管理評(píng)審全套報(bào)告

1、2 0 1 4 年 管 理 評(píng) 審 資 料 目 錄 1. 關(guān)于召開資質(zhì)認(rèn)定管理體系管理評(píng)審的通知 2. 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 3. 管理評(píng)審簽到表 4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性報(bào)告 5. 質(zhì)量管理人員和監(jiān)督人員就管理和監(jiān)督情況的報(bào)告 6. 近期內(nèi)部審核報(bào)告 7. 監(jiān)督評(píng)審報(bào)告 8. 糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告 9. 抱怨處理情況總結(jié) 10. 質(zhì)量控制報(bào)告 11. 對(duì)資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評(píng)審報(bào)告 12. 關(guān)于資質(zhì)認(rèn)定管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況的報(bào)告 13. 會(huì)議記錄 14. 管理評(píng)審報(bào)告 關(guān)于召開資質(zhì)認(rèn)定管理體系 管理評(píng)審會(huì)議的通知 根

2、據(jù)資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行的需要， 為了驗(yàn)證資質(zhì)認(rèn)定管理體系的適宜性、 充分性和有效性，不斷的改進(jìn)與完善資質(zhì)認(rèn)定管理體系，確保質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)研究決定，擬于 2014年 7月 20日進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)定管理 體系 2014年管理評(píng)審。 現(xiàn)將本次管理評(píng)審計(jì)劃予以通告， 望各相關(guān)部門按 要求提前做好準(zhǔn)備。提交各項(xiàng)工作報(bào)告。 辦公室： 辦公室主任簽名 2014年 7月 10日 管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)： ZJ14-01 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 2014年7月 20日 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議室 主持人 總經(jīng)理 參加人員 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測(cè)部經(jīng)理 評(píng)審目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性

3、評(píng)審內(nèi)容： 1. 資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 2. 評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性 3. 質(zhì)量監(jiān)督人員管理與監(jiān)督情況的報(bào)告 4. 對(duì)近期內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)告 5. 糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況 6. 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)報(bào)告 7. 抱怨處理情況及顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告 8. 對(duì)客戶抱怨情況的評(píng)審 9. 對(duì)資源配置報(bào)告和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評(píng)審 10. 改進(jìn)建議及措施 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評(píng)審輸入資料 編號(hào)： ZJ14-02 主題 內(nèi)審、體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件 的適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)報(bào)告 提交部門 質(zhì)

4、量負(fù)責(zé)人 提交日期 2014年 7月 15日 主要內(nèi)容： 2014年 7月5日公司按照 2014年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)審。 這次內(nèi)審是公司依據(jù)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則對(duì)管理體系進(jìn)行的內(nèi)審，是 對(duì)管理體系質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核。 采用抽樣審核的方式，對(duì)我公司的管理體系和檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行了審核。這 次內(nèi)審共開具 1 項(xiàng)不符合報(bào)告，屬于實(shí)施性不符合，并得到了及時(shí)有效 的整改。 通過(guò)內(nèi)審，充分驗(yàn)證了資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠有效、持續(xù)的運(yùn)行； 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針符合實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際，能夠堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針，很好 的完成質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到穩(wěn)步提高的效果。資質(zhì)認(rèn)定體系文件質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件的可操作性較強(qiáng)，

5、符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，適合于我公司 實(shí)驗(yàn)室的體系運(yùn)行。 管理評(píng)審輸入資料 編號(hào)： ZJ14-02 主題 對(duì)質(zhì)量管理和監(jiān)督情況的評(píng)價(jià)報(bào)告 提交部門 質(zhì)量監(jiān)督員 提交日期 2014年 7月 15日 主要內(nèi)容： 公司管理層和質(zhì)量監(jiān)督人員嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和資 質(zhì)認(rèn)定管理體系文件的要求，從人員、設(shè)備、檢測(cè)方法、檢測(cè)環(huán)境、抽 樣等各方面維護(hù)和監(jiān)督資質(zhì)認(rèn)定體系的運(yùn)行。 在日常運(yùn)行過(guò)程中，制定和嚴(yán)格實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新員工和老 員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，不斷提高檢測(cè)人員的整體水平；監(jiān)督和檢查期 間核查的落實(shí)情況，以考察設(shè)備的運(yùn)行情況；不定期的監(jiān)督和詢問(wèn)檢測(cè) 人員的崗位操作情況，檢查檢測(cè)人員對(duì)檢

6、測(cè)方法的理解和應(yīng)用能力；采 用抽樣考核的方式，對(duì)檢測(cè)的質(zhì)量進(jìn)行控制；堅(jiān)持安全巡檢制度，保證 設(shè)備的良好運(yùn)行和檢測(cè)工作的安全、順利進(jìn)行；保證客觀公正的報(bào)出檢 測(cè)結(jié)果，更好的服務(wù)于客戶。 通過(guò)采取以上管理和監(jiān)督措施，公司高質(zhì)量的完成了所接收的檢測(cè) 任務(wù)，沒有出現(xiàn)較大的工作失誤。表明公司采取的管理和監(jiān)督措施效果 較好，可操作性強(qiáng) , 能夠維護(hù)和維持資質(zhì)認(rèn)定管理體系不斷的持續(xù)改進(jìn) 管理評(píng)審輸入資料 編號(hào)： ZJ14-02 主題 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)報(bào)告 提交部門 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 提交日期 2014年 7月 15日 主要內(nèi)容： 7 月 5 日，按年度計(jì)劃實(shí)施了內(nèi)部審核。此次內(nèi)審共計(jì)發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)不 符

7、合項(xiàng)， 1 項(xiàng)不符合項(xiàng)已在檢測(cè)部的實(shí)施和內(nèi)審員的監(jiān)督下完成，完成 了糾正措施計(jì)劃。 通過(guò)對(duì)內(nèi)審所產(chǎn)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析， 并未對(duì)檢測(cè)結(jié)果帶來(lái)影響， 主要原因是對(duì)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的部分內(nèi)容理解不到位，制定的 制度不完善造成。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、編寫文件， 調(diào)整檢測(cè)場(chǎng)所，完成了整改工作，并且采取了一些預(yù)防措施，有效的消 除了一些潛在的隱患，完善了資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行程序。 管理評(píng)審輸入資料 編號(hào)： ZJ14-02 主題 抱怨處理情況及顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告 提交部門 辦公室 提交日期 2014年 7月 15日 主要內(nèi)容： 體系建立至 7 月，公司共接受口頭和書面抱怨 0 次，客戶滿

8、意率達(dá) 到了 97 ，完成了既定的質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審輸入資料 編號(hào)： ZJ14-02 主題 資源配置和員工培訓(xùn)及其他因素評(píng)價(jià)報(bào)告 提交部門 辦公室 提交日期 2014年 7月 15日 主要內(nèi)容： 在整個(gè)管理體系的運(yùn)行過(guò)程中，公司一直重視資源和員工培訓(xùn)等相 關(guān)因素的配置，力爭(zhēng)做到各相關(guān)因素合理配置，并相應(yīng)地加強(qiáng)這些因素 地監(jiān)督檢查。制定了相應(yīng)管理規(guī)定，指派專人管理或填寫相應(yīng)的質(zhì)量記 錄，通過(guò)對(duì)管理體系運(yùn)行期間這些相關(guān)因素的管理，它們可以滿足資質(zhì) 認(rèn)定管理體系的要求。在人員培訓(xùn)方面，公司制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并 按計(jì)劃有序?qū)嵤?，并得到了檢測(cè)部的大力支持，收到了良好的效果。為 了更好的適應(yīng)我公司的新

9、形勢(shì)，最大限度的滿足客戶的要求，檢測(cè)部已 申請(qǐng)購(gòu)進(jìn)相應(yīng)的新設(shè)備。更好的完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，充分的服務(wù)與客 戶。 管理評(píng)審輸入資料 編號(hào)： ZJ14-02 主題 資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、 質(zhì)量方針、 目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 提交部門 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 提交日期 2014年 7月 15日 主要內(nèi)容： 通過(guò)內(nèi)審，充分驗(yàn)證了資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠正常持續(xù)的運(yùn)行；體 系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的可操作性較強(qiáng)，職責(zé)分工明確，檢測(cè)工作 能夠流暢的進(jìn)行，適合于資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行。公司全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)有較 深刻的理解， 管理層和員工能夠堅(jiān)決貫徹質(zhì)量方針， 遵守員工行為準(zhǔn)則， 不斷的提高檢測(cè)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。但在儀

10、器設(shè)備的 管理方面還存在一定的問(wèn)題， 目前已經(jīng)派專人進(jìn)行管理儀器設(shè)備的管理。 有些部門不完全了解資質(zhì)認(rèn)定管理體系的一些要求、程序和規(guī)定，從而 產(chǎn)生了一些誤解和抱怨，在以后的工作中應(yīng)隨時(shí)溝通，保證體系良好的 運(yùn)行。 公司能夠認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件的規(guī)定， 堅(jiān)持客觀公正原則， 出具科學(xué)有效的檢測(cè)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成了檢測(cè)任務(wù)，并且不斷的完善檢測(cè) 方法，貫徹了公正、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針。在過(guò)去 的幾個(gè)月中， 質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)完成， 檢測(cè)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量也得以穩(wěn)步提高， 客戶滿意度達(dá)到了 97。 管理評(píng)審會(huì)議簽到表 編號(hào)： ZJ14-03 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 公司會(huì)議室 部門 姓名 職務(wù) 部

11、門 姓名 職務(wù) 2014 年管理評(píng)審會(huì)議議程 會(huì)議開始前簽到。 1. 總經(jīng)理 宣布會(huì)議開始 宣布管理評(píng)審的目的、評(píng)審內(nèi)容 2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 3. 技術(shù)負(fù)責(zé)人 2014 年內(nèi)審報(bào)告；評(píng)審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體 系文件的適宜性、充分性和有效性 檢測(cè)工作狀況 4. 檢測(cè)部匯報(bào) 5. 辦公室匯報(bào) 6. 最高管理者 做評(píng)審總結(jié)，宣布管理評(píng)審的結(jié)論 7. 會(huì)議結(jié)束 管理評(píng)審會(huì)議記錄 編號(hào)： ZJ14-04 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn) 公司會(huì)議室 主持人 總經(jīng)理 參加人員 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測(cè)部經(jīng)理 會(huì)議內(nèi)容摘要： 記錄人： 管理評(píng)審報(bào)告 編號(hào)： ZJ14-05 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 地點(diǎn) 公司會(huì)議

12、室 評(píng)審目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性 主持人 總經(jīng)理 參加人員 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測(cè)部經(jīng)理 評(píng)審結(jié)果 : 1.根據(jù)管理評(píng)審輸入的匯報(bào)，會(huì)議認(rèn)為，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件適合資質(zhì)認(rèn) 定管理體系的運(yùn)行；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定切合實(shí)際、完成情況良好。根 據(jù)要求，在硬件配置、體系管理，技術(shù)管理、質(zhì)量控制方面都有很大的改觀和 完善。質(zhì)量目標(biāo)中顧客滿意度等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的完成情況表明，公司能夠?qū)蛻糌?fù) 責(zé)，內(nèi)部管理完善，所出具的檢測(cè)報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司全體職工，從決策層到檢測(cè)人員均為各項(xiàng)目標(biāo)的完成和質(zhì)量方針的貫徹作 出了很大的努力， 也取得了很大的成績(jī)，

13、 使資質(zhì)認(rèn)定管理體系得以良好的運(yùn)行。 2. 根據(jù)管理評(píng)審輸入的匯報(bào)情況?？梢缘贸?，在內(nèi)部審核過(guò)程中，我們發(fā) 現(xiàn)了一些問(wèn)題，通過(guò)采取糾正和預(yù)防措施，整改不合格項(xiàng)，解決了所產(chǎn)生的不 符合，預(yù)防了類似問(wèn)題的發(fā)生。糾正預(yù)防措施實(shí)施效果明顯。 3. 根據(jù)管理評(píng)審輸入的匯報(bào)情況， 證明實(shí)驗(yàn)室所采取的質(zhì)量控制方法適用、 有效，檢測(cè)能力滿足資質(zhì)認(rèn)定管理體系的要求。 4. 根據(jù)抱怨處理情況和顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告 ，公司能夠遵守和履行質(zhì) 量承諾， 未發(fā)生客戶的抱怨。 顧客滿意狀況良好， 完成了制定的質(zhì)量目標(biāo)要求。 同時(shí)，我們也有以下問(wèn)題需要解決，如設(shè)備的管理，資源的配置，人員的培訓(xùn)， 方法的完善， 檢測(cè)結(jié)果的報(bào)告等方面， 都需要不斷努力， 加強(qiáng)公司內(nèi)部的管理， 不斷的完善資質(zhì)認(rèn)定管理體系。繼續(xù)領(lǐng)會(huì)和嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則 的各要素的要求，努力做好本職工作，按照評(píng)審準(zhǔn)則的要求，做好人員的培訓(xùn) 工作，使資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠良好的運(yùn)行。 評(píng)審結(jié)論 : 我公司的質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行具有適宜性、 充分性、有效性。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門 : 改進(jìn)措施：我們要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工作，使公司各級(jí)人員更加熟練的掌握 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的內(nèi)容和要求。 責(zé)任部門：辦公室組織培訓(xùn)，其他部門和人員配合。 編制:審核