江蘇中煙提出加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)和紀(jì)律要求整頓辦工作概要

1、江蘇中煙提出加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)和紀(jì)律要求整頓辦工作概要 全國(guó)煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督 工 作 動(dòng) 態(tài) 第 24 期 國(guó)家局整頓辦 5 xx 年 年 9 9 月 8 8 日 編者按：按照國(guó)家局進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的要求，江蘇中煙工業(yè)公司結(jié)合自身實(shí)際情況，由整頓辦牽頭，各專業(yè)部門在認(rèn)真查擺問(wèn)題和研討的基礎(chǔ)上，從專賣監(jiān)督管理、生產(chǎn)計(jì)劃管理、卷煙營(yíng)銷、物資管理、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督、廉潔自律等六個(gè)方面，提出了“五十三條”加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的要點(diǎn)和紀(jì)律要求，對(duì)進(jìn)一步深入開展內(nèi)部管理監(jiān)督工作起到了很好的推動(dòng)作用。現(xiàn)將江蘇中煙工業(yè)公司制定的加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督要點(diǎn)全文予以刊登,供大家參考。同時(shí),希望各單位

2、在建立健全監(jiān)督機(jī)制上多下功夫,以確保各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處。 江蘇中煙工業(yè)系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督要點(diǎn) 一、專賣監(jiān)督管理方面 1、不準(zhǔn)超產(chǎn)瞞產(chǎn)； 2、不準(zhǔn)無(wú)準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸卷煙； 3、不準(zhǔn)重復(fù)使用準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸卷煙； 4、不準(zhǔn)無(wú)合同或超合同運(yùn)輸、銷售卷煙； 5、不準(zhǔn)加工無(wú)合同煙葉、卷煙； 6、堅(jiān)持卷煙產(chǎn)銷計(jì)劃、合同向江蘇省煙草專賣局通報(bào)； 7、堅(jiān)持卷煙新品開發(fā)向江蘇省煙草專賣局通報(bào)； 8、堅(jiān)持卷煙合同履約、到貨確認(rèn)制度； 9、堅(jiān)持卷煙體外循環(huán)自查、檢查、整改、責(zé)任追究制度。 二、生產(chǎn)計(jì)劃管理方面 1、從緊控制生產(chǎn)進(jìn)度，嚴(yán)格按照省公司下達(dá)的年度、季度、月度卷煙生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)組織生產(chǎn)； 2、根據(jù)省公司下達(dá)的四

3、、五類卷煙生產(chǎn)基數(shù)安排好低檔煙的均衡生產(chǎn)，低檔煙生產(chǎn)進(jìn)度不低于其他檔次卷煙的生產(chǎn)進(jìn)度； 3、月末庫(kù)存不得超過(guò)省公司下達(dá)的庫(kù)存控制指標(biāo)，一類卷煙工商存銷比控制在國(guó)家局要求的范圍內(nèi)； 4、嚴(yán)格執(zhí)行省公司生產(chǎn)調(diào)度令，不得超產(chǎn)瞞產(chǎn)； 5、嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)運(yùn)行的要求，對(duì)所生產(chǎn)的卷煙必須嚴(yán)格按照內(nèi)銷卷煙生產(chǎn)計(jì)劃全面打碼生產(chǎn)、掃碼出廠，未打碼卷煙不能入庫(kù)，未掃碼卷煙不能出廠； 6、不得采取虛假欺騙手段申領(lǐng)因生產(chǎn)、運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)生的廢碼。 三、卷煙營(yíng)銷方面 1、維護(hù)卷煙購(gòu)銷合同嚴(yán)肅性，不得隨意調(diào)整合同，堅(jiān)持提高合同履約率； 2、執(zhí)行專賣法規(guī)，不得向非法定銷售渠道的單位和個(gè)人銷售卷煙產(chǎn)品； 3、

4、嚴(yán)格執(zhí)行卷煙價(jià)格政策，不得向關(guān)聯(lián)企業(yè)違規(guī)讓利銷售卷煙產(chǎn)品； 4、遵守“五條禁令”，在卷煙營(yíng)銷活動(dòng)中不得采取任何不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段。 四、物資管理方面 1、嚴(yán)格執(zhí)行江蘇中煙工業(yè)公司煙葉調(diào)撥工作規(guī)程，規(guī)范煙葉工商交接行為，嚴(yán)禁從系統(tǒng)外購(gòu)進(jìn)煙葉。 2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局的煙葉工商交接等級(jí)質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法和省局（公司）、省公司對(duì)煙葉工商交接等級(jí)質(zhì)量進(jìn)行檢查的規(guī)定，加大抽查力度，擴(kuò)大抽查面，嚴(yán)把煙葉等級(jí)質(zhì)量關(guān)。 3、嚴(yán)格執(zhí)行煙葉調(diào)撥資金結(jié)算專戶運(yùn)行的政策，嚴(yán)把煙葉資金結(jié)算關(guān)。 4、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局煙葉基地建設(shè)方面的相關(guān)政策和關(guān)于加強(qiáng)我省煙葉基地建設(shè)工作 _，搞好煙葉基地建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)扶持物資和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)管。

5、5、繼續(xù)推進(jìn)對(duì)我省定點(diǎn)打葉復(fù)烤企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證工作，并嚴(yán)格執(zhí)行的全省打葉復(fù)烤監(jiān)打工作規(guī)程，確保片煙質(zhì)量的穩(wěn)定。 6、加強(qiáng)對(duì)煙葉倉(cāng)儲(chǔ)的監(jiān)督管理，完備各項(xiàng)手續(xù)，確保煙葉倉(cāng)儲(chǔ)安全。 7、嚴(yán)格絲束、卷煙紙等專賣品采購(gòu)管理，不準(zhǔn)超合同計(jì)劃采購(gòu)； 8、嚴(yán)格專賣品卷煙材料運(yùn)輸管理，不準(zhǔn)無(wú)準(zhǔn)運(yùn)證運(yùn)輸專賣品卷煙材料； 9、堅(jiān)持卷煙紙購(gòu)進(jìn)審批和到貨網(wǎng)上確認(rèn)，嚴(yán)禁卷煙紙流入地下煙廠； 10、嚴(yán)格實(shí)行非專賣品卷煙輔料資質(zhì)認(rèn)證，比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)，嚴(yán)禁暗箱操作； 11、堅(jiān)持省工業(yè)公司卷煙材料集中管理領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決執(zhí)行卷煙材料定點(diǎn)限價(jià)規(guī)定； 12、嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)口煙機(jī)零配件全省集中采購(gòu)管理制度，不準(zhǔn)違反規(guī)定自行采購(gòu)； 13、嚴(yán)

6、格規(guī)范國(guó)產(chǎn)煙機(jī)零配件采購(gòu)渠道，堅(jiān)持煙機(jī)零配件會(huì)員之間采購(gòu)，禁止非法渠道采購(gòu)煙機(jī)零配件。 14、堅(jiān)持全省煙機(jī)零配件采購(gòu)統(tǒng)一結(jié)算，不準(zhǔn)自行結(jié)算。 五、財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督方面 1、嚴(yán)禁弄虛作假行為，成本費(fèi)用的歸集、核算嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法和煙草企業(yè)成本費(fèi)用管理辦法及核算規(guī)程執(zhí)行，保證會(huì)計(jì)信息的合法、真實(shí)和完整； 2、嚴(yán)禁設(shè)立帳外帳和小金庫(kù)，嚴(yán)禁侵占、挪用、貪污國(guó)有和集體資產(chǎn)，嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為； 3、嚴(yán)禁轉(zhuǎn)移利潤(rùn)和向關(guān)聯(lián)企業(yè)違規(guī)讓利，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律； 4、嚴(yán)禁向系統(tǒng)外提供擔(dān)保，多元化投資和委托理財(cái)一律暫停，嚴(yán)格遵守?zé)煵菪袠I(yè)規(guī)定； 5、嚴(yán)禁工程項(xiàng)目建設(shè)、大宗物資采購(gòu)、軟件開發(fā)的暗箱操作，堅(jiān)持公開招標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、資

7、質(zhì)論證的原則； 6、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，未經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)不 得增加開支項(xiàng)目 7、嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)外捐贈(zèng)贊助管理規(guī)定，超過(guò)規(guī)定限額必須上報(bào)審批； 8、嚴(yán)格防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，健全企業(yè)內(nèi)部控制制度，一切按制度、程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定辦事； 9、嚴(yán)格防范資金風(fēng)險(xiǎn)，資金的結(jié)算、存儲(chǔ)、使用和資產(chǎn)的投入、經(jīng)營(yíng)、處置必須按規(guī)定進(jìn)行，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值； 10、嚴(yán)格內(nèi)部審計(jì)制度，做到法人代表離任必審，對(duì)直屬企業(yè)每年必須以不同的方式審計(jì)一次。 六、廉潔自律方面 1、不準(zhǔn)利用職權(quán)和職務(wù)影響，索取和接受與自己行使職權(quán)有關(guān)的單位、個(gè)人贈(zèng)送的貴重禮金、禮品、有價(jià)證券、消費(fèi)卡、購(gòu)物卡和支付憑證。 2、不準(zhǔn)接受可能對(duì)行使職權(quán)有影響的禮物饋贈(zèng)和宴請(qǐng)。 3、不準(zhǔn)利用職權(quán)和職務(wù)影響，違反規(guī)定干預(yù)、插手基建、技改、軟件開發(fā)、設(shè)備采購(gòu)、廣告及宣傳用品招投標(biāo)、大宗物資招標(biāo)和比質(zhì)比價(jià)等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，不準(zhǔn)在各項(xiàng)招投標(biāo)活動(dòng)和比質(zhì)比價(jià)活動(dòng)中索取和接受對(duì)方的“紅包”、“回扣”“介紹費(fèi)”及禮品和宴請(qǐng)。 4、不準(zhǔn)用公款公物操辦家庭婚喪喜慶活動(dòng)和利用婚喪喜慶活動(dòng)借機(jī)斂財(cái)。 5、不準(zhǔn)接受業(yè)務(wù)單位或個(gè)人邀請(qǐng)參與對(duì)公務(wù)有影響的營(yíng)業(yè)性歌舞廳、洗浴等娛樂、健身活動(dòng)。 6、不準(zhǔn)搞任何形式的封建迷信、色情、賭博活動(dòng)。 7、不準(zhǔn)用公款旅游或借業(yè)務(wù)出差的名義游山玩水。 8、不準(zhǔn)利用職權(quán)和職務(wù)影響，為配偶、子女和其他親友謀取私利。 9、不準(zhǔn)公