煙草專賣(公司)安全生產(chǎn)標準化自評報告

1、安全生產(chǎn)標準化自評報告一、單位名稱：山東煙草專賣局（公司）二、地址：山東市智圣路3號三、自評日期：年10月15日至年10月20日四、自評目的：對照安全標準化考評標準，對局（公司）安全現(xiàn)狀進行評價，查找不符合，并進行整改，為迎接省局（公司）安全標準化復評做準備。五、自評范圍：本局（公司）內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，包括市局（公司）相關(guān)安全管理制度，法律法規(guī)、顧客、供應(yīng)方和承包方提供的材料、技術(shù)成品，進入生產(chǎn)現(xiàn)場的的所有人員機械設(shè)備，在局（公司）管理范圍內(nèi)的辦公、生活的設(shè)施及活動的評價。六、自評準則：1、市煙草專賣局（公司）安全生產(chǎn)標準化考核標準 2、公司與規(guī)范相關(guān)的文件； 3、相關(guān)法律法規(guī)。參加考評

2、人員：安全管理部門及相關(guān)部門人員、員工代表、考評員、員工代表。七、企業(yè)概況：山東煙草有限公司組建于1982年11月；市煙草專賣局成立于1984年3月，專賣局與有限公司是一套機構(gòu)，兩塊牌子，主要負責卷煙銷售和煙葉生產(chǎn)收購服務(wù)及煙草專賣市場監(jiān)管的職能。下轄蘭山、河東、羅莊、郯城、蒼山、莒南、沂水、蒙陰、平邑、費縣、沂南、臨沭共12個縣區(qū)煙草專賣局（分公司、營銷部）和泰山壹伍叁貳物聯(lián)商貿(mào)有限公司。全局（公司）現(xiàn)有員工3143人，其中，高層管理人員7人,中層管理人員136人,在冊在崗員工1125人，聘用員工1527人，內(nèi)退員工491人。至2011年，局（公司）已連續(xù)14年保持省級“文明單位”榮譽稱號。

3、主要設(shè)備有卷煙分揀打碼設(shè)備7套，汽車406輛，叉（抱）車5輛，電梯4部，鍋爐3臺。局(公司) 高度重視安全管理工作， 堅持“安全、穩(wěn)定、和諧、發(fā)展”的總體思路，不斷強化和拓展安全理念，把安全管理作為各項工作的重中之重，時刻抓緊抓牢，明確由一名領(lǐng)導班子成員分管，安全保衛(wèi)科具體負責，有專職安全員72人。2005年至今先后投入1137余萬元用于安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和高科技防火、防盜技術(shù)應(yīng)用，組織機構(gòu)建全，內(nèi)部管理嚴格，規(guī)章制度落實到位，局(公司) 多年來從未發(fā)生過傷亡及重特大責任事故，多次受到省局(公司)和地方政府主管部門的表彰。全 稱： 市煙草專賣局（公司）地 址： 山東省市蘭山區(qū)新華一路119號 八

4、、安全標準化工作開展情況 根據(jù)省局（公司）的統(tǒng)一部署和具體要求，為進一步搞好安全標準化建設(shè)工作確保按時完成達標目標任務(wù)。市局（公司）按照pdca動態(tài)循環(huán)管理模式，分調(diào)查研究、文件編寫、征求意見、試運行、自查自評四個步驟，積極開展了標準化的建設(shè)工作。具體開展過程如下：一是于年月23日，召開了安全標準化建設(shè)工作座談會，組織市局（公司）相關(guān)部門及各縣區(qū)分管安全的負責同志及全體安全管理人員就安全標準化建設(shè)工作進行了座談。會上通報了當前的安全形勢和企業(yè)的安全現(xiàn)狀。認真學習了國家局和省局公司對安全標準化建設(shè)的安排和和會議精神。是大家充分認識到進行安全標準化建設(shè)的重要性和必要性，進一步統(tǒng)一了思想，為下一步的

5、建設(shè)和運行工作打下了堅實的思想基礎(chǔ)。二是為進一步加強對這項工作的領(lǐng)導市局（公司）成立了一把手為組長，各位分管領(lǐng)導為副組長，個縣區(qū)局（分公司）主要負責同志為成員的標準化建設(shè)領(lǐng)導小組。負責對安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的組織領(lǐng)導、調(diào)度和推進。領(lǐng)導小組下設(shè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作辦公室，主要負責組織編寫全市安全生產(chǎn)標準化體系文件，體系文件意見征集、評審和修訂工作，全市安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的培訓和推進，負責安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作業(yè)務(wù)指導、監(jiān)督、檢查及考核工作，全市自評工作，積極配合上級復評及達標評級等相關(guān)工作。三是認真開展了標準化建設(shè)的各項推進工作1、于6月8日-6月28日組織進行了安全生產(chǎn)標準化體系文件編

6、寫。市局（公司）抽調(diào)部分人員，依據(jù)煙草企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范要求，參照省局（公司）下發(fā)的安全生產(chǎn)標準化體系文件樣版內(nèi)容，結(jié)合市局（公司）工作實際，編制市局（公司）安全生產(chǎn)標準化體系文件，形成文件初稿。2、6月28日-7月17日進行了安全生產(chǎn)標準化體系文件征求意見。要求所屬各單位、部門對照規(guī)范要求，結(jié)合工作實際，對體系文件所界定的職能劃分、工作流程和工作標準進行認真學習和討論，并提出各自意見和建議。經(jīng)領(lǐng)導小組辦公室匯總后上報領(lǐng)導小組研究修訂，形成最終版本予以發(fā)布實施。3、7月17日8月27日對安全生產(chǎn)標準化體系文件進行了發(fā)布，同時進入試運行階段。各單位、部門按照文件要求，在基礎(chǔ)管理、安全技術(shù)和現(xiàn)

7、場規(guī)范方面全面開展各項工作。組織開展分層級、分崗位、分類別的安全標準化知識培訓。對副科級以上領(lǐng)導干部的培訓，以指導意見、管理手冊為重點，明確標準化建設(shè)的意義、目的和總體任務(wù)；對管理人員和安全員的培訓，以程序文件、管理規(guī)定、管理規(guī)范為重點，掌握標準化建設(shè)的具體內(nèi)容和方法要求；同時要求各單位、部門結(jié)合工作實際，開展各種形式的全員培訓，尤其加強對具體崗位操作人員的培訓，以現(xiàn)場安全管理規(guī)范、設(shè)備安全操作規(guī)程和崗位安全操作卡為重點，熟練掌握操作技能和方法，提高安全生產(chǎn)的能力，為確保培訓效果，市局（公司）于10月11日，組織進行了全市安全生產(chǎn)標準化知識的筆試，并將筆試結(jié)果進行了通報，列入年度績效考核；在試

8、運行階段，各單位、部門對照標準規(guī)范和體系文件要求，全面深入排查本單位、部門日常安全生產(chǎn)工作存在的差距和不足，并按照標準進行徹底整改，期間市局（公司）多次邀請專家對全市的安全標準化建設(shè)工作進行現(xiàn)場指導，從文件編寫、現(xiàn)場管理等多方面提出整改意見。對暫時無法進行整改的，要制定措施，明確責任人員和完成期限逐步落實；對超出本單位、部門職能權(quán)限的問題，要提出整改建議上報領(lǐng)導小組辦公室，由領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一匯總，擬定整改方案報領(lǐng)導小組審議后統(tǒng)一實施整改。在搞好以上各項工作的同時，積極組織各單位安全員和相關(guān)部門有關(guān)人員參加省局（公司）舉辦的安全生產(chǎn)標準化考評員培訓班，促進考評人員隊伍建設(shè)。4、10月15日至1

9、0月19日組織進行了安全標準化試運行自評工作。對照標準規(guī)范和文件要求，成立了兩個自查自評小組，對市局（公司）系統(tǒng)內(nèi)個單位進行了全面自查自評，形成自評報告。九、安全要素評價情況1、方針目標規(guī)劃：主要負責人責任明確，結(jié)合公司情況制定了符合實際的方針目標，安全投入的文件化的保障制度已制定，員工的安全意識和專業(yè)知識還需提高。2、危險源管理：建立危險源管理管理制度，進行了危險源的辨識，按照風險評價等級制定控制措施。但控制措施不夠明確。3、法律法規(guī)和各項管理制度：安全標準化工作的依據(jù)是按照法律法規(guī)進行，就要嚴格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)章制度，在標準化建設(shè)過程中，對局（公司）的安全上產(chǎn)規(guī)章制度進行了完善，對規(guī)章制度的執(zhí)

10、行強化了監(jiān)督管理，及時對法律法規(guī)的符合性進行了評價。4、設(shè)立了安全生產(chǎn)委員會，建立了議事日程和監(jiān)督檢查機制，按照一崗雙責要求簽訂了安全責任書、承諾書，并嚴格履行了安全告知義務(wù)。5、編制了各類職業(yè)健康安全文件，形成文件系統(tǒng)清單，建立記錄控制制度，確保了記錄的保存、歸檔和銷毀等工作及時到位。6、安全教育培訓是做好安全工作的基礎(chǔ)，針對標準化的工作要求，進一步明確、細化了公司的安全培訓工作。班組安全培訓還需要在頻次和內(nèi)容上加強。7、參與協(xié)商和溝通：建立了管理制度，使局（公司）并采用書面文件、口頭報告、電話、電子信息等各種形式進行了傳遞。但是記錄不及時，痕跡化管理不到位。8、建設(shè)項目“三同時”管理：建立

11、了管理制度，并對各類資料進行了整理歸檔。安全項目進行了驗收評價、竣工驗收、和安全評審，并保存了驗收記錄。9、車間和班組安全管理：確定了安全分管領(lǐng)導，建立文件系統(tǒng)，形成各類臺賬清單，各類檢查及時。但存在記錄不及時不規(guī)范等問題。10、相關(guān)方管理：建立了相關(guān)方管理制度，并對相關(guān)方資料進行了收集整理，認真履行了對相關(guān)方的監(jiān)督檢查義務(wù)。但對相關(guān)方安全告知不到位，告知后痕跡化記錄不及時。11、安全信息化：結(jié)合局（公司）經(jīng)營管理工作實際，安全信息化系統(tǒng)硬件設(shè)施已基本配置和安裝完畢，目前已進入軟件設(shè)計和系統(tǒng)整合階段。12、安全標識管理：建立了安全標識管理制度，形成安全標識管理清單。安全標識的應(yīng)用已全部覆蓋生產(chǎn)

12、經(jīng)營管理的所有區(qū)域。13、設(shè)備設(shè)施安全基礎(chǔ)管理：按照誰使用誰管理的原則，建立了設(shè)備設(shè)施安全管理制度。重點對特種設(shè)備加強了安全管理，使用部門建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案、特種設(shè)備作業(yè)人員全部持證上崗并按照設(shè)備管理制度進行了設(shè)備的保養(yǎng)維護和檢修。但部分部門存在設(shè)備檢修不及時和檢修記錄不規(guī)范的現(xiàn)象。14、消防安全基礎(chǔ)管理：建立了消防安全基礎(chǔ)管理制度，并按照制度要求成立了相關(guān)組織機構(gòu)，人員配備到位，加強了建筑工程和消防安全重點部位的管理，制定了相關(guān)應(yīng)急和處置方案。15、因我局（公司）不涉及危險化學品和劇毒放射源，所以重點關(guān)注了危險作業(yè)的管理。嚴格危險作業(yè)的審批手續(xù)，進行了危險作業(yè)的交底和監(jiān)護。16、交通

13、安全管理：制定了管理制度，建立了管理機構(gòu)和機動車檔案，配備管理人員，對駕駛員進行了建檔考核管理。對個人車輛管理還存在不到位現(xiàn)象。17、職業(yè)危害和勞動防護：因局（公司）范圍內(nèi)不涉及職業(yè)危害，所以重點關(guān)注了勞動防護用品的管理。制定了勞保用品的發(fā)放標準，完善了發(fā)放程序。勞保用品的佩戴使用管理還需完善和加強。18、應(yīng)急準備和相應(yīng)：按照標準化要求，局（公司）共制定預案和處置方案22個其中綜合預案1個，專項預案8個，現(xiàn)場處置方案12個，建立了應(yīng)急物資臺賬和應(yīng)急人員清單，所屬各單位部門結(jié)合市局（公司）應(yīng)急預案制定了本部門相關(guān)預案，并進行了培訓和演練。但在實際操作過程中存在培訓不到位和演練設(shè)計不合理現(xiàn)象。19

14、、安全檢查、內(nèi)部審核和隱患管理：日常檢查與監(jiān)督管理是安全工作的重點，根據(jù)標準化規(guī)范要求，進一步細化安全檢查與隱患排查治理工作，將安全工作落到實處，局（公司）在安全檢查的基礎(chǔ)上落實了隱患整改，同時按照標準要求于年9月開展了職業(yè)健康體系的內(nèi)部審核，對不符合項進行了監(jiān)督整改，使事故消滅在萌芽狀態(tài)，較好的落實了日常安全管理工作。具體工作存在隱患治理不及時，和隱患登記臺賬記錄不規(guī)范問題。20、事件事故管理：明確了事故報告制度和程序，進一步明確了事故報告的責任，確定了事故報告時間和相關(guān)要求。21、安全績效考核和管理評審：制定了安全考核制度和標準，每月定期對所屬各單位部門安全績效進行考評，并及時與考核主管部門溝通，確保了考核成績的合理應(yīng)用，促進了安全管理工作的進一步提升。22、安全技術(shù)和現(xiàn)場規(guī)范：生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安全措施落實及現(xiàn)場安全工作的管理是減少安全事故的基礎(chǔ)，局（公司）進一步細化了生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度，在日常生產(chǎn)活動中各單位、部門能夠按照標準化的具體要求落實各項安全工作。但是各項安全管理制度