【管理-制度】七項(xiàng)制度具體要求

1、20 年質(zhì)量管理監(jiān)督檢查具體要求該要求， 是省中心根據(jù)自己理解編制的， 待各局明確人員后， 將進(jìn)行人員分工，對相應(yīng)條款進(jìn)行進(jìn)一步完善，規(guī)范全省監(jiān)測工作。1 質(zhì)量管理制度建設(shè)（ 4 分）2 1 質(zhì)量管理制度（ 2 分）考評要求：是否建立健全質(zhì)量管理制度或?qū)嵤┘?xì)則各分中心應(yīng)該根據(jù)年初保定會議的總體要求， 結(jié)合七項(xiàng)制度具體內(nèi)容和監(jiān)督檢查考評表， 編制相應(yīng)的質(zhì)量管理制度或?qū)嵤┘?xì)則， 存入計(jì)量認(rèn)證的管理體系要素“制度建設(shè)”中。3 .2 實(shí)施效果（ 2 分）考評要求： 相關(guān)人員是否了解質(zhì)量管理制度或細(xì)則； 是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度或細(xì)則要求全體人員學(xué)習(xí)七項(xiàng)制度， 領(lǐng)會其實(shí)質(zhì)； 了解分中心制定的質(zhì)量管理制度

2、或?qū)嵤┘?xì)則；檢查組現(xiàn)場考問，檢查實(shí)際執(zhí)行情況是否與編制內(nèi)容相符。2 水質(zhì)監(jiān)測人員崗位技術(shù)培訓(xùn)和考核（ 12 分）2.1 人員培訓(xùn)（ 3 分）考評要求：不按規(guī)定組織年度培訓(xùn)的流域或省級機(jī)構(gòu)扣 1 分；根據(jù)七項(xiàng)制度要求， 人員培訓(xùn)考核實(shí)行分級管理方式： 關(guān)鍵崗位包括管理人員、評價(jià)人員、大型監(jiān)測儀器使用、新技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)由水利部統(tǒng)一組織；省中心采樣及檢測人員上崗培訓(xùn)由部和流域機(jī)構(gòu)組織，分中心由省中心組織。所指管理人員為有人事部門任命、有行政職務(wù)的人員。檢測人員換發(fā)證工作已經(jīng)結(jié)束，證書即將發(fā)放。采樣人員省中心已按照要求對分中心人員進(jìn)行了培訓(xùn)、 考核， 水利部發(fā)放采樣證書。按照最新規(guī)定承擔(dān)送樣任務(wù)的測站人

3、員，也要發(fā)給采樣證，每個站至少 2人。 鑒于測站人員多年前已經(jīng)開始承擔(dān)送樣任務(wù)， 此次不統(tǒng)一要求有集中培訓(xùn)的記錄，可以搜集以前相關(guān)資料存檔備查。2.2 持證上崗率（ 9 分）考評要求：管理人員持證上崗率： 主管領(lǐng)導(dǎo)無證扣 1 分； 唐秦、 省局管理人員尚未培訓(xùn)，應(yīng)注意按要求參加；評價(jià)人員持證上崗率：分中心至少有1 人有水資源評價(jià)、水資源論證證書；檢測人員持證上崗率： 考評要求為 100 。 持證人員應(yīng)有相關(guān)考試記錄， 監(jiān)督檢查時(shí)查驗(yàn)；采樣人員持證上崗率： 分中心采樣人員已經(jīng)發(fā)證， 各分中心應(yīng)統(tǒng)計(jì)各自有送樣任務(wù)的測站人員， 對其采樣能力進(jìn)行考評， 統(tǒng)計(jì)考核人員名單上報(bào)省中心， 以便統(tǒng)一上報(bào)發(fā)證。

4、相應(yīng)資料存入認(rèn)證“人員”要素中。3 質(zhì)量控制考核、比對試驗(yàn)與能力驗(yàn)證3.1 質(zhì)量控制考核（ 12 分）今年質(zhì)量控制考核除省中心沒有石墨爐原子吸收缺一項(xiàng)外， 其他考試結(jié)果都已按照要求上報(bào)， 10 月底將公布考試結(jié)果，我省考核結(jié)果不理想，有4 個分中心有不合格項(xiàng)，需要2012 年 6 月補(bǔ)考。有不合格項(xiàng)的分中心應(yīng)查找原因，提高 監(jiān)測水平，力保補(bǔ)考合格。3.2 精密度偏性試驗(yàn)、質(zhì)控圖（ 8 分）該部分工作要求明年年底前上報(bào)水利部，大部分分析室已經(jīng)完成監(jiān)測工作，唐秦、 保定負(fù)責(zé)計(jì)算表的程序編制工作， 對照秦皇島培訓(xùn)班的講義， 仔細(xì)核實(shí)計(jì)算程序。質(zhì)控圖繪制完成應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。該部分應(yīng)保證滿分。3.3 常規(guī)監(jiān)

5、測質(zhì)量控制（ 9 分）現(xiàn)場采樣質(zhì)量控制和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制主要檢查原始記錄， 查看是否按照規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場采樣和實(shí)驗(yàn)室質(zhì)控。這部分不能丟分。3.4 能力驗(yàn)證（ 1 分）能力驗(yàn)證專門指質(zhì)量監(jiān)督部門或其他上層檢測機(jī)構(gòu)組織并報(bào)認(rèn)監(jiān)委批準(zhǔn)開展的質(zhì)控考核和實(shí)驗(yàn)室比對，因此，這個分?jǐn)?shù)都不能拿到。相應(yīng)資料存入認(rèn)證“人員”要素中。4 省界緩沖區(qū)等重點(diǎn)水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測質(zhì)量監(jiān)督檢查（ 26 分）這部分考核是對分析室日常工作的一個全面考核， 分值較重。 重點(diǎn)水功能區(qū)只要指省界緩沖區(qū)、 列入國家重點(diǎn)水功能區(qū)目錄的水功能區(qū)、 重要入河排污口等。監(jiān)測項(xiàng)目要求必須滿足水利部水質(zhì)通報(bào)項(xiàng)目要求，即地表水質(zhì)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（ gb3838-

6、2002 ）中必評項(xiàng)目 24 項(xiàng)、水源地評價(jià)項(xiàng)目 5 項(xiàng)、富營養(yǎng)化評價(jià)需要的葉綠素、透明度的檢測項(xiàng)目。各分中心已按照要求開展。嚴(yán)格說我省這部分還不能完全滿足考評要求，但全國大部分省區(qū)跟我們相同，因此大家應(yīng)掌握自己所轄范圍內(nèi)站網(wǎng)及監(jiān)測情況，給檢查組一個合理解釋。該部分是一個容易丟分項(xiàng)。檢查組在每個省一般3 、 4 天，每個分中心一天，檢查內(nèi)容又多，因此一般采樣抽樣檢查的方式，因此現(xiàn)場采樣質(zhì)控很可能抽 1 、 2個分中心進(jìn)行， 因此， 因高度重視此項(xiàng)工作， 不能因?yàn)樽约悍种行牡氖韬鲇绊懭〉某煽?。入河排污口監(jiān)測通過近幾年監(jiān)測要求每個分中心選取不少于2 個的口門作為固定站網(wǎng)，每年監(jiān)測，資料存檔備查。

7、省中心匯總各分中心資料存檔備查。相應(yīng)資料存入認(rèn)證“結(jié)果報(bào)告”要素中。這部分需要考核日常監(jiān)測是否按照任務(wù)書來執(zhí)行。我們的任務(wù)書已頒布多年，與現(xiàn)行監(jiān)測情況有出入，因此，要求結(jié)合此次站網(wǎng)調(diào)查對地表水、地下水、顆分、 排污口站網(wǎng)進(jìn)行核實(shí)， 發(fā)文進(jìn)行確認(rèn)。 相應(yīng)資料存入認(rèn)證 “組織” 要素中。4.1 監(jiān)測斷面設(shè)置（ 3 分）考評要求： 監(jiān)測采樣斷面點(diǎn)位是否按技術(shù)規(guī)范布設(shè)； 采樣斷面有無明顯標(biāo)示，變更有無備案存檔該部分內(nèi)容準(zhǔn)備要求分中心繪制斷面位置圖， 以說明采樣斷面布設(shè)符合規(guī)范要求； 斷面標(biāo)識不都要求確界立碑， 有數(shù)字標(biāo)識即詳細(xì)的經(jīng)緯度也可。 因此要求將現(xiàn)有站網(wǎng)經(jīng)緯度用 gps 定位測量一下， 如果近幾

8、年采樣斷面有變更的應(yīng)說明，備案。相應(yīng)資料存入認(rèn)證“組織”要素中。4.2 樣品采集（ 4 分）考評要求： 采樣過程規(guī)范， 記錄詳實(shí)； 樣品保存、 運(yùn)輸、 交接符合技術(shù)規(guī)范；采樣安全措施到位采樣要求符合規(guī)范要求，采取中泓水樣要求有必要的船、橋、和涉水皮褲、救生衣、安全繩、采樣器、儲水容器等；水樣固定劑是否符合要求，運(yùn)輸和交接過程等。采取排污口水樣應(yīng)有防毒面具等。這部分需要查看采樣單、接受單等。4.3 監(jiān)測頻率（ 2 分）考核要求：重點(diǎn)水功能區(qū)監(jiān)測頻次不得少于技術(shù)規(guī)范規(guī)定考慮到現(xiàn)狀， 要求重點(diǎn)水功能區(qū)監(jiān)測頻次不少于6 次。 站點(diǎn)、 頻次不夠的應(yīng)有個合理的解釋，如受外界影響小，水體質(zhì)量穩(wěn)定等。4.4

9、檢測質(zhì)量與結(jié)果報(bào)告（ 5 分）考評要求：質(zhì)控報(bào)告完整；監(jiān)測報(bào)告內(nèi)容完整近幾年的質(zhì)控報(bào)告尤其今年的質(zhì)控報(bào)告應(yīng)編寫完整、 內(nèi)容豐富； 檢測報(bào)告需要查驗(yàn)日常監(jiān)測報(bào)告。這部分是我們的強(qiáng)項(xiàng)，不能丟分。該部分存入認(rèn)證“結(jié)果質(zhì)量控制”要素中。4.5 現(xiàn)場考核（ 12 分）考評要求： 包括采樣人員考核和檢測人員考核； 考核打分按照人員上崗考核評分表內(nèi)容進(jìn)行這部分是個硬指標(biāo)，是區(qū)分分析是水平的主要依據(jù)之一。采樣人員考核： 檢查組對持證人員進(jìn)行現(xiàn)場考核， 包括分析室人員和測站送樣人員， 尤其是距離分中心較近的測站被抽取的幾率更大， 因此， 應(yīng)加強(qiáng)采樣人員培訓(xùn)，按照監(jiān)測規(guī)范采樣、保存、送樣等。檢測人員考核：檢測項(xiàng)目

10、考核按照換證項(xiàng)目抽取5 比例，其中盲樣考核不高于 60 ，操作演示和人員比對不少于 40 ；參加考核人員在該項(xiàng)目持證人員中抽簽選取。 考核為封閉式， 檢查考核組成員在現(xiàn)場全程監(jiān)督。 為全國大比武作準(zhǔn)備， 要求考試為裸考， 即參加考核人員不得攜帶操作規(guī)程和其他參考資料， 主要側(cè)重考核檢測人員的基本理論、 基本操作技能和分析計(jì)算能力， 重過程， 當(dāng)然考核結(jié)果也更重要。各分中心每個人員持證項(xiàng)目和每個項(xiàng)目持證人員都很多，有的人員持證 50項(xiàng)，有的項(xiàng)目所有人員都持證。這給考試帶來了難度。大家要做好充分準(zhǔn)備?，F(xiàn) 場考核需進(jìn)行理論考核、 樣品分析和基本技能考核， 按照 水利系統(tǒng)水質(zhì)檢測人員崗位技術(shù)考核報(bào)告

11、執(zhí)行。 這就要求全體分析人員基本理論和基本技能要扎實(shí)、規(guī)范，養(yǎng)成良好習(xí)慣。現(xiàn)場考核單獨(dú)一盒，存入七項(xiàng)制度檔案中。5 水質(zhì)監(jiān)測儀器設(shè)備監(jiān)督檢查（ 10 分）這部分準(zhǔn)備找兩個熟悉儀器的人員編制各類儀器的使用、 保養(yǎng)維護(hù)說明， 供 大家使用。各局可以推薦人選。5.1 人員情況（ 2 分）考評要求： 人員配備滿足實(shí)際工作需要； 熟悉儀器設(shè)備結(jié)構(gòu)和原理， 能熟練操作運(yùn)用。5.2 管理維護(hù) （3 分）考評要求：操作規(guī)程齊備，定期維護(hù)；按周期檢定或校準(zhǔn)；使用記錄完整，符合有關(guān)規(guī)定要求操作人員按照上述要求結(jié)合認(rèn)證整改進(jìn)行認(rèn)真準(zhǔn)備,儀器品相不好的要注意整理。5.3 使用效率（ 4 分）考評要求：整體狀態(tài)良好，功

12、能齊全完好；大型儀器有效使用次數(shù)不少于 6 次/年5.4 安全環(huán)境（ 1 分）考評要求：環(huán)境條件符合要求；安全使用無責(zé)任事故5.5 移動實(shí)驗(yàn)室該部分不納入監(jiān)測機(jī)構(gòu)的考評， 僅作為參考單獨(dú)評分。 但其評分情況對監(jiān)測機(jī)構(gòu)總體評價(jià)有影響。人員情況： 人員配備滿足實(shí)際工作需要； 熟悉儀器設(shè)備結(jié)構(gòu)和原理； 了解應(yīng)急預(yù)案并及時(shí)有效處理異常情況管理維護(hù)：操作規(guī)程齊備，定期維護(hù)；按周期檢定或校準(zhǔn)；使用記錄完整，符合有關(guān)規(guī)定；實(shí)驗(yàn)室比對；移動車船證照齊全，養(yǎng)護(hù)狀況良好使用效率：整體狀態(tài)良好，功能齊全完好；應(yīng)急出勤及時(shí)安全環(huán)境：妥善存放儀器設(shè)備；安全使用無責(zé)任事故該部分只考核省中心， 省中心應(yīng)將引黃等現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)

13、進(jìn)行整理， 按照考評要求進(jìn)行準(zhǔn)備。建立七項(xiàng)制度檔案，單獨(dú)存檔。6 水質(zhì)自動監(jiān)測站比對實(shí)驗(yàn)方案和監(jiān)督檢查該部分我省缺項(xiàng)，不考核。7 實(shí)驗(yàn)室管理、安全生產(chǎn)（ 18 分）7.1 實(shí)驗(yàn)室管理（ 5 分）考評要求：實(shí)驗(yàn)室面積符合水文基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及技術(shù)裝備標(biāo)準(zhǔn) （ sl276 ）相關(guān)規(guī)定；布局合理；整潔根據(jù)目前現(xiàn)狀，仍按照 sl276 老標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，即省中心800m 2 ，分中心400m 2 。達(dá)不到規(guī)定面積至少扣 1 分。7.2 資料整匯編、記錄和檔案管理（ 3 分）考評要求： 按年度進(jìn)行資料整匯編， 并符合相關(guān)技術(shù)規(guī)定； 記錄和檔案管理 符合水環(huán)境監(jiān)測規(guī)范（ sl219 ）這條主要考核流域和省中心。 整

14、編相關(guān)資料搜集齊全， 歸檔。 根據(jù)規(guī)范原始資料保存年限5 年。建立七項(xiàng)制度檔案，單獨(dú)存檔。7.3 水質(zhì)評價(jià)及質(zhì)量管理（ 5 分）考評要求：按地表水資源質(zhì)量評價(jià)技術(shù)規(guī)程 （sl395 ）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，正確開展水質(zhì)評價(jià)；按要求及時(shí)報(bào)送年度質(zhì)量管理總結(jié)和計(jì)劃這部分主要是查閱公報(bào)、簡報(bào)、旬報(bào)等，看是否符合規(guī)程要求?！把畧?bào)”等建立七項(xiàng)制度檔案，單獨(dú)存檔。是否按照要求上報(bào)質(zhì)量管理總結(jié)和計(jì)劃在上一級部門查閱， 這就要求各分中心按照省中心要求上報(bào)， 才能匯總后按時(shí)上報(bào)流域機(jī)構(gòu)。 依據(jù)實(shí)施方案要求， 各分中心應(yīng)于每年12 月 31 日之前向省中心提交當(dāng)年的質(zhì)量管理總結(jié)和下一年度的質(zhì)量管理工作計(jì)劃； 由省中心匯總后， 連同本中心的質(zhì)量管理總結(jié)和計(jì)劃于次年的 1 月 20