LED驅(qū)動類芯片項目投資建議報告（范文模板）

1、泓域咨詢 MACRO/LED驅(qū)動類芯片項目投資建議報告LED驅(qū)動類芯片項目投資建議報告xx投資管理公司目錄第一章 項目總論第二章 背景、必要性分析第三章 項目承辦單位基本情況第四章 市場預(yù)測第五章 項目選址方案第六章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃第七章 項目進度計劃第八章 人力資源配置分析第九章 項目風(fēng)險防范分析第十章 投資估算第十一章 經(jīng)濟效益及財務(wù)分析第十二章 項目綜合評價第十三章 附表附錄 附表1：主要經(jīng)濟指標一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合

2、總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還本付息計劃表報告說明受新能源汽車市場持續(xù)快速擴張的影響，近兩年中國鋰離子動力電池需求猛漲，動力電池逐步成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長的主導(dǎo)力量。2016年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了此前快速發(fā)展的勢頭。據(jù)中國儲能網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國鋰電池電芯產(chǎn)值達到832億元，同比2014年增長38%，受動力端影響，2016年中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達到1,032億元，增長部分主要為動力鋰電池。預(yù)計到2018年中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達到1,448億元。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資35564.74萬元，其中：建設(shè)投資28923.27萬元，占項目總

3、投資的81.33%；建設(shè)期利息671.17萬元，占項目總投資的1.89%；流動資金5970.30萬元，占項目總投資的16.79%。項目正常運營每年營業(yè)收入60500.00萬元，綜合總成本費用52883.58萬元，凈利潤5529.13萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率8.19%，財務(wù)凈現(xiàn)值-6878.42萬元，全部投資回收期7.83年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。Fabless模式即無晶圓生產(chǎn)線集成電路設(shè)計模式，是指集成電路企業(yè)主要從事集成電路設(shè)計業(yè)務(wù)，晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)分別委托給晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)代工完成。Fabless模式源于集成電路產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化

4、分工。相比IDM模式，F(xiàn)abless模式的資金、規(guī)模門檻較低，企業(yè)能夠?qū)①Y源更好地集中于設(shè)計，因此具有“資產(chǎn)輕、專業(yè)強”的特點。目前，全球絕大多數(shù)集成電路企業(yè)采用Fabless模式，采用Fabless模式的代表性企業(yè)包括Qualcomm、Broadcom、Nvidia、Marvell、展訊、海思等。Fabless模式使企業(yè)能夠在資金和規(guī)模有限的情況下，充分發(fā)揮企業(yè)的研發(fā)能力，集中資源進行集成電路的設(shè)計和研發(fā)，對企業(yè)的快速發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本

5、期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 項目總論一、項目定位及建設(shè)理由集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展離不開集成電路制造業(yè)、集成電路封裝及測試業(yè)的協(xié)同發(fā)展。近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設(shè)計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進水平。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，為集成電路設(shè)計成果的快速產(chǎn)品化提供了重要保障。實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”

6、的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。二、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱LED驅(qū)動類芯片項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目三、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx投資管理公司（二）項目聯(lián)系人丁xx（三）項目建設(shè)單位概況公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)

7、上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申

8、報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。四、項目實施的可行性（一）符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。（二）項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。（三）公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的染

9、整設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設(shè)條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心，項目各項建設(shè)條件已落實，工程技術(shù)方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力，具備實施的

10、可行性。五、項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約95.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)24000萬片LED驅(qū)動類芯片的生產(chǎn)能力。七、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積113015.75，其中：生產(chǎn)工程68315.27，倉儲工程30215.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10521.19，公共工程3963.76。八、項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資35564.74萬元，其中：建設(shè)投資2

11、8923.27萬元，占項目總投資的81.33%；建設(shè)期利息671.17萬元，占項目總投資的1.89%；流動資金5970.30萬元，占項目總投資的16.79%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資28923.27萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用24244.38萬元，工程建設(shè)其他費用3944.53萬元，預(yù)備費734.36萬元。九、資金籌措方案本期項目總投資35564.74萬元，其中申請銀行長期貸款13697.35萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：60500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：

12、52883.58萬元。3、凈利潤（NP）：5529.13萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：7.83年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：8.19%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：-6878.42萬元。十一、項目建設(shè)進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十二、項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。主要經(jīng)

13、濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積113015.75容積率1.781.2基底面積36099.81建筑系數(shù)57.00%1.3投資強度萬元/畝286.082總投資萬元35564.742.1建設(shè)投資萬元28923.272.1.1工程費用萬元24244.382.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3944.532.1.3預(yù)備費萬元734.362.2建設(shè)期利息萬元671.172.3流動資金萬元5970.303資金籌措萬元35564.743.1自籌資金萬元21867.393.2銀行貸款萬元13697.354營業(yè)收入萬元60500.00正常運營年份5總成本費用萬元

14、52883.586利潤總額萬元7372.177凈利潤萬元5529.138所得稅萬元1843.049增值稅萬元2035.3910稅金及附加萬元244.2511納稅總額萬元4122.6812工業(yè)增加值萬元15119.1713盈虧平衡點萬元31266.40產(chǎn)值14回收期年7.83含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率8.19%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-6878.42所得稅后第二章 背景、必要性分析一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因集成電路設(shè)計行業(yè)利潤水平的變動與宏觀經(jīng)濟形勢及下游行業(yè)的景氣程度相關(guān)。由于本行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，進入壁壘較高，因此行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)具有較強的

15、議價能力并能在產(chǎn)業(yè)鏈中持續(xù)獲得較高利潤。此外，行業(yè)利潤水平與企業(yè)創(chuàng)新能力密切相關(guān)，總體呈現(xiàn)舊產(chǎn)品利潤水平較低、新產(chǎn)品利潤水平較高的特點。新產(chǎn)品面世初期，價格通常較高，毛利率可以維持在較高水平；隨著量產(chǎn)規(guī)模擴大，產(chǎn)品競爭逐漸加劇，毛利率逐漸下降。通常，芯片設(shè)計與封裝測試公司通過新產(chǎn)品的滾動推出以及一體化先進的封裝測試技術(shù)，維持產(chǎn)品整體的毛利率水平。2、行業(yè)技術(shù)水平當前我國集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)與國際相比仍然相差2代以上，時間跨度達到5年之久，產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級迫在眉睫。隨著對展訊及銳迪科業(yè)務(wù)的整合逐步完成，紫光將成為全球第三大手機芯片供應(yīng)商，我國IC設(shè)計業(yè)實力將得到進一步提升。隨著中芯國際深圳、上

16、海華力微電子以及中芯國際北京等幾條12英寸芯片生產(chǎn)線的達產(chǎn)、投產(chǎn)與擴產(chǎn)，2015年國內(nèi)芯片制造業(yè)規(guī)模將繼續(xù)快速擴大。封裝測試領(lǐng)域，在國內(nèi)本土企業(yè)繼續(xù)擴大產(chǎn)能，以及國內(nèi)資本對國外資本的并購步伐提速的帶動下，技術(shù)與國際同歩發(fā)展，產(chǎn)業(yè)呈穩(wěn)定增長趨勢。3、行業(yè)技術(shù)特點集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型、資本密集型高科技產(chǎn)業(yè)。對于集成電路設(shè)計行業(yè)，還具有專業(yè)化程度高、技術(shù)更新?lián)Q代快、系統(tǒng)集成度高等特點，目前我國集成電路行業(yè)具有如下特點：產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先全球，設(shè)計業(yè)表現(xiàn)尤為突出。2015年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)加速增長，其增速接近20%，遠遠好于國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)萎縮的局面。在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，IC設(shè)計業(yè)一直引領(lǐng)產(chǎn)

17、業(yè)發(fā)展。2015年國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)保持26.5%的增速，不僅明顯高于國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的整體增速，也高于全球IC設(shè)計業(yè)的增速。規(guī)模上，2015年國內(nèi)IC設(shè)計業(yè)銷售額已達1,325億元，其在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中的重要性正日益提升。據(jù)我國集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃總體目標顯示，到2020年，全國集成電路設(shè)計業(yè)年銷售收入將達到3,900億元，新增2,600億元，年復(fù)合增長率25.9%；產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國集成電路產(chǎn)業(yè)比例為41.9%。屆時，我國的集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模將位居全球第二。國內(nèi)技術(shù)水平持續(xù)提升，與國際差距逐步縮小，國內(nèi)企業(yè)實力倍增。海思、展訊作為行業(yè)龍頭，均已進入全球Fabless企業(yè)前十名，其產(chǎn)品

18、已經(jīng)成功導(dǎo)入16nm制程工藝；中芯國際、華力微等本土制造企業(yè)在28nm制程領(lǐng)域取得突破，持續(xù)拉近與國際制造巨頭的技術(shù)差距；長電科技收購新加坡星科金朋后保持了良好的上升勢頭，技術(shù)水平以及市場份額均有顯著提升。綜合來看，在國內(nèi)整機市場增長的帶動下，2016年中國集成電路企業(yè)實力將持續(xù)提升，逐漸步入全球第一梯隊行列。4、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心產(chǎn)業(yè)之一，近年來，國家推出了一系列支持和鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。根據(jù)國務(wù)院2006年頒布的國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年），確定核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件為16個重大專項之一

19、。（2）廣闊市場空間為集成電路設(shè)計企業(yè)創(chuàng)造良好發(fā)展機遇目前，中國已成為全球最主要的智能終端設(shè)備和LED照明及顯示產(chǎn)品市場之一，產(chǎn)品具有規(guī)模大、升級換代相對較快的特點，為國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)提供了廣闊的市場空間。國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)憑借著技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢，以及快速的市場反應(yīng)能力和本地化的技術(shù)支持服務(wù)優(yōu)勢，占據(jù)了國內(nèi)電源管理及LED驅(qū)動芯片市場較大的份額。（3）集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善集成電路設(shè)計行業(yè)的發(fā)展離不開集成電路制造業(yè)、集成電路封裝及測試業(yè)的協(xié)同發(fā)展。近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實力顯著提升，集成電路設(shè)計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐

20、步接近國際先進水平。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，為集成電路設(shè)計成果的快速產(chǎn)品化提供了重要保障。5、不利因素（1）持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱近年來，我國集成電路設(shè)計行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，技術(shù)實力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模有較快提升，但與國際領(lǐng)先的集成電路設(shè)計企業(yè)相比，國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、研發(fā)投入、關(guān)鍵基礎(chǔ)IP核積累、管理水平等方面仍存在較大差距，持續(xù)創(chuàng)新能力薄弱。（2）高端專業(yè)人才不足集成電路設(shè)計行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，集成電路設(shè)計企業(yè)對于人才的依賴遠高于其他行業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)集成電路行業(yè)已積累一批人才，但與國際領(lǐng)先的集成電路企業(yè)相比，國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)高端、專業(yè)人才仍相對稀缺。隨著市場需求的不斷增長

21、，人才匱乏的情況依然普遍存在。二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析當前時期，仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，面臨諸多發(fā)展機遇：和平發(fā)展合作共贏仍是時代主流，世界經(jīng)濟增長態(tài)勢總體趨好；國家深入實施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，扶持中西部地區(qū)培育新的增長點，支持貧困地區(qū)與全國同步全面建成小康社會，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、加快城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，提供了歷史性機遇；城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力進一步提升，產(chǎn)業(yè)和消費結(jié)構(gòu)加快升級，市場活力動力更加強勁，保持經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的空間廣闊、潛力巨大。同時，必須清醒地看到，全市經(jīng)濟社會發(fā)展仍存在不少困難和問題，新常態(tài)下面臨的挑戰(zhàn)更加復(fù)雜嚴峻。主要表現(xiàn)在：傳統(tǒng)增長動力逐步減弱，新興增長動力難以接續(xù)，

22、穩(wěn)增長壓力大；先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，科技創(chuàng)新能力薄弱，轉(zhuǎn)型升級困難多；資源環(huán)境約束趨緊，土地等資源供需矛盾加大，保持良好生態(tài)環(huán)境形勢嚴峻；開放型經(jīng)濟發(fā)展水平低，區(qū)位優(yōu)勢和作用未能充分發(fā)揮，輻射帶動能力弱；貧困人口多、貧困面廣，基本公共服務(wù)保障能力不足，城鄉(xiāng)居民收入差距仍然較大，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)艱巨，等等。新常態(tài)下實現(xiàn)全面建成小康社會目標的難度加大，必須積極主動適應(yīng)新常態(tài)，準確把握經(jīng)濟社會發(fā)展階段性的新要求，搶抓新機遇、激發(fā)新動力、創(chuàng)造新條件、夯實新基礎(chǔ)，實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、依法推進，規(guī)范管理。積極完善政策制度體系，以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，綜合

23、運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，激發(fā)市場使用產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動力。2、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)合理布局，進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進有序發(fā)展。3、政府引導(dǎo)，市場推動。以政策、規(guī)劃、標準等手段規(guī)范市場主體行為，研究運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。4、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新

24、和國際化發(fā)展的道路。5、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。6、堅持創(chuàng)新發(fā)展。實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，突破并推廣關(guān)鍵核心內(nèi)容，加快新產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用進程，完善標準體系，增強自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)能力。四、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)體制機制統(tǒng)籌協(xié)調(diào)明確個部門責(zé)任分工，充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，研究制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作。強化各成員單位在協(xié)調(diào)銜接跨行業(yè)規(guī)劃、推動產(chǎn)業(yè)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、加強產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)管執(zhí)法、完善重大產(chǎn)業(yè)突發(fā)事件應(yīng)對機制、產(chǎn)業(yè)宣傳推廣協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，包括建立健全產(chǎn)業(yè)集散體

25、系、咨詢服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)體系等方面的職責(zé)。(二)加大政策支持研究制定協(xié)同處置項目在布局、準入、財稅、信貸等方面的扶持政策。加大對聯(lián)合重組、淘汰落后、綜合利用和實施“走出去”戰(zhàn)略等方面的政策支持。(三)加強組織實施加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確目標責(zé)任，細化各項任務(wù)的時間表、路線圖，層層分解任務(wù)，形成各負其責(zé)、逐層逐級抓落實的推進機制，努力形成合力。加強對規(guī)劃實施情況的跟蹤分析，密切關(guān)注國家宏觀調(diào)控政策和市場變化，及時研究解決規(guī)劃實施中的重大問題，調(diào)整和優(yōu)化規(guī)劃實施方案，做好中期評估和修訂工作。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會、商會等組織作用，強化新聞媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺的宣傳監(jiān)督作用，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗和做法，大力

26、樹立民營企業(yè)先進典型，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，形成全社會合力推進民營經(jīng)濟發(fā)展的良好氛圍。(四)強化人才隊伍建設(shè)在國內(nèi)外知名高校、產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)建立培訓(xùn)基地，開展產(chǎn)業(yè)專題培訓(xùn)，培育一批具有全球戰(zhàn)略眼光和產(chǎn)業(yè)理念的領(lǐng)軍型戰(zhàn)略企業(yè)家。采用市場化運作模式，加快培養(yǎng)造就一批具有產(chǎn)業(yè)意識的職業(yè)經(jīng)理人。鼓勵企業(yè)面向海內(nèi)外引進高層次領(lǐng)軍型產(chǎn)業(yè)人才，著力打造具有國際先進水平的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊。面向產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，優(yōu)化高等院校學(xué)科設(shè)置，實施產(chǎn)業(yè)高技能人才培養(yǎng)工程，依托高技能人才公共實訓(xùn)基地、大型骨干企業(yè)、技工院校等，加快培養(yǎng)一批滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、具有實際技術(shù)操作能力的高技能人才。(五)緩解融資難題積極為科技型企業(yè)開展科技保險、

27、科技擔(dān)保、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押等科技金融服務(wù)。支持設(shè)立種子基金、天使基金、眾籌基金等，完善創(chuàng)業(yè)投融資體系。支持民營企業(yè)充分利用銀行間市場，發(fā)行非金融企業(yè)債券融資工具進行直接融資。鼓勵支持各類擔(dān)保機構(gòu)為民營企業(yè)融資提供擔(dān)保，拓寬民營企業(yè)融資渠道。五、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力以骨干企業(yè)為重點，在規(guī)劃期內(nèi)培育若干家創(chuàng)新示范企業(yè)。鼓勵和支持企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研合作，積極研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力，培育一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌和持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新型企業(yè)。(二)拓寬產(chǎn)業(yè)融資渠道提供多元化的融資渠道，拓寬融資渠道。鼓勵社會各類閑散資金通過投資、聯(lián)營、

28、入股等多種方式參與綠色建材相關(guān)園區(qū)開發(fā)，實現(xiàn)投資主體多元化。鼓勵金融機構(gòu)為中小企業(yè)轉(zhuǎn)型提供便捷、優(yōu)惠的擔(dān)保服務(wù)和信貸支持，積極發(fā)展融資租賃、知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、信用保險保單質(zhì)押貸款。支持骨干企業(yè)發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)社會資本投入綠色產(chǎn)業(yè)。(三)優(yōu)化區(qū)域布局統(tǒng)籌環(huán)境容量、資源能源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場需求，引導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，形成東、中、西部各具特色、優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)格局。(四)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費市場

29、的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進的發(fā)展格局。(五)強化政策落實，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以新型工業(yè)化為牽引，加快推進消費升級，開展示范試點，推進新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷擴大應(yīng)用市場。協(xié)調(diào)各部門職能部門，出臺相應(yīng)的政策措施，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。促進全行業(yè)整體素質(zhì)的提高和經(jīng)濟效益的增長。(六)培育做強龍頭企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力鼓勵優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)積極參與國際競爭，不斷開拓國際市場。引導(dǎo)有條件的企業(yè)，適度進行境外投資，逐步建立境外基地，提高企業(yè)的國際競爭力。推動以市場為基礎(chǔ)、以資本為紐帶、以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為載體的各種形式的重組聯(lián)合并購，加快技術(shù)、人才等要素資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，扶持市場競爭力強、有影響力的企業(yè)向規(guī)?；?、

30、集團化發(fā)展，努力打造大企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度和行業(yè)整體競爭力。六、項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 項目承辦單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱：xx投資管理公司2、法定代表人：丁xx3、注冊資本：1270萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-8-

31、97、營業(yè)期限：2011-8-9至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事LED驅(qū)動類芯片相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品

32、牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)?/p>

33、供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、公司主要財

34、務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額15546.2412436.9911659.6811037.83負債總額8010.936408.746008.205687.76股東權(quán)益合計7535.316028.255651.485350.07公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入46837.1537469.7235127.8633254.38營業(yè)利潤10526.528421.227894.897473.83利潤總額8852.667082.136639.496285.

35、39凈利潤6639.495178.804780.434514.85歸屬于母公司所有者的凈利潤6639.495178.804780.434514.85五、核心人員介紹1、丁xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、秦xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、龔xx

36、，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、尹xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、趙xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)

37、歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、龍xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。8、鄭xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進新項目、開

38、發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。七、公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合

39、，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 市場預(yù)測一、市場分析1、電源管理芯片

40、及其應(yīng)用市場容量和發(fā)展前景得益于智能手機、平板電腦等便攜電子產(chǎn)品高速增長的契機，中國電源管理芯片市場近年來保持了較快速的增長。2011-2014年，中國電源管理芯片市場經(jīng)歷了緩步增長之后增速逐漸加大，2015年，中國電源管理芯片市場銷售額達到537.7億元。可以看出，中國電源管理芯片市場依靠其龐大的市場容量和廣闊的發(fā)展前景，繼續(xù)保持著增長的勢頭。預(yù)計到2020年，我國電源管理芯片市場規(guī)模將接近900億元，2016-2020年年復(fù)合增長率將接近8%。全球電源管理芯片市場，根據(jù)TransparencyMarketResearch(TMR)最新發(fā)布的報告顯示，2013年全球電源管理芯片市場規(guī)模達到了

41、322億美元，預(yù)計到2019年市場規(guī)模將達到460億美元，2013-2019年的年復(fù)合增長率將達到6.1%。（1）中國鋰電池市場容量和發(fā)展前景據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會2015年中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢報告分析，在國家各種支持政策的刺激下，我國新能源汽車產(chǎn)量快速增長，對動力鋰離子電池的需求量將超過140億瓦時左右，再加上電動自行車對鋰離子電池的需求，2015年動力電池市場規(guī)模將超過250億元，IT用鋰離子電池市場約為640億元，儲能用鋰離子電池市場為30億元，2015年我國鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入將超過920億元，同比2014年將增長28%以上。2015年鋰離子電池產(chǎn)量56.0億支，同

42、比增長3.1%。受新能源汽車市場持續(xù)快速擴張的影響，近兩年中國鋰離子動力電池需求猛漲，動力電池逐步成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長的主導(dǎo)力量。2016年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了此前快速發(fā)展的勢頭。據(jù)中國儲能網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年中國鋰電池電芯產(chǎn)值達到832億元，同比2014年增長38%，受動力端影響，2016年中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達到1,032億元，增長部分主要為動力鋰電池。預(yù)計到2018年中國鋰電池電芯產(chǎn)值將達到1,448億元。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年全年我國鋰離子電池產(chǎn)量約為784,158.1萬只，同比增長40.1%。（2）中國移動電源市場容量和發(fā)展前景移動電源的市場規(guī)模未來將呈現(xiàn)出快速的增長

43、態(tài)勢。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2015年，中國移動電源的市場規(guī)模達到220億元，同比增長50%以上?；仡欉^去五年移動電源的市場規(guī)模增長情況，基本保持在50%以上的年均增速。這主要得益于智能手機、平板電腦等移動終端出貨量的擴大以及移動電源市場滲透率的逐步提高。另外，移動電源單體電池容量逐步增加也是導(dǎo)致移動電源市場規(guī)模成倍增長的重要原因之一。移動電源行業(yè)的企業(yè)參與者超過5,000家，產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，還有大量的企業(yè)正在或者準備進入移動電源行業(yè)的生產(chǎn)和銷售。從目前整個的市場行業(yè)競爭格局來看，目前并沒有形成具備明顯優(yōu)勢的品牌。從品牌占有率來看，品能、品勝、愛國者、德柏仕、電小二、愛唯克思、寶格石等移動電源

44、的品牌占有率居前。整個移動電源行業(yè)呈現(xiàn)出進入門檻低、市場混亂、產(chǎn)品質(zhì)量標準缺乏、質(zhì)量水平參差不齊等特點。2016年全球智能手機出貨量達到13.6億部，平板電腦出貨量達到1.545億臺，筆記本出貨量也達到1.579億臺。而中國作為最大的市場所在國，消耗了大量的移動終端設(shè)備。隨著國內(nèi)以智能手機為代表的移動終端設(shè)備出貨量的擴大以及移動電源市場滲透率的逐步提高，移動電源的市場規(guī)模將在下游需求的帶動下呈現(xiàn)出快速的增長趨勢。未來中國的移動電源市場增長速度將逐步理性，行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展將使得移動電源市場的增速逐步平穩(wěn)。2、LED驅(qū)動芯片應(yīng)用市場容量和發(fā)展前景中國LED驅(qū)動芯片的設(shè)計、制造、封裝與測試均屬于中國

45、集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中的一部分，但LED驅(qū)動芯片的市場應(yīng)用卻是與LED產(chǎn)業(yè)下游顯示屏、照明等應(yīng)用緊密結(jié)合的。基于這一特點，在中國乃至全球綠色低碳經(jīng)濟浪潮的推動下，在LED下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的帶動下，中國LED驅(qū)動芯片保持較穩(wěn)定高速的增長。2015年，中國LED驅(qū)動芯片市場總規(guī)模達到46.6億元，同比增長24.3%。（1）中國LED顯示屏市場和發(fā)展前景近年來，我國LED顯示屏市場規(guī)模獲得了持續(xù)增長。2015年，我國LED顯示應(yīng)用行業(yè)市場總額320億元人民幣，比2014年度的302億元增長了5.9%。2015年，LED顯示屏行業(yè)增長速度明顯趨緩，但也穩(wěn)中有升；在創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的帶動下，技術(shù)附加值正

46、成為產(chǎn)品的核心競爭力；以小間距為代表的高附加值產(chǎn)品大行其道，正從突出技術(shù)水平向突出產(chǎn)品價值與體驗過渡。受外部宏觀經(jīng)濟下行形勢及行業(yè)內(nèi)部價格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩、無序競爭等因素影響，目前LED顯示屏行業(yè)正步入轉(zhuǎn)型期。（2）中國LED照明市場現(xiàn)狀及趨勢分析2016年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到5,216億元人民幣，較2015年的4,245億元增長22.8%，雖然相比“十二五”期間30%的年均增長率有所下降，但增長率較2015年的21%有小幅提升。其中上游外延芯片規(guī)模約182億元，中游封裝規(guī)模約748億元，下游應(yīng)用規(guī)模則上升至4,286億元。2016年，LED通用照明仍然是市場發(fā)展的最主要推動力，我國通

47、用照明產(chǎn)值達2,040億元，同比增長31.5%，占整體應(yīng)用市場的比重由2015年的45%，提升到2016年的47.6%。LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場滲透率（LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量）達到42%，比2015年上升10個百分點。二、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、進入該行業(yè)的主要壁壘IC設(shè)計行業(yè)屬于技術(shù)和資本密集型相結(jié)合的行業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，我國的集成電路設(shè)計行業(yè)已初步形成一定的行業(yè)格局，新進入者面臨較高的進入壁壘。（1）技術(shù)壁壘IC作為電子產(chǎn)品的核心部件，對可靠性、穩(wěn)定性、集成度等性能指標有較高的要求。一些比較復(fù)雜的系統(tǒng)，需要IC設(shè)計公司提供從芯片、應(yīng)用電路到系統(tǒng)軟件等全方位的技術(shù)

48、支持。IC設(shè)計公司既需要熟練掌握各種元器件的應(yīng)用特性和配套的軟硬件技術(shù)，也需要熟悉產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)背景、系統(tǒng)集成接口、生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場環(huán)境等各種關(guān)鍵特性，這些都以技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗為基礎(chǔ)。同時IC的設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展迅速，在芯片產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)過程中，IC設(shè)計公司只有緊密追蹤國際上先進技術(shù)和工藝的發(fā)展趨勢，針對工藝進行優(yōu)化設(shè)計和生產(chǎn)安排，才能在競爭中占據(jù)優(yōu)勢。（2）資金和規(guī)模壁壘IC設(shè)計企業(yè)的產(chǎn)品必須達到一定的資金規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模，才能通過規(guī)模效應(yīng)獲得生存和發(fā)展的空間。IC設(shè)計行業(yè)量產(chǎn)標準較高，存在較高規(guī)模經(jīng)濟標準。在本行業(yè)中，芯片產(chǎn)品單位售價通常較低，但芯片研發(fā)投入極大，因此企業(yè)研發(fā)的芯片產(chǎn)品市場

49、銷售數(shù)量一般需要高達上百萬顆才能實現(xiàn)盈虧平衡。由于電子產(chǎn)品市場變化快、IC設(shè)計研發(fā)周期長及成功的不確定性較大，經(jīng)常會出現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計尚未完成企業(yè)已面臨倒閉，或設(shè)計的產(chǎn)品已不滿足目標市場的要求等局面。因此，資金和規(guī)模是本行業(yè)的重要壁壘。（3）人才壁壘集成電路設(shè)計行業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，集成電路設(shè)計企業(yè)對于人才的依賴遠高于其他行業(yè)。目前國內(nèi)IC設(shè)計行業(yè)專業(yè)人才較為匱乏，雖然近年來專業(yè)人才的培養(yǎng)規(guī)模不斷擴大，但仍然供不應(yīng)求，難以滿足行業(yè)發(fā)展的需要，而行業(yè)內(nèi)具有豐富經(jīng)驗的高端技術(shù)人才更是相對稀缺，且較多集中在少數(shù)領(lǐng)先廠商。因此，人才聚集和儲備的難題將成為新興企業(yè)的重要壁壘。2、行業(yè)的經(jīng)營模式集成電路行

50、業(yè)包括集成電路設(shè)計業(yè)、集成電路制造業(yè)、集成電路封裝測試業(yè)等子行業(yè)。其中，集成電路設(shè)計子行業(yè)在集成電路行業(yè)中處于核心地位。（1）集成電路設(shè)計子行業(yè)經(jīng)營模式1）IDM模式IDM模式即集成器件制造模式，是指企業(yè)業(yè)務(wù)范圍涵蓋集成電路的設(shè)計、制造、封裝和測試等所有環(huán)節(jié)。企業(yè)除了進行集成電路設(shè)計之外，還擁有自己的晶圓廠、封裝和測試廠，部分企業(yè)甚至延伸至下游電子設(shè)備制造行業(yè)。晶圓生產(chǎn)、封裝和測試的生產(chǎn)線建設(shè)均需要巨額資金投入。因此，這種模式對企業(yè)的研發(fā)能力、資金實力和市場影響力都有極高的要求。IDM模式的優(yōu)點是企業(yè)具有資源的內(nèi)部整合優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢。采用IDM模式的代表性企業(yè)包括Intel、三星半導(dǎo)體、東芝半

51、導(dǎo)體、意法半導(dǎo)體等大型跨國企業(yè)。2）Fabless模式Fabless模式即無晶圓生產(chǎn)線集成電路設(shè)計模式，是指集成電路企業(yè)主要從事集成電路設(shè)計業(yè)務(wù)，晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)分別委托給晶圓制造企業(yè)、封裝企業(yè)和測試企業(yè)代工完成。Fabless模式源于集成電路產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工。相比IDM模式，F(xiàn)abless模式的資金、規(guī)模門檻較低，企業(yè)能夠?qū)①Y源更好地集中于設(shè)計，因此具有“資產(chǎn)輕、專業(yè)強”的特點。目前，全球絕大多數(shù)集成電路企業(yè)采用Fabless模式，采用Fabless模式的代表性企業(yè)包括Qualcomm、Broadcom、Nvidia、Marvell、展訊、海思等。Fabless模式使企業(yè)能夠在資金

52、和規(guī)模有限的情況下，充分發(fā)揮企業(yè)的研發(fā)能力，集中資源進行集成電路的設(shè)計和研發(fā)，對企業(yè)的快速發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。（2）集成電路制造子行業(yè)經(jīng)營模式從事集成電路制造的企業(yè)主要是晶圓代工廠商，其憑借較強的資金實力和工藝水平，專門從事集成電路的制造，本身并不進行集成電路的設(shè)計和研發(fā)，如臺積電、中芯國際、華虹。（3）集成電路封裝測試子行業(yè)經(jīng)營模式從事集成電路封裝業(yè)務(wù)的企業(yè)主要分兩類，一類是國際IDM公司設(shè)立的全資或控股的封裝廠，另一類是專業(yè)從事封裝的企業(yè)，二者的經(jīng)營模式截然不同。IDM設(shè)立的封裝廠只是作為集團的一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并不獨立對外經(jīng)營，其產(chǎn)品全部返銷回母公司，實行內(nèi)部結(jié)算；而專業(yè)的集成電路封裝

53、企業(yè)則獨立對外經(jīng)營，通常采用典型的來料加工經(jīng)營模式，接受集成電路芯片設(shè)計或制造企業(yè)的訂單，為其提供封裝服務(wù)，按封裝量收取封裝加工費。3、行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性（1）周期性集成電路行業(yè)發(fā)展受宏觀經(jīng)濟景氣程度和集成電路技術(shù)發(fā)展規(guī)律影響，呈現(xiàn)一定的周期性規(guī)律。近年來，得益于市場需求的不斷增加、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持以及集成電路設(shè)計企業(yè)能力的不斷提升，國內(nèi)集成電路設(shè)計行業(yè)市場規(guī)模保持快速增長，預(yù)計未來幾年仍將保持增長勢頭。（2）區(qū)域性目前，國內(nèi)集成電路設(shè)計企業(yè)主要集中于長三角、珠三角及京津環(huán)渤海三大區(qū)域。上述區(qū)域已經(jīng)形成了相對完善、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，同時也是智能終端及LED產(chǎn)品生產(chǎn)商及供應(yīng)商集中的區(qū)域

54、。根據(jù)工信部關(guān)于通過2014年度年審的集成電路設(shè)計企業(yè)名單的通知（工信部電子2014477號），通過2014年度審查的413家集成電路設(shè)計企業(yè)中，北京、天津地區(qū)共82家，上海、江蘇和浙江地區(qū)共199家，廣東和深圳（深圳單獨列示）地區(qū)共55家。上述三大區(qū)域集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量總和占全國數(shù)量的80%以上。（3）季節(jié)性就季節(jié)性而言，雖然部分消費類電子產(chǎn)品受節(jié)假日影響較大，但整體上IC行業(yè)的季節(jié)性特征并不明顯。4、上游行業(yè)對本行業(yè)的影響上游行業(yè)晶圓生產(chǎn)廠商為集成電路設(shè)計、封裝測試企業(yè)提供芯片制造服務(wù)。上游行業(yè)發(fā)展對本行業(yè)影響體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）技術(shù)水平，上游企業(yè)技術(shù)水平直接影響集成電路設(shè)計企業(yè)產(chǎn)

55、品的可實現(xiàn)性、產(chǎn)品良品率，從而影響單位成本，晶圓生產(chǎn)廠商與集成電路設(shè)計企業(yè)的工藝節(jié)點相匹配，才能確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)，是雙方合作的前提條件；（2）交貨周期，上游企業(yè)產(chǎn)能影響集成電路設(shè)計企業(yè)產(chǎn)品的供貨量，從而影響集成電路設(shè)計企業(yè)交貨周期；（3）產(chǎn)品成本，主要原材料晶圓價格影響集成電路設(shè)計企業(yè)產(chǎn)品成本的構(gòu)成和高低；（4）行業(yè)集中度，上游晶圓生產(chǎn)行業(yè)屬于典型的資本、技術(shù)密集型行業(yè)，該環(huán)節(jié)涉及的投資巨大、技術(shù)門檻高，因此具有較高的行業(yè)集中度，其可通過較強的議價能力影響集成電路設(shè)計企業(yè)的成本。5、下游行業(yè)對本行業(yè)的影響下游行業(yè)企業(yè)利用芯片作為元器件，并配合其他系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計，研發(fā)和生產(chǎn)供終端消費者使用

56、的電子設(shè)備產(chǎn)品。下游企業(yè)直接面對終端消費者，將終端消費者對產(chǎn)品性能提升、功能加強、功耗降低和性價比提高等訴求傳遞到本行業(yè)，要求集成電路設(shè)計企業(yè)采用更先進的制造工藝和更優(yōu)化的設(shè)計，提升芯片性能、降低成本，以滿足下游企業(yè)的市場需求；同時，下游企業(yè)對芯片產(chǎn)品，尤其是能夠支持更廣泛、更新穎應(yīng)用的芯片產(chǎn)品依賴度增加。因此，下游行業(yè)的需求升級和快速發(fā)展對本行業(yè)的快速發(fā)展起到良好的促進作用。第五章 項目選址方案一、項目選址原則項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標準規(guī)范，有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用最優(yōu)化。二、建設(shè)區(qū)基本情況初步預(yù)計，xx年區(qū)域地區(qū)生產(chǎn)總值增長xx%左右，一般公共預(yù)算收入增長xx%，全社會固定資產(chǎn)投資增長xx%左右，社會消費品零售總額增長xx%左右，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長xx%左右、xx%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)xx萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率分別小于xx%、xx%，居民消費價格漲幅在xx%以內(nèi)。xx年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是第一個百年奮斗目標的實現(xiàn)之年。堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以轉(zhuǎn)型為綱、項目為王、改革為要、創(chuàng)新為上，推動高質(zhì)量發(fā)展、高