燒結(jié)空心磚生產(chǎn)線技術(shù)改造工程可行研究報告

1、燒結(jié)空心磚生產(chǎn)線技術(shù)改造工程可行研究報告第一章 建設(shè)項目提出的必要性和依據(jù)1.1 項目建議的必要性燒結(jié)粘土磚的生產(chǎn)和使用在我國有悠久的歷史。目前我國85%以上的建筑物仍為磚混結(jié)構(gòu),廣泛使用的建筑材料還是燒結(jié)粘土磚,制磚毀田浪費能源污染環(huán)境等問題亟待解決。國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推廣墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑通知（國辦發(fā)【2005】33號）；會議提出今后一個時期墻體材料革新的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實國務(wù)院精神, 堅持采用系統(tǒng)工程方法推進(jìn)墻材材料革新和建筑節(jié)能工作，改變生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu), 利用頁巖、煤矸石等工業(yè)廢渣為原料生產(chǎn)燒結(jié)磚，符合國家對于墻材革新和建材節(jié)能的政策要求，節(jié)地、節(jié)能、利廢符合墻材

2、革新的發(fā)展方向。1.2項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向為了全面落實“國辦發(fā)【1999】72號”文件精神，全面推動了墻體材料革新與建筑節(jié)能工作的開展,利用頁巖、煤矸石制作燒結(jié)磚，產(chǎn)品具有很強的市場竟?fàn)幜?，國家給予大力支持并發(fā)布了一系統(tǒng)優(yōu)惠政策，該生產(chǎn)線的建設(shè)對制磚占用耕地、毀田制磚的現(xiàn)象將得到進(jìn)一步的遏制。采取“九五”計劃和“2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃”堅持以節(jié)能節(jié)地利廢保護(hù)環(huán)境和改善建筑功能為發(fā)展方針,堅持采用系統(tǒng)工程方法推進(jìn)墻體材料革新和建筑節(jié)能工作,因此改變生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),生產(chǎn)高質(zhì)量的空心制品對于節(jié)約能源保護(hù)耕地保護(hù)環(huán)境和自然資源改善建筑功能促進(jìn)建筑和建材工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步具有重要意義。1.3產(chǎn)

3、品的技術(shù)含量高，工藝技術(shù)先進(jìn)，有利于推動高新技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的目標(biāo)。頁巖、煤矸石、粉煤灰等建筑垃圾在我國不僅占用了大量土地而且還造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。既可以綜合治理環(huán)境污染，減少堆場占地，又可以節(jié)約能源和粘土資源。該建設(shè)項目目擬采用先進(jìn)的一次碼燒工藝，原料采用陳化處理，成型采用國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備（高擠出壓力、高真空度和高耐磨處理的雙級真空擠出機）確保產(chǎn)品質(zhì)量。項目擬建規(guī)模為6000萬塊，實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營。采用隧道窯焙燒、預(yù)熱排潮干燥，節(jié)省了工廠占地，不受氣候影響，可均衡生產(chǎn)。1.4項目充分體現(xiàn)確有效益的原則項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品方向,適應(yīng)墻材革新的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效

4、益。保護(hù)土地資源,如同環(huán)境保護(hù)一樣，也是我國一項基本國策。據(jù)測算，實施該項目每年可利用頁巖、煤矸石一億五千萬噸，按堆存計算節(jié)約土地約56000平方米，項目正常年產(chǎn)值18000萬元，（按每塊標(biāo)磚利潤0.13元計算）年利潤780萬元。第二章 市場情況預(yù)測及前景2.1人口，資源，環(huán)境是經(jīng)濟發(fā)展重要環(huán)節(jié)。但是在我國經(jīng)濟發(fā)展的過程中面臨著人口增長，資源消耗，環(huán)境破壞的阻擾，必須協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)控制人口增長，進(jìn)行資源綜合利用，保護(hù)生態(tài)環(huán)境。目前國家從節(jié)約土地資源，保護(hù)耕地和環(huán)境出發(fā)，制定了一系列的相關(guān)政策和法規(guī)，限制或取消粘土實心磚的生產(chǎn)和利用。鼓勵利用頁巖，粉煤灰，煤矸石等低塑性等廢棄資源生產(chǎn)各種規(guī)格的空

5、心磚制品以取代利用粘土生產(chǎn)實心磚。所以選擇開發(fā)此產(chǎn)品，將有利用于資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)。2.2目前在框架結(jié)構(gòu)中使用的是水泥切塊和粘土實心磚,水泥空心切塊無論在價格上還是實用性能上都無法與粘土空心磚相比,它具有重量重,成本高,墻體穩(wěn)定性,隔熱性能差等缺點,利用粉煤灰、頁巖，煤矸石燒結(jié)空心磚完全可以取代它.2.3該工程的建設(shè)采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備,將提高產(chǎn)品的質(zhì)量,產(chǎn)量,品種,規(guī)格,含量,使產(chǎn)品的檔次上一個臺階,無疑頁巖、煤矸石空心磚的銷售市場和拓寬銷售市場有利。2.4目前國家要求170個城市在逐步取消粘土實心磚的生產(chǎn)和使用其中包含該市，而該地區(qū)空心磚和其它承重材料生產(chǎn)企業(yè)甚少而市場需求量很大該

6、產(chǎn)品的開發(fā)有著廣泛的市場前景。2.5該項目投產(chǎn)后，由于品種可以多樣化，可更大范圍適應(yīng)市場需求揚長避短，增強企業(yè)的活力。例如，房頂隔熱及隔墻花磚等的生產(chǎn)，工藝設(shè)備相同，只要改變擠出機出口成型部分就可實現(xiàn)多品種生產(chǎn)。使產(chǎn)品盡快打入市場,有利于產(chǎn)品的銷售。同時由于該項目投產(chǎn)可節(jié)約土源，能耗，產(chǎn)量和成品率高，工藝先進(jìn)將有利于成本的降低，從而提高企業(yè)的經(jīng)濟和社會效益。第三章 擬建規(guī)模、產(chǎn)品方案3.1擬建規(guī)模按照市場調(diào)查及設(shè)備生產(chǎn)能力，確定建設(shè)年產(chǎn)2648萬塊kp1型頁巖、煤矸石燒結(jié)空心磚生產(chǎn)線（折標(biāo)磚6000萬塊）。3.2產(chǎn)品方案 產(chǎn)品綱領(lǐng)表31產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 品 規(guī) 格（毫 米）孔 洞 率（%）折

7、普 通 磚（塊）單 塊 重 量（公斤/塊）容 重（公斤/米3）多孔磚24011590301.72.981288空心砌塊240115240454.536.231013空心磚190190190554.695.28828標(biāo)磚24011553012.51840除上表規(guī)格外，還可根據(jù)市場變化需求，生產(chǎn)不同規(guī)格的空心磚及空心砌塊，孔洞形狀及排列也可根據(jù)用戶要求加以改變。3.3年工作日：330天3.4生產(chǎn)班次：原料成型 2班 干燥.培燒 3班3.5建設(shè)地點：（略）3.6產(chǎn)品質(zhì)量：3.6.1產(chǎn)品強度及性能：承重多孔1孔抗壓強度不低于15兆帕：非承重空心砌塊抗壓強度不低于5兆帕。吸水率（粘土實心磚為20%）20

8、%；導(dǎo)熱系數(shù)（實心磚墻體為0.756）為0.390.454（w/m.k），240mm厚度的承重多孔磚墻體可以達(dá)到或優(yōu)于370mm實心磚墻體厚度的保溫隔熱效果，墻體自重比實心磚減輕量為：多孔磚每立方米減輕552kg，空心砌塊每立方米減輕1012kg。3.6.2外觀：達(dá)到強度的產(chǎn)品，其外觀等級應(yīng)分別符合gb135442000燒結(jié)多孔磚及gb135452000空心磚和空心砌塊的外觀指標(biāo)要求。3.6.3產(chǎn)品等級標(biāo)記：gb135442000燒結(jié)多孔磚質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中按一等品以上標(biāo)準(zhǔn)：gb135452000空心砌和空心砌塊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中按優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第四章 生 產(chǎn) 工 藝4.1項目構(gòu)成和工作制度本項目包括聯(lián)合車

9、間、變電站及總體工程，其中聯(lián)合車間包括原料制備、陳化、成型、干燥和焙燒工段。工廠全年工作日為330天，工作制度見表41。 工作制度表 表41序 號工作工段名稱年工作日日工作班班工作時1原料制備33028.02成 型33028.03干燥焙燒33038.04配 電33038.04.2工藝技術(shù)和設(shè)備選擇4.2.1技術(shù)關(guān)鍵頁巖或煤矸石磚，因為隨著粉煤灰摻量的加大，制品成型難度也隨之增加。所以頁巖、煤矸石空心磚生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵技術(shù)是：1） 原料摻配必須合理，所采用的原料經(jīng)過處理，符合工藝控制參數(shù)，保證顆粒細(xì)度，成型原料必須充分均化，陳化才能保證制品質(zhì)量；2） 成型擠出力和坯體強度必須滿足生產(chǎn)工藝要求；3

10、） 根據(jù)粉煤灰磚成型水分難以控制、干燥廢品率較高的特點，應(yīng)選擇有利于干燥的工藝方案；4） 根據(jù)粉煤灰磚燒結(jié)溫度高、燒成范圍窄的特點，應(yīng)設(shè)計斷面溫差小、熱工性能好、調(diào)節(jié)方便靈活的焙燒窯爐，解決燒成過程中易產(chǎn)生缺陷的實際問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量和成品率。4.2.2工藝技術(shù)方案和設(shè)備的選擇利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)燒結(jié)磚技術(shù)，是我公司利廢節(jié)能、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約耕地的一項成熟技術(shù)。自九十年代以來，我公司在消化吸收國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，研究開發(fā)出適合我國國情的利用工業(yè)廢渣制磚的先進(jìn)技術(shù)，在國內(nèi)設(shè)計建成及在建的利用高摻量粉煤灰空心磚生產(chǎn)線多條，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。本項目選擇工藝技術(shù)的原則如下：1） 綜合我國

11、燒結(jié)頁巖、煤矸石空心磚生產(chǎn)技術(shù)并結(jié)合原料的具體性能，采用成熟的技術(shù)，選擇可靠的工藝方案。2） 本項目用頁巖、煤矸石、粉煤灰原料摻配：（也可用純煤矸石、純頁巖制作）“根據(jù)塑性、熱量”（如果塑性較高可提高粉煤灰摻量）3） 按照燒結(jié)頁巖、煤矸石空心磚成型技術(shù)要求，選用全硬塑雙極真空制磚機。一次碼燒是主機擠出成型后，經(jīng)自動切碼運系統(tǒng)將泥條切坯后，再經(jīng)人工或碼坯機碼入窯車，進(jìn)入烘干、焙燒。一次碼燒工藝，適用于燒結(jié)頁巖、煤矸石空心磚的特點，同時，可以增加窯車的碼車高度，提高隧道窯的利潤率，減少隧道窯投資，提高經(jīng)濟效益。因此，本項目采用一次碼燒工藝及其配套設(shè)備。根據(jù)本項目生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)6000萬塊的產(chǎn)量和采用

12、一次碼燒工藝的特點，擬建生產(chǎn)規(guī)模，采用消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)國產(chǎn)化的全硬塑雙級真空擠出機、切條切坯機、分坯機、高速細(xì)碎對輥機、強力攪拌機，錘式粉碎機，供料機機、可逆布料機、輸送機等，原料制備處理，陳化室設(shè)備，干燥隧道窯設(shè)備，自動化控制設(shè)備，窯車循環(huán)設(shè)備等均采用國產(chǎn)設(shè)備（根據(jù)我公司對該企業(yè)的來料分析試驗選擇該方案）。4.3工藝流程工藝流程示意圖： 粉煤灰 頁 巖 煤矸石 板式供料機 板式供料機 箱式供料機 錘式破碎機 錘式破碎機 輸送機 輸送機 輸送機 廣口混料機 輸送機 高速細(xì)碎對輥機 輸送機 雙軸攪拌機 輸送機 可逆布料機 陳化庫 鏟車 箱式給料機 輸送機 高速細(xì)碎對輥機 輸送機 強力攪拌機

13、輸送機 雙級真空擠磚機 自動切條機 自動切坯機 分運坯輸送機 人工碼窯車 液壓擺渡頂車機 隧道窯 擺渡車 液壓頂車機 隧道窯 出口拉引機 擺渡車 回車牽引機 人工卸窯車成品堆放4.4生產(chǎn)工藝流程說明4.4.1工藝技術(shù)方案選擇說明：該項目采用國內(nèi)先進(jìn)的一次碼燒工藝，隧道窯焙燒的方案。將成型好的人工將磚坯碼上干燥車，經(jīng)擺渡頂車機送入隧道窯，烘干、燒結(jié)。4.4.2原料采運：粉煤灰、頁巖、煤矸石運送至廠內(nèi)原料堆場備用。4.4.3原料制備、陳化處理頁巖、煤矸石經(jīng)破碎后與粉煤灰分別由箱式供料機均勻摻配，經(jīng)廣口混料機混合，對輥破碎，為了保證原料和水分均勻度，陳化前還設(shè)有一臺雙軸攪拌機，使頁巖、煤矸石、粉煤灰

14、進(jìn)一步混合均化及細(xì)混合后的原料進(jìn)入陳化庫陳化。原料送入陳化庫里進(jìn)行陳化處理，其主要過程為可逆式移動皮帶按一定規(guī)格規(guī)律，將經(jīng)過第一次混合的原料均勻地分布在陳化庫中，經(jīng)3天充分陳化后，由鏟車送至供料機、對輥機、強力攪拌機二次混合，使經(jīng)陳化后的原料，顆粒易疏解，原料中的水分均勻化程度提高，從而使原料顆粒表面和內(nèi)部性能更趨一致，可提高混合料的成型性能，并對整條線正常穩(wěn)定生產(chǎn)起較大作用。4.4.4成型及切碼運經(jīng)過處理后的混合料,進(jìn)入全硬塑雙極真空制磚機擠出成型,擠出泥條經(jīng)切條機、切坯機切割成要求尺寸的磚坯,由人工將水坯碼上窯車。成型含水率大小直接影響到磚坯密實度及成品質(zhì)量。該設(shè)備帶有成型水份調(diào)節(jié)裝置，能

15、夠確保成型含水率的穩(wěn)定4.4.5干燥與焙燒干燥段熱源來自隧道窯余熱，通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)節(jié)送風(fēng)溫度及風(fēng)量大小，確保磚坯干燥質(zhì)量。隧道窯焙燒采用內(nèi)燃燒磚工藝，隧道窯采用內(nèi)寬為4.0米的段面窯型。主要熱源來自磚坯內(nèi)燃，按擬定的原料配比，磚坯內(nèi)燃程度達(dá)90%以上，不足熱量由外部人工投煤補充，該窯產(chǎn)量高、段面溫差小、保溫性能好，焙燒熱工參數(shù)穩(wěn)定，能保證燒成質(zhì)量。該生產(chǎn)線利用頁巖。煤矸石生產(chǎn)燒結(jié)磚，設(shè)計產(chǎn)量大，規(guī)模經(jīng)營，工藝采用目前國內(nèi)國際較先進(jìn)的一碼燒方案，機械程度高，技術(shù)水平先進(jìn)。為確保生產(chǎn)不同檔次的燒結(jié)磚，部分高檔產(chǎn)品能夠作為建成筑物外墻清水墻使用。第五章 干燥與焙燒5.1干燥與焙燒熱工設(shè)備的確定一次碼

16、燒工藝，熱工設(shè)備干燥式隧道窯。5.2干燥室選用隧道式干燥室。干燥室采用磚混結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆凝土項板。干燥室熱源為隧道窯制品冷動熱及高溫?zé)煙?。為保護(hù)環(huán)境、減少腐蝕，有利于機械化操作，不采用中低溫?zé)煙?。熱介質(zhì)通過雙側(cè)管路系統(tǒng)供給干燥室。干燥室設(shè)有送熱風(fēng)系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)、排潮系統(tǒng)及相應(yīng)的檢測調(diào)節(jié)系統(tǒng)。具有產(chǎn)量大、質(zhì)量穩(wěn)定、熱效率高、節(jié)省投資等優(yōu)點。5.3隧道窯選用隧道式干燥室。干燥室采用磚混結(jié)構(gòu)，現(xiàn)澆凝土項板。干燥室熱源為隧道窯制品冷動熱及高溫?zé)煙帷楸Ｗo(hù)環(huán)境、減少腐蝕，有利于機械化操作，不采用中低溫?zé)煙?。熱介質(zhì)通過雙側(cè)管路系統(tǒng)供給干燥室。干燥室設(shè)有送熱風(fēng)系統(tǒng)、循環(huán)系統(tǒng)、排潮系統(tǒng)及相應(yīng)的檢測調(diào)節(jié)系統(tǒng)。具有產(chǎn)

17、量大、質(zhì)量穩(wěn)定、熱效率高、節(jié)省投資等優(yōu)點。該生產(chǎn)線采用大斷面隧道窯。隧道窯預(yù)熱帶墻體采用紅磚砌筑。焙燒帶、保溫帶窯墻最內(nèi)層用粘土質(zhì)耐火磚砌筑，保溫層采用輕質(zhì)保溫磚及巖棉氈，外墻用紅磚砌筑。該隧道窯具有完善的排煙系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、車底壓力平衡系統(tǒng)、抽熱系統(tǒng)和檢測控制系統(tǒng)，通過對這些系統(tǒng)的調(diào)整，使窯內(nèi)的焙燒制度更趨合理。隧道窯熱源為磚坯內(nèi)含熱量，一部分為粉煤灰所含熱量，另一部分為內(nèi)燃煤矸石所含熱量。隧道窯的主要技術(shù)參數(shù)：1. 窯 長156m2. 有效寬度4.0m3. 有效高度（自窯車面算起）1.62m4. 容車數(shù)39輛5. 排潮方式雙側(cè)排潮工藝6. 送風(fēng)溫度120-1507. 干燥周期20小時8.

18、燒成溫度800-11009. 燒成周期22小時10. 燒成合格率95%11. 單條年產(chǎn)量6000萬塊/年12. 條 數(shù)1條第六章 總 投 資6.1總投資歷估算項目總投資包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息與鋪底流動資金。根據(jù)投資估算，項目總投資為1200萬元。其中固定資產(chǎn)投資為1000萬元，鋪底流動資金100萬元，其它和不可預(yù)見費用100萬元?？偼顿Y估算表 單位：萬元 （輔助報表）序號工程或費用名稱概 算 價 值備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用總 值1固定資產(chǎn)投資490.00450.0060.001000.001.1工程費用490.00450.0038.001000.001.1.1土建部分380.

19、0022.001.1.2成型設(shè)備180.001.1.3輔助設(shè)施110.00270.001.2其它費用1.2.1辦公用品購置費5.005.001.2.2職工進(jìn)廠前培訓(xùn)費3.003.001.2.3項目前期工作費5.005.001.2.4設(shè)計費20.0020.001.2.5聯(lián)合試運轉(zhuǎn)補差費10.0010.001.3預(yù)備費20.0020.001.3.1基本預(yù)備費20.0020.001.3.2漲價預(yù)備金20.0020.001.4建設(shè)期利息17.0017.00合計490.00450.0060.00120.00120.001.5鋪底流動資金80.0080.00總投資490.00450.0060.00120.

20、001200.006.2總投資構(gòu)成建筑工程：窯爐其他建筑490.00萬元。機械設(shè)備：450.00萬元。流動資金,其它及不可預(yù)見費用：260.00萬元。其 他： （包括道路、圍墻、設(shè)備運雜費、辦公用品購置費、工培訓(xùn)費、前期工作費、勘察設(shè)計費聯(lián)合試車補差費、建設(shè)單位管理費、場地拆遷費、預(yù)備費及建設(shè)期利息等）6.2.1項目名稱：建筑工程 490.00萬元序號工程項目或名稱規(guī)格（m）數(shù)量單位單價合計（萬元）備注 1總圖外線8000.02m10.10場地2原料儲棚m1616儲備3原料處理廠房500m154陳化庫1750m18031.5彩板5成型簡易廠房1800m26046.8彩板6卸車線廠房1310m1

21、8023.587隧道窯及回車線1564.01條2802808變壓器m15159辦公室400m0.041610材料庫及宿舍660m0.0319.811水塔5.125.1212回車線m48011.213合 計490 6.2.2項目名稱： 機械設(shè)備匯總表： 450.00萬元 附表1序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量電機單價合計（萬元）備注1錘式破碎機psf110019012122高速細(xì)碎對輥機gp100080019018183箱式供料機bg80040037.53.510.54板式供料機xg8002116.5135廣口混料機yg12001116.86.86雙軸攪拌機sj4002758.617.27可逆式布料機k

22、j60015.5558鏟車30226529雙軸強力攪拌機 sj4001758.68.610高速細(xì)碎對輥機gp800800160101011雙級真空擠磚機jky60/60-4.01322585812自動切條切坯機zqt3617.58.68.613分運坯機b30015.52.52.514液壓擺渡頂車機yds503454.513.515回車牽引機tl-44163.212.816液壓頂車機bdc4243617真空泵2sk-71221.21.218自動控制系統(tǒng)成型車間1181829自動控制系統(tǒng)窯溫監(jiān)控系統(tǒng)1282820自動控制系統(tǒng)窯車控制系統(tǒng)1202021空氣壓縮機iv-3/61110.80.822離心

23、引風(fēng)機181556.66.623離心引風(fēng)機142221.93.824懸掛式除鐵器rcy50020.350.725輸送機b60014561.216.826窯車4.04.11000.969627滾筒篩30001500133.53.528合計450 第七章 流動資金估算7.1 原料儲備資金占用表名稱 日用量（噸） 儲備天數(shù) 單價（元） 儲備資金（元） 平均儲備資金粉煤灰 269.1 10 0 1.7萬元煤矸石 269.2 10 6 16152元7.2 生產(chǎn)資金占用表名 稱 日產(chǎn)量（萬塊） 生產(chǎn)周期（天 ）生產(chǎn)成本（元） 資金占用（萬元 ）平均占用資金24011553 24.24 4 0.08848

24、8.58 8.34萬元24024090 14.26 4 0.14579 8.32190190190 5.49 4 0.36869 8.1 7.3 成品資金占用表名 稱 日產(chǎn)量（萬塊） 銷售周期（天 ）生產(chǎn)成本（元） 資金占用（萬元 ）平均占用資金24011553 24.24 20 0.08848 42.9 41.7萬元24024090 14.26 20 0.14579 41.6190190190 5.49 20 0.36869 40.5 7.4 流動資金估算表 年產(chǎn)6000萬燒結(jié)磚流動資金估算表 （輔助報表3）名稱 24011553 24011590 190190190 平均金額（萬元） 備注

25、計算公式數(shù)量6000萬塊 3286萬塊 1562.6萬塊原料儲備 1.7萬元1.19萬元0.77萬元 1.22 儲備天x每日用量x單價生產(chǎn)資金 8.58萬元 8.32萬元 8.10萬元 8.34 日產(chǎn)量x生產(chǎn)期x平均成本成品資金 42.9萬元 41.6萬元 40.5萬元 41.67 日產(chǎn)量x銷售期x平均成本合 計 53.18萬元 51.11萬元 49.37萬元 51.23第八章 人員組織構(gòu)成8.1 管理人員構(gòu)成： 20人 廠長 2人； 財務(wù)管理 2人；設(shè)備管理 1人； 化驗人員 2人；銷售人員 6人； 供應(yīng)人員 2人； 后勤人員 2人； 門衛(wèi)人員 3人。8.2 車間人員構(gòu)成： 主任2人； 員工

26、 118人。8.2.1 原料工段： 電鏟工 4人 ；運料工 4人； 供料箱 3人； 錘破 2人； 攪拌2人； 對輥機 2人； 維修工 2人。8.2.2 成型工段： 多斗挖土機 2人；攪拌機 2人；真空機 2人；碼坯 48人；頂車機 4人；維修工 3人。8.2.3 焙燒工段： 窯爐焙燒工 4人；成品碼放 28人；水電維修工 6人。8.3 人員合計： 管理人員 20人；車間人員 120人；總計人員 140人。（擬增20人機動）第九章 項目經(jīng)濟效益分析9.1 總成本、銷售收入及稅金分析9.1.1 生產(chǎn)成本年平均總成本為687.27萬元，固定成本為280.26，可變成本為399.03。9.1.2 變動

27、成本分析表：名稱 標(biāo)磚24011553 多孔磚24011590 切塊磚190190190 備 注數(shù)量 6000萬塊 3286萬塊 1562.6萬塊孔洞率 30% 55%粉煤灰 20萬元 17萬元 8萬元 0.001x2.5x0.5x6000萬塊煤矸石 50萬元32萬元23.5萬元 0.006x2.5x0.25x6000萬塊水 1.2萬元 0.84萬元 0.54萬元 0.3元x5噸x6000萬塊電耗 180萬元 180萬元 180萬元 0.5元x450度x6000萬塊 工資 168萬元 168萬元 168萬元 1000元x140人x12月合計 419.2萬元 397.84萬元 380.04萬元

28、平均變動成本399.03萬元9.1.3 固定成本分析表：名稱 標(biāo)磚24011553 多孔磚24011590 切塊磚190190190 備 注（計算公式）數(shù)量 6000萬塊 3286萬塊 1562.6萬塊孔洞率 30% 55%析舊費131.18131.18131.18修理費26.2426.2426.24 131.18x20%管理費525252 0.13元x8000x5%利息70.8470.8470.841967.64x0.6%x6稅金免稅合計280.26280.26280.269.1.4 不同產(chǎn)品成本分析表：名稱 標(biāo)磚24011553 多孔磚24011590 切塊磚190190190 備 注（計

29、算公式）數(shù)量 6000萬塊 3286萬塊 1562.6萬塊孔洞率 30% 55%銷售價格 0.13元0.28元0.6元年銷售收入 1040萬元 1317.65萬元 1087萬元 單價x數(shù)量變動成本 419.2萬元 397.84萬元 380.05萬元固定成本 280.26萬元 280.26萬元 280.26萬元廢品損失 8.38萬元 7.96萬元 7.6萬元 變動成本x2%總成本 707.84萬元 686.06萬元6 7.91萬元 平均總成本687.27萬元單位成本 0.08848元 0.14579元 0.36869元 平均成本0.08591萬元年利潤 332.16萬元/年 631.59萬元/年

30、 419.09萬元/年 年平均利潤460.95萬元9.2 銷售收入：正常生產(chǎn)期年銷售收入為（ ）萬元（按三種產(chǎn)品的平均價格計算）。9.3 銷售稅金及附加：銷售稅金及附加包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字【1994】004號關(guān)于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)呂增值稅稅率和若干項目免征增值稅的通知，該項目為原料中摻有大量煤矸石主要原料生產(chǎn)的新型墻體材料，可以免征值稅，只按簡易辦法依照6%計算繳納增值稅額，僅作為其他費用的計算依據(jù)。增值稅額=年銷售收入x6%1148.22萬元x6%=68.89萬元城市維護(hù)建設(shè)稅額=增值稅額x7%6889萬元x7%=4.822萬元教育費附加額=增值稅x

31、3%6889萬元x3%=2.067萬元合計稅收75.779萬元9.4 利潤總額及分配正常年利潤總額460.95萬元。該項目按國家財政部、國家稅務(wù)總局財稅字【1994】001號關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知，利用粉煤灰生產(chǎn)建材產(chǎn)品的企業(yè)，自投產(chǎn)之日起免所得稅五年。該項目可享受該優(yōu)惠政策。稅后利潤提取10%的公積金和公益金。9.5 盈利能力分析9.5.1 財務(wù)現(xiàn)金流量分析表項目計算期現(xiàn)金流量為：4161.72萬元項目投資回收期為：5年另11個月現(xiàn)金流量表（基本報表1）序號 項 目 建設(shè)期 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年-第十五年 合 計一 產(chǎn)量（萬塊） 4000600060006

32、000600060006000 116000二 現(xiàn)金流入574.111148.221148.2216700.421 銷售收入574.111148.221148.2216649.192 回收流動資金 51.23三 現(xiàn)金流出2522.05 687.27 687.2712143.831 基建投資2127.18 2127.182 流動資金 51.23 51.233 產(chǎn)品綜合成本 343.64 687.27 687.27 9965.424 產(chǎn)品利潤 230.47 460.95 460.95 6683.78四 凈現(xiàn)金流量 -2291.58 469.95 460.95 4161.72五 累計現(xiàn)金流量 229

33、1.58 1830.63 1369.68 908.73-447.78+13.17474.12 4161.72投資回收期=6-13.17/460.95=5.03=5年另11個月。 9.5.2 建設(shè)貸款還本付息計劃明細(xì)表：（輔助報表5）序號 項 目 建設(shè)期 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 備 注一 年初貸款累計2344.381963.191559.121130.81 676.8195.55二 本年度貸款2522.051 流動資金貸款51.23三 本年應(yīng)計利息75.66125.46102.5978.3552.6525.415.87四 可供還款資金253.33506.66506.665

34、06.66506.66506.66506.661 利潤207.42414.84414.84414.84414.84414.84414.84 扣除10%2 固定資產(chǎn)折舊45.9191.8291.8291.8291.8291.8291.82 按70%算五 本年還息75.66125.46102.5978.3552.6525.415.87六 本年還本177.67 381.19404.07428.31454.01481.25500.79七 貸款余額2344.381963.191559.121130.81676.8195.55-305.24 計算公式：建設(shè)期每年利息計算：（年初貸款累計+本年貸款/2）6%

35、投產(chǎn)期每年利息計算：（年初貸款累計-本年還本付息/2）6%還清貸款年份利息計算：年初貸款利息/26%按表數(shù)據(jù)貸款償還期為：7-1+（195.55+5.87）/506.66=6.4=6年另5個月固定資產(chǎn)折舊按70%計算還貸，另外30%技改用。利潤中90%還貸，企業(yè)留用10% 9.5.3 不確定因素分析 本項目經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)，曾經(jīng)過較周詳?shù)暮藢嵟c調(diào)查，但考慮到市場的變化以及經(jīng)營狀況的好壞，都會對本項目經(jīng)濟效益產(chǎn)生不同程度的影響，故進(jìn)行不確定因素分析，以衡量本項目承擔(dān)風(fēng)險的能力。 9.5.3.1 盈虧平衡分析：（1） 產(chǎn)量盈虧平衡點：公式：xo=固定成本總額/（產(chǎn)品銷售價格-產(chǎn)品變動成本）280.26/（1148.22-399.03）=0.3741（2） 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點：公式：bfp=xo/q（年生產(chǎn)產(chǎn)量）100%3741/8000100%=46.76%（3） 銷售收入盈虧平衡點：公式：=pxo053