




版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司倉(cāng)貯崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序目錄SOP-WL-10-001(01) 物料驗(yàn)收崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-002(01) 退料處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-003(01) 標(biāo)簽說(shuō)明書(shū)管理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-004(01) 包裝破損物料處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-005(01) 物料定點(diǎn)采購(gòu)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-006(01) 物料供應(yīng)廠家專訪崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-007(01) 原輔料驗(yàn)收入庫(kù)、貯存和發(fā)放崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-008(01) 物料庫(kù)存條件控制崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-
2、009(01) 貨位分類排列崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-010(01) 成品入庫(kù)驗(yàn)收崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-011(01) 成品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-012(01) 成品出庫(kù)驗(yàn)發(fā)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-013(01) 效期成品管理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-014(01) 在庫(kù)成品申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-015(01) 退貨藥品的處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-016(01) 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-017(01) 不合格原輔料、包裝材料處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-01
3、8(01) 不合格標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)銷毀處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序SOP-WL-10-019(01) 退庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)貯管理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目物料驗(yàn)收崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-001(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:使物料驗(yàn)收操作標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)范化。范圍:公司購(gòu)進(jìn)的所有原輔、包裝材料。責(zé)任:倉(cāng)庫(kù)保管員、供應(yīng)部部長(zhǎng)、品質(zhì)部QA員。內(nèi)容: 1、準(zhǔn)備1.1檢查貨架及周圍是否清潔,否則應(yīng)先予清潔干凈。1.2檢查所有計(jì)量器具是否符合規(guī)定,計(jì)量合格證是否在效期內(nèi)。1.3根據(jù)
4、公司供貨單位目錄,檢查到庫(kù)物料的合同副本,應(yīng)為定點(diǎn)采購(gòu)供貨單位。2、初驗(yàn)2.1倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)物料進(jìn)行初驗(yàn)工作。2.2檢查送貨憑證是否與訂貨合同一致。2.3檢查物料外包裝標(biāo)記與實(shí)物是否相符,印字清楚,應(yīng)標(biāo)明品名,規(guī)格,數(shù)量,生產(chǎn)廠家,批號(hào),出廠日期。2.4檢查物料外包裝,應(yīng)完好,無(wú)破損,無(wú)受潮,無(wú)污染。2.5清點(diǎn)數(shù)量,稱重應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。2.6經(jīng)上述檢查,凡不符合要求的物料,及時(shí)通知主管業(yè)務(wù)員做退貨處理,少數(shù)外包裝破損又不能退貨的物料,執(zhí)行“包裝破損物料處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序?!?.7初驗(yàn)合格后,保管員應(yīng)在收料單上簽字,填寫(xiě)驗(yàn)收記錄,臺(tái)帳等。3、物料入庫(kù)前清潔3.1所有物料入庫(kù)前均須在前庫(kù)清潔外
5、包裝,未經(jīng)清潔不得入庫(kù)。3.2能用抹布揩拭的外包裝,逐件揩拭干凈,不能用抹布揩拭的,可用毛刷,吸塵器等除盡浮塵。SOP-WL-10-001(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)3.3使用不易清潔的外包裝,如草繩,麻袋,木箱等,入庫(kù)前須剝離外包裝,必要時(shí)更換新包裝。執(zhí)行“包裝破損的物料處理工作程序”更換包裝。3.4清潔后的物料放在干凈的墊板上。4、入庫(kù)清潔后的物料運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū),或用黃色繩子圈圍,掛上黃色待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記,分類整齊碼放。5、編號(hào)5.1執(zhí)行“物料編號(hào)管理制度。5.2由專門人員對(duì)物料逐類、逐批進(jìn)行編碼。5.3填寫(xiě)物料編號(hào)臺(tái)帳。6、檢驗(yàn)6.1倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)物料請(qǐng)驗(yàn)單一式二份,一份留存,另一份交品質(zhì)部取樣
6、員。6.2接到請(qǐng)驗(yàn)單后,取樣員到倉(cāng)庫(kù)指定地點(diǎn)取樣。6.3取樣后的物料恢復(fù)原包裝后,填寫(xiě)取樣證,貼在所取樣的物料外包裝上,送回原處。6.4取樣員在請(qǐng)驗(yàn)單上簽字。7、檢驗(yàn)后處置倉(cāng)庫(kù)保管員在收到品質(zhì)部的“物料檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)”、及“合格證”后,在品質(zhì)部QA員的監(jiān)督下,進(jìn)行下列工作。7.1將檢驗(yàn)合格的物料移至合格區(qū)或換上綠色圍欄,掛上綠色合格標(biāo)記,同時(shí),每件物料均需貼上綠色合格證。填寫(xiě)貨位卡和分類帳。7.2將檢驗(yàn)不合格的物料移至不合格品區(qū)或用紅色圍欄圈圍,掛上紅色不合格標(biāo)記,逐件貼上紅色不合格標(biāo)記,保管員應(yīng)立即通知供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)人,盡早退貨。不合格物料由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)保管至退出倉(cāng)庫(kù)為止,并做好記錄,嚴(yán)禁流入
7、生產(chǎn)環(huán)節(jié)。7.3對(duì)于合格的原輔料,內(nèi)包裝材料須執(zhí)行“原輔料、內(nèi)包裝材料儲(chǔ)存期(有效期)及復(fù)驗(yàn)監(jiān)控管理規(guī)程”。7.4將合格的物料整齊碼放,特殊物料應(yīng)特殊方式存放。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目退料處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-002(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:使退料操作標(biāo)準(zhǔn)化,確保退料質(zhì)量。范圍:退庫(kù)所有物料。責(zé)任:倉(cāng)庫(kù)保管員,車間中間站管理員,領(lǐng)料員,品質(zhì)部QA員。內(nèi)容:1、車間生產(chǎn)結(jié)束及物料平衡結(jié)算后,要及時(shí)將剩余物料退回倉(cāng)庫(kù)。2、車間領(lǐng)料員填寫(xiě)退料單一式三份,注明品
8、名,批號(hào),規(guī)格,編號(hào),數(shù)量及退料原因,送品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)QA員。3、品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)QA員檢查退料單及所退物料:包裝完整的物料,確認(rèn)無(wú)污染,數(shù)量準(zhǔn)確,即在退料單上簽字,交車間領(lǐng)料員。已經(jīng)開(kāi)封的零散包裝物料,確認(rèn)其開(kāi)封,取料結(jié)料是在與生產(chǎn)潔凈級(jí)別要求相適應(yīng)潔凈區(qū)操作,物料無(wú)污染,無(wú)混雜,數(shù)量準(zhǔn)確,即在退料單上簽署意見(jiàn),注明繼續(xù)使用,在限定時(shí)間內(nèi)使用,或檢驗(yàn)后使 用,并簽名,與車間領(lǐng)料員二人將剩余物料貼上封條,注明封口日期,封口人,然后在退料容器外貼上標(biāo)識(shí)卡。當(dāng)剩余物料在外觀性狀發(fā)生變化等質(zhì)量有可疑現(xiàn)象時(shí),品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)QA員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單;請(qǐng)品質(zhì)部取樣員取樣檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)品質(zhì)部,及車間倉(cāng)庫(kù)。當(dāng)剩余物料實(shí)際數(shù)
9、量有差異時(shí),應(yīng)查對(duì)批生產(chǎn)記錄,填寫(xiě)記錄,并通知車間管理人員查找須因,直到合理為止。4、品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)QA員在確認(rèn)符合退料條件后,在退料申請(qǐng)單上簽字,車間在收到批準(zhǔn)的退料申請(qǐng)單后,清點(diǎn)退料,由車間領(lǐng)料員將退料送到倉(cāng)庫(kù),辦理退料手續(xù)。5、倉(cāng)庫(kù)保管員憑退料申請(qǐng)單核對(duì)退料的品名,規(guī)格,數(shù)量,批號(hào)及封條上的退料日期,確認(rèn)無(wú)誤后,在退料包裝外貼上退料標(biāo)記。車間領(lǐng)料員與倉(cāng)庫(kù)保管員分別在退料單上簽字,各留一份,并分別填寫(xiě)臺(tái)帳。SOP-WL-10-002(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)6、退料送回庫(kù)內(nèi)后,存放于原貨位,并在原貨位卡上填寫(xiě)記錄,注明品名,數(shù)量,退料時(shí)間,復(fù)驗(yàn)日期,及確保該物料下次出庫(kù)退料先出原則。7、退料入庫(kù)
10、結(jié)束后,倉(cāng)庫(kù)保管員保存好退料申請(qǐng)單,存檔備案。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)管理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-003(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:建立標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的驗(yàn)收、保管、發(fā)放操作程序、保證標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的安全和不流失。范圍:倉(cāng)庫(kù)對(duì)標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的驗(yàn)收、保管、發(fā)放。責(zé)任:倉(cāng)庫(kù)管理員、QA員。內(nèi)容:1、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的驗(yàn)收:1.1供應(yīng)部將標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的樣張交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人,倉(cāng)庫(kù)憑樣張驗(yàn)收。1.2供應(yīng)商將標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)送到倉(cāng)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的管理員憑樣張計(jì)數(shù)核對(duì)
11、數(shù)量、名稱、大小、清晰度、材質(zhì)、污染、破損等,符合要求時(shí),同意存放于待驗(yàn)品庫(kù),掛待驗(yàn)標(biāo)志牌。1.3倉(cāng)管員開(kāi)請(qǐng)驗(yàn)單,請(qǐng)QA檢查,如符合規(guī)定,即可驗(yàn)收入庫(kù),將貨物移至標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)存放庫(kù),分類放進(jìn)柜中,放入貨位卡,掛合格標(biāo)志牌,入帳。1.4經(jīng)QA檢驗(yàn)不符合規(guī)定的,應(yīng)將該批貨物轉(zhuǎn)移至不合格品庫(kù),掛不合格標(biāo)志由QA員通知供應(yīng)部,與供應(yīng)商協(xié)商解決。2、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)的保管:標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)要由專人負(fù)責(zé)保管,分類放入專庫(kù)中保存,收發(fā)料時(shí)核對(duì)物、卡、帳是否相符,庫(kù)中放防蛀、防霉劑。3、標(biāo)簽 、說(shuō)明書(shū)的發(fā)放:3.1標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)必須憑包裝指令單和原輔料包裝材料補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)單或退庫(kù)單,并經(jīng)有關(guān)生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字和領(lǐng)用部門車間主任
12、及領(lǐng)用人簽字,方可發(fā)放。3.2發(fā)放時(shí)應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量,標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)要逐張點(diǎn)數(shù)發(fā)放,防止多發(fā)或少發(fā)。在清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有污染或破損的,不得發(fā)放,由倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定處理或與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.3領(lǐng)用部門(車間)退庫(kù)應(yīng)有生產(chǎn)剩余物料退庫(kù)單,并簽字方可收回,已印有SOP-WL-10-003(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)批號(hào)、破損、污染的標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)可拒收,由領(lǐng)用部門處理。4、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)每月底盤點(diǎn)一 次,物、卡、帳應(yīng)相符,如發(fā)現(xiàn)不符,應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部報(bào)告。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目包裝破損物料的處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-004(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審
13、核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:防止包裝破損的物料受到污染,確保物料在儲(chǔ)存期間符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。范圍:原、輔、包裝材料的破損件。責(zé)任:倉(cāng)庫(kù)保管員、品質(zhì)部QA員。內(nèi)容: 1、品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)QA員應(yīng)經(jīng)常檢查物料外包裝完好情況,倉(cāng)庫(kù)保管員也應(yīng)經(jīng)常自檢,發(fā)現(xiàn)物料外包裝破損,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即進(jìn)行處理。執(zhí)行批準(zhǔn)的工作程序。2、破損程度分類:2.1輕微破損:外包裝輕微破損,但內(nèi)包裝完好,物料質(zhì)量未受影響。2.2一般破損:內(nèi)外包裝均已破損,經(jīng)品質(zhì)部門檢驗(yàn)確認(rèn)物料質(zhì)量未受影響。2.3嚴(yán)重破損:物料質(zhì)量受到影響。3、破損包裝處理3.1物料在入庫(kù)前發(fā)生破損,保持物料原狀,報(bào)主管負(fù)責(zé)人,聯(lián)系退換貨
14、,不能退換貨的,執(zhí)行3.2工作程序。3.2分類處理a、輕微破損:*外包裝尚牢固:可以捆扎加固包裝。*外包裝破損,起不到保護(hù)內(nèi)包裝作用:可以在原包裝外套透明塑料袋或更換外包裝(更換的外包裝最好用該物料的專用包裝,如沒(méi)有,可用尺寸大小相近包裝,但應(yīng)不得外露原來(lái)文字圖案,可用紙張粘貼,并注明原包裝物標(biāo)記內(nèi)容,檢查員核對(duì)無(wú)誤后簽字,加貼“物料標(biāo)志卡”。)b、一 般破損;在品質(zhì)部現(xiàn)場(chǎng)QA員的監(jiān)督下:*移入潔凈室內(nèi),更換包裝,嚴(yán)密封口*注明原包裝標(biāo)記內(nèi)容,檢查員核對(duì)無(wú)誤后簽字,加貼“物料標(biāo)志卡”SOP-WL-10-004(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)*填寫(xiě)更換包裝記錄(品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、進(jìn)公司編號(hào)、件數(shù)、
15、更換日期、操作員、檢查員),將“檢驗(yàn)合格報(bào)告書(shū)”貼于記錄后。*盛裝物料的新容器內(nèi)應(yīng)清潔專用,不產(chǎn)生交叉污染。C、嚴(yán)重破損:移至不合格區(qū)域用紅色線繩圍住,掛上醒目的不合格狀態(tài)標(biāo)記,執(zhí)行不合格物料管理規(guī)程,定期銷毀,銷毀時(shí)執(zhí)行物料銷毀工作程序。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目物料定點(diǎn)采購(gòu)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門供應(yīng)部文件編號(hào)SOP-WL-10-005(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:確保采購(gòu)的物料質(zhì)量穩(wěn)定,可靠。范圍:原輔包裝材料。責(zé)任:供應(yīng)部部長(zhǎng),業(yè)務(wù)員,品質(zhì)部部長(zhǎng),副總經(jīng)理。內(nèi)容: 1、確定定點(diǎn)供應(yīng)商
16、工作程序。1.1采購(gòu)員調(diào)研公司所購(gòu)物料的市場(chǎng)情況(主要是價(jià)格、質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模等),并寫(xiě)出物料市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,1.2調(diào)查物料供應(yīng)廠商基本情況a、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證,工商執(zhí)照復(fù)印件。b、該物料醫(yī)藥或衛(wèi)生防疫部門的批準(zhǔn)證書(shū)復(fù)印件,該物料樣品。c、質(zhì)量保證體系的建設(shè)情況。d、生產(chǎn)條件(工藝、設(shè)備的先進(jìn)水平)和生產(chǎn)規(guī)模。e、該物料質(zhì)量及價(jià)格情況。f、儲(chǔ)運(yùn)條件。1.3采購(gòu)員填寫(xiě)“新增供貨廠商申請(qǐng)報(bào)告”1.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核“物料市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告”、“物料供應(yīng)廠商基本情況調(diào)查表”及“新增供貨廠商申請(qǐng)報(bào)告”,對(duì)于大宗,影響質(zhì)量的重點(diǎn)物料,在認(rèn)為必要時(shí),應(yīng)考察供貨廠商情況。確認(rèn)同意后簽字,報(bào)品質(zhì)部門。1.5品質(zhì)部
17、門負(fù)責(zé)人審核上述三個(gè)內(nèi)容。化驗(yàn)部門按企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)供貨廠商提供的樣品。1.6合格樣品生產(chǎn)技術(shù)部門安排小試。1.7品質(zhì)部門主管全面審核“市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告”、“供應(yīng)廠商基本情況調(diào)查表” “新增供貨廠商申請(qǐng)表”、“樣品檢驗(yàn)報(bào)告單”、“小樣試驗(yàn)結(jié)果”,在“新增供SOP-WL-10-005(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)貨廠商申請(qǐng)表”上簽上意見(jiàn)和名字,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、品質(zhì)部門向供應(yīng)部門,生產(chǎn)部門填發(fā)“定點(diǎn)采購(gòu)(試行)通知書(shū)”3、使用該供貨廠商提供的物料半年(或5批以上)后,由品質(zhì)部門書(shū)面出具物料檢驗(yàn)情況和生產(chǎn)使用情況及成品質(zhì)量情況報(bào)告,供應(yīng)部門書(shū)面出具該物料市場(chǎng)變動(dòng)情況報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)批準(zhǔn)后,將該物
18、料供應(yīng)廠商正式列入定點(diǎn)供應(yīng)廠商目錄。4、采購(gòu)員必須采購(gòu)經(jīng)批準(zhǔn)定點(diǎn)的供應(yīng)廠商的物料,遇有斷貨,需另行采購(gòu),應(yīng)履行以上審批手續(xù)。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目物料供應(yīng)廠家專訪崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門品質(zhì)部文件編號(hào)SOP-WL-10-006(01)頁(yè) 數(shù)共 1 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:考查物料供應(yīng)廠家生產(chǎn)及質(zhì)量情況,確保公司物料采購(gòu)及質(zhì)量。范圍:原料、輔料、包裝材料供應(yīng)廠家。責(zé)任:供應(yīng)部部長(zhǎng),品質(zhì)部長(zhǎng),生產(chǎn)部部長(zhǎng),采購(gòu)員。內(nèi)容: 1、重點(diǎn)、大宗物料或易發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的物料、每年專訪供應(yīng)廠家一次,了解有關(guān)情況:*質(zhì)量改進(jìn)
19、情況*生產(chǎn)工藝改進(jìn)情況*生產(chǎn)關(guān)鍵崗位技術(shù)人員流動(dòng)情況,是否影響產(chǎn)品質(zhì)量*質(zhì)量保證體系建設(shè)及質(zhì)量保證成效。*繼續(xù)供貨能力,是否影響公司下年度供貨計(jì)劃。*將本公司在使用中常發(fā)生的問(wèn)題反饋給供應(yīng)廠家,以求改進(jìn)。2、參加全國(guó)原料交流會(huì),開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研,了解同種物料的其它廠商基本情況,為開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)廠商作準(zhǔn)備。3、考核不同供應(yīng)商提供的同種物料的在本公司的使 用情況,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響,以確定下年度采購(gòu)方向。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目原輔料驗(yàn)收入庫(kù)、貯存和發(fā)放崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-007(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日
20、期發(fā) 往: 供應(yīng)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:保證原輔料質(zhì)量的重要措施,保證產(chǎn)品安全有效。范圍:本公司生產(chǎn)用的各類原輔料。責(zé)任:供應(yīng)部部長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)管理人員、品質(zhì)部QA員。內(nèi)容: 1、生產(chǎn)使用的原輔料必須制訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)部依據(jù)中華人民共和國(guó)藥典、衛(wèi)生部藥品標(biāo)準(zhǔn)制訂。2、已明確有效成分的原輔料建立含量測(cè)定內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。3、凡霉變、蟲(chóng)蛀、泛油、污染的原輔料不得入庫(kù),不得用于生產(chǎn)。4、原輔料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)應(yīng)有品名、數(shù)量、規(guī)格、日期、產(chǎn)地、等級(jí)等的標(biāo)志,質(zhì)量合格證,并與發(fā)票相符。5、采購(gòu)原輔料的產(chǎn)地應(yīng)定點(diǎn)供應(yīng),進(jìn)貨渠道應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,以保證原輔料質(zhì)量均一性,更換供應(yīng)渠道時(shí),應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部同意后,必要
21、時(shí)應(yīng)進(jìn)行小試合格后再供生產(chǎn)用。6、原輔料入庫(kù)前,需經(jīng)品質(zhì)部門按規(guī)定抽樣檢驗(yàn),開(kāi)具檢驗(yàn)合格單后,方可從待驗(yàn)區(qū)轉(zhuǎn)入原輔料倉(cāng)庫(kù)合格品區(qū),并按入庫(kù)手續(xù)驗(yàn)收。7、檢驗(yàn)合格的原輔料應(yīng)逐件標(biāo)明合格標(biāo)志,并建立貨位卡。8、在貯存期間應(yīng)每月與QA員共同檢查一次。9、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng),離地,離墻放置,并能防鼠防蟲(chóng)。10、原輔料采購(gòu)應(yīng)按計(jì)劃購(gòu)入,貯存不可過(guò)多,在保證生產(chǎn)的原則下,盡量少存貯,購(gòu)入原輔料應(yīng)在一年內(nèi)使用完。13、采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、發(fā)放等的有關(guān)手續(xù)、記帳等均按規(guī)定執(zhí)行。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目物料庫(kù)存條件控制崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-008(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1
22、 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:建立物料儲(chǔ)存條件控制操作程序,保證進(jìn)庫(kù)物料在庫(kù)存期間不被污染,不變質(zhì)。范圍:各類倉(cāng)庫(kù)。責(zé)任者:倉(cāng)庫(kù)管理員、QA員、供應(yīng)部部長(zhǎng)。內(nèi)容:1、前庫(kù)1.1前庫(kù)是待驗(yàn)區(qū),應(yīng)保持良好環(huán)境,不能堆放與物料無(wú)關(guān)的雜品。1.2前庫(kù)用于出入物料的裝卸、臨時(shí)堆垛、清潔的場(chǎng)所。在前庫(kù)的物料必須整齊堆放,并應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)入庫(kù),不得存放過(guò)夜。1.3如外包裝相似的物料同時(shí)到庫(kù),不得同時(shí)在前庫(kù)進(jìn)行,須經(jīng)清場(chǎng)(完成一種物料裝卸或入庫(kù))后方可進(jìn)行另一種物料的卸貨。2、后庫(kù)2.1物料必須包裝完好、密封、分類堆垛并清潔,方可入庫(kù)。2.2庫(kù)房必須通
23、風(fēng)、干燥、陰涼、防止陽(yáng)光直接照射。消防器材完好,指示標(biāo)識(shí)清晰。2.3庫(kù)房的通風(fēng)窗應(yīng)完好,防止蟲(chóng)類、蛇鼠類進(jìn)入。2.4庫(kù)房無(wú)物料進(jìn)出時(shí)應(yīng)保持內(nèi)門緊扣,進(jìn)出時(shí)應(yīng)隨手關(guān)門,下班后應(yīng)同時(shí)關(guān)閉上鎖庫(kù)門。2.5每個(gè)庫(kù)位有指示牌,用于庫(kù)位編號(hào),同時(shí)有狀態(tài)標(biāo)志牌,標(biāo)名貨位物料的品名及數(shù)量。2.6倉(cāng)庫(kù)必須保持整齊、干燥、清潔,并做每天一次溫濕度記錄。2.7倉(cāng)庫(kù)的合格品、不合格品、待驗(yàn)品狀態(tài)標(biāo)牌,是指示物料的各種狀態(tài)。不得任意挪動(dòng)。SOP-WL-10-008(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)2.8倉(cāng)庫(kù)物料貯存應(yīng)分類分庫(kù)存放,生產(chǎn)物料應(yīng)存放于貨架或墊倉(cāng)板上,不得直接接觸地面。物料堆放應(yīng)離墻30cm以上,每堆放二排應(yīng)留有通道,
24、通道寬不得少于50cm,以便搬運(yùn)物料和檢查。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目貨位分類排列崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-009(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:建立倉(cāng)庫(kù)貨位分類排列的操作程序,保證本公司進(jìn)庫(kù)物料能合理存放。范圍:公司所屬倉(cāng)庫(kù)。責(zé)任:倉(cāng)庫(kù)管理員,QA員。內(nèi)容: 1、倉(cāng)庫(kù)的分布1.1本公司的倉(cāng)庫(kù)由前庫(kù)、原輔料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)、陰涼庫(kù)等部分組成。2、前庫(kù)2.1前庫(kù)承擔(dān)到庫(kù)物料的裝卸、清潔、堆垛及成品的裝車等功能。2.2倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)清潔該庫(kù),確保各類物料免受污染,按貨位
25、分區(qū)有序地將各貨物從前庫(kù)運(yùn)入各庫(kù)。3、包裝材料庫(kù)3.1標(biāo)簽庫(kù)區(qū)承擔(dān)所有的標(biāo)簽,說(shuō)明書(shū)存放庫(kù)區(qū)內(nèi)配有標(biāo)簽柜,并分類標(biāo)記上鎖,倉(cāng)管員需按標(biāo)記準(zhǔn)確存放標(biāo)簽并在柜門張貼樣張。同時(shí)有詳細(xì)的標(biāo)簽存放數(shù)量統(tǒng)計(jì)總賬及分類帳、貨位卡。3.2待驗(yàn)品標(biāo)簽檢驗(yàn)合格后掛合格品牌才能出庫(kù)。不合格標(biāo)簽掛“不合格品”牌,移入不合格品區(qū),由供應(yīng)部通知廠家到庫(kù)清點(diǎn)并監(jiān)督銷毀,不得退貨及出公司。4、成品貯存庫(kù)4.1成品庫(kù)應(yīng)分品種批號(hào)編號(hào)保管。4.2倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要保持通風(fēng)、干燥,并有溫濕度計(jì),倉(cāng)管員應(yīng)每日記錄溫濕度。4.3溫度應(yīng)在30以下,相對(duì)濕度控制在45-75%。5、陰涼庫(kù):5.1溫度控制在20,相對(duì)濕度45-65%。5.2倉(cāng)管員應(yīng)
26、每日記錄溫濕度。SOP-WL-10-009(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)5.3陰涼庫(kù)物料要經(jīng)常檢查物料狀態(tài),一有異常應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目成品入庫(kù)驗(yàn)收崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-010(01)頁(yè) 數(shù)共 1 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:建立一個(gè)成品的入庫(kù)程序,保證成品入庫(kù)的有序性。范圍:成品倉(cāng)庫(kù)。責(zé)任:成品倉(cāng)庫(kù)管理員。內(nèi)容: 1、車間開(kāi)具成品請(qǐng)檢單(一式二聯(lián)),一聯(lián)留存,二聯(lián)送品質(zhì)部。2、品質(zhì)部憑請(qǐng)檢單取樣檢驗(yàn)。3、品質(zhì)部出具成品檢驗(yàn)報(bào)告單(一式三聯(lián)),一聯(lián)留存,二聯(lián)送車間,
27、三聯(lián)送倉(cāng)庫(kù),車間將已檢驗(yàn)的成品送入倉(cāng)庫(kù)。4、倉(cāng)管員核對(duì)品名,規(guī)格、數(shù)量、檢查外包裝文字 說(shuō)明 與標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定 對(duì)檢驗(yàn)合格的成品用綠色“合格品”標(biāo)志,同時(shí)建立合格品貨位卡,記入成品明細(xì)帳。5、倉(cāng)管員開(kāi)具入庫(kù)單,雙方簽字(一式二聯(lián)),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存,二聯(lián)車間。6、對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品移入不合格品區(qū),用紅色“不合格”牌,建立不合格商品貨卡,登記不合格成品明細(xì)總帳,并根據(jù)具體情況由生產(chǎn)部會(huì)同品質(zhì)部作出返工或銷毀處理。成 品 入 庫(kù) 程 序 生產(chǎn)車間待驗(yàn)品區(qū)不合格品區(qū)合格品區(qū)待驗(yàn)成品檢驗(yàn)不合格檢驗(yàn)合格返工銷毀銷售杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目成品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SO
28、P-WL-10-011(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:確保成品在庫(kù)期間質(zhì)量完好。范圍:入庫(kù)合格品,待驗(yàn)成品,不合格成品,退回成品。責(zé)任:保管員,市場(chǎng)部部長(zhǎng),倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人,品質(zhì)部部長(zhǎng),品質(zhì)部QA員。內(nèi)容: 1、色標(biāo)管理*合格品存放在合格區(qū)(庫(kù))內(nèi),掛綠色色標(biāo),準(zhǔn)予出庫(kù)。*不合格品存放在不合格區(qū)(庫(kù))內(nèi),掛紅色色標(biāo)、不準(zhǔn)出庫(kù)。*待驗(yàn)品存放在待驗(yàn)區(qū)(庫(kù))中,掛黃色色標(biāo),不準(zhǔn)出庫(kù)。*退回品存放于退貨區(qū)(庫(kù))中,掛白色色標(biāo),不準(zhǔn)出庫(kù)。存儲(chǔ)方法2.1產(chǎn)品按劑型分區(qū)或分庫(kù)貯存。2.2不同品種或同品種不同規(guī)格應(yīng)分垛碼放。相同品種
29、、相同規(guī)格,不同批號(hào)品種,可以存放于同垛,但應(yīng)能明顯分清,并能執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。2.3產(chǎn)品應(yīng)碼放在貨架或倉(cāng)墊板上,不得直接碼放地上,不得靠墻壁頂,垛與垛及墻距離要求見(jiàn)物料儲(chǔ)存管理制度。2.4搬運(yùn)產(chǎn)品,應(yīng)輕拿輕放,遵守外包裝標(biāo)志要求。2.5產(chǎn)品要碼放整齊,標(biāo)簽朝外,批號(hào)能見(jiàn),不可倒置。3、貨位卡管理:產(chǎn)品入庫(kù)或出庫(kù)后,及時(shí)做好堆垛的整理工作,并填寫(xiě)貨位卡,記錄收發(fā)結(jié)存情況,要做到日清月結(jié),帳、物卡相符。4、養(yǎng)護(hù)4.1養(yǎng)護(hù)要求*場(chǎng)地要符合要求SOP-WL-10-011(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)*配備必要設(shè)備:溫濕度測(cè)定儀、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備、防塵、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)備、陰涼庫(kù)配備溫度調(diào)節(jié)設(shè)備、濕度調(diào)節(jié)設(shè)
30、備等。*溫度:030相對(duì)濕度4575%;陰涼庫(kù)溫度0-20。相對(duì)濕度45-65%。4.2養(yǎng)護(hù)操作*在庫(kù)房空氣流通位置設(shè)置溫濕度計(jì),每日定期觀測(cè)二次并記錄,當(dāng)超過(guò)規(guī)定范圍,采取相應(yīng)措施,使溫濕度符合要求。*做好去濕機(jī)等設(shè)備養(yǎng)護(hù)工作,確保設(shè)備運(yùn)行正常。4.3定期檢查:*檢查周期:庫(kù)存產(chǎn)品每月檢查一次,效期短、易變質(zhì)品種增加檢查一次。*檢查項(xiàng)目:a、色標(biāo):懸掛是否正確,有無(wú)錯(cuò)掛,倒掛現(xiàn)象。b、碼放是否正確,有無(wú)混批,顛倒錯(cuò)放,貨垛是否穩(wěn)固。c、清點(diǎn)數(shù)量,檢查帳、物、卡是否相符。d、包裝,外觀性狀,有無(wú)吸潮、霉變、破損等現(xiàn)象。e、儲(chǔ)存期長(zhǎng),臨近工廠負(fù)責(zé)期品種應(yīng)重點(diǎn)檢查,發(fā)生質(zhì)量有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管
31、及品質(zhì)部門。*問(wèn)題處置:a、發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存存在問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)糾正。b、發(fā)現(xiàn)帳、物、卡不符,應(yīng)查明原因。c、發(fā)現(xiàn)外觀性狀有變化、霉變、吸潮,已發(fā)現(xiàn)不合格品的相鄰批號(hào)產(chǎn)品,儲(chǔ)存1年或以上。近失效期應(yīng)填寫(xiě)“申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)單”送交倉(cāng)庫(kù)主管,品質(zhì)部門,請(qǐng)求復(fù)驗(yàn)。d、已發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)品種,應(yīng)暫停發(fā)貨。掛黃色待驗(yàn)標(biāo)記,待收到檢驗(yàn)合格報(bào)告書(shū)后,換上合格標(biāo)志,方可發(fā)貨。e、詳細(xì)記錄檢查情況,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及問(wèn)題的處置。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目成品出庫(kù)驗(yàn)發(fā)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-012(01)頁(yè) 數(shù)共 1 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生
32、產(chǎn)部、市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:建立一個(gè)成品出庫(kù)程序,防止出差錯(cuò)。范圍:所有本公司生產(chǎn)的成品。責(zé)任:生產(chǎn)部部長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)管理員、市場(chǎng)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、QA員。內(nèi)容: 1、由市場(chǎng)部開(kāi)具發(fā)貨單。2、倉(cāng)庫(kù)收到發(fā)貨單后,在發(fā)貨單上如實(shí)填寫(xiě)發(fā)貨的批號(hào)。3、倉(cāng)管員按發(fā)貨單開(kāi)具所發(fā)放品的出庫(kù)單,提貨人提貨后應(yīng)在出庫(kù)單上簽名。4、倉(cāng)管員憑發(fā)貨單按先進(jìn)先出原則發(fā)貨,并在貨位卡上作好相應(yīng)記錄。4、1倉(cāng)管員憑提貨人簽名的成品出庫(kù)單登記倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳。4、2由儲(chǔ)運(yùn)部填寫(xiě)貨物托運(yùn)單,聯(lián)系貨物運(yùn)送,并作好產(chǎn)品銷售記錄。4、3儲(chǔ)運(yùn)部及時(shí)收回客戶簽收的送貨單,以備存查。5成 品 出 庫(kù) 程 序市場(chǎng)部開(kāi)具發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)登記批號(hào)、數(shù)量、品
33、名、規(guī)格倉(cāng)庫(kù)開(kāi)成品出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)配貨登記貨卡記明細(xì)帳儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)貨物托運(yùn)單貨物運(yùn)送銷售部作銷售記錄杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目效期成品崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-013(01)頁(yè) 數(shù)共 1 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:保證在庫(kù)成品先進(jìn)先出。范圍:有效期藥品,工廠負(fù)責(zé)期藥品。責(zé)任:倉(cāng)庫(kù)保管員,倉(cāng)庫(kù)主管,市場(chǎng)部部長(zhǎng),品質(zhì)部QA員。內(nèi)容:1、效期藥品:規(guī)定有效期的藥品。2、效期藥入庫(kù)驗(yàn)收時(shí),要逐件檢查包裝是否印有效期,使用期,效期是否與入庫(kù)單相符,并記錄檢查情況。臨近失效期的藥品不準(zhǔn)入庫(kù)。3、在倉(cāng)
34、庫(kù)醒目位置應(yīng)標(biāo)明效期藥的庫(kù)存情況:庫(kù)存品種、規(guī)格、失效期、數(shù)量、貨位等,并應(yīng)在每個(gè)貨位前標(biāo)明效期標(biāo)志及效期。4、效期藥應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)貨,并在發(fā)貨時(shí)逐件檢查效期,超過(guò)有效期的藥品不得出庫(kù)。5、定期對(duì)效期藥品進(jìn)行檢查,臨近效期的藥品應(yīng)送檢并作出明顯標(biāo)記。6、在效期尚有一年時(shí),應(yīng)逐月填寫(xiě)效期藥品催銷表,送交銷售部門。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目在庫(kù)成品申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-014(01)頁(yè) 數(shù)共 1 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:確保出庫(kù)成品質(zhì)量符合要求。范圍:近效期或工廠負(fù)責(zé)
35、期的品種,儲(chǔ)存二年以上的品種,發(fā)現(xiàn)或懷疑有質(zhì)量問(wèn)題的品種。責(zé)任者:倉(cāng)庫(kù)保管員,品質(zhì)部部長(zhǎng),市場(chǎng)部部長(zhǎng)。內(nèi)容:1、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存成品例行檢查,發(fā)現(xiàn)有下列情況應(yīng)提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng):1.1近效期的品種。1.2儲(chǔ)存二年以上的品種;1.3與已發(fā)現(xiàn)的不合格批號(hào)相鄰的品種;1.4外觀有變化及可能受污染的品種;1.5其它條件變化(如儲(chǔ)存條件變化)懷疑引起質(zhì)量問(wèn)題的品種。2、倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)單,注明品名,規(guī)格,批號(hào),包裝,復(fù)驗(yàn)原因,申請(qǐng)人,申請(qǐng)時(shí)間,一式二份,一份交品質(zhì)部,一份交接人簽字后留存庫(kù)房。3、品質(zhì)部門接到請(qǐng)驗(yàn)單后,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)抽驗(yàn),將化驗(yàn)結(jié)果送交庫(kù)房。4、在復(fù)驗(yàn)期間,該品種應(yīng)掛黃色待驗(yàn)標(biāo)記,或用黃色
36、繩線圍欄,不得出庫(kù),待接到復(fù)驗(yàn)結(jié)果后,根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)的結(jié)果更換相應(yīng)的標(biāo)記。5、復(fù)檢合格,可繼續(xù)出庫(kù),復(fù)檢不合格,不準(zhǔn)銷售。6、填寫(xiě)成品養(yǎng)護(hù)檢查記錄,并將復(fù)驗(yàn)報(bào)告書(shū)并入檢查記錄,歸檔。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目退貨藥品處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-015(01)頁(yè) 數(shù)共 3 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)目的:建立產(chǎn)品退貨崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序,規(guī)范退貨操作。范圍;市場(chǎng)部及各營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部。責(zé)任:市場(chǎng)部及各營(yíng)銷人員、倉(cāng)管員。內(nèi)容: 1、有下列情況時(shí),可按本SOP程序辦理退貨1.1因質(zhì)量原因并有法
37、定部門證明要求退貨的;1.2因錯(cuò)發(fā)或多發(fā)貨的;1.3客戶因庫(kù)存較多、離失效期較近,經(jīng)協(xié)商同意退貨的;1.4其它原因,經(jīng)雙方協(xié)商同意退(或換貨)的;2、退貨交接的操作程序:2.1退貨單位來(lái)函或來(lái)電事先與市場(chǎng)部或營(yíng)銷員聯(lián)系,告知退貨的品名、規(guī)格、批號(hào)、退貨數(shù)量、運(yùn)輸方式、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.2退貨到后,市場(chǎng)部派員清點(diǎn),驗(yàn)收品名、規(guī)格、數(shù)量、核對(duì)產(chǎn)品確實(shí)是公司發(fā)出的貨物,無(wú)多退。2.3再由市場(chǎng)部填寫(xiě)退貨產(chǎn)品通知單一份交倉(cāng)庫(kù),一份退貨通知單送品質(zhì)部。2.4倉(cāng)管員核對(duì)退貨單與實(shí)物相符后,再由市場(chǎng)部填寫(xiě)退貨收據(jù),交倉(cāng)庫(kù)簽字后,交退貨人帶回。2.5倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將退貨放置在退貨庫(kù),退貨不得與合格成品放在一起。
38、3、退貨產(chǎn)品的檢查驗(yàn)收和處理:3.1倉(cāng)管員在退貨產(chǎn)品上用黃色“待驗(yàn)”標(biāo)志牌,由QA員取樣,倉(cāng)管員填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單,送品質(zhì)部化驗(yàn)室。3.2化驗(yàn)室檢驗(yàn)結(jié)果如為合格品,報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)部更換包裝(包裝完好的不必更換包裝)后移至合格成品庫(kù)位,用“合格”標(biāo)志牌。SOP-WL-10-015(01) 共3頁(yè) 第2頁(yè)3.3檢驗(yàn)結(jié)果如不合格的,應(yīng)除去待驗(yàn)標(biāo)志,將退貨產(chǎn)品移至不合格品庫(kù),用紅色“不合格”標(biāo)志牌。3.4填寫(xiě)貨位卡,根據(jù)退貨單入退貨品帳,經(jīng)化驗(yàn)合格者,轉(zhuǎn)帳到成品帳冊(cè)中,如不合格,轉(zhuǎn)入不合格品帳冊(cè)中。3.5品質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)部,對(duì)退回的不合格品提出具體的處理意見(jiàn),由生產(chǎn)部具體執(zhí)行,執(zhí)行記錄送品質(zhì)部備案,品質(zhì)部應(yīng)對(duì)返工過(guò)程
39、進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。不能返工的不合格品根據(jù)品質(zhì)部部長(zhǎng)簽署的不合格成品銷毀的通知單,由生產(chǎn)部會(huì)同品質(zhì)部在一周內(nèi)銷假毀,銷毀記錄由生產(chǎn)部填寫(xiě),一份送品質(zhì)部備案。3.6由品質(zhì)部負(fù)責(zé)查明原因后,并作出質(zhì)量事故處理意見(jiàn),抄報(bào)總經(jīng)理、質(zhì)量副總、抄送生產(chǎn)部。SOP-WL-10-015(01) 共3頁(yè) 第3頁(yè)產(chǎn)品退貨與處理程序表: 需貨方通知 市場(chǎng)部審核同意 開(kāi)產(chǎn)品退貨通知單 倉(cāng)庫(kù)檢查、清點(diǎn) 填寫(xiě)產(chǎn)品退貨記錄 堆放退貨庫(kù) 市場(chǎng)部開(kāi)退貨收據(jù) 倉(cāng)庫(kù)填請(qǐng)驗(yàn)單 倉(cāng)管員簽字 品質(zhì)部出檢驗(yàn)報(bào)告 交退貨人 品質(zhì)部和生產(chǎn)部會(huì)同處理 檢驗(yàn)合格 檢驗(yàn)不合格 按情況決定是否更換包裝 入不合格庫(kù) 入合格品庫(kù) 登不合格品貨卡 登合格品貨卡
40、不合格品明細(xì)帳 入合格品明細(xì)帳 返工 銷毀 通知銷售 生產(chǎn)部執(zhí)行 生產(chǎn)部作銷毀記錄 品質(zhì)部監(jiān)督 品質(zhì)部作出質(zhì)量事故處理意見(jiàn) 合格成品 報(bào)主管副總、送生產(chǎn)部通知銷售杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-016(01)頁(yè) 數(shù)共 1 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部目的:建立倉(cāng)庫(kù)的清潔操作程序,以保證所有物料處于清潔有序的環(huán)境中,范圍:公司的各個(gè)倉(cāng)庫(kù)。責(zé)任:倉(cāng)庫(kù)管理員、QA員、供應(yīng)部部長(zhǎng)、市場(chǎng)部部長(zhǎng)。內(nèi)容: 1、地面的清潔:1.1倉(cāng)庫(kù)所有區(qū)域的地面,每天必須吸塵或拖揩一次。1.
41、2清潔地面時(shí),先用吸塵器除去地面上的垃圾,再用擰干的濕拖把拖擦地面,拖地時(shí),應(yīng)防止拖把污染物料的外包裝,拖擦地面后,不應(yīng)有積水。2、門窗的清潔2.1倉(cāng)庫(kù)的門窗每周依次徹底清潔一次2.2門窗可用擰干的濕抹布擦洗,然后有清水揩凈。2.3門、窗的清潔包括門、窗框及窗臺(tái),活動(dòng)紗窗等。3、搬貨小車,每天用濕揩布清潔一次,每周用洗衣粉液底清洗一次,然后用清水洗凈擦干。4、貨架的清洗 4.1倉(cāng)庫(kù)的貨架每月徹底清潔一次。4.2對(duì)貨架可用擰干的濕揩布擦拭。4.3清潔工作完成后,做好各種記錄。5、磅稱的清潔5.1磅稱使用后應(yīng)及時(shí)清潔表面,每周全面清潔一次,除銹并加油,擦凈稱砣,并校驗(yàn)靈敏度。5.2每次使用結(jié)束后,
42、應(yīng)卸下稱砣,固定衡梁,游碼復(fù)位至另點(diǎn)。5.3發(fā)現(xiàn)磅稱缺損或靈敏度不符要求時(shí),應(yīng)即報(bào)告工程部計(jì)量員,以便及時(shí)修理。5.4上述操作完成后,清潔地面,保持倉(cāng)庫(kù)清潔環(huán)境。杭州生物營(yíng)養(yǎng)技術(shù)有限公司工作標(biāo)準(zhǔn)題 目不合格原輔料、包裝材料處理崗位標(biāo)準(zhǔn)操作程序部 門生產(chǎn)部文件編號(hào)SOP-WL-10-017(01)頁(yè) 數(shù)共 2 頁(yè);第 1 頁(yè)替 代編 訂 者審 核 者批 準(zhǔn) 者執(zhí)行日期發(fā) 往: 生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部、品質(zhì)部目的:建立不合格原輔料、包裝材料的處理操作程序,確保產(chǎn)品生產(chǎn)中使用合格的原輔料、包裝材料,保證產(chǎn)品質(zhì)量。范圍:品質(zhì)部、化驗(yàn)室、供應(yīng)部、倉(cāng)庫(kù)責(zé)任:品質(zhì)部部長(zhǎng)、供應(yīng)部部長(zhǎng)、倉(cāng)管員、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、QA員
43、。內(nèi)容: 1、化驗(yàn)室收到倉(cāng)庫(kù)的原輔料,包裝材料請(qǐng)驗(yàn)單后,按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn),抽取樣品化驗(yàn)結(jié)果不合格后,立即報(bào)告品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部。2、供應(yīng)部接到不合格檢驗(yàn)報(bào)告單后,一方面立即與財(cái)務(wù)部聯(lián)系,暫緩付款。同時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,檢驗(yàn)結(jié)果通知對(duì)方,要求退貨或換貨。3、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)QA員的監(jiān)督下,將原輔料或包裝材料移入不合格品倉(cāng)庫(kù),掛紅色標(biāo)志牌,并登記入帳。4、供應(yīng)商如果提出要求復(fù)驗(yàn),品質(zhì)部通知化驗(yàn)室按藥典或國(guó)標(biāo)規(guī)定,在供應(yīng)單位檢驗(yàn)人員在場(chǎng)情況下進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。如有異議,原輔材料可送上級(jí)法定藥檢部門進(jìn)行仲裁。5、經(jīng)上級(jí)藥檢機(jī)構(gòu)仲裁結(jié)果認(rèn)為是不合格的,就應(yīng)按不合格品處理,費(fèi)用由供應(yīng)方負(fù)責(zé)。如果仲裁結(jié)果為合格品,并符合企
44、業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),就應(yīng)按合格品處理,費(fèi)用由本公司負(fù)責(zé)。6、經(jīng)仲裁為合格品的,倉(cāng)庫(kù)收到檢驗(yàn)單后,應(yīng)將原輔料從不合格品倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到合格品倉(cāng)庫(kù)保管,并將帳冊(cè)改正過(guò)來(lái)。7、包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格的,如雙方有不同爭(zhēng)議,應(yīng)按國(guó)標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn),如仍有異議的,可請(qǐng)有關(guān)法定部門仲裁,如仍無(wú)法決定時(shí),雙方協(xié)商解決。對(duì)包裝材料中有下列問(wèn)題之一的禁止使用:7.1文字有錯(cuò)誤的。SOP-WL-10-017(01) 共2頁(yè) 第2頁(yè)7.2不能密封或粘合,使產(chǎn)品質(zhì)量受影響的。7.3材質(zhì)不符合要求的。7.4大小包裝不符合規(guī)格,小包裝不能裝進(jìn)大包裝中去或者裝進(jìn)去后,小包裝會(huì)搖晃的。7.5被污染后不能保證產(chǎn)品質(zhì)量或影響包裝美觀的。7.6印刷版面有糊版,重影等不清晰的。7.7其它認(rèn)為不符合使用的。8、不合格的原輔料、包裝半成品、成品已經(jīng)經(jīng)確定并經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 五一理財(cái)營(yíng)銷活動(dòng)方案
- 五一磁磚活動(dòng)方案
- 五一職工親子活動(dòng)方案
- 五一蘋果活動(dòng)方案
- 五一門店活動(dòng)方案
- 五一黃金周健身活動(dòng)方案
- 五公里挑戰(zhàn)活動(dòng)方案
- 五四全國(guó)團(tuán)日活動(dòng)方案
- 五四青年節(jié)買菜活動(dòng)方案
- 五月份勞動(dòng)活動(dòng)方案
- 餐飲夏季食品安全培訓(xùn)
- 農(nóng)業(yè)面源污染總結(jié)經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)做法
- 電氣高壓試驗(yàn)安全操作規(guī)程培訓(xùn)
- 蘇教譯林版七年級(jí)下冊(cè)英語(yǔ)第二單元Unit2單元測(cè)試卷附答案解析
- 人工智能和自動(dòng)駕駛車輛的結(jié)合與應(yīng)用
- 強(qiáng)化采購(gòu)合規(guī)管理
- 胸痛中心STEMI溶栓治療方案
- 《異位妊娠》課件
- 《新模式英語(yǔ)4(第二版)》 課件 Unit 6 Getting Hired
- 銀行催收外包服務(wù)投標(biāo)方案(技術(shù)標(biāo))
- 慢性宮頸炎護(hù)理查房
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論