產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、精選資料1. 目的通過定期進(jìn)行的產(chǎn)品審核，對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況有一個(gè)全面的了解，以保證交付的產(chǎn)品 滿足顧客的規(guī)定要求，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于本公司內(nèi)已包裝入庫的產(chǎn)品 / 各生產(chǎn)階段的產(chǎn)品 / 開發(fā)階段的樣件產(chǎn)品。3. 定義產(chǎn)品審核：為獲得產(chǎn)品質(zhì)量信息，獨(dú)立地站在用戶立場，以用戶在使用中對產(chǎn)品質(zhì)量的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對已確認(rèn)為合格的產(chǎn)品進(jìn)行抽查評價(jià)的活動(dòng)。關(guān)鍵缺陷（ a 缺陷）：肯定引起顧客抱怨的缺陷，包括人身危險(xiǎn)、功能無法滿足，汽車不能使用，產(chǎn)品賣不出去，不滿足法規(guī)，非常嚴(yán)重的外表面缺陷等。主要缺陷（b 缺陷）：可能會(huì)引起顧客的不滿或投訴的缺陷，包括預(yù)計(jì)功能出故障，影響使用，功能不能得到

2、全部滿足，表面缺陷，顧客處的安裝問題等。次要缺陷（c 缺陷）：可能會(huì)引起要求極高的客戶抱怨的缺陷，對使用或者性能無影響的偏差，預(yù)計(jì)功能不會(huì)出故障，功能得到滿足，使用性能不受削弱，客戶安裝沒問題。4. 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核的實(shí)施，并對糾正措施實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施，并付之實(shí)施5. 流程及重要說明5.1 概述5.1.1 產(chǎn)品質(zhì)量審核是通過檢查一定數(shù)量的產(chǎn)品來判定產(chǎn)品的符合性。即對產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃書中規(guī)定的可以測量的特性作額定值與實(shí)際值的比較。同時(shí)，要注意產(chǎn)品的完整性。5.1.2 依所有缺陷分類對測得的偏差作量化評定。量化結(jié)果首先有利于直觀表示改進(jìn)的程度，其次有利于產(chǎn)品的評

3、定和相互比較。5.2 年度審核計(jì)劃編制5.2.1 首先根據(jù)顧客要求、 顧客質(zhì)量反饋信息和產(chǎn)品質(zhì)量狀況， 其次盡量考慮到不同類型的產(chǎn)品，并且要考慮產(chǎn)品生命周期，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)等，產(chǎn)品處于旺盛生命周期的，適當(dāng)增加審核頻次，生命周期即將終止的，可以不做審核，產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大的，也應(yīng)相應(yīng)增加審核。質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核年度計(jì)劃 ，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.2.2 產(chǎn)品審核準(zhǔn)則是對新的產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢驗(yàn)， 而不是對經(jīng)過長時(shí)間使用后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.3 定期審核頻次為每月安排4-6 個(gè)產(chǎn)品。5.2.4 當(dāng)發(fā)生顧客投訴、 顧客退貨及本公司制造過程不穩(wěn)定等情況， 由管理者代表決定可臨時(shí)增加審核頻次。5.2.5 若

4、審核時(shí)，產(chǎn)品暫無庫存，審核計(jì)劃也可以進(jìn)行調(diào)整。5.3 審核員的確定審核員應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量無直接責(zé)任關(guān)系，并且能夠勝任。一般要有：5.3.1 對產(chǎn)品和檢驗(yàn)知識(shí)熟悉5.3.2 一年以上從事產(chǎn)品檢驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)5.3.3 經(jīng)過內(nèi)部或外部審核員培訓(xùn)5.4 審核流程5.4.1 由體系工程師針對被審核產(chǎn)品根據(jù)附錄 產(chǎn)品審核指導(dǎo)書 編制 產(chǎn)品審核計(jì)劃 ，按照產(chǎn)品審核計(jì)劃形成空白的產(chǎn)品審核報(bào)告5.4.2 由產(chǎn)品審核人員根據(jù)產(chǎn)品附錄產(chǎn)品審核指導(dǎo)書和產(chǎn)品審核報(bào)告實(shí)施產(chǎn)品審核，并將結(jié)果記錄于產(chǎn)品審核報(bào)告表中。(1)產(chǎn)品審核必須做全尺寸測量記錄， 對于有檢具的產(chǎn)品不可以使用檢具測量， 必須使用測量工具作出實(shí)測值。(2)產(chǎn)品審核

5、必須包含客戶圖紙上所有要求。5.4.3 產(chǎn)品審核人員做完產(chǎn)品審核，記錄完產(chǎn)品審核報(bào)告交由質(zhì)量部科長審核批準(zhǔn)，然后蓋部門公章5.5 審核具體計(jì)劃表每次審核前，先收集客戶圖紙、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、原材料檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)保書等，明確客戶標(biāo) 準(zhǔn)和要求。編制的審核計(jì)劃表應(yīng)該包括審核員、日期、批次、抽樣地點(diǎn)、產(chǎn)品圖號(hào)等基本信 息，以及包裝、產(chǎn)品外觀、尺寸、性能、原材料性能等檢驗(yàn)項(xiàng)目，并對其進(jìn)行缺陷分類及加 權(quán)。具體的缺陷分類見下表表5.5.1缺陷分級(jí)級(jí)別加權(quán)值功能影響外觀影響包裝影響對下序影響a關(guān)鍵的缺陷10影響產(chǎn)品功能，可能 造成安全事故，顧客 可能要求索賠。明顯的外觀缺陷，會(huì)造成顧客投訴錯(cuò)裝，包裝/、牢，顧客可能

6、會(huì)投訴會(huì)引起混亂b主要的缺陷5/、直接影響產(chǎn)品使用功能，存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。輕微外觀缺 陷，顧客可能 不滿意但不 會(huì)投訴包裝/、合理需 改善，顧客可 能會(huì)不滿意但 不會(huì)投訴有響但/、會(huì)引起混亂c1對產(chǎn)品功能無任何幾乎發(fā)現(xiàn)不包裝有提升空對卜，序無次要的缺陷影響。了，對顧客無影響何對顧客兒影響影響5.6 產(chǎn)品審核的實(shí)施5.6.1 抽樣(1)抽樣時(shí)機(jī)：根據(jù)客戶要求，如果產(chǎn)品包裝會(huì)影響性能的，一般在包裝入庫后，發(fā)貨前進(jìn)行抽樣審核，如果對包裝要求不大，可以在檢驗(yàn)合格后包裝前進(jìn)行。(2)抽樣標(biāo)準(zhǔn)：隨機(jī)抽樣，可以從最新批次中進(jìn)行抽取，也可從最早的批次進(jìn)行抽取(考慮到存放可能會(huì)對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響，并且，本著“先進(jìn)先

7、出的原則”，最早批次先發(fā) 貨，發(fā)貨之前進(jìn)行產(chǎn)品審核可以作為最后一道防線)盡量在不同包裝箱進(jìn)行抽取。抽取后， 樣本所涉及的批次或產(chǎn)品箱應(yīng)暫時(shí)隔離。直到本次審核結(jié)束。(3)樣本容量：不做硬性規(guī)定，原則上以覆蓋所有試驗(yàn)為最低要求，不浪費(fèi)。(4)所抽取的樣本要進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)5.6.2 實(shí)施按具體審核計(jì)劃表實(shí)施各項(xiàng)審核，注意審核次序：包裝 -外觀-尺寸-性能(1)首先觀察產(chǎn)品箱是否牢固、整潔無破損，是否按包裝指導(dǎo)書進(jìn)行，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有無、 內(nèi)容是否完善。(2)拆包：拆包時(shí)注意盡量不要損壞包裝箱，還要小心不要損傷到箱內(nèi)產(chǎn)品。(3)產(chǎn)品箱內(nèi)，產(chǎn)品二層防護(hù)的檢查(如有)，如氣泡袋是否完好，有無隔板等，視 具體情況

8、而定。(4)產(chǎn)品外觀：根據(jù)客戶圖紙及要求進(jìn)行檢查。(5)尺寸檢驗(yàn)，原則上圖紙涉及的尺寸都要檢查，進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)前要確定測量系統(tǒng)的可靠性（ 6） 性能試驗(yàn)：一般破壞性試驗(yàn)放在最后5.6.3 記錄將結(jié)果記錄在審核記錄表上。5.6.4 總結(jié)按照下列公式算出“質(zhì)量特征值”：缺陷點(diǎn)數(shù)=10 12a + 5 eb + 1 ecqkz = 100 -（缺陷點(diǎn)數(shù)+樣品數(shù)）（ 1） 對于公司優(yōu)質(zhì)客戶或重要客戶，原則上 100% 合格，審核員審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。（ 2） 在審核中發(fā)現(xiàn)a 類缺陷 1 項(xiàng)，或 b 類缺陷 1 項(xiàng)，或 c 類缺陷 2 項(xiàng)，應(yīng)判為不合格，并進(jìn)行追溯，作100% 返檢；并進(jìn)行原因分析，采取糾正措施；還要封存所有涉及的成品、半成品。對其它類別的缺陷，判斷可能造成的影響，采取處置措施，審核結(jié)果判定，合格放行或整改。（ 3 ）若出現(xiàn) a 級(jí)缺陷，則立即封存產(chǎn)品并全檢，然后由責(zé)任部門執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。針對產(chǎn)品審核中的不