安全檢查和隱患治理管理制度20210213223006

1、標(biāo)準(zhǔn)管理制度Stan dard Man ageme nt Procedure題目：安全檢查和隱患治理管理制度共3頁(yè)部門(mén)：公司安委會(huì)編號(hào)：AQ-021 A/0起草：審核：批準(zhǔn)：起草日期：審核日期：批準(zhǔn)日期1：生效日期：分發(fā)部門(mén)：工會(huì)、工程部、總務(wù)部、生產(chǎn)管理部、 各生產(chǎn)車(chē)間1. 目的：為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針和“預(yù) 防為主、防治結(jié)合”的職業(yè)病防治工作方針，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，發(fā) 現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)和隱患，及時(shí)制止和糾正“三違”行為（違章操作、違章指揮 和違反勞動(dòng)紀(jì)律），有效防止和減少事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理 長(zhǎng)效機(jī)制，特制定本制度。2. 范圍：本制

2、度適用于公司各部門(mén)、車(chē)間和班組等開(kāi)展安全檢查和隱患整改 的管理。3. 遵循原則：3.1 “誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則；3.2 “分級(jí)管理，分線負(fù)責(zé)”的原則。4. 職責(zé)：4.1生產(chǎn)質(zhì)量總監(jiān)對(duì)公司隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。4.2公司安委會(huì)負(fù)責(zé)各類安全檢查的綜合管理，組織安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情 況的監(jiān)督檢查、考核，督促各類隱患整改工作。4.3生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作， 組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人每月對(duì)公司 進(jìn)行全面或重點(diǎn)檢查，節(jié)前的安全檢查，以及每季度的安全檢查。負(fù)責(zé)消防、易 燃易爆物品、易制毒品等物品的使用、存儲(chǔ)的

3、監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)女工特殊保護(hù)、勞 動(dòng)合同中安全生產(chǎn)部分的執(zhí)行、班組安全管理的監(jiān)督檢查。4.4車(chē)間（班組）負(fù)責(zé)人：各部門(mén)一把手對(duì)本部門(mén)隱患排查治理工作全面負(fù) 責(zé)，部門(mén)技術(shù)員配合一把手做好本部門(mén)隱患排查治理的具體工作，進(jìn)行每周安全自檢。按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作 負(fù)責(zé)。題目：安全檢查和隱患治理管理制度4.5工會(huì)參與各類安全生產(chǎn)檢查和督促實(shí)施隱患整改。5. 安全檢查：5.1基本要求：5.1.1公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期地進(jìn)行安全檢查， 保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施。5.1.2安全檢查必須明確目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制 安全檢查表，安全

4、檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié) 果等內(nèi)容。5.1.3檢查人員應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，緊密聯(lián)系生產(chǎn)員工，認(rèn)真細(xì)致開(kāi)展檢查，要認(rèn) 真聽(tīng)取員工意見(jiàn)；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)組織和督促相關(guān)部門(mén)采取措施或者實(shí)施整改。5.1.4各類檢查應(yīng)做好相應(yīng)檢查記錄， 對(duì)所存在的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門(mén) 和人員。5.2檢查形式、內(nèi)容和要求：安全生產(chǎn)檢查分為綜合性檢查、專業(yè)性檢查、 季節(jié)性檢查、日常性檢查和節(jié)假日檢查等；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查 表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺(tái)賬，并與責(zé)任制掛鉤。5.2.1綜合性安全檢查：綜合性安全檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人組織，以落 實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查

5、。檢查內(nèi)容包括檢查 各類規(guī)章制度、作業(yè)人員的安全素質(zhì)、工藝安全管理、設(shè)備安全管理、設(shè)備檢修 安全、公司內(nèi)交通與貯運(yùn)安全、防護(hù)器材和消防器材、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)等方面。公 司級(jí)綜合性安全檢查每季度至少開(kāi)展一次，車(chē)間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于 1次，班組級(jí)綜合性安全檢查每周開(kāi)展一次。檢查內(nèi)容和要求見(jiàn)附表（1-3 ）。5.2.2專業(yè)性安全檢查：專業(yè)性安全檢查由各專業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng) 人員進(jìn)行，包括電器設(shè)備安全檢查、防火防爆及消防安全檢查、壓力容器及壓力 管道安全檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查、機(jī)械設(shè)備安全檢查、廠房建筑安全檢查。 專業(yè)檢查每半年不少于1次。檢查內(nèi)容和要求見(jiàn)附表（4-9 ）。5.2.3季節(jié)性

6、檢查：季節(jié)性檢查分別由各部門(mén)的負(fù)責(zé)人，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗?氣候特點(diǎn)組織本系統(tǒng)人員對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防 凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。檢查內(nèi)容和要求見(jiàn)附表（ 10）。5.2.4日常安全檢查：日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢 查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，通過(guò)點(diǎn)檢表對(duì)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位的危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，及時(shí)逐級(jí)報(bào)告有關(guān)職能部門(mén)解決。安全管理人員不定期進(jìn)行檢查，并形成巡回檢查臺(tái)帳。檢查內(nèi)容和題目：安全檢查和隱患治理管理制度 要求見(jiàn)附表（11-12 ）。13）。5.2.5節(jié)假日安全檢查：節(jié)假日安全檢查是對(duì)節(jié)假日前安

7、全、保衛(wèi)、消防、 生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。每年“國(guó)慶節(jié)”、“春節(jié)” 等重大節(jié)日前進(jìn)行，檢查內(nèi)容和要求見(jiàn)附表（6. 隱患整改：6.1事故隱患排查治理資金保障：安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷的原則，事故 隱患排查治理所需資金在可能情況下在上月制訂資金使用計(jì)劃，當(dāng)急需資金進(jìn)行隱患治理時(shí)可以在應(yīng)急資金中列支， 以確保生產(chǎn)安全。財(cái)務(wù)部對(duì)事故隱患排查治 理所需資金，必須及時(shí)支付。6.2在各項(xiàng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門(mén)和人員。同時(shí) 按照自身職責(zé)督促隱患整改：能現(xiàn)場(chǎng)整改的應(yīng)立即制定整改措施并組織整改。隱患整改時(shí)間較長(zhǎng)、需要其他部門(mén)配合的或本部門(mén)無(wú)力解決的，立即報(bào)公司安委會(huì)

8、， 由公司安委會(huì)核查確認(rèn)并下達(dá)“隱患整改通知單”，限期整改，不得拖延。將事 故隱患的相關(guān)信息及時(shí)填寫(xiě)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺(tái)帳。6.3隱患整改要做到“五定”（定整改項(xiàng)目、定整改負(fù)責(zé)人、定整改措施、 定整改資金、定完成期限），各車(chē)間、班組能整改的隱患不得推給上級(jí)部門(mén)和公 司領(lǐng)導(dǎo)。6.4因技術(shù)或其它條件限制不具備整改條件、一時(shí)無(wú)法整改的，要采取切實(shí) 有效的事故防范措施和應(yīng)急處理措施。6.5對(duì)重大事故隱患，應(yīng)報(bào)上級(jí)安全部門(mén)備案；在整改前無(wú)法保障安全生產(chǎn) 的，應(yīng)停產(chǎn)整改。隱患整改完成以后，督促整改的部門(mén)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收并記錄整改結(jié)果。整改 驗(yàn)收不合格的，應(yīng)重新督促整改，并按照公司管理規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)

9、6.6不到位、 行考核。對(duì)在工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除事故隱患、提出隱患整改方面的合理化建議, 在預(yù)防和控制事故方面表現(xiàn)突出的有功人員，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。6.8重要事故隱患應(yīng)建立專門(mén)檔案，長(zhǎng)期保存。6.7附表 1AQ-021-01公司級(jí)綜合性安全檢查檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，制定整改措施，消除或控制隱患和有害 與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會(huì)匯報(bào)。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年不少于四次檢查序號(hào)檢查

10、項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方 法（或依 據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主 要問(wèn)題1規(guī)章 制度安全生產(chǎn)責(zé)任制：明確各級(jí)人員的和各職能部門(mén)的安全生產(chǎn)職責(zé)。 制度：按照標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理制度。安全操作規(guī)程：每個(gè)生產(chǎn)操作崗位要有安全操作規(guī)程。查制度查記錄2作業(yè)人 員的安 全素質(zhì)公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，持證上崗。新從業(yè)人員，應(yīng)進(jìn)行三級(jí)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。培訓(xùn)考核合格后上崗。 特種作業(yè)人員，必須進(jìn)行安全培訓(xùn)，持證上崗。查記錄查證件3工藝安全管理崗位操作人員根據(jù)編制的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程，嚴(yán)格按操作法、安全操作規(guī)程進(jìn)行操作。發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急 情況后，能按要求及時(shí)進(jìn)行妥善處理。操作記錄及時(shí)、真實(shí)，字跡清晰工整。冬季防凍

11、防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。查記錄4設(shè)備安全管理1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、潤(rùn)滑等落實(shí)到位。2、備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護(hù)，達(dá)到隨時(shí)啟用。3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。4、工藝管道、閥門(mén)、法蘭、壓力表、溫度計(jì)等完好。無(wú)雜音、無(wú)振動(dòng)，暴露在外的傳動(dòng)部位有符合標(biāo)準(zhǔn)查現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)罩。5特種 設(shè)備及 防爆區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備、防爆區(qū)安全管理制度。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，各監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置安裝齊全，運(yùn)行良好， 特種設(shè)備建立檔案，專人負(fù)責(zé)、安全附件齊全均在檢測(cè)期內(nèi)，并運(yùn)行良好，定時(shí)檢修和維護(hù)保養(yǎng)。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄6電氣 管理嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)程，落實(shí)防火、防水、防小動(dòng)物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，

12、照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、變壓器 無(wú)雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測(cè)試報(bào)告和記錄。防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄7消防管理供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時(shí)處于備用狀態(tài)。廠區(qū)內(nèi)消防栓開(kāi)啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡 膠墊圈齊全完好。消防槍消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數(shù)量和地點(diǎn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。消防柜內(nèi) 器材放置在干燥、清潔處，附件完好無(wú)損。消防通道暢通無(wú)阻，消防水管保溫良好。查看現(xiàn)場(chǎng)8化學(xué)品管理化學(xué)品是否有一書(shū)一簽，儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式是否符合有關(guān)規(guī)定，使用過(guò)程中，防護(hù)措施是否落實(shí)到位，廢棄 的危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物是否進(jìn)行了無(wú)害化處理

13、。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄9防雷 設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)防雷設(shè)計(jì)安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，避雷設(shè)施完好且沖擊接地電阻小于10Q，由有資質(zhì)的單位 定期檢測(cè)，有檢測(cè)報(bào)告查現(xiàn)場(chǎng)及記錄10安全設(shè)施各安全閥、壓力表完好且均在檢驗(yàn)期內(nèi)，且定期試驗(yàn)。查看現(xiàn)場(chǎng)11職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)為作業(yè)人員提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求的個(gè)體防護(hù)用品和器具。各產(chǎn)塵崗位空氣呼吸器完好有效，且定期維護(hù)。化學(xué)品使用場(chǎng)所：設(shè)置洗眼、噴淋等沖洗設(shè)施，并配備適用的急救藥品和物品。查看現(xiàn)場(chǎng)12廠房建筑各建筑構(gòu)筑物的墻體無(wú)傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無(wú)塌陷、房頂及框架無(wú)腐蝕、開(kāi)裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間 距符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理

14、完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝 蓋完好無(wú)損。查現(xiàn)場(chǎng)及記錄13運(yùn)輸環(huán)節(jié)的安全管理危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)由有運(yùn)輸資質(zhì)的單位運(yùn)輸。運(yùn)輸易燃、易爆物品的機(jī)動(dòng)車(chē)，其排氣管裝阻火器，并懸掛“危險(xiǎn)品”標(biāo)志。14設(shè)備檢修安全檢修前，按要求進(jìn)行詳細(xì)檢查，經(jīng)檢修分管負(fù)責(zé)人簽字后開(kāi)始作業(yè)。檢修時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行操作票制度和檢修安全技術(shù)規(guī)程。檢修時(shí)，經(jīng)常與操作工人聯(lián)系，當(dāng)生產(chǎn)發(fā)生故障，出現(xiàn)突然排放危險(xiǎn)物或緊急停車(chē)等情況時(shí)，立即停止作業(yè)，迅速撤離 現(xiàn)場(chǎng)。檢查記錄檢查人員附表 2AQ-021-2車(chē)間級(jí)綜合性安全表檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，制定整改措

15、施，消除或控制隱患和有害 與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，查出不符合項(xiàng)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司安委會(huì)及公司領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每月至少檢查一次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1職責(zé)檢查本車(chē)間各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的完成情況。依據(jù)公司 安全生產(chǎn) 責(zé)任制檢 查。2工藝檢查本車(chē)間各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門(mén)工作狀態(tài)。檢 查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松、動(dòng)、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門(mén)開(kāi)關(guān)是否 靈活，是否有開(kāi)關(guān)不到位、過(guò)緊、

16、過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全 操作法檢 查現(xiàn)場(chǎng)和 記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部 件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀 態(tài)。依據(jù)公司 有關(guān)要求 及安全操 作規(guī)程檢 查現(xiàn)場(chǎng)4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及電 器兀件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本車(chē)間范圍內(nèi)的 變、配電室門(mén)窗、玻璃是否齊全。檢查現(xiàn)場(chǎng)5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏。在外在和內(nèi)在條件變化的情檢查

17、現(xiàn)場(chǎng)況下儀表有什么變化，有無(wú)銹蝕、松動(dòng)等潛在危險(xiǎn)。6現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否齊全可靠，消防用具是否定期維護(hù)保養(yǎng)，時(shí)刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全設(shè)施 是否處于正常狀態(tài)?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損傷的作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7安全教育查車(chē)間各級(jí)管理人員定期參加班組安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員 和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對(duì)轉(zhuǎn)崗、下崗再 就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個(gè)月以上者的車(chē)間級(jí)安全培訓(xùn)教育工作。查對(duì)外來(lái)施工單位進(jìn)入作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育工作。查現(xiàn)

18、場(chǎng)查記錄9作業(yè)證檢查進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高空作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作 業(yè)證的申辦工作。查作業(yè)許可證10警示標(biāo)志警示標(biāo)志和告知牌的完好情況；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情 況檢查。檢查現(xiàn)場(chǎng)11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)檢查人附表 3AQ-021-3班組級(jí)綜合性安全檢查檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與 危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真

19、檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向本部門(mén)或 公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每周檢查一次序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1勞動(dòng)紀(jì)律檢查有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場(chǎng)。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標(biāo)的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管 線及工藝閥門(mén)工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、漏、 腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門(mén)開(kāi)關(guān)是否靈活，是否有開(kāi)關(guān)不到位、過(guò)緊、 過(guò)松響動(dòng)、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄3設(shè)備檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運(yùn)轉(zhuǎn)及潤(rùn)滑情況

20、，各運(yùn)轉(zhuǎn)部件是否有異常響 聲，裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩是否齊全可靠，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，潤(rùn)滑油 的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是 否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準(zhǔn)確。依據(jù)公司有關(guān) 要求及安全操 作規(guī)程檢查現(xiàn) 場(chǎng)4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、振動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是依據(jù)公司有關(guān)否牢靠，電機(jī)及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器兀件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標(biāo)范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的變、配電室門(mén)窗、玻璃、是否齊全。要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準(zhǔn)確，反應(yīng)是否靈敏。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作

21、規(guī)程檢查現(xiàn)場(chǎng)6現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好， 查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄7安全教育查開(kāi)展班組安全活動(dòng)情況，班組安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況 ，崗位練兵的完成情況等。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄9其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)施工隊(duì)伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行施工。檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)檢查人附表 4AQ-021-4電器設(shè)備（專業(yè)）安全檢查表檢查時(shí)間:目的對(duì)變、配電安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改

22、措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因 素，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)督促有關(guān)單位米取有效的預(yù)防措施，并立即向 安委會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年不少于兩次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或 依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1電氣作業(yè)認(rèn)真執(zhí)行電力安全作業(yè)規(guī)程等電業(yè)法規(guī)；做好系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、 電纜走向圖。認(rèn)真執(zhí)行工作票、操作票、臨時(shí)用電票。定期檢修、定期試驗(yàn)、 定期清理。落實(shí)好檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。做好 檢修記錄、運(yùn)行記錄、試驗(yàn)記錄、事故記錄設(shè)備缺陷記錄。各項(xiàng)作業(yè)

23、都要嚴(yán)格 落實(shí)安全措施。查操作票證和記錄2變配電間管理變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是否符合規(guī)程要求；各類保護(hù)裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電保護(hù)裝置的校驗(yàn)記錄、避雷針、避雷器的保護(hù)范圍，技術(shù)參數(shù)，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保護(hù)接地、接零是否正確可靠，是否合格；電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全；查現(xiàn)場(chǎng)管理配電柜防護(hù)是否符合安全要求；配電柜安裝是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置和安裝。3電氣設(shè)備電氣設(shè)備運(yùn)行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標(biāo)是否正常，有無(wú)違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn) 象。電氣設(shè)備完好情況，包括年度絕緣預(yù)防性試驗(yàn)情況；主要設(shè)備的絕緣試驗(yàn)報(bào)告，缺陷和處理意見(jiàn)檔案。各種電氣設(shè)備是否

24、完好。瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴等不正常情況。臨時(shí)設(shè)備，臨時(shí)線是否有明確的安裝要求，使用時(shí)間和安全注意事項(xiàng)。 高、低壓架空線有無(wú)斷股，是否過(guò)負(fù)荷運(yùn)行。查現(xiàn)場(chǎng)管理及設(shè)施4防護(hù)用品值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護(hù)用品；絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進(jìn)行定期打壓實(shí)驗(yàn)合格。查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)用品管理檢查評(píng)價(jià)檢查人附表 5AQ-021-5防火防爆及消防安全檢查表檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能存在的火災(zāi)隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確 保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真

25、檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)單位處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)米取有效的預(yù)防措施，并立即向安委會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年不少于兩次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法 （或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1廠區(qū)及建 筑物消防通道、緊急疏散通道是否通暢。 是否有足夠的便于火火的機(jī)動(dòng)場(chǎng)地。 廠區(qū)交通道路是否有足夠的照明。 各種照明設(shè)施是否完好。階梯、地面等是否完好。 廠區(qū)內(nèi)物料堆放是否符合要求。查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施2生產(chǎn)工藝 過(guò)程所用原料、成品、半成品是否屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，有無(wú)防范措施；有無(wú)安全操作規(guī)程，生產(chǎn)作業(yè)是否嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；對(duì)可能發(fā)生的異常情況有無(wú)應(yīng)急 處理措施

26、；查操作規(guī) 程及記錄3消防設(shè)施有無(wú)火災(zāi)探測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，是否完好；各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度是否符合要求； 消防供水系統(tǒng)是否可靠。查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)符合防火要求。各種動(dòng)力設(shè)備的防護(hù)裝置與設(shè)施是否完好。有無(wú)明顯標(biāo)志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點(diǎn)?；馂?zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣系統(tǒng)（包括電氣設(shè)備、照明及布線等）是否符合防火防爆要求。 對(duì)各種熱源及高溫表面是否有效防護(hù)。有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的廠房、庫(kù)房泄壓措施是否符合要求。 變配電設(shè)備、液體儲(chǔ)罐區(qū)等有無(wú)避雷設(shè)施、是否完好。 氣瓶的放置是否符合安全要求。作業(yè)場(chǎng)所粉塵濃度是否超標(biāo)，通風(fēng)是否良好。 有無(wú)必要的、明顯的安全標(biāo)志，是否完好。查作業(yè)證票生產(chǎn)

27、裝置與設(shè)備各種機(jī)械、設(shè)備上安全設(shè)施是否齊全及靈敏好用。 有無(wú)電氣系統(tǒng)接地、接零及防靜電設(shè)施，是否完好。 動(dòng)力源及儀器儀表是否正常、完好。高溫表面的防燙保護(hù)層是否完好。對(duì)可能發(fā)生的異常情況有無(wú)應(yīng)急處理措施，如安全泄壓設(shè)施等。查現(xiàn)場(chǎng)管理安全管理有無(wú)按照規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，履行職責(zé)情況如何; 各種安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程是否齊全、實(shí)施情況如何； 是否進(jìn)行安全檢查，對(duì)檢查結(jié)果如何處理； 是否開(kāi)展安全教育培訓(xùn)，效果如何；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)違章作業(yè)及違章指揮行為。查材料及現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)檢查人附表 7AQ-021-7壓力容器、壓力管道安全檢查表檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的壓力容器和壓力管道可能存在

28、的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱 患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)米取有效的預(yù)防措 施，并立即向安委會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年不少于兩次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依 據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1嚴(yán)格壓力容器、壓力管 道的檢驗(yàn)新投用壓力容器必須有使用許可證 未經(jīng)檢驗(yàn)的壓力容器和壓力管道不準(zhǔn)使用查看安全閥臺(tái) 賬和檢驗(yàn)資料，現(xiàn)場(chǎng)查看外觀和標(biāo)識(shí)2壓力容器周期檢驗(yàn)1、安全狀況等級(jí)為12級(jí)的，每隔6

29、年至少檢驗(yàn)一次；安全狀況等級(jí)為3 4級(jí)的，每隔3年至少檢驗(yàn)一次2、 檢驗(yàn)資料如：設(shè)計(jì)資料，制造安裝質(zhì)量證明資料， 運(yùn)行操作資料，修理、 改造資料，歷次檢驗(yàn)資料等齊全查記錄臺(tái)賬、檔 案3壓力容器操作人員的安 全教育與持證上崗情況必須持有效證件上岡特種作業(yè)復(fù)審操作人員經(jīng)常接受教育查檢查記錄，現(xiàn) 場(chǎng)查看4壓力管道管理貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)，健全安全管理制度有專職或兼職的人員負(fù)責(zé)壓力管道的安全管理工作 建立壓力管道操作的技術(shù)檔案對(duì)壓力管道操作人員進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)查檢查記錄，現(xiàn) 場(chǎng)查看檢查評(píng)價(jià)檢查人危險(xiǎn)化學(xué)品安全檢查檢查時(shí)間:目的對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品購(gòu)買(mǎi)、使用、儲(chǔ)存、裝卸運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺

30、陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消 除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)米取有效的預(yù) 防措施，并立即向安委會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年不少于兩次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法 （或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1一書(shū)一簽按照規(guī)定對(duì)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的產(chǎn)品進(jìn)行登記，編寫(xiě)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)與安全標(biāo)簽，非危險(xiǎn)化學(xué) 品應(yīng)對(duì)理化特性和危害進(jìn)行登記。查檔案2購(gòu)買(mǎi)不購(gòu)買(mǎi)和使用沒(méi)有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)與安全標(biāo)簽的危險(xiǎn)化學(xué)品。查現(xiàn)場(chǎng)查供應(yīng)3使用根據(jù)需要，規(guī)

31、定危險(xiǎn)化學(xué)品存放時(shí)間、地點(diǎn)和最高允許存放量。 互相抵觸的、火火方法不同的物料必須分隔清楚，不準(zhǔn)存放在一起。爆炸物品、劇毒物，隨用隨領(lǐng)，領(lǐng)取數(shù)量不得超過(guò)當(dāng)班用量，剩余要及時(shí)退回。 使用有毒有害化學(xué)品場(chǎng)所具備防止和減少毒物逸散措施、防護(hù)措施等；使用危險(xiǎn)化學(xué)品的場(chǎng)所，有防火、排氣、通風(fēng)、泄壓、防爆、阻止回火、導(dǎo)除靜電、緊急放 料和自動(dòng)報(bào)警等措施。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄4儲(chǔ)存應(yīng)按照有關(guān)制度，核對(duì)、檢驗(yàn)進(jìn)庫(kù)物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量。 無(wú)產(chǎn)地、銘牌、檢驗(yàn)合格證、一書(shū)一簽的危險(xiǎn)化學(xué)品不得入庫(kù)。 庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分庫(kù)貯存，貯存安排與剁距符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 庫(kù)房工作人員在每日工作結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)安全后，方可

32、離開(kāi)。 易燃、易爆物品的倉(cāng)庫(kù)具有防火措施。保管人員根據(jù)所保管的危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)，配備必要的防護(hù)用品、用具。 易燃液體貯罐應(yīng)設(shè)置絕熱設(shè)施或降溫設(shè)施，現(xiàn)場(chǎng)電器設(shè)施應(yīng)為防爆電器。 易燃、可燃液體和可燃?xì)怏w貯罐區(qū)內(nèi)，不應(yīng)有與貯罐無(wú)關(guān)的管道、電纜等穿越，與貯罐區(qū)有 關(guān)的管道、電纜穿過(guò)防火堤時(shí)，洞口應(yīng)用不燃材料填實(shí)，電纜應(yīng)采用跨越防火堤方式鋪設(shè)。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄5裝卸運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸運(yùn)輸人員，應(yīng)對(duì)所裝卸的危險(xiǎn)化學(xué)品的理化性質(zhì)和防護(hù)措施有所了解，能 按裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)的防護(hù)用具。運(yùn)輸易燃、易爆物品的機(jī)動(dòng)車(chē)，其排氣管裝阻火器，并符合危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸資質(zhì)。 危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸前，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對(duì)車(chē)輛進(jìn)行

33、靜電導(dǎo)出、通風(fēng)、靜止等操作。 運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車(chē)輛，應(yīng)按指定路線，限定速度行駛。查現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)檢查人附表 8AQ-021-8機(jī)械設(shè)備安全檢查表檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用機(jī)械設(shè)備可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危 險(xiǎn)因素。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)米取有效的預(yù)防措 施，并立即向安委會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年不少于兩次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1手持電動(dòng)工具手持電動(dòng)工具

34、安全防護(hù)措施齊全、完好。按照用電要求進(jìn)行連接，保持手持部位絕對(duì)絕緣良好，電源部位接漏電保護(hù)器。使用時(shí)，旋緊部位必須按照要求進(jìn)行緊固，不得出現(xiàn)松懈甩出、用力過(guò)大緊固變形或者 裂損。電源軟線按規(guī)定架空，不掛在鋒利的棱邊上或放置在油、熱的表面和化學(xué)品上，防止線 路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。手持電動(dòng)工具工作時(shí)，嚴(yán)禁朝著他人或自己進(jìn)行作業(yè)，防止飛濺物造成意外傷害。 旋轉(zhuǎn)部位旋轉(zhuǎn)時(shí)嚴(yán)禁手摸或者強(qiáng)制進(jìn)行停止，防止發(fā)生意外。工作時(shí)，工作人員穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品。查看現(xiàn)場(chǎng)3起重機(jī)械主要受力構(gòu)件不得有明顯可見(jiàn)的連接缺陷和腐蝕、變形、開(kāi)裂等缺陷。吊鉤轉(zhuǎn)動(dòng)部位靈活、表面光潔，無(wú)裂紋、剝裂等缺陷；有缺陷不得焊補(bǔ)，并有防止鋼絲 繩

35、脫出的部件。鋼絲繩端固定牢固，鋼絲繩不允許有扭結(jié)、壓扁、彎折、籠狀畸變、斷股、波浪形、繩 芯擠出、繩芯損壞、銹蝕。大、小車(chē)行程限位器，大、小鉤高度限位器靈敏可靠。 在檢驗(yàn)期內(nèi)，安全裝置齊全可靠；電器設(shè)施完好。電、氣焊設(shè)備10查看現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)檢查人電焊機(jī)必須擺放在通風(fēng)、防雨、防曬環(huán)境中，導(dǎo)線端裸露部分在屏護(hù)罩內(nèi)。 電焊機(jī)一次、二次電氣線路絕緣良好，裝有獨(dú)立的專用電源開(kāi)關(guān)。電焊機(jī)有可靠的接地、接零裝置，外殼接地良好，焊鉗絕緣可靠，隔熱層完好。 電焊機(jī)使用場(chǎng)所清潔，無(wú)嚴(yán)重粉塵，周?chē)鸁o(wú)易燃易爆物。禁止連接建筑金屬構(gòu)架和設(shè)備等作為焊接電源回路。 電源線或電纜線應(yīng)與焊機(jī)有可靠的連接。氧氣、乙炔氣瓶要在檢驗(yàn)

36、期內(nèi)充裝壓力不超標(biāo)。氧氣瓶和乙炔瓶的安全距離保持5米以上，氧氣瓶和乙炔瓶與動(dòng)火點(diǎn)的安全距離保持米以上。氣瓶的防震圈、防火帽齊全，氣瓶所用壓力表標(biāo)識(shí)清楚、有效。 乙炔氣瓶裝有阻火器；氣焊、割矩完好，膠管耐壓能力符合要求。 不可把氧氣、乙炔氣瓶放在有油污、嚴(yán)重腐蝕、日光暴曬、明火、熱輻射等易引起瓶溫 過(guò)高、壓力劇增的環(huán)境中；乙炔瓶不能倒放。要有防弧光輻射、通風(fēng)防塵措施。 操作人員持證上崗。附表 10AQ-021-10廠房建筑物安全檢查表檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用廠房、建筑物可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害 與危險(xiǎn)因素

37、，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)米取有效的預(yù)防措 施，并立即向安委會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每年不少于兩次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題1耐火等級(jí) 檢查廠房建筑物是否符合耐火等級(jí)要求。建筑物的安全疏散門(mén)是否向外開(kāi)啟。甲、乙、丙類廠房的安全疏散門(mén)是否不應(yīng)少于兩個(gè)。查看現(xiàn)場(chǎng)2防雷電檢查廠房、建筑物避雷設(shè)施是否符合防雷要求。查看現(xiàn)場(chǎng) 及記錄3現(xiàn)場(chǎng)檢查各廠房通風(fēng)是否符合職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和防火防爆要求。建筑物、構(gòu)筑物是否經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)，有無(wú)變形、開(kāi)裂、露筋、下沉

38、和超負(fù)荷情況?？船F(xiàn)場(chǎng)4防護(hù)設(shè)施建筑物爬梯、圍欄、平臺(tái)是否牢固可靠并符合安全要求； 防護(hù)設(shè)施無(wú)明顯缺陷、無(wú)腐蝕等看現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)價(jià)檢查人季節(jié)性安全檢查表目的針對(duì)公司生產(chǎn)季節(jié)性特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施季節(jié)性可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn)因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)處理，暫時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)米取有效的 預(yù)防措施，并立即向安委會(huì)或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目計(jì)劃每季度不少于一次檢查序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依 據(jù)）檢查評(píng)價(jià)符合不符合及主要問(wèn)題

39、1春季安全檢查春季安全大檢查主要以防雷、防靜電、防解凍跑、漏為重點(diǎn)，對(duì)生 產(chǎn)及安全設(shè)施進(jìn)行檢查。對(duì)各防雷設(shè)施的接閃器、引下線、斷接卡 完好情況進(jìn)行檢查。對(duì)全公司的廠房建筑物、盛裝易燃、易爆化學(xué) 品的容器的防雷接地，防靜電接地進(jìn)行檢測(cè)，要求防雷接地電阻小 于4歐姆。防靜電接地電阻小于 100歐姆。檢查各工藝閥門(mén)、管道 的保溫及有無(wú)結(jié)凍情況，如有異常，要求有關(guān)單位及時(shí)整改?，F(xiàn)場(chǎng)檢查檢查確認(rèn)檢查人/日期2夏季安全檢查夏季安全大檢查以防暑降溫、防洪防汛為重點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)及安全設(shè)施進(jìn) 行檢查。要求各車(chē)間對(duì)本部門(mén)的風(fēng)扇、空調(diào)、設(shè)備機(jī)泵的冷卻水， 特別是冷庫(kù)設(shè)施的冷卻系統(tǒng)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其順利度夏、做 好防洪

40、防汛工作，配備防洪防汛物資，如鐵锨、排水泵等。對(duì)廠房 的防水浸泡情況進(jìn)行檢查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)，要求有關(guān)部門(mén)及時(shí) 整改。現(xiàn)場(chǎng)檢查檢查確認(rèn)檢查人/日期3秋季安全檢查秋季安全大檢查應(yīng)以防火、防凍、保溫為重點(diǎn)。要求各部門(mén)對(duì)本轄 區(qū)的防火設(shè)施如消防栓、消防箱、滅火器、消防通道的暢通、消防 通訊的暢通等情況進(jìn)行認(rèn)真檢查。確保各防火設(shè)施足以應(yīng)付突發(fā)火 警事件。工程部對(duì)滅火器的藥粉要定期更換，保證其在有效期內(nèi)。 檢查各設(shè)備設(shè)施、管道、閥門(mén)的保溫情況，對(duì)不符合項(xiàng)，要求有關(guān) 部門(mén)及時(shí)整改?，F(xiàn)場(chǎng)檢查檢查確認(rèn)檢查人/日期4冬季安全檢查冬季安全大檢查以防火、防爆、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。各部門(mén)對(duì) 本轄區(qū)的消防設(shè)施的完好

41、情況，數(shù)量配備情況，管道及閥門(mén)的保溫 和是否結(jié)凍等情況認(rèn)真檢查。檢查空氣呼吸器等氣防設(shè)施的配備及 完好情況。對(duì)密閉性較好的操作室、廠房的通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行檢查。對(duì) 設(shè)備管道及儀表的保溫情況進(jìn)行檢查，做好防凍防凝工作。對(duì)各樓 梯、鋼制斜扶梯和各操作平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)真檢查，看有無(wú)結(jié)冰現(xiàn)象，以 防滑倒或高處墜落事故的發(fā)生。檢查各配電室防小動(dòng)物入室措施的 落實(shí)情況。查出不符合項(xiàng)，要求有關(guān)部門(mén)及時(shí)整改?，F(xiàn)場(chǎng)檢查檢查確認(rèn)檢查人/日期附表 11AQ-021-11檢查內(nèi)容檢查日期星期一星期二星期三星期四星期五備注作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程從業(yè)人員是否掌握緊急情況卜的應(yīng)急措施，是否 有不會(huì)使用消防滅火器的人員特種作業(yè)人員

42、持證上崗情況有無(wú)酒后上班；無(wú)嬉戲、打鬧、飲食等有尢脫崗、睡崗、串崗等使用尢安全裝置的設(shè)備、工具有無(wú)攜帶火機(jī)、香煙、手機(jī)違章進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所有尢攀坐或依靠機(jī)械、電器、設(shè)備等不安全位置有無(wú)在車(chē)間內(nèi)穿脫工作衣服在機(jī)械運(yùn)行時(shí)時(shí)，是否用手觸摸運(yùn)轉(zhuǎn)部位是否有桶裝物品在地面拖動(dòng)、滾動(dòng)是否有輕傷事故發(fā)生設(shè)備是否處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，有無(wú)跑、冒、滴、 漏及腐蝕現(xiàn)象儲(chǔ)罐設(shè)備等應(yīng)無(wú)裂紋和滲漏，無(wú)跑、冒、滴、漏 和腐蝕、銹蝕現(xiàn)象。管道應(yīng)無(wú)裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良 好，無(wú)跑、冒、滴、漏和腐蝕現(xiàn)象。運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備防護(hù)罩是否完好；有無(wú)防護(hù)罩未在適當(dāng) 位置或防護(hù)裝置調(diào)整不當(dāng)情況有無(wú)設(shè)備帶“病”運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)有無(wú)維修調(diào)整不良或保

43、養(yǎng)不當(dāng)、設(shè)備失靈情況設(shè)備設(shè)施是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)與檢修檢修施工作業(yè)是否遵守有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（檢 修傳動(dòng)設(shè)備要先停電、 掛警示牌；試轉(zhuǎn)要站旁邊）特種設(shè)備是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定取得檢驗(yàn)、檢測(cè) 合格證，并在有效期間內(nèi)監(jiān)測(cè)、監(jiān)視裝置（儀表）是否有效、合格。電器設(shè)備的金屬外殼絕緣是否良好機(jī)械設(shè)備接地、接零是否完整良好有無(wú)絕緣不良、絕緣強(qiáng)度不夠有無(wú)電氣裝置帶電部分裸露有無(wú)開(kāi)關(guān)、插座、接觸器等有無(wú)因接觸不良而發(fā) 熱或變色電器開(kāi)關(guān)外殼是否完整可靠，有無(wú)破損.電線電纜是否用固定裝置固定使用是否超過(guò)線纜額定電流量（最大負(fù)荷）有無(wú)電線電纜亂拉亂接（架設(shè)符合規(guī)范），臨時(shí)用電線路是否及時(shí)拆除特殊環(huán)境（潮濕、粉塵、易燃易

44、爆）的照明（密 封、防爆式）;使用安全電壓；選用合適的漏電保 安器。檢查人員:日人員機(jī)械設(shè)備設(shè)施電器設(shè)備項(xiàng) 目年 月日常安全檢查表日期：項(xiàng) 目檢查內(nèi)容檢查日期星期一星期二星期三星期四星期五備注作業(yè) 環(huán) 境車(chē)間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要規(guī)定原材料的存放時(shí) 間、地點(diǎn)和最高允許存放量。車(chē)間生產(chǎn)所領(lǐng)取的 原材料數(shù)量不應(yīng)超過(guò)當(dāng)班用量，剩余的要及時(shí)退 回倉(cāng)庫(kù)安全標(biāo)志是否完整、清晰安全告示牌是否完整清晰，滅火器使用方法有否 設(shè)置清晰通風(fēng)設(shè)施設(shè)備是否良好安全操作規(guī)程是否完整、清晰車(chē)間照明燈具是否完好原料、成品、半成品是否擺放在規(guī)定區(qū)域，是否 整齊、平穩(wěn)，車(chē)間使用的工位器具，工具

45、箱等是否擺放整齊、 平穩(wěn)作業(yè)場(chǎng)所地面應(yīng)該平整、無(wú)積水、無(wú)積液、無(wú)垃 圾雜物、無(wú)障礙物、無(wú)絆腳物等對(duì)粉塵濃度咼的場(chǎng)所，震動(dòng)噪聲嚴(yán)重的作業(yè)區(qū) （點(diǎn)）等的防護(hù)設(shè)施是否良好狀態(tài)。垃圾是否每天及時(shí)清理；晚上加班后的垃圾是否 清理門(mén)窗是否有破損；窗戶玻璃是否完整、有無(wú)破損消 防防 靜 電防 雷消防通道是否被堵塞占用；安全疏散通道、安全 出口是否通暢通向滅火器和消防栓/帶的通道是否暢通無(wú)阻滅火器消防栓等使用說(shuō)明是否清晰完整消防器材、設(shè)施周?chē)欠癖欢氯加孟老鋬?nèi)水槍是否齊備、無(wú)破損、無(wú)堵塞，是否 可以隨時(shí)使用；水帶有無(wú)破損、堵塞、發(fā)黑、發(fā) 霉現(xiàn)象，無(wú)跑冒滴漏應(yīng)急照明燈具是否完好可燃?xì)怏w報(bào)警探頭是否被他物壓蓋

46、，周?chē)?0CM內(nèi)是否有被占用設(shè)備、管道維修后的靜電跨接是否完整職業(yè) 衛(wèi) 生衛(wèi)生設(shè)施是否齊全完整，是否有損壞、損毀情況在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具的作業(yè)場(chǎng)合中，忽 視其使用（未戴護(hù)目鏡或面罩、未戴防護(hù)手套、 未穿安全鞋、未戴安全帽、未佩戴呼吸護(hù)具、未 佩戴安全帶、未戴工作帽、攀高無(wú)防護(hù)）急救藥品是否在有效時(shí)間內(nèi)，是否及時(shí)補(bǔ)充洗眼器是否正常使用自來(lái)水管是否有跑、冒、滴、漏，水龍頭是否漏 水說(shuō)明：1,此表是車(chē)間每日安全檢查記錄使用。是就打否就打X,并在備注里記錄詳細(xì)情況。2 ，如有異常情況請(qǐng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人或者安全工程師。3 ,每周一下班之前將上周檢查記錄送交工程部，逾期不交扣除部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核安全項(xiàng)全部得分。附表 12AQ-021-12管理人員安全檢查表檢查時(shí)間:目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險(xiǎn) 因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求認(rèn)真檢查，不放過(guò)任何可疑點(diǎn)。對(duì)查出問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)處理，暫時(shí)無(wú)法處理得應(yīng)督促有關(guān)部門(mén)米取有效的