2017年潮州農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心部門預(yù)算

1、2017年潮州市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心部門預(yù)算 基本情況說明 一.部門基本情況 （一）部門機構(gòu)設(shè)置.職能 潮州市農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心（潮州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心） 為市農(nóng)業(yè)局屬下的副處級事業(yè)單位,公益一類。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有 一室五所：辦公室、農(nóng)業(yè)科學研究所、花卉（園藝）研究所、 家禽硏究所、水產(chǎn)硏究所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所。 市農(nóng)科中心的業(yè)務(wù)范圍主要是:參與擬訂我市糧食、園 藝、水產(chǎn)和畜禽的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)程;參與制走農(nóng)業(yè)技術(shù) 推廣計劃并組織實施;承擔國家、省、市重大項目相關(guān)的試 驗、表證、示范工作,從事重大科技成果的推廣應(yīng)用工作; 承擔糧食、蔬菜、園藝、畜禽、水產(chǎn)選育種、引種及栽培技 術(shù)研究,開展品種資源的收集和保護

2、工作;承擔全市農(nóng)業(yè)技 術(shù)推廣以及農(nóng)技培訓、開展信息服務(wù);指導下級農(nóng)業(yè)技術(shù)推 廣機構(gòu)、群眾性科技組織和農(nóng)民技術(shù)人員的農(nóng)技推廣活動等 工作。 （二）人員構(gòu)成情況 市農(nóng)科中心編制50人 列入2017年度預(yù)算有在職人 員47人，離退休人員54人，合計101人，全部為財政供 給人員。另外還有財政供養(yǎng)遺屬2人。 二收入預(yù)算說明 2017年收入預(yù)算743.24萬元，其中：財政撥款收入 743.24萬元。主要是增加工資福利收入。 如有大額收入等需要特別說明的事項可在此一并說明。 三.支岀預(yù)算說明 支出預(yù)算總規(guī)模、各類支出預(yù)算規(guī)模及各類支出增減變 化情況。 2017年支出預(yù)算743.24萬元，其中：財政撥款支出

3、 743.24萬元。主要是增加工資福利支出。 2017年財政撥款支出按用途劃分，基本支出695.44萬 元,占93.57% z其中：工資福利支出376.75萬元,對個人 和家庭的補助299.66萬元，商品和服務(wù)支出19.03萬元， 其他資本性支出等支出0萬元；項目支出預(yù)算47.80萬元, 占6.43%,主要支出項目有1、名優(yōu)稀果蔬、花卉引進、組 培、大棚及母本園試驗等經(jīng)費9萬元。2、科硏及農(nóng)技推廣 經(jīng)費28萬元。3、租賃交通工具經(jīng)費1萬元。4、辦公樓修 繕經(jīng)費5萬元。5、安裝電動門經(jīng)費1.8萬元。6、監(jiān)控、網(wǎng) 線路建設(shè)經(jīng)費3萬元。項目支出主要用于農(nóng)業(yè)良種、良法 引進、試驗、示范、推廣及構(gòu)筑物維

4、修等。 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于本部門 的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、日常維修費、水電費等。 如有大額支出等需要特別說明的事項可在此一并說明。 四三公經(jīng)費預(yù)算支岀說明 2017年三公經(jīng)費財政預(yù)算撥款支出共6.7萬元， 具體情況如下： 1. 1 因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元，全年使用財 政撥款安排局(委)機關(guān)、局(委)屬XX單位出國團組0個、 人次。開支內(nèi)容包括：(1)參加XX會議支出0萬元，主要 用于；(2)出國談判、工作磋商支出0萬元,主要用 于；(3)境外業(yè)務(wù)培訓及考察0萬元，主要用于。 增減變化原因 2公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出4.4萬元，主要包 括：(1)報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元， 平均每輛0萬元；(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運行費支 出4.4萬元，平均每輛2.2萬元。增減變化與2016年預(yù)算 持平。 3公務(wù)接待費預(yù)算支出2.3萬元，公務(wù)接待費預(yù)算支出 23萬元,主要用于接待上級部門及科硏、技術(shù)推廣等工作 接待費。預(yù)算經(jīng)費與上年度相同。 五、政府采購預(yù)算支岀說明 2017年政府采購預(yù)算撥款支出共2.57萬元，具體情況 如下: 1. 臺式電腦項