智聯(lián)電梯安裝維修質量手冊.

1、茌平縣智聯(lián)安防科技有限公司質量保證手冊版次：A0/2014狀態(tài)：受控口 不受控口發(fā)放號：2014年10月21日 發(fā)布 2014 年11月01日 實施編制：張學才、周石遷、葛小東審核：姜恒 批準：王洪軍日期：2014.10.21 日期：2014.10.21 日期：2014.10.21茌平智聯(lián)安防電梯目錄質量保證手冊發(fā)布令 3質量方針發(fā)布令 4質量方針 4質量目標 4任命書 5-7公司簡介 8手冊管理 9一 范圍、引用標準、術語定義和縮寫詞 101. 范圍 102. 引用標準 103. 術語、定義和縮寫詞 10-11二質量保證手冊 12（一）總要求 12-13（二）管理職責 14-22（三）文件控

2、制 22-23（四）合同控制 24-25（五）材料零部件控制 26-27（六）作業(yè)（工藝）控制 28（七）焊接控制 29（八）檢驗控制 30（九）設備和檢驗裝置控制 31（十）不合格品控制 32（一）質量改進與服務控制 33-34（十二）人員培訓、考核及其管理 35（十三）特殊過程控制 36（十四）管理評審 36三特種設備許可制度 37附錄1:公司組織機構圖 38附錄2:質量管理體系組織機構圖 39附錄3:控制程序文件清單 40附錄4:文件更改控制頁 41四 質量方針目標展開 42五質量手冊評審內容 43-45茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷

3、、葛小東第 3頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0電梯安裝維修質量保證手冊發(fā)布令本電梯安裝維修質量保證手冊根據(jù)特種設備安全監(jiān)察條例、機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則、特種設備制造、安裝、維修質量保證體系基本要求、電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程、液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程、雜物電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程、自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程 等法規(guī)的要求和本公司的實際情況編制，適用于本公司電梯安裝、維修全過程電梯安裝維修質量 控制。本電梯安裝維修質量保證手冊（2014版）現(xiàn)經(jīng)我公司正式批準頒布，自2014年10月21日起實施。該手冊規(guī)定了本公司的電梯安裝維修質量方針，具體描述了本公司電梯安裝維修質量

4、管理體系及其要求，是指導本公司全體員工實施、保持和持續(xù)改進電梯管理的綱領性文件和行動 準則，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：（簽字）2014年10月2 1日茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 4頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0電梯安裝、維修質量方針發(fā)布令本公司全體員工：為建立、實施、保持和改進公司的電梯安裝、維修質量保證體系，制定了本公司 的電梯安裝、維修質量方針和目標，現(xiàn)發(fā)布如下：電梯安裝、維修質量方針以顧客需求為導向，以施工安全和設備安全為基石，以電梯安裝改造維修服務質 量贏得市場，致力于持續(xù)改進，向顧

5、客提供滿意的產(chǎn)品和服務。電梯安裝、維修質量目標1. 政府職能部門檢測一次性合格率 98%2. 電梯安裝工程自檢一次性合格率達 100%;3. 合同履約率100%4. 維保抽檢合格率98%5. 顧客滿意度90分；6. 用戶投訴率w 3%投訴處理率100%質量目標的分解凡目標涉及的部門和項目均需加以展開，分解為各自的質量目標，并定期考核。質量目標的分解詳見“質量目標分解表”批準人：日期：2014年10月21日茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 5頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0技術負責人任命書茲任命姜恒同志為

6、本公司技術負責人，并授予該同志以下職責和權力：1. 負責依據(jù)特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z0004-2007對電梯安裝維修質量保證體系的建立、實施和保持。2. 報告電梯安裝維修質量保證體系的業(yè)績，提供改進電梯安裝維修質量保證體系的依據(jù)和要求。3. 確保提高全體員工滿足顧客要求的意識。4. 協(xié)調與電梯安裝維修質量保證體系有關的外部事宜。5. 有權根據(jù)電梯安裝維修質量保證體系運行情況，對有關單位和人員實施獎罰。6. 組織落實本公司電梯安裝維修質量保證體系的評審和年度審核?？偨?jīng)理：（簽字）2014年10月21日茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF

7、-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 6頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0質量保證工程師任命書茲任命 周石遷 同志為本公司質量保證工程師，并授予該同志以下職責和權力：1. 負責依據(jù)特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z0004-2007對電梯安裝維修質量保證體系的建立、實施和保持。2. 報告電梯安裝維修質量保證體系的業(yè)績，提供改進電梯安裝維修質量保證體系的依據(jù)和要求。3. 確保提高全體員工滿足顧客要求的意識。4. 協(xié)調與電梯安裝維修質量保證體系有關的外部事宜。5. 有權根據(jù)電梯安裝維修質量保證體系運行情況，對有關單位和人員實施獎罰。6. 組織落實

8、本公司電梯安裝維修質量保證體系的評審和年度審核?？偨?jīng)理：（簽字）2014年10月21日茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 7頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0電梯安裝維修質量保證體系各責任人員任 命 書為確保本公司電梯安裝、維修質量保證體系持續(xù)有效的運行，現(xiàn)對各電梯安裝維修質量控制 系統(tǒng)責任人進行任命： 安全責任人：王洪軍 材料責任人：李慶紅 工藝責任人：張學才 檢驗責任人：姜恒 設備責任人：張婷婷 計量責任人：周石遷 安裝調試責任人：高宇 維修作業(yè)責任人：葛小東 焊接作業(yè)責任人：馬亮亮 檢驗員：李吉前、謝

9、家飛、張婷婷以上責任人員的職責權限在電梯安裝維修質量保證手冊中規(guī)定明確，應認真履行?？偨?jīng)理：（簽字）2014年10月21日茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 8頁共45頁審核姜恒批準王洪軍版本：A/2014版修訂號：0茌平縣智聯(lián)安防科技有限公司簡介茌平縣智聯(lián)安防科技有限公司成立于 2014年7月29日，位于山東省聊城市鋁 城棗鄉(xiāng)-茌平。公司注冊資本金150萬元；主營業(yè)務有：、電梯及配件、安防器材、 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品銷售；電梯安裝維修；安全技術防范工程設計、施工等業(yè)務；辦公室、檔 案室、設備倉庫、備件倉庫等營業(yè)面積 260余平米；現(xiàn)有員工41

10、人，其中電梯維修 安裝、安全管理人員31人，高級工程師1人，機械電氣工程師4人，助理工程師1 人，財務會計2人，質檢員3人，電工3人，焊接工3人，高級電氣安裝調試員1 人，銷售代表2人；年營業(yè)收入300余萬元。茌平縣智聯(lián)安防科技有限公司定位于工程技術的最前沿，以“激昂挑戰(zhàn)人生、企 業(yè)成就夢想”的文化理念，組建了一支擁有雄厚技術力量的服務團隊，公司全體員工 隨時隨地為客戶提供安全、專業(yè)、快捷、優(yōu)質的售前、售中、售后服務。公司自成立以來，先后與深圳市智物通科技有限公司、三菱電梯、升華富士達電 梯等企業(yè)建立了良好的合作關系，依托她們公司先進的技術和優(yōu)良的產(chǎn)品， 先后承接 了茌平縣宏潤機動車檢測有限公

11、司光纖監(jiān)控工程、茌平縣東方新天地電梯數(shù)字對 講工程、梁山崇文新區(qū)電梯對講、聊城京都商城商場監(jiān)控工程等業(yè)務，精心的 設計、優(yōu)良的施工給客戶留下良好的印象，也為公司帶來了良好的口碑。茌平縣智聯(lián)安防科技有限公司竭誠為您提供一流的產(chǎn)品、一流的技術、一流的服務。以白金服務品質為標準，致力于打造“智聯(lián)”品牌，為興起的智慧家庭、平安小 區(qū)、電梯安裝、維修等領域做出優(yōu)異的成績。公司地址：茌平縣中心街東方新天地 2#1916 室聯(lián)系電話4242222茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 9頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：

12、A/2014版修訂號：0手冊管理1電梯安裝維修質量保證手冊的審核、批準和發(fā)放本手冊由質量安全部組織編制，質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準后實施。電梯安裝維修質量保證手冊 的發(fā)放由行政部提出發(fā)放范圍，經(jīng)質量保證工程師批準后發(fā)放,以確保使用者得到電梯安裝維修質量保證手冊。電梯安裝維修質量保證手冊的發(fā)放應做好記錄。2電梯安裝維修質量保證手冊的更改根據(jù)使用者提出的更改意見，質量保證工程師組織評審，經(jīng)總經(jīng)理批準后，填寫文件更改 通知單發(fā)放到相關部門進行更改，并做好標識。當本公司組織機構發(fā)生重大的變化時，電梯安裝維修質量保證手冊應進行換版。電梯安裝維修質量保證手冊的更改、換版應執(zhí)行文件控制程序。3電梯安裝維

13、修質量保證手冊2014版的控制電梯安裝維修質量保證手冊分為受控版本和非受控版本。受控版本的控制范圍為公司確定 的內部發(fā)放范圍，受控版本的標識方法是本公司的文件編號ZLAF-SC-2014及分發(fā)號。為了投標或向顧客提供的電梯安裝維修質量保證手冊為非受控版本，非受控版本不做更 改控制，也不進行標識。4電梯安裝維修質量保證手冊2014版的管理任何人不得在手冊上隨意更改、涂抹。當電梯安裝維修質量保證手冊的持有者調離本公司時，行政部應及時收回，并做好記錄。 本電梯安裝維修質量保證手冊的解釋權為本公司質量保證工程師。茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小

14、東第 10頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0一范圍、引用標準、術語定義和縮寫詞1. 范圍1. 1總則依據(jù)特種設備制造、安裝、改造、維修電梯安裝改造維修質量保證體系基本要求TSGZ0004-2007標準編制的電梯安裝、維修質量保證手冊，用以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相關適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過電梯安裝、維修質量保證體系的有效運行和持續(xù) 改進，滿足所有顧客和相關的要求，增強顧客的滿意程度。1.2應用本質量保證手冊適用于本公司從事資格許可范圍內的電梯安裝、維修以及電梯代理經(jīng)銷服 務活動全過程的質量管理，也適用于內部和外部（包括認證機構）評定并證實其有能

15、力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以保證符合顧客和適用 法律法規(guī)要求，并增強顧客滿意。2. 引用標準 2.1引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布時所示版本 均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版本的可能性。TSG Z0004-2007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 TSG Z0005 -2007 特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 國家質檢鍋2003251號機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則GB/T 19000 2000質量管理體系一基礎和術語GB/

16、T 19001 2000質量管理體系一要求GB/T 7024 1997 電梯、自動扶梯、自動人行道術語 TSG T5001-2009電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則當以上國家和國際標準修訂或改版時，公司應及時按最新版本的標準修訂體系。2.2適用的法律法規(guī)詳見標準與法規(guī)文件清單。3. 術語、定義和縮寫詞3.1術語本手冊采用GB/T 19000 2000質量管理體系一基礎和術語和GB/T 7024 1997電梯、自動扶梯、自動人行道術語3.2定義3.2.1顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。3.2.2管理體系：建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號

17、：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 11頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0323電梯安裝維修質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的電梯安裝維修質量宗 旨和方向。324電梯安裝維修質量目標：在電梯安裝維修質量方面所追求的目的。325最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。326持續(xù)改進：增強滿足要求能力的循環(huán)活動。327顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。328供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。329相關方：與組織的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體。3.2.10缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。3.2.11預防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在

18、不期望情況的原因所采取的措施。3.2.12糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他潛在的不期望情況的原因所采取的措施。3.2.13返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。3.2.14返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。3.2.15電梯安裝維修質量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些 程序和相關資源的文件。3.2.16審核：為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程序所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。3.2.17審核準則：用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。3.3縮寫詞TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保

19、證體系基本要求縮寫為：質保體系基本要求TSG Z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則縮寫為：評審細則質量保證手冊縮寫為：手冊質量保證工程師縮寫為：質保工程師茌平縣智聯(lián)安防科技有限公司縮寫為：公司茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 12頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0二質量保證手冊（一）總要求1. 質量保證手冊1.1為了加強對電梯安裝、維修質量嚴格控制，公司依據(jù)特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 TSGZ0004-2007標準的要求并結合本公司的具體情況，建立了滿

20、足標準要求的、結構化的電梯安裝、維修質量保證體系。確定了其管理體系所需的過程、活動以 及過程的順序和相互作用、過程有效運行和控制所需用的準則和方法。管理體系的過程由管 理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進等部分組成。1.2質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件是確保有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，至少應包括以下內容：a. 術語和縮寫；b. 體系的使用范圍；c. 質量方針和目標；d. 質量保證體系組織及管理職責；e. 質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。1.3采用過程控制方法并確保：a. 確保過程所需的資源和信息的獲得；b. 明確控制的準則和方法；c. 確定

21、過程的順序和相互作用（接口） ；d. 監(jiān)視和測量并分解這些過程。1.4實施過程策劃的電梯目標并持續(xù)改進這些目標。2. 程序文件（管理制度）程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質量保證體系通過程序文件的形式進行表述，使其各系統(tǒng)有法可依，有章可循，確保各系統(tǒng)得到有效實施和控制。 文件清單詳見“附錄 3”。3. 作業(yè)（工藝）文件和質量記錄3.1工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢 驗規(guī)程（卡片）等；工藝文件應符合產(chǎn)品的特性，滿足質量保證體系實施過程的控制要求。3.2質量記錄是質量運轉的憑證和質量證實、追溯的依據(jù)，質量表格應滿足公

22、司產(chǎn)品質量控制的 需求；記錄應標準化、文件化，具體要求按記錄控制程序執(zhí)行。4. 外來文件4.1外來文件由辦公室統(tǒng)一登記注冊。茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 13頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：04.2辦公室應密切關注相關法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家/行業(yè)標準等文件更新的動態(tài)，以確保外來法律法規(guī)、安全規(guī)范、國家 /行業(yè)標準應為現(xiàn)行有效版本。4.3外來規(guī)范、標準、圖紙、工藝等技術文件由設計、工藝質控責任人負責確認，并接受質保工 程師的監(jiān)督檢查。4.4外來文件的管理按文件控制程序執(zhí)行。5. 質量計劃公司制訂和貫徹

23、實施能確保質量的質量計劃，在質量計劃中對各專業(yè)的質量控制點（包括審 核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括：a. 控制內容、要求；b. 過程中實際操作要求；c. 質量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字的規(guī)定。6. 關于外包過程本公司對電梯安裝、維修實現(xiàn)過程中利用外部資源的過程，如安裝中的起重、腳手架架設等 專業(yè)性協(xié)作過程，采取外包方式，委托給具備相應能力和相應資格的單位進行，并明確按采購 控制程序要求對外包過程實施控制，包括對所選擇的外包單位進行能力、資質考查，經(jīng)評定合 格后納入合格供方名錄，實施動態(tài)管理，并規(guī)定對其控制的要求等。7. 相關文件7.2記錄控制程序7.2文件控制程序

24、7.3采購控制程序8. 組織機構及質量保證體系結構總經(jīng)理應確定公司組織機構及質量管理體系結構，規(guī)定其職責和權限，確保各部門之間溝通 和協(xié)作，質安部負責實施考核評價。公司組織機構圖及質量管理體系結構圖詳見附錄：組織機構圖。茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 14頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0（二）管理職責1. 職責、權限和溝通1.1各職能部門的職責和權限1.1.1公司總經(jīng)理（法定代表人）a. 對公司特種設備安裝、維修安全和質量負責；b. 向公司傳達滿足顧客和相關方要求和法律法規(guī)要求的重要性；c. 以增強顧

25、客滿意為目的，確保顧客和相關方的要求得到識別、確定和滿足；d. 主持制定公司的質量方針和目標，并確保符合相關標準的要求；e. 確保在公司相關職能和層次上建立電梯目標；f. 確保所需的資源能夠獲得；g. 任命質量保證工程師，賦予其明確的職責和權限，并支持其工作；h. 確保電梯體系策劃符合相關標準要求；i. 確保公司內部的職能和層次職責、權限得到規(guī)定的溝通；j. 確保在公司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對電梯安裝、維修質量保證體系的有效性進行溝通；k. 主持管理評審，確保電梯安裝、維修質量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；l. 批準公司的電梯安裝、維修質量保證手冊和電梯安裝、維修質量保證體系的管理評審

26、計劃、 報告以及公司年度培訓計劃等文件，審批采購計劃和合同；m. 主持公司的經(jīng)濟活動分析，確保電梯安裝、維修質量保證體系運行的資金保障。1.1.2質量保證工程師a. 按照總經(jīng)理的授權和質量保證體系的要求，具體組織落實質量管理工作，負責質量保證體系 的建立、實施、保持和持續(xù)改進，確保實現(xiàn)質量方針和質量目標；b. 負責指導質量手冊有效地運行；c. 負責領導內部質量審核，向總經(jīng)理報告有關質量保證體系的運行情況，和提出改進建議；d. 宣傳并貫徹執(zhí)行有關質量的法規(guī)、制度，確保在整個組織內提高質量安全意識和滿足顧客要 求的意識；e. 協(xié)調處理與質量保證體系正常運行有關的問題，使之持續(xù)有效運行并不斷完善；f

27、. 主持法律法規(guī)及顧客滿意信息的監(jiān)視、收集和分析；g. 組織制訂和修訂施工技術文件，審批施工組織設計，負責組織產(chǎn)品質量和服務質量的數(shù)據(jù)分 析。并負責安全控制，內部及外部圖紙的審核與批準；h. 負責公司質量保證體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡協(xié)調工作。1.1.3技術負責人a. 在質保工程師領導下，負責編制電梯扶梯安裝、維修工程的工藝設計或工藝方案，承擔工藝茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 15頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0控制程序的起草和修訂工作，認真貫徹執(zhí)行國家關于技術工作的方針、政策和公司有關規(guī)定；b.

28、 審核電梯扶梯的工藝文件，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀律，負責工藝的改進工作，深入現(xiàn)場，掌握質量 情況，指導、督促、解決電梯扶梯安裝、維修工作中出現(xiàn)的工藝問題，搞好工藝技術服務工 作；c. 指導或參加工藝文件的自審和會審及技術交底；d. 對審查簽署的工藝文件的正確性、完整性、合理性、可行性負責；e. 對各部門工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督，檢查，對違反工藝紀律的行為有制止和處罰權f. 對規(guī)定期限內未完成工藝準備工作而影響工程進度負責；對因工藝編制問題導致產(chǎn)品大量浪費、報廢或返修造成的經(jīng)濟損失負責；g. 對發(fā)生在工藝技術上丟失、泄密現(xiàn)象負責；h. 按規(guī)定審批程序對工藝文件有更改權，對制訂的工藝文件有解釋權，對不符合圖紙

29、要求的工 藝作業(yè)有糾正權。1.1.4辦公室a. 負責公共關系與內部溝通協(xié)調，組織或主持公司級會議及對外會議。b. 制訂和審議本公司的組織體系和管理制度，確保公司內部溝通暢順。c. 負責公司招聘、薪資和福利、績效管理等人力資源管理工作。d. 負責公司培訓管理工作；e. 負責公司車輛、清潔、綠化等后勤工作。f. 負責本部門環(huán)境因素與危險源的調查與運行控制工作。g. 負責前臺、信函傳真的收發(fā)、資料復印、報刊訂閱，負責檔案管理。h. 負責其他未能明確責任部門的工作。i. 負責本部門環(huán)境因素與危險源的調查與運行控制工作。1.1.5財務部a. 協(xié)助電梯安裝、維修質量管理部進行電梯安裝、維修質量成本的統(tǒng)計工

30、作，向總經(jīng)理及電梯安裝、維修質量管理部提供電梯安裝、維修質量成本報告；b. 負責公司會計事務，并向有關部門提供財務報告；c. 負責公司工資、資金的管理；d. 監(jiān)控公司簽訂的所有合同；e. 為公司電梯安裝、維修質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系提供財務支持。f. 為環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的實施提供資金保障；g. 審核各類事故處理的費用支出，努力降低故障成本；1.1.6銷售部茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 16頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0a. 根據(jù)公司總體年度經(jīng)營方針，制訂銷售計劃；b. 負責在產(chǎn)品的銷售

31、過程中識別和確定有關產(chǎn)品要求，編制產(chǎn)品合同；c. 負責按要求進行合同的修改、更新和有效性控制；d. 對與顧客有關的過程進行控制1.1.7安裝部職責a. 貫徹執(zhí)行公司質量方針，堅持“安全第一，預防為主”的思想，爭創(chuàng)優(yōu)質工程；b. 負責安裝施工環(huán)境監(jiān)督和文明施工的管理，杜絕安全事故的發(fā)生；c. 負責采購控制及相關方的評價，負責安裝施工現(xiàn)場材料、設備的標識及狀態(tài)標識、防護和現(xiàn) 場臨時庫房的管理；d. 負責安裝過程中設備的配置和管理、生產(chǎn)、環(huán)境和服務的提供；e. 負責電、扶梯的安裝工作，按要求完整填寫施工記錄，做好施工的過程檢驗及成品的自檢工作，對電梯安裝過程進行有效控制，對安裝中出現(xiàn)的問題要及時糾正

32、或上報；f. 根據(jù)安裝合同編排施工計劃，編制施工施工案并監(jiān)督實施；組織項目施工，確定施工時間， 制作工程報表。g. 嚴格按照技術及服務規(guī)程、施工方案進行督促檢查，對安裝過程中出現(xiàn)的問題及時平衡、協(xié)調處理；h. 負責工藝策劃及技術文件歸口管理，安裝有關外來圖紙、技術文件審查和技術交底；。i. 做好安裝質量和數(shù)量的統(tǒng)計工作，做好原始記錄確保資料系統(tǒng)完整齊全；j. 負責施工進度，監(jiān)督施工。負責電梯安裝安全和工程質量，組織實施持續(xù)改進包括糾正、預 防措施，對影響電梯安裝質量的人、機、料、法規(guī)及環(huán)保因素實施監(jiān)控，對其控制因素進行 有效指揮和協(xié)調，并對異常現(xiàn)象進行追蹤和處理；k. 負責安裝任務的安排和資源

33、配置，確定安裝要求及合同的評審，根據(jù)工程需要適時調整工程人員，使各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作；l. 負責電梯安裝過程中不合格品控制和配合投訴處理工作，處理應急事件和支持售前服務；m. 對客戶進行回訪，對安裝質量實行監(jiān)督制度。n. 協(xié)助質安部、銷售部、維保部完成有關工作。1.1.8 維保部職責a. 負責維護保養(yǎng)合同工作；b. 負責實施維護保養(yǎng)和提供故障修理；c. 貫徹執(zhí)行公司質量方針，堅持“安全第一，質量是取勝”的思想，爭創(chuàng)優(yōu)質工程；d. 負責施工環(huán)境監(jiān)督和文明施工的管理，杜絕安全事故的發(fā)生；e. 負責電梯維護保養(yǎng)過程中不合格品控制和配合投訴處理工作，處理應急事件和支持售前服務;茌

34、平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 17頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0f. 對電梯維護保養(yǎng)過程進行有效控制，對影響產(chǎn)品電梯維修質量的人、機、料、法、環(huán)境等因 實施監(jiān)控，對其控制因素進行有效指揮和協(xié)調，并對異?，F(xiàn)象進行追蹤和處理。g. 負責產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)相關工作，維修過程中產(chǎn)品的標識工作，按要求完整填寫施工記錄,做好施工的過程檢驗及成品的自檢工作，對電梯維修過程進行有效控制h. 負責維修任務的安排和資源配置，確定維修要求及合同的評審，根據(jù)工程需要適時調整工程人員，使各項工作科學、安全、高效、有序、合理地

35、運作；i做好維保質量和數(shù)量的統(tǒng)計工作，做好原始記錄確保資料系統(tǒng)完整齊全；j. 協(xié)助質安部作好零配件檢驗工作、負責電梯維護保養(yǎng)過程和電梯驗收工作k. 負責本部門環(huán)境因素與危險源的調查，電梯維護保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。l. 負責維修有關外來圖紙、技術文件審查和技術交底，負責編制維修有關施工工藝文件；m. 負責安裝、維修有關技術法規(guī)、技術標準的收集和貫徹。n. 協(xié)助質安部、銷售部、安裝部完成有關工作。1.1.9質安部職責a. 負責電梯安裝、維修、保養(yǎng)過程中的質量監(jiān)督和安全檢查工作；b. 配合特種設備檢驗院的電梯驗收工作，負責電梯檢驗報告的領取和管理工作；c. 負責電梯安裝、維修、保養(yǎng)的開工申請工作；d

36、. 確保進入施工現(xiàn)場的安全設施達到合格標準e. 負責技術管理工作，編制有關的技術規(guī)程和施工工藝保證編制和提供的文件資料符合質量管理要求，并對文件差錯造成的質量事故負責；f. 糾正和預防措施的制訂和組織實施，搞好現(xiàn)場服務，指導施工現(xiàn)場進行質量控制和管理，及時處理質量問題；g. 收集并分析電梯安裝、維修、保養(yǎng)質量和安全方面的信息，并向相關部門反饋；h. 檢查電梯安裝、維修、保養(yǎng)施工過程中的各種記錄和標識，保證工程的可追溯性；i. 負責組織對施工質量和安全事故的調查與分析，提出處理意見和改進措施；j. 執(zhí)行電梯施工質量、安全獎懲制度；k. 負責顧客滿意度調查，安裝、維保工程的質量抽查，數(shù)據(jù)收集、分析

37、工作和監(jiān)督；l. 負責環(huán)境安全的績效監(jiān)測和測量、應急準備和響應、消防安全管理、運行控制指導和檢查、 工傷事故管理等工作；m. 負責環(huán)境安全健康的內外部信息溝通。1.1.10 施工班組a. 貫徹公司管理方針及管理體系文件，建立項目工程電梯安裝、維修質量保證體系，履行工程合 同；茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 18頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0b. 建立基礎管理工作，完成技術文件與現(xiàn)場記錄；c. 對與項目相關的供方進行必要的電梯方面的考核；d. 按項目提出特殊工種（崗位）培訓需求計劃；e. 負責施工現(xiàn)場

38、電梯管理。2. 電梯安裝、維修質量保證體系組織機構各專業(yè)質量控制責任人職責及權限2.1公司總經(jīng)理（法定代表人）a. 對公司特種設備安裝、維修安全和質量負責；b. 向公司傳達滿足顧客和相關方要求和法律法規(guī)要求的重要性；c. 以增強顧客滿意為目的，確保顧客和相關方的要求得到識別、確定和滿足；d. 主持制定公司的質量方針和目標，并確保符合相關標準的要求；e. 確保在公司相關職能和層次上建立電梯目標；f. 確保所需的資源能夠獲得；g. 任命質量保證工程師，賦予其明確的職責和權限，并支持其工作；h. 確保電梯體系策劃符合相關標準要求；i. 確保公司內部的職能和層次職責、權限得到規(guī)定的溝通；j. 確保在公

39、司內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對電梯安裝、維修質量保證體系的有效性進行溝通；k. 主持管理評審，確保電梯安裝、維修質量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；l. 批準公司的電梯安裝、維修質量保證手冊和電梯安裝、維修質量保證體系的管理評審計劃、 報告以及公司年度培訓計劃等文件，審批采購計劃和合同；m. 主持公司的經(jīng)濟活動分析，確保電梯安裝、維修質量保證體系運行的資金保障。2.2質量保證工程師a. 按照總經(jīng)理的授權和質量保證體系的要求，具體組織落實質量管理工作，負責質量保證體系 的建立、實施、保持和持續(xù)改進，確保實現(xiàn)質量方針和質量目標；b. 負責指導質量手冊有效地運行；c. 負責領導內部質量審核，向總經(jīng)

40、理報告有關質量保證體系的運行情況，和提出改進建議；d. 宣傳并貫徹執(zhí)行有關質量的法規(guī)、制度，確保在整個組織內提高質量安全意識和滿足顧客要 求的意識；e. 協(xié)調處理與質量保證體系正常運行有關的問題，使之持續(xù)有效運行并不斷完善；f. 主持法律法規(guī)及顧客滿意信息的監(jiān)視、收集和分析；g. 組織制訂和修訂施工技術文件，審批施工組織設計，負責組織產(chǎn)品質量和服務質量的數(shù)據(jù)分 析。并負責安全控制，內部及外部圖紙的審核與批準；h. 負責公司質量保證體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡協(xié)調工作。茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 19頁共45頁審核姜恒1批準1王

41、洪軍版本：A/2014版修訂號：02.3工藝責任人a. 在質保工程師領導下，負責編制電梯扶梯安裝、維修工程的工藝設計或工藝方案，承擔工藝控制程序的起草和修訂工作，認真貫徹執(zhí)行國家關于技術工作的方針、政策和公司有關規(guī)定；b. 審核電梯扶梯的工藝文件，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀律，負責工藝的改進工作，深入現(xiàn)場，掌握質量 情況，指導、督促、解決電梯扶梯安裝、維修工作中出現(xiàn)的工藝問題，搞好工藝技術服務工 作；c. 指導或參加工藝文件的自審和會審及技術交底；d. 對審查簽署的工藝文件的正確性、完整性、合理性、可行性負責；e. 對各部門工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督，檢查，對違反工藝紀律的行為有制止和處罰權f. 對規(guī)定期限內未

42、完成工藝準備工作而影響工程進度負責；對因工藝編制問題導致產(chǎn)品大量浪費、報廢或返修造成的經(jīng)濟損失負責；g. 對發(fā)生在工藝技術上丟失、泄密現(xiàn)象負責；h. 按規(guī)定審批程序對工藝文件有更改權，對制訂的工藝文件有解釋權，對不符合圖紙要求的工 藝作業(yè)有糾正權。2.4材料責任人a. 編制材料采購控制程序，制訂采購計劃、簽署采購合同；b. 對供方進行評價選擇、再評價，建立合格供方的名錄，對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī) 定的供方應進行資格確認；c. 根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，確定材料供應商及材料價格；d. 對材料的規(guī)格型號、材質、數(shù)量、外觀的完好性和正確性負責；e. 審核材料驗收檢驗記錄，并對材料的改代可

43、行性負責；f. 對材料的保管、使用以及安裝過程中材料標記的規(guī)范性和追溯性進行監(jiān)督和指導；g. 負責簽署入庫清單；對檢查出的不合格產(chǎn)品有權制止入庫，并配合采購員及時與廠商聯(lián)系退 換貨；h. 不定期監(jiān)督檢查庫存物品，發(fā)現(xiàn)過期或失效的材料有權停止使用，經(jīng)質保工程師批準后報廢 處理。2.5檢驗責任人a. 認真貫徹執(zhí)行國家電梯安裝維修質量法規(guī)及公司電梯安裝維修質量目標；制訂和完善公司電梯安裝維修質量檢驗制度并監(jiān)督實施；b. 嚴格按照電梯扶梯的相關檢驗規(guī)范進行安裝過程和最終檢驗或試驗；c. 負責電梯扶梯安裝、維修和保養(yǎng)過程中的檢驗以及完工后的最終質量檢驗；d. 配合相關主管部門和特種設備檢驗院對電梯扶梯進

44、行檢查工作；茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 20頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0e作好電梯扶梯安裝、維修和保養(yǎng)過程中的各種檢驗記錄和標識；f. 對電梯安裝維修質量實施監(jiān)督檢查；在檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大不合格項時有權要求施工人員停止施工；g. 對不合格項提出處理意見，對制訂糾正預防措施提出自己的建議；h. 依據(jù)電梯扶梯施工質量、安全獎罰制度的相關規(guī)定對違反規(guī)定的施工人員進行處罰；2.6設備責任人a. 負責施工設備（焊機、電錘、電源線等）的日常管理工作，承擔設備控制程序的起草和修訂 工作；b. 及時掌握設備的

45、使用狀況，編制并實施設備管理、設備安全操作規(guī)程及維修保養(yǎng)等各項管理 制度；c. 負責設備的日常檢修及外協(xié)聯(lián)絡工作；負責指導各崗位做好設備的維護保養(yǎng)工作，確保設備 完好率達到90%以上；d. 組織對設備操作人員的培訓和崗位資格的審查，對設備操作責任人員進行技術交底，確保設 備的正確操作和維護；e. 負責建立設備完好和專管制度，確保在用設備及計量器具的完好率和專管率達到要求防止不合格的設備誤用。f. 負責設備維修的控制，確保設備進行合理定期檢修，對技術性能下降，不能滿足使用要求且 無修理價值的設備有權報廢更新；g. 負責建立、完善和管理設備技術檔案；2.7計量責任人a. 負責計量器具管理程序文件的

46、編制，規(guī)定計量器具分類管理辦法和檢定周期，明確計量器具 管理程序，并監(jiān)督實施。b. 負責計量器具的日常管理和臺帳的建立。c. 負責擬定公司計量器具配置方案，提出計量器具采購計劃。d. 負責對在用計量器具的校準實施控制，及時下達計量器具周檢通知書，同時對計量器具校準 證書和標識進行管理，防止不合格計量器具誤用，并及時處置不合格計量器具。e. 負責對計量器具周檢率和合格率進行分析，向質量保證工程師提出改進計量管理的建議和方案。2.8安裝調試責任人a. 負責電梯有關法律法規(guī)和公司有關管理制度在安裝現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行；b. 對安裝過程的實體電梯安裝維修質量和各控制環(huán)節(jié)實施進行監(jiān)督和控制；c. 審查安裝工藝

47、、檢驗記錄報告并負責組織安裝調試；茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 21頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0d. 負責安全監(jiān)察機構現(xiàn)場監(jiān)督檢查的聯(lián)絡和問題的組織處理回復；2.9維修作業(yè)責任人a. 負責銷售維護保養(yǎng)合同評審；b. 負責監(jiān)控電梯大修服務實施；c. 負責拓展維保員工素質及其它相關事務工作；d. 負責電梯維護保養(yǎng)過程不合格品控制和配合投訴處理工作；e. 負責維保作業(yè)環(huán)境因素與危險源的調查，電梯維護保養(yǎng)環(huán)境安全管理工作。2.10焊接作業(yè)責任人a. 負責對特殊過程的確認；b. 負責監(jiān)控焊接操作人員及操作

48、過程符合性；c. 負責對使用設備控制，并定期檢修；d. 負責對原材料的性能和質量進行再確認。3. 內部溝通3.1內部溝通a. 最高管理者應發(fā)揮主動主導作用，以確保不同的層次和職能之間進行有效、充分的溝通。b. 質量保證體系有關的各種信息溝通，可采用質量簡報，辦公例會，質量（安全）例會，工程例會及各種媒體（如書面通知，計算機聯(lián)網(wǎng)等）。4. 管理評審4.1質量保證工程師負責組織電梯安裝、維修質量安全部制定和實施管理評審控制程序。管理層每年至少進行一次管理評審。管理評審由質量保證工程師組織，總經(jīng)理主持，管理層、質量保證工程師、部門負責人、各責任人以及指定人員參加。評審的任務是：a. 確保電梯安裝、維

49、修質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；b. 評價電梯安裝、維修質量方針和目標的實現(xiàn)情況。c. 尋求改進的機會是評審的目的。4.2以下是管理評審的輸入：a. 電梯安裝、維修質量體系運行業(yè)績及存在的問題。b. 電梯安裝、維修質量方針、目標和指標的落實貫徹情況。c. 采取糾正和預防措施的效果。d. 組織結構和資源是否能滿足電梯安裝、維修質量體系的需要。e. 顧客反饋信息、環(huán)境投訴、重大安全事故。f. 對上次管理評審、內審結果是否進行了有效處理。g. 重大環(huán)境因素及安全危害因素更新信息。茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 22頁共45頁

50、審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0h. 各部門匯報本部門體系運行業(yè)績和存在問題。i. 客觀環(huán)境變化方面的影響及相關方關注的問題。j. 電梯安裝、維修質量法律法規(guī)的合規(guī)性評價報告。k. 改進的建議。4.3評審輸出4.3.1質量保證工程師負責組織做好管理評審會議記錄，評審輸出包括與以下方面有關的措施：電梯安裝、維修質量保證體系及其過程的改進（包括電梯安裝、維修質量方針、目標及體系要素的修改的決策和行動）：a. 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；b. 電梯安裝、維修質量管理體系改進；c. 資源需求。4.3.2在以下的情況下應隨時考慮進行管理評審：a. 組織結構發(fā)生重大變化；b. 連續(xù)的顧

51、客重大投訴或退貨；c. 連續(xù)出現(xiàn)電梯安裝、維修質量管理問題；d. 電梯安裝、維修質量管理管理體系發(fā)生重大的變化；e. 顧客要求或服務要求發(fā)生明顯變化。這些有針對性的管理評審其內容不受5.6.2 條款的限制。4.4相關文件管理評審控制程序（三）文件控制1. 文件控制1.1質量手冊的保管質量手冊的保管按“質量手冊的管理”執(zhí)行。1.2文件的管理質安部編制文件控制程序對質量體系所要求的文件予以控制。公司文件包括質量保證體 系文件、技術文件、其它管理文件、外來文件。具體要求：a.文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等由辦公室按文件控制程序的要求進行；b.文件和資料發(fā)布前，應由授權人審核和批準，確保文件和資料的

52、適用性；文件的審核、批準茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 23頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0按下表執(zhí)行:文件名稱審核批準質量保證手冊質量保證工程師總經(jīng)理程序文件質量保證工程師總經(jīng)理工藝文件工藝責任人技術負責人質量記錄各質控負責人質量保證工程師c.文件發(fā)放時做好簽收記錄，確保各個部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關的授權人批準；d. 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改應按相關規(guī) 定進行審批；e. 文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；f. 公司引用的外來

53、文件（如法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等）應予以標識，對其發(fā)放進行控 制;其中安全技術規(guī)范、標準必須購買正式版本；g. 對作廢文件按相關規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因 任何原因而保留作廢文件時應對這些文件加注“作廢保留”的標識。1.3相關文件文件控制程序2. 記錄控制2.1質安部編制記錄控制程序對質量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司記錄標識、貯存、保管和處置得當。具體要求如下：a. 記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；b. 記錄的內容客觀準確、清晰、易讀、且容易識別；c. 標識清楚、便于檢索；d. 存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質和丟失；e. 明確保存期限；f. 非紙質記錄的管理應按有關規(guī)定執(zhí)行；g. 編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。2.2相關文件記錄控制程序茌平縣智聯(lián) 安防科技有 限公司質量保證手冊文件編號：ZLAF-SC編制張學才、周石遷、葛小東第 24頁共45頁審核姜恒1批準1王洪軍版本：A/2014版修訂號：0（四）合同控制1. 與產(chǎn)品有關的要求的確定銷售部應確定顧客對產(chǎn)品有關的要求，并應確保符合以下條件：a. 合同條款符合中華人民共和國合同法及相關法律法規(guī)并符合本公司利益；b. 顧客的要求明確，包括產(chǎn)品交付前和交付后的活動；c