質(zhì)量記錄規(guī)范、管理及考核辦法（正式版）

1、 專業(yè)技術(shù)文件 / DOCUMENT TEMPLATE 編號： 質(zhì)量記錄規(guī)范、管理及考核辦法（完整 正式 規(guī)范）編制人：_審核人：_日 期：_質(zhì)量記錄規(guī)范、管理及考核辦法說明：該文件為本公司員工進(jìn)行生產(chǎn)和各項(xiàng)管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過對具體的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進(jìn)行。本文檔可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和使用。第一部分總則 原始質(zhì)量記錄是合理和安全作業(yè)的證據(jù)，是每批產(chǎn)品、每一次檢測唯一可靠的查詢依據(jù)，是有助于判斷產(chǎn)品質(zhì)量并做出正確處理決定極為重要的依據(jù)。為提高本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量水平，將生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)，完善生產(chǎn)及檢測過程中各種原始質(zhì)量記錄，使之符合規(guī)

2、范化標(biāo)準(zhǔn)要求，達(dá)到能全面地，完整地，準(zhǔn)確地反映生產(chǎn)、檢測過程的實(shí)際狀況，特制定本辦法。 第二部分記錄單位和精度 第一條時(shí)間（單位：時(shí)、分、秒）： （一）生產(chǎn)加工時(shí)間均以24小時(shí)計(jì)時(shí)。 （二）殺菌記錄時(shí)間（豆腐干）以24小時(shí)計(jì)時(shí)，計(jì)時(shí)應(yīng)精度到分鐘，如5：00、6： 20、7：38。不得寫成5或5：。 （三）油炸（酥類產(chǎn)品）、脫油、熱合封口、抽真空等時(shí)間精確到1秒，如2秒、8秒等。 第二條溫度（單位：）： （一）酒精溫度計(jì)測量讀數(shù)精確到1，如5、10等。 （二）水銀溫度計(jì)測量數(shù)據(jù)，取小數(shù)點(diǎn)后一位，精確到0.5，如108.0、108.5。 不得寫成108、109。 （三）記錄儀、顯示器的溫度記錄精確

3、到0.5的，如109.0、109.5不得寫成109、110。 第三條折光濃度、酸度、鹽份等（單位：） （一）折光濃度測量讀數(shù)，取小數(shù)點(diǎn)后一位，阿貝折光儀精確到0.1%，如28.0%，28.1%等。 （二）酸度鹽份水分等的測量讀數(shù)精確到小數(shù)點(diǎn)后二位，取0.01%，如2.01%、2.12%等。 （三）壓力和真空（單位：Mpa）、蒸汽總壓，壓力表上讀數(shù)精確到0.01Mpa，如0.10MPa、0.38MPa等。 （四）封口試漏（加壓）壓力表上讀數(shù)精確到0.001Mpa，如0.059Mpa、0.060Mpa、0.062Mpa。 第四條余氯（單位：PPm） 余氯的測量，視具體使用比色劑的濃度而定。如比色板

4、測量的，精確到0.2PPm；如用滴定法測量的，精確到0.01PPm。試紙測量按比色紙精度。 第五條重量（單位g、kg） （一）凈含量及配料中以g為單位的，精確到1g，如175g、305g。 （二）配料中以kg為單位的，盤式磅稱精確到0.005kg，臺式磅稱精確到0.1kg，落地式磅稱精確到1kg。 168 第六條長度（單位：mm） （一）使用精度為0.02mm游標(biāo)卡尺測量，讀數(shù)精確到0.02mm，如105.98mm，不得寫成106mm或105mm。 （二）使用精度為0.01mm測微計(jì)（千分卡）測量罐，讀數(shù)精確到0.01mm，如1.24mm，不得寫成1.3mm。 第七條其他如菌落記數(shù)、過氧化值、

5、黃曲霉毒素含量等單位，以檢測計(jì)算精度記錄。 第三部分質(zhì)量檢查頻次 第八條班前消毒清洗衛(wèi)生檢查記錄1次。 第九條班后衛(wèi)生消毒記錄1次。 第十條生產(chǎn)中每2小時(shí)消毒清洗記錄一次。 第十一條原料加工處理、配湯質(zhì)量記錄，必須視不同產(chǎn)品的特性，按照工藝要求進(jìn)行每鍋或每小時(shí)等的檢查，并作好記錄。 第十二條裝袋量抽查質(zhì)量記錄 （一）瓜子自動裝袋機(jī)定量裝袋產(chǎn)品和膨化、花生、堅(jiān)果產(chǎn)品等，小組抽查每30分鐘記錄一次，品控員每2小時(shí)抽查一次，每臺機(jī)器抽查不少于6袋，臺秤每小時(shí)校準(zhǔn)記錄一次。 （二）封口質(zhì)量檢查記錄，小組每30分鐘抽查一次，質(zhì)檢員每1小時(shí)抽查一次，小組和質(zhì)檢員抽查時(shí)間原則上錯(cuò)開。 第四部分記錄書寫和修改

6、 第十三條質(zhì)量記錄表格的表頭內(nèi)容必須填寫齊全，操作人、測量人及審核人必須簽名。 第十四條所有質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)，數(shù)字必須書寫端正、清晰，保持質(zhì)量表格的清潔和不受污染。 第十五條各類質(zhì)量表格必須準(zhǔn)確書寫，盡量避免寫錯(cuò)欄目或數(shù)據(jù)。萬一寫錯(cuò)欄目或數(shù)據(jù)，需要修正，則必須做到規(guī)范修改。不得在所寫錯(cuò)的數(shù)字上進(jìn)行涂改，必須在寫錯(cuò)的數(shù)字上劃一橫線，將正確數(shù)字寫在它的上方，并在右邊簽名。 第十六條意外情況的記錄： （一）因特殊情況（因故停機(jī)、吃飯、公務(wù)等）不能按時(shí)記錄時(shí)，必須在記錄上注明原因及對應(yīng)時(shí)間。 （二）因設(shè)備等客觀情況而引起質(zhì)量不穩(wěn)定或達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，需校車的必須要有校車記錄，并在相應(yīng)記錄表格的備注欄中加以寫明

7、，校車后也必須要有質(zhì)量檢查記錄。 第五部分質(zhì)量記錄管理 第十七條檢查 （一）車間質(zhì)量管理人員和品控人員應(yīng)隨時(shí)檢查、督促質(zhì)量記錄的執(zhí)行情況。 （二）質(zhì)量記錄必須于當(dāng)日下班后，由小組檢查后交當(dāng)班車間質(zhì)管主任，質(zhì)管主任應(yīng)認(rèn)真審核并簽名及填寫審核日期。各類記錄都應(yīng)完整、齊全不得遺失。 （三）生產(chǎn)車間的配料檢測、煮制、干燥質(zhì)量等記錄經(jīng)質(zhì)量主任審核簽字后，由車間集中并在第二天內(nèi)（不包括節(jié)、假日）交到技術(shù)中心品控部接受復(fù)核。 （四）品控部門將復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)等問題書面反饋生產(chǎn)部門；生產(chǎn)部門接到書面反169 饋意見后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)到當(dāng)事人整改，以不斷提高記錄質(zhì)量。 （五）根據(jù)實(shí)際需要，技術(shù)中心可以向生產(chǎn)中心提出

8、本規(guī)定外特殊的階段性要求，提供有關(guān)質(zhì)量記錄，接受技術(shù)中心的復(fù)核。 第十八條保存 （一）經(jīng)技術(shù)中心相關(guān)部門復(fù)核的各類質(zhì)量記錄，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)存檔。 （二）其他各類質(zhì)量原始記錄由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)存放保管。 第十九條查索 （一）據(jù)需要，技術(shù)中心和生產(chǎn)部門都可查索對方保存的質(zhì)量記錄，彼此應(yīng)提供方便，密切配合。 （二）查索、借閱、歸還都要履行書面手續(xù)，以保證質(zhì)量記錄的完整。 第六部分質(zhì)量記錄考核 第二十條發(fā)生下列情況，一般給予書面反饋指出，但對于多次指出而不改進(jìn)的將作違紀(jì)處理。 （一）質(zhì)量記錄未按規(guī)范中規(guī)定的（單位和精度）、（質(zhì)量檢查頻次）、（記錄書寫和修改）及（意外情況的記錄）執(zhí)行。 （二）發(fā)生意外情況，

9、記錄上未說明與實(shí)際，與時(shí)間不吻合。 （三）裝袋抽查未做到開車即抽查或抽查時(shí)間間隔超過規(guī)定時(shí)間（因故停車、吃飯等原因抽查可順延至開車立即抽查）或抽查數(shù)量不符合規(guī)定。 （四）車間審核質(zhì)量記錄時(shí)未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄中存在的問題，而由技術(shù)中心復(fù)核發(fā)現(xiàn)及車間未在規(guī)定期限內(nèi)收集、審核后將質(zhì)量記錄上交到技術(shù)中心。 （五）其他不符合質(zhì)量記錄規(guī)范及管理的類似情況。 第二十一條發(fā)生下列問題，視問題的性質(zhì)、情節(jié)及當(dāng)事人對問題認(rèn)識的態(tài)度，給予違紀(jì)、口頭警告罰款等處理。 （一）質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)不真實(shí)預(yù)記、追記或規(guī)定的項(xiàng)目未作檢查及記錄。 （二）質(zhì)量記錄表格短缺（以每張記）。 （三）原料加工處理、配料未按工藝規(guī)定執(zhí)行及未作規(guī)定項(xiàng)目

10、的質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量記錄。 （四）質(zhì)量記錄造假數(shù)據(jù)或發(fā)生質(zhì)量問題造假記錄的當(dāng)事人或提供假象的偽證人。 （五）其他影響質(zhì)量的類似問題。 第七部分考核實(shí)施辦法 第二十二條技術(shù)中心質(zhì)量管理部門在復(fù)核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題，按其類別分別計(jì)算頻次（即同一班次不同的問題）。質(zhì)量管理部門在抽查，復(fù)核車間保管的那部分質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題，按其性質(zhì)，酌情計(jì)算頻次并要求立即整改。 第二十三條車間在審核質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的問題，如屬于是記錄筆誤的，可令操作者進(jìn)行規(guī)范修改；如是影響或可能影響質(zhì)量的問題，可附上反饋表，寫明處理意見，隨質(zhì)量記錄一起上交，在本考核中將不計(jì)算問題頻次。 第二十四條凡質(zhì)量記錄在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題累計(jì)超過部門限定數(shù)（暫以每條生產(chǎn)線平均3次計(jì)），將給予扣款處理。超過限定數(shù)內(nèi)，每次扣20元； 第二十五條凡屬于本考核辦法中第三部分第二大類的問題，雖由質(zhì)量管理部門做出違紀(jì)或口頭警告等處理，仍在當(dāng)月考核中作為問題頻次進(jìn)行累計(jì)。 第二十六條凡屬于質(zhì)量事故的問題，將按公司規(guī)定處理。 170 第二十七條本考核