組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序

1、prepared by: (name &signature)reviewed by: (name &signature)approved by: (name &signature)doc. owner:m.r.:g.m.:revision history / distribution recorddate ofchangerevreason of changedate ofissuancedistributed tocopy no.18 nov 1600first issue18 nov 1601-11精品資料note:01-director; 02-gm; 03-pm; 04- hr; 05

2、- qmr; 06- eg; 07-mc; 08-pd; 09- as; 10- qa; 11- sm; 12-tr;13 -others:1. 目的 purpose為滿足理解組織及其環(huán)境的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù) 期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，確定與本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方的需求和期望，并對(duì)其進(jìn)行 有效控制，以保證公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。2. 范圍 scope適用于對(duì)本公司經(jīng)營環(huán)境內(nèi)外部因素、相關(guān)方需求和期望識(shí)別、評(píng)價(jià)。3. 參考文件references3.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別和控制程序 3.2 記錄控制程序 4. 記錄

3、 records4.1 組織環(huán)境因素清單4.2 相關(guān)方期望或要求清單5. 定義 definitions5.1 組織：為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)而具有其自身職能及職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的個(gè)人或一組人。注：組織的概念包括，但不限于代理商、公司、集團(tuán)、商行、企事業(yè)單位、行政機(jī)構(gòu)、股份公司、社團(tuán) (3.2.8)慈善機(jī)構(gòu)或研究機(jī)構(gòu)，或上述組織的部分或組合，無論是否為法人組織，公有的或私有的。5.2 組織的環(huán)境：對(duì)組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。注 1 ：組織的目標(biāo)可能涉及其產(chǎn)品和服務(wù)、投資和對(duì)其相關(guān)方的行為。注 2 ：組織的環(huán)境的概念，除了適用于贏利性組織，還同樣能適用于非贏利或公共服務(wù)組織。5.

4、3 相關(guān)方： 能夠影響決策或活動(dòng)，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動(dòng)影響的個(gè)人或組織。受決策或活動(dòng)所影響，示例：顧客、所有者、組織內(nèi)的員工、供方、銀行、監(jiān)管者、工會(huì)、合作伙伴以及可包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。注 1 ： “感覺自身受到影響”意指組織已知曉這種感覺。5.4 風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。注 1 ：影響是指偏離預(yù)期，可以是正面的或負(fù)面的。注 2 ：不確定性是一種對(duì)某個(gè)事件，甚至是局部的結(jié)果或可能性缺乏理解或知識(shí)的信息的狀態(tài)。注 3 ： 通常，風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為參考潛在事件（gb/t 23694 2013 中的定義， 4.5.1.3） 和后果 （gb/t 23694 2013中的定義， 4.6.1.3） 或兩者組合。注

5、4 ：通常，風(fēng)險(xiǎn)以某個(gè)事件的后果組合（包括情況的變化）及其發(fā)生的有關(guān)可能性（gb/t 23694 2013 中的定義， 4.6.1.1） 的詞語來表述。注 5 ： “風(fēng)險(xiǎn)”一詞有時(shí)僅在有負(fù)面結(jié)果的可能性時(shí)使用。5.5 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇潛在的不利影響（威脅）和潛在的有利影響（機(jī)遇） 。6. 職責(zé) responsibilities6.1 品質(zhì)部：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。6.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存公司環(huán)境因素識(shí)別和相關(guān)方期望或要求識(shí)別的相關(guān)的記錄。6.3 管理者代表：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。6.4 各

6、部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施。7. 程序 procedure7.1 組織環(huán)境管理7.1.1 在建立與改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系時(shí)， 公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、 戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境因素。 這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件，內(nèi)外部事項(xiàng)可包括但不限于：a) 與組織環(huán)境相關(guān)的氣候，空氣質(zhì)量，水質(zhì)量，土地使用，現(xiàn)存污染，可用的自然資源，生物多樣性等相關(guān)的環(huán)境狀況，這些環(huán)境狀況不僅可影響組織的目的，還可被其環(huán)境因素所影響；b) 外部環(huán)境考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)

7、、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素。c) 組織的內(nèi)部特征或條件，例如其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化和能力(如人員，知識(shí)，過程，體系) 。7.1.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施公司內(nèi)外部環(huán)境分析、評(píng)價(jià)工作, 將識(shí)別結(jié)果登記在組織環(huán)境清單上。7.1.3 各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部對(duì)組織環(huán)境清單進(jìn)行修訂。7.1.4 通常情況下，每年至少對(duì)組織環(huán)境清單進(jìn)行一次系統(tǒng)的分析和評(píng)價(jià)。如遇到內(nèi)外部環(huán)境變化，可臨時(shí)組織公司進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境分析和評(píng)價(jià)。7.1.5 針對(duì)公司環(huán)境分析、評(píng)價(jià)過程中識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇按照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序執(zhí)行。7.2 相關(guān)方期望或要求管理7.2.1 相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。7.2.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)相關(guān)方及其期望或需求進(jìn)行識(shí)別與評(píng)審， 并將識(shí)別結(jié)果登記在 相關(guān)方期望或要求清單上。7.2.3 各部門在獲