清潔完整，包裝材 料應(yīng)符合衛(wèi)生要求。 5、運輸食品的車輛、工具、容器應(yīng)專

3、用，做到清潔衛(wèi) 生、安全無害、防止食品污染。 6、采購食品入庫前應(yīng)檢查驗收，做到不符合標準要求 的食品（原料）不入庫。 7、不采購未取得衛(wèi)生許可證或無該類產(chǎn)品審批項目的 生產(chǎn)者生產(chǎn)的食品及無檢驗合格證明、無標識和標簽內(nèi)容不 完整的食品。 （二）采購部崗位職責 1、負責各餐廳每日提報計劃的審核工作。 2、負責審核后采購計劃的下達任務(wù)。 3、負責監(jiān)督監(jiān)控原材料的質(zhì)量價格情況。 4、負責組織市場調(diào)研工作。 5、負責供貨商資質(zhì)的審核工作。 6、負責監(jiān)督各餐廳臺帳的建立工作 7、負責組織召開餐廳負責人及供應(yīng)商會議。 &做好本部門安排的其他工作。 （三）工作程序 1、督促各餐廳按時上報采購計劃，做好審核。

4、 2、給供貨商下發(fā)采購計劃。 3、對原材料質(zhì)量、數(shù)量、價格情況實施檢查。 4、征求購進原料的意見和建議，并及時做出調(diào)整。 5、辦理采購結(jié)算業(yè)務(wù)，經(jīng)審核手續(xù)完備，方可與財務(wù) 結(jié)算。 6、會同餐廳不定期深入市場調(diào)研，掌握市場信息。 7、做好相關(guān)記錄及存檔工作。 （四）工作標準 1、嚴格采購工作程序，做好采購計劃的審核，及時下 發(fā)供貨商。 2、嚴格執(zhí)行食品安全法，監(jiān)督各餐飲單位落實索 證制度、建立索證臺賬，禁止腐敗變質(zhì)和不符合衛(wèi)生標準的 食品進入食堂。 3、深入市場了解調(diào)查，掌握市場動態(tài)，監(jiān)控原材料質(zhì) 量，所供貨物物美價廉，盡量降低伙食成本。 4、協(xié)助領(lǐng)導做好公開招標工作，增加采購透明度，選 擇穩(wěn)定

5、可靠有信譽的供貨商供貨，做好供應(yīng)商的評價工作。 5、督促供貨商與餐廳核對單據(jù)，及時結(jié)算。 6、服務(wù)對象滿意，臨時工作完成好，無責任事故。 二、采購計劃、采購及驗收程序、出入庫、審核報銷 （一）采購計劃上報與審核程序 1、餐飲公司到飲食中心領(lǐng)取統(tǒng)一制式的采購日報計劃 表。 2、餐飲公司按要求填寫日報計劃，簽字并加蓋單位公 章后，報送飲食中心審核。 3、經(jīng)飲食中心審核并經(jīng)中心領(lǐng)導簽字后，下發(fā)相關(guān)供 貨企業(yè)（飲食中心應(yīng)設(shè)專人負責采購計劃）。 （二）采購程序 1、經(jīng)飲食中心對申請采購單位的采購計劃審核后，提 前1天報送相關(guān)供貨企業(yè)商。 2、供貨企業(yè)商必須依據(jù)采購日報計劃表的采購范圍組 織采購，并按 時

6、供貨。 （三）驗收程序 1、餐飲公司對供應(yīng)商所供伙食原材料設(shè)專人負責驗收， 飲食中心管理人員每天不定期對采購原材料進行抽查。 2、驗收人員嚴格按照采購日報計劃驗收其質(zhì)量、數(shù)量。 3、驗收人員對應(yīng)伙食原材料驗收其證件是否與配送伙 食原材料相符。 4、餐飲公司對供應(yīng)商所供貨物進行索證，索證要存檔 備查。 （四）出入庫情況 1、各餐飲單位驗收合格的伙食原材料建立入庫手續(xù)， 實施專人管理。 2、建立出庫手續(xù)，量入為出。 （五）審核報銷程序 1、供應(yīng)商與學院財務(wù)定期進行結(jié)算，實行月結(jié)。 2、經(jīng)供貨商與餐飲公司依據(jù)計劃對供應(yīng)伙食原材料針 對無誤后，有餐飲公司安排專人開局供貨企業(yè)供貨結(jié)算 單，經(jīng)驗收人、餐飲

7、公司負責人、供貨商簽字認可后，報 中心采購審驗，審驗合格，供貨商提供收據(jù)，中心開具自制 發(fā)票辦理相關(guān)簽字手續(xù)后予以財務(wù)報銷。 三、伙食原料類別劃分與對伙食原料的相關(guān)要求 伙食原材料分為面粉、 食用油、肉類、醬油和醋、蔬菜、 豆制品、副食雜糧等七類。要求如下： （一）產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)必須符合國家和廠方的規(guī) 定標準，必須符合國家衛(wèi)生標準，產(chǎn)品必須有批次檢驗報告 和合格證； （二）必須具有獨立法人資格注冊資金在20萬元以上 的供應(yīng)商，具有 較強的供貨保障和售后服務(wù)能力，具有良好信譽和形 象，無違紀違法行為記錄 （三）需提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證，有 生產(chǎn)許可證的必須提供，肉類等必須提供

8、檢疫證明，面粉必 須提供批檢，原件及復印件必須當面提供。 四、對伙食原材料供貨商的選擇 伙食原材料采購的依據(jù)是XXX飲食管理辦法，并經(jīng) 學院分管領(lǐng)導審批同意。如果實施公開招標，勢必帶來不必 要的麻煩，在原材料的質(zhì)量及價格上難以控制，經(jīng)請示院領(lǐng) 導，我們根據(jù)供貨商的考核情況，深入供貨企業(yè)全面考核， 實施議標，保留考核滿意度好的供應(yīng)商，遞交資質(zhì)及押金， 由后勤服務(wù)管理處簽訂供貨商協(xié)議，實施供貨。 中心負責人帶領(lǐng)采購部深入供貨商進行考察、了解、論 證，結(jié)合考核情況進行議標，為了保證伙食原材料的質(zhì)量、 價格，降低經(jīng)營成本，我們對供應(yīng)商選擇如下： （一）調(diào)味品、副食及雜糧：由“ XXX供應(yīng)。 （二）醬油

9、、醋：由“ XXX供應(yīng)。 （三）面粉：由“ XXX、“ XXX兩個廠家供應(yīng)。 （四）食用油類：由“XX乂繼續(xù)配送XXX油脂廠的“XXX 牌大豆油。 （五）蔬菜：蔬菜價格變動較大，不穩(wěn)定，為了保證質(zhì) 優(yōu)價廉，形成對比，我們選擇了 “XXX、“XXX蔬菜經(jīng)營部”、 “ XXX配送中心”等三家供應(yīng)商輪流供應(yīng)。 （六）豬肉類：因考核不合格，我們?nèi)∠癤XX配送公 司”的供肉，選 篇二：原材料自查自糾報告 CB34 報告單 合同名稱： 南水北調(diào)中線一期工程總干渠陶岔渠首沙河南經(jīng)主 管副總經(jīng)理簽批同意后， 送采購部，采購部按“采購申請單” 內(nèi)容要求，在至少兩家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商后立 即組織實施。 由總經(jīng)理、副總經(jīng)理下達的緊急采購任務(wù)，不受上述限 制，但事后須補辦相關(guān)手續(xù)且立即組織實施。