供應商(分包商)管理制度

1、Irinasolar天合光能（北京）系統(tǒng)集成有限公司供應商（分包商）管理制度采購部主導部門:支持部門:工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部審 批:文檔編號:SDS BU-SD-017生效日期:精品文檔供應商（分包商）管理制度1目的 招投標管理 供應商各種原因不發(fā)貨應對措施付款方面支票與現(xiàn)金問為保障公司項目順利有效完成，對現(xiàn)有供應商的管理和評估，建立有效的合格供應商（分 包商）名錄（以下簡稱AVL，特制訂本制度。2.范圍本制度適用于天合光能（北京）系統(tǒng)集成有限公司供應商（分包商）3.定義N/A4.職責和權(quán)限N/A5.內(nèi)容5.1供應商分級供應商劃分為戰(zhàn)略供應商、優(yōu)質(zhì)供應商、合格供應商三個等級，并建立“不合格供應

2、商信息庫”。5.1.1戰(zhàn)略供應商a）與公司或集團公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的供應商為戰(zhàn)略供應商。5.1.2b）按規(guī)定程序報批后，可直接委托采購。優(yōu)質(zhì)供應商5.1.2.1一般條件a)與公司或集團有2年（或3個項目）以上的良好合作歷史，能夠按照合同b)約定：質(zhì)量、進度、投資、配合等評價均為優(yōu)，有長期合作潛力。積極主動配合現(xiàn)場人員進行各項政府協(xié)調(diào)工作。5.122C）與公司每次項目合作后的評定分值在 85分以上的供應商。 使用政策a)必須滿足招標采購流程中的最高要求。b)公司基建項目招標在其能力范圍內(nèi)，均邀請其參與。C）每年安排一次審核。5.1.3合格供應商h、拒絕監(jiān)督檢查或提供虛假材料的;5.131符合資

3、格預審要求或公司有過合作，業(yè)務(wù)完成后評定分值在60-85分之間的供應商。5.1.3.2限制政策a）可以參與其能力范圍內(nèi)的招標采購項目。b）必須滿足招標采購流程中的最高要求，如：帶資承攬、工程款延期支付的承受能力或提供履約保證金等。5.1.4不合格供應商5.1.4.1在與公司合作的過程中，供應商有下列行為之一的，經(jīng)審批后被定義為不合格供應商（列入公司不合格供應商名單一一“黑名單”）。不良記錄包括:a、提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應商入圍資格的;b、提供虛假材料，謀取中標的;C、中標后無正當理由不簽訂合同的;d擅自變更或終止合同的;e、與采購單位、其他供應商或有關(guān)代理機構(gòu)串通的;f、提供產(chǎn)品

4、或服務(wù)不合格的;g、向采購人員、招標人員、評委等行賄或提供其他不正當利益的;處于被責令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、凍結(jié)，破產(chǎn)狀態(tài)，嚴重缺乏履約能力的。受到省級以上行業(yè)監(jiān)管部門通報批評的;j、k、在最近三年內(nèi)有騙取中標或嚴重違約或重大工程質(zhì)量問題的 l、其他違反國家法律、法規(guī)的行為。5.1.4.2 不合格供應商信息庫中的供應商不允許參與公司所有項目的招標。5.2供應商準入評估和AVL維護供應商準入應從技術(shù)、商務(wù)、資信等方面進行評估，由工程部、質(zhì)量部、采購部、信用管理部根據(jù)評估重點分別評估。由采購部負責維護AVL5.2.1采購部負責組織供應商評估資料的收集。5.2.2技術(shù)評估由工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部負責，并

5、需經(jīng)共同認可方為技術(shù)合格。5.2.3采購部負責供應商商務(wù)方面評估；如商務(wù)審核不通過者，采購部可以提出否 決；如工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部有疑慮可以要求采購部澄清。5.2.4信用管理部負責供應商資信調(diào)查，包括但不限于財務(wù)、業(yè)績、資質(zhì)的真實性;信用管理部負責提供審核結(jié)論，以及在供應商信用評估系統(tǒng)中更新相關(guān)信息。信用 管理部的結(jié)論分為通過，有條件通過（即對信用較差但尚可接受的供應商通過加強 合同條款來降低風險），和不通過。信用管理部的不通過結(jié)論為一票否決，如相關(guān)5.2.5部門有疑慮可以要求給供應商一次且僅有一次的澄清機會。相關(guān)部門可以要求供應商來公司面試或聯(lián)合進行實地調(diào)查。5.2.6質(zhì)量部確定是否需要供

6、應商送樣。5.2.7各類別的AVL應由公司總經(jīng)理簽字批準。5.2.8已經(jīng)在集團其他事業(yè)部AVL中的供應商，經(jīng)過公司總經(jīng)理批準，可以直接納入公司AVL 5.3 AVL內(nèi)供應商評估機制供應商評估機制包括單個項目過程評估、年度評估、專項審計。通過不同的評估方 式，綜合評價供應商的技術(shù)、業(yè)績，并及時更新 AVL。5.3.1單個項目過程評估 項目過程中，項目實施部應評估供應商產(chǎn)品質(zhì)量、配合度、項目管理能力、工程質(zhì)量，后續(xù) 服務(wù)等表現(xiàn)，若存在重大問題，應及時通報給采購部和質(zhì)量部，共同決定是否將此供應商繼 續(xù)納入AVL采購部應評估供應商商務(wù)配合度及誠信度，若存在重大問題，應及時通報項目實 施部、質(zhì)量部，共同

7、決定是否將此供應商繼續(xù)納入 AVL 5.3.2年度評估 在每年由采購部負責發(fā)起對AVL中上年有合作項目的供應商進行年度評估， 評估方式為將當年 單個項目過程評估結(jié)果匯總評價。5.3.3專項評估 內(nèi)審內(nèi)控部根據(jù)審計計劃或管理層要求，可以對基建項目供應商管理進行專 項評估。534若需要對AVL重新調(diào)整，調(diào)整原因應經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準。5.4 次性供應商的管理采購類別不屬于采購管理程序物資分類表中 A B、C類或由業(yè)主或客戶指定的供應商（分包商）作為一次性供應商（分包商），由采購對供應商（分包商）的相關(guān)資質(zhì)進行認定, 只有資質(zhì)符合相關(guān)管理規(guī)定的才能簽署合約。所有一次性供應商（分包商）不進行相關(guān)評估。

8、其他控制管理按照雙方簽署的合約的要求進行。6.參考文件TP V-2008 00供應商（分包商）管理程序7.更改歷史記錄N/A8.附則此文件由采購部負責解釋和更新。9.附件9.1供應商（分包商）管理流程圖9.2工程施工承包商考核評分表9.3設(shè)備材料供應商考核評分表附件一:供應商（分包商）管理流程圖聲函s1 衆(zhòng) WH 1nr陽II皿日礦昭RT琴fffirn戈、uoVC1 、/NOmo1罔昭甘1w*處童禪1J* NOU w* 二附件二:工程施工承包商考核評分表工程施工承包商考核評分表痔Art容iF#4胳務(wù)口Pit占履置就養(yǎng)1匣反甲號時橋舞意的*廉甘卻一盤葉拋.的博知電 二世廈育胳爍M v右嚴-n 庶

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