供應(yīng)商選擇評(píng)定和采購程序

1、II 111蘇州威凱兒童用品有限公司文件編號(hào)：VK-PD-08供應(yīng)商選擇評(píng)定和采購控制程序版本號(hào)：B/1第1頁共6頁文件修訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1B/02009.6.3全文換版修訂/文件格式修訂童萬富2B/12010. 12. 1部分修訂4.2.37.0 新增244.2.54.2.6427并調(diào)整格試蘇州威凱兒童用品有限公司文件編號(hào)：VK-PD-08供應(yīng)商選擇評(píng)定和采購控制程序版本號(hào)：B/1第2頁共6頁核準(zhǔn)：審核：編寫:1.0目的對(duì)供應(yīng)商的選擇實(shí)施控制，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行管理；對(duì)采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購的物 資符合規(guī)定的要求。2.0范圍適用于新供應(yīng)商的選擇（不含客戶的指定的新供

2、應(yīng)商）及合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定與管理（包括外包方）；公司從生產(chǎn)至交貨過程所需的原材料、部品、包裝材料的采購、及委外加工的控 制。3.0職責(zé)3.1采購部a）采購部負(fù)責(zé)選擇與評(píng)定合格供應(yīng)商，建立合格供方名單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；b）采購員負(fù)責(zé)采購訂單的編制與采購實(shí)施，供方交付能力的監(jiān)督與管理；c）部門經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商公司狀況（簡介）的索取，合格供應(yīng)商的管理，采購資料的審核和采購 工作的管理；采購工作的管理及采購資料的審核；3.4各職能部門負(fù)責(zé)參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)定；3.5工程部負(fù)責(zé)樣品的審核驗(yàn)證及封樣；3.6品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物資質(zhì)量的檢驗(yàn)與監(jiān)督；負(fù)責(zé)編制進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書；3.7管理者代表批準(zhǔn)合格供方名錄。3

3、.8常務(wù)副總負(fù)責(zé)批準(zhǔn)相關(guān)文件。4.0程序4.1本公司采購物資的分類采購部根據(jù)合格供方名錄所對(duì)應(yīng)的供方服務(wù)產(chǎn)品明細(xì)，對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響 程度，將采購物資分為三類：a）重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性 能,可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；如金屬材料、小五金加工、表面處理、布套；蘇州威凱兒童用品有限公司文件編號(hào)：VK-PD-08供應(yīng)商選擇評(píng)定和采購控制程序版本號(hào)：B/1第3頁共6頁b）般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或 即對(duì)使用有影響，但可采取措施予以糾正的物資；如紙箱、平面資料之類；c）輔助物資（C

4、類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如包裝物料類4.2選擇、評(píng)價(jià)與管理4.2.1供應(yīng)商的選擇時(shí)機(jī)a）生產(chǎn)需要新的物料品種，而舊供應(yīng)商不能生產(chǎn)時(shí)；b）舊供應(yīng)商生產(chǎn)能力不足時(shí)；c）舊供應(yīng)商品質(zhì)下降或評(píng)價(jià)不合格時(shí)；d）為降低產(chǎn)品成本或有其它持續(xù)改善需要時(shí)。4.2.2供應(yīng)商的選擇要求：a）貨比三家，在質(zhì)量和價(jià)格方面對(duì)比有一定優(yōu)勢；b）有充足的貨源及供應(yīng)能力；c）供貨方便，利于運(yùn)輸、交付；d）服務(wù)提供能滿足要求4.2 3供應(yīng)商的選擇條件作為本公司擬供方，須具備如下條件：a）合法的經(jīng)營商，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)證書齊全有效，有良好的信譽(yù) （可通過相關(guān)渠道了解）；2）有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)部

5、門、SIP,對(duì)產(chǎn)品有嚴(yán)格的把關(guān)制度3）監(jiān)視和測量嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期校準(zhǔn)，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確有效性。4）生產(chǎn)設(shè)施管理完善，生產(chǎn)能力可以在一般情況下確保交貨期的實(shí)現(xiàn)。b）能提供有效的產(chǎn)品合格證、樣品檢驗(yàn)合格證；c）對(duì)通過產(chǎn)品認(rèn)證或質(zhì)量管理體系等其他體系認(rèn)證的生產(chǎn)廠家優(yōu)先考慮。4.2.4新供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法新供應(yīng)商滿足4.2.3時(shí)，采購可向新供方發(fā)出供方調(diào)查表，并索取相關(guān)的證明文件，進(jìn)行 下一階段的評(píng)價(jià)工作。a）樣品評(píng)價(jià)采購向從供方依5.1.4提出物資要求，請(qǐng)供方提供樣品，由品保、工程共同對(duì)進(jìn)行驗(yàn)證， 樣品驗(yàn)證合格后進(jìn)行小批量試用；如樣品驗(yàn)證不合格要求供方改善，兩次送樣驗(yàn)證不合格蘇州威凱兒童

6、用品有限公司文件編號(hào)：VK-PD-08供應(yīng)商選擇評(píng)定和采購控制程序版本號(hào)：B/1第4頁共6頁的則取消供方資格。b）小批量試做：小批量試用兩個(gè)月合格后，可進(jìn)行書面的考核評(píng)價(jià)；如一個(gè)月兩次送樣小批量試做退貨則取消供方資格。C書面考核評(píng)價(jià)將新供方的評(píng)價(jià)記錄在供方評(píng)價(jià)記錄表中，符合下列條件者的供應(yīng)商可免于現(xiàn)場稽查， 經(jīng)書面評(píng)審后之簽定物資采購協(xié)議書，并納入合格供應(yīng)商名單1. 本集團(tuán)內(nèi)公司2. 海外供應(yīng)商3. 獨(dú)家供應(yīng)商或代理商4. 國際知名品牌5. 顧客指定的供方。6經(jīng)總經(jīng)理指定批準(zhǔn)的供方7、依交期、質(zhì)量、服務(wù)以及風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)分在 80分以上的B類、C類長期供方或在90分以 上A類長期供方425現(xiàn)場稽查：

7、采購根據(jù)后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)有必要對(duì)供方時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場稽查?，F(xiàn)場稽查需提前與供方預(yù)約。采購、 品保、工程、業(yè)務(wù)組成稽查小組，稽查小組將實(shí)地稽查內(nèi)容記錄在供應(yīng)商現(xiàn)場稽查記錄表 中。審核小組在供應(yīng)商現(xiàn)場審核結(jié)束后一周內(nèi)，統(tǒng)計(jì)得分并審核組長匯總，采購將供應(yīng)商現(xiàn) 場稽查記錄表傳至供應(yīng)商，并要求在兩周內(nèi)將所述問題的原因分析、所采取糾正措施及實(shí)施 情況反饋我公司品保部根據(jù)供應(yīng)商的反饋情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證可采取書面驗(yàn)證或現(xiàn)場驗(yàn)證的形式4.2.6供應(yīng)商評(píng)價(jià)后續(xù)的管理：4.2.6.1考核項(xiàng)目：交貨的質(zhì)量50分、交期30分、服務(wù)20分。a）品質(zhì)考核：質(zhì)量得分=50*允收批數(shù)/驗(yàn)收批數(shù)b）交期考核：交期得分=30*按期批數(shù)/應(yīng)交批

8、數(shù)；c）服務(wù)考核：服務(wù)得分=20*供應(yīng)商改善通知回復(fù)份數(shù)/發(fā)出份數(shù)；426.2采購、品質(zhì)、工程每年7月份對(duì)供應(yīng)商：質(zhì)量、交期、服務(wù)進(jìn)行評(píng)分，登錄于供應(yīng)商 年度考核表，提報(bào)常務(wù)副總審批，采購在審批后的2個(gè)工作日內(nèi)傳真給供應(yīng)商。蘇州威凱兒童用品有限公司文件編號(hào)：VK-PD-08供應(yīng)商選擇評(píng)定和采購控制程序版本號(hào)：B/1第5頁共6頁426.3考核結(jié)果在100-80分以上可繼續(xù)維持交易或增加采購量；79-70評(píng)核結(jié)果可適當(dāng)減少米購量，69分以下發(fā)文改善并通知米購暫停米購該供應(yīng)商物料4.2.7供方資料管理：采購負(fù)責(zé)保管供方的所有評(píng)價(jià)資料，當(dāng)供方的資料有過期時(shí)，需提前向供方索取，保證持有效 的資質(zhì)證明文件

9、！合格供應(yīng)商有變動(dòng)時(shí)，采購隨時(shí)更新合格供應(yīng)商名單經(jīng)管代常務(wù)副總經(jīng)理 核準(zhǔn)后，發(fā)行至倉庫、品保、工程、采購部門。5.1米購實(shí)施5.1.1生產(chǎn)采購部根據(jù)外銷訂單評(píng)審表，負(fù)責(zé)編制ERP系統(tǒng)主生產(chǎn)計(jì)劃5.12生產(chǎn)采購部根據(jù)ERP系統(tǒng)主生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合庫存量、安全庫存量在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購訂單 編制。5.1.3采購員進(jìn)行采購訂單編制時(shí)，如涉及到多元化采購，應(yīng)根據(jù)所需采購物料的類別，在 合格供方名錄中選擇合適的供應(yīng)商，綜合分析各供方價(jià)格、生產(chǎn)能力、交貨期、質(zhì)量狀況 等，合理分配各物料采購量；采購訂單需經(jīng)部門經(jīng)理審核/批準(zhǔn)后才能下達(dá)給供應(yīng)商。5.1.4新產(chǎn)品生產(chǎn)前，需將產(chǎn)品相關(guān)資料（如產(chǎn)品圖紙、工程技術(shù)資料，平面

10、資料等）傳真至供方 處，通知供方提供新品樣件供我司工程確認(rèn)，當(dāng)新產(chǎn)品的質(zhì)量與報(bào)價(jià)得到確認(rèn)后，采購部方可 實(shí)施采購計(jì)劃；第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定物資采購協(xié)議書，明確 產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、包裝、交付、驗(yàn)收、價(jià)格與結(jié)算、售后服務(wù)與退貨，違約責(zé)任等內(nèi)容。5.1.5零星采購由各需要部門填寫物料請(qǐng)購單，1000元以下由部門經(jīng)理審核即可，1000元以上 還須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可交采購部實(shí)施采購。.5.2采購管理5.2.1采購員應(yīng)與供方保持密切聯(lián)系，隨時(shí)了解所訂購產(chǎn)品的進(jìn)程，以促使供方按期交貨，確保生產(chǎn)計(jì) 劃的實(shí)施。5.2.2 A類供方交貨時(shí)須同時(shí)提供產(chǎn)品合格證明，填寫送檢入庫通知單，由我公司采購員確認(rèn)后 簽字，再交由品質(zhì)部實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。5.2.3品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)送檢入庫通知單及本公司進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)， 并做好相應(yīng)的記錄。對(duì)關(guān)鍵件和材料的檢驗(yàn)，執(zhí)行關(guān)鍵件和材料的檢驗(yàn)和確認(rèn)程序。5.2.4檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員在送檢入庫通知單上簽字認(rèn)可，交倉庫辦理入庫手續(xù)；若產(chǎn)品 不合格則馬上進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，執(zhí)行不合格品控制程序，由采購部3天內(nèi)作出處理。蘇州威凱兒童用品有限公