安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系培訓(xùn)

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系培訓(xùn),目錄,隱患排查治理體系,03,雙重預(yù)防體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系,CONTENTS04運(yùn)行方法 05運(yùn)行過程中的共性問題,01,雙體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),法律法規(guī),第三十八條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立健全安全生 產(chǎn)隱患排查治理制度，采取技術(shù)管理措施， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患。事故隱患排查治理應(yīng)當(dāng) 如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)。 第九十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有下列行為之一的， 責(zé)令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾 期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元 以上十萬元以下的罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管 人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上二萬元 以下的

2、罰款： 未將事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄或者未 向從業(yè)人員通報(bào)的,法律法規(guī),第十九條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度， 定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng) 險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理。 第二十條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制 度。對(duì)一般事故隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取措施予以消除；對(duì)重大事故隱患， 應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定和落實(shí)治理方案及時(shí)予以 消除，并將治理方案和治理結(jié)果向縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告?？h級(jí)以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理職責(zé)的部門應(yīng)

3、當(dāng)按照管理權(quán)限，對(duì)重大事故隱患治理情況進(jìn)行督辦。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)將事故隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)；事 故隱患排除前和排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出 人員，疏散周邊可能危及的其他人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志,法律法規(guī),法律責(zé)任 第四十二條 違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有下列 行為之一的，責(zé)令限期改正，可以處一萬元以上五萬 元以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并 處五萬元以上十萬元以下罰款，對(duì)其主要負(fù)責(zé)人、直 接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上 二萬元以下罰款： 未按照規(guī)定建立落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的； 未按照規(guī)定報(bào)告重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果 的,法律

4、法規(guī),山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定 第八條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)落實(shí)本單位 安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé)： （七）組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事 故隱患； 第十條：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)： （八）組織落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查事故 隱患，制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，督促落實(shí)安全生產(chǎn)整改 措施,省政府有關(guān)文件,2016年3月18日，山東省人民政府辦公廳下發(fā)的關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患 排查治理

5、雙重預(yù)防體系的通知（魯政辦字2016 36號(hào)）。 2016年4月5日，省安委會(huì)又下發(fā)了加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排 查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201610號(hào)），通知中明確了總 體目標(biāo)，責(zé)任分工，工作步驟和相關(guān)要求。 2017年3月21日省政府安委會(huì)下發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治 理“兩體系”建設(shè)工作的通知 （魯安辦發(fā)201712號(hào)）。 2018年5月2日省政府安委會(huì)下發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排 查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào),國(guó)家、省政府有關(guān)文件,2018年5月10日應(yīng)急管理部下發(fā)應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)

6、品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)安 全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)指南（試行）的通知（應(yīng)急201819號(hào)），企業(yè)根據(jù)通知要求 依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)指南（試行）做好自查。 2018年5月28日省政府安委會(huì)下發(fā)關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知（魯安辦發(fā)2018 33號(hào)），通知要 求在創(chuàng)建企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作中，要把建立雙重預(yù)防體系作為其核心內(nèi)容，融合到 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的全過程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化與雙重預(yù)防體系同步建設(shè)、 互促共進(jìn)、有效運(yùn)行。 2018年5月29日省安監(jiān)局下發(fā)關(guān)于組織開展全省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱 患排查治理雙重預(yù)防

7、體系建設(shè)情況視頻點(diǎn)評(píng)工作的通知（魯安監(jiān)函字201840號(hào),文件精神,關(guān)于組織開展全省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)情況視頻點(diǎn)評(píng)工作的通知 魯安監(jiān)函字201840號(hào) 各市安監(jiān)局，各有關(guān)企業(yè)： 根據(jù)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案（魯安辦發(fā)201829 號(hào)），經(jīng)研究，自6月中旬起組織開展全省企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況視頻點(diǎn)評(píng)工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、組織形式和點(diǎn)評(píng)內(nèi)容 從全省非煤礦山、金屬冶煉和危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存等高危行業(yè)企業(yè)，以及建材、機(jī)械、輕工、紡織等行業(yè) 領(lǐng)域規(guī)模以上企業(yè)中隨機(jī)選擇企業(yè)，通過省安監(jiān)局視頻會(huì)商系

8、統(tǒng)定期進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。點(diǎn)評(píng)主要依據(jù)雙重預(yù)防體系通則、細(xì)則、 實(shí)施指南地方標(biāo)準(zhǔn)和各行業(yè)領(lǐng)域雙重預(yù)防體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),重點(diǎn)分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)、管控措施科學(xué)性和可行性，重大風(fēng) 險(xiǎn)判定，隱患排查運(yùn)行，隱患治理臺(tái)賬，獎(jiǎng)懲制度落實(shí)等。視頻點(diǎn)評(píng)組織全省各市、縣（市、區(qū)）安監(jiān)部門和同類型企 業(yè)進(jìn)行視頻觀摩，分享企業(yè)建設(shè)成功經(jīng)驗(yàn)，查找分析問題，提出改進(jìn)措施，進(jìn)一步推動(dòng)全省企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。 二、工作程序 1、在每次視頻點(diǎn)評(píng)會(huì)召開前，按照統(tǒng)籌結(jié)合隨機(jī)選擇的原則，省安監(jiān)局有關(guān)業(yè)務(wù)處室確定一定數(shù)量的候選企業(yè)，候選 企業(yè)及時(shí)做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。每次視頻點(diǎn)評(píng)在候選企業(yè)中隨機(jī)抽取2-4家企業(yè)，確定為擬點(diǎn)評(píng)企業(yè)，擬點(diǎn)評(píng)企業(yè)按要求向

9、 省局有關(guān)業(yè)務(wù)處室報(bào)送本企業(yè)雙重預(yù)防體系相關(guān)檔案資料。省局有關(guān)業(yè)務(wù)處室組織有關(guān)專家對(duì)擬點(diǎn)評(píng)企業(yè)檔案資料進(jìn)行 審查。 2、召開全省企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)點(diǎn)評(píng)視頻會(huì)議，會(huì)上先由點(diǎn)評(píng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)要匯報(bào)本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)情 況，接著企業(yè)所屬縣（市、區(qū)）安監(jiān)局有關(guān)負(fù)責(zé)同志進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，最后由有關(guān)專家對(duì)企業(yè)體系建設(shè)運(yùn)行情況進(jìn)行提問，在 充分互動(dòng)交流基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域雙重預(yù)防體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化打分。 3、每次視頻點(diǎn)評(píng)結(jié)束后，省局有關(guān)業(yè)務(wù)處室要總結(jié)點(diǎn)評(píng)情況，將有關(guān)視頻材料發(fā)布到省局門戶網(wǎng)站上，方便大家學(xué)習(xí)。 相關(guān)市、縣（市、區(qū)）安監(jiān)局負(fù)責(zé)督促企業(yè)落實(shí)整改措施，確保點(diǎn)評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題得到及時(shí)整改,三、工作

10、要求和保障措施 （一）組織開展視頻點(diǎn)評(píng)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)，是督促各市、縣（市、區(qū)）面上工作推動(dòng)，拓寬企業(yè)覆蓋面、 提高企業(yè)落實(shí)力度，徹底打通全省雙重預(yù)防體系建設(shè)工作“最后一公里”的重要舉措。各市、縣（市、區(qū)）安監(jiān) 局要高度重視，在積極做好相關(guān)組織工作的基礎(chǔ)上，要以開展視頻點(diǎn)評(píng)作為高效、精準(zhǔn)發(fā)力的監(jiān)管手段，推進(jìn)轄 區(qū)內(nèi)企業(yè)扎實(shí)做好雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。省局各有關(guān)業(yè)務(wù)處室要精心籌劃，制定相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域視頻點(diǎn)評(píng)具體方 案，確保工作質(zhì)量。各市、縣（市、區(qū)）安監(jiān)局要參照省局的做法，適時(shí)組織開展本轄區(qū)內(nèi)企業(yè)雙重預(yù)防體系點(diǎn) 評(píng)工作。 （二）加強(qiáng)視頻點(diǎn)評(píng)結(jié)果運(yùn)用，將視頻點(diǎn)評(píng)情況納入到企業(yè)所屬市、縣（市、區(qū)）年

11、度安全生產(chǎn)考核工作中。 被省確定為視頻點(diǎn)評(píng)的企業(yè)，作為年度安全生產(chǎn)考核中雙重預(yù)防體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)抽查企業(yè)，其點(diǎn)評(píng)結(jié)果計(jì)入年度考 核結(jié)果。企業(yè)視頻點(diǎn)評(píng)中符合相關(guān)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要求的，獲取年度考核相應(yīng)權(quán)重分?jǐn)?shù)，不符合相關(guān)要求的，扣除相應(yīng) 權(quán)重分?jǐn)?shù)。 （三）強(qiáng)化視頻點(diǎn)評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，對(duì)于視頻點(diǎn)評(píng)中不符合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)要求的企業(yè)，一律責(zé)令企業(yè)限期 整改，限期1個(gè)月出具整改報(bào)告并由所屬市、縣（市、區(qū)）安監(jiān)部門復(fù)核；復(fù)核仍不達(dá)標(biāo)的，一律責(zé)令停產(chǎn)整改。 對(duì)未開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作或工作流于形式，責(zé)令限期整改后，仍未按時(shí)整改或整改不到位，存在嚴(yán)重違法 違規(guī)行為或?qū)е掳l(fā)生事故的，堅(jiān)決納入失信行為“黑名單”管理。 （四

12、）加強(qiáng)視頻點(diǎn)評(píng)宣傳發(fā)動(dòng)，積極挖掘企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)典型案例，組織媒體記者開展采訪、報(bào)道活動(dòng)， 宣傳先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極打造亮點(diǎn)。對(duì)體系建設(shè)工作不落實(shí)、弄虛作假搞形式、安全隱患眾多的企業(yè)將進(jìn)一步加大曝 光力度。 全省企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況視頻點(diǎn)評(píng)會(huì)議由省安監(jiān)局礦山處、工商貿(mào)處和?；幏謩e進(jìn)行組織舉辦，具體 工作安排將另行通知。 山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 2018年5月29日,雙重預(yù)防體系相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),一、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則（DB37/T 28822016） 二、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T 28832016） 三、化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則（DB37/T 2971

13、2017） 四、化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則（DB37/T 30102017） 五、環(huán)氧丙烷行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南 （DB37/T 31362018） 六、環(huán)氧丙烷行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南 （DB37/T 31372018,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系的關(guān)系,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系是相輔相成、互相依存的因果 關(guān)系。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是開展隱患排查治理的前提，必須全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、 辨識(shí)危險(xiǎn)源，精準(zhǔn)分析才能保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)情況的對(duì)標(biāo)排查。 只有把安全風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面， 有效實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合，無縫對(duì)接，才能實(shí)

14、現(xiàn)“關(guān)口前移、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、源頭 治理、精準(zhǔn)管理、科學(xué)預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)”，達(dá)到防范各類生產(chǎn)安 全事 故發(fā)生的最終目的,02 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系,1.理解幾個(gè)相關(guān)術(shù)語、概念,風(fēng)險(xiǎn)risk 生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄?，是 指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將 造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性嚴(yán)重性。 危險(xiǎn)源hazard 可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行 為，或它們的組合。 注：在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的 因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素

15、、環(huán)境因 素和管理因素四類,風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)risk site 風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域， 以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)?施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)或以上兩者的組合。（ 分為作業(yè)活動(dòng)類、設(shè)備設(shè) 施類或兩者的組合） 如：丙烯罐區(qū)罐區(qū)操作就是一個(gè)作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；丙烯罐區(qū)丙烯泵就是 一個(gè)設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可大可小，但要結(jié)合實(shí)際，大小適中） 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控risk classification management and control 按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度 等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式,風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源之間的關(guān)系是什么？ 風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源之間既有聯(lián)

16、系又有本質(zhì)區(qū)別。首先，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn) 的 載體，風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性。即討論風(fēng)險(xiǎn)必然是涉及哪類或哪個(gè)危險(xiǎn)源 的風(fēng)險(xiǎn)，沒有危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)則無從談起。其次，任何危險(xiǎn)源都會(huì)伴隨著 風(fēng)險(xiǎn)。只是危險(xiǎn)源不同，其伴隨的風(fēng)險(xiǎn)大小往往不同。 危險(xiǎn)源包含在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)。一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在多個(gè)危險(xiǎn)源,什么是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)？ 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或 定性評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級(jí)管理。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的目的,是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。 風(fēng)險(xiǎn)一般分為幾級(jí)？ 按照細(xì)則，將風(fēng)險(xiǎn)分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高），采用 5 級(jí)分級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，將風(fēng)險(xiǎn)最低的兩級(jí)4、5級(jí)都定為“藍(lán)色”低風(fēng) 險(xiǎn)級(jí)

17、別。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控 的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。 藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)：包括5 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和4 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。 5 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：稍有危險(xiǎn)（或可忽略風(fēng)險(xiǎn)/低風(fēng)險(xiǎn)），員工應(yīng)引起注意，基 層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來確定是 否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。 4 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度危險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)），車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的 控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投 資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？?制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄,黃色風(fēng)險(xiǎn)：3

18、 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，顯著危險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)），公司級(jí)（車間上級(jí)單位） 應(yīng)引起關(guān)注，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制 度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期 限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)， 確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。 橙色風(fēng)險(xiǎn)：2 級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（含直接判定情形），高度危險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)），公 司級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，所屬車間具體落實(shí)，各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工協(xié) 助落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為 降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至 可接受或可容許程度后才能

19、開始或繼續(xù)工作,紅色風(fēng)險(xiǎn)：1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（含直接判定情形），極其危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），公 司級(jí)重點(diǎn)控制管理，所屬車間具體落實(shí)，各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工協(xié)助 落實(shí)。若控制措施不完善或控制措施不能有效落實(shí)， 風(fēng)險(xiǎn)不能降至可接受或 可容許程度后，必須立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。 什么是風(fēng)險(xiǎn)信息? 風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大 小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。企業(yè)各 類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單記錄表。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本程序是什么？ 從總體上講，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序包括六個(gè)階段。即：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源識(shí) 別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定、

20、風(fēng)險(xiǎn)管控、效果驗(yàn)證與更新,對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的理解把握,關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中較大以上風(fēng)險(xiǎn)的確定和管控要求的補(bǔ) 充說明 針對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、有關(guān)行業(yè)領(lǐng)域細(xì)則的 規(guī)定，我們組織有關(guān)處室、標(biāo)桿企業(yè)、專家進(jìn)行了認(rèn)真研究，有關(guān)情況說明如下： 一、對(duì)通則、細(xì)則規(guī)定直接判定的重大風(fēng)險(xiǎn)。主要是基于事故發(fā)生后果的嚴(yán)重性進(jìn)行判定風(fēng)險(xiǎn)“管控級(jí)別”， 是為提高風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)、確保企業(yè)落實(shí)管控責(zé)任，遏制重大事故發(fā)生而進(jìn)行規(guī)定的。一旦有符合直接判定重大風(fēng) 險(xiǎn) 規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)，無論其“評(píng)價(jià)級(jí)別”為何種等級(jí)，一律直接確定“管控級(jí)別”為重大風(fēng)險(xiǎn)，用“紅色”進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 管

21、 控層級(jí)是企業(yè)最高級(jí)。此類重大風(fēng)險(xiǎn)是允許存在的，也不能因?yàn)樵黾恿斯芸卮胧┒档凸芸丶?jí)別，必須進(jìn)行最 高層 級(jí)管控?！霸u(píng)價(jià)級(jí)別”為“1級(jí)或A級(jí)”風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）的管控要求是：應(yīng)立即增加（調(diào)整）管控措施并有效落 實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受或可容許程度，相關(guān)過程應(yīng)建立記錄文件。如不能立即增加（調(diào)整）控制措施，或 控制措 施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。 二、建立較大及以上風(fēng)險(xiǎn)直接判定制度。為有效管控企業(yè)較大及以上風(fēng)險(xiǎn)，各行業(yè)領(lǐng)域在執(zhí)行通則、細(xì)則規(guī) 定的直接判定重大風(fēng)險(xiǎn)情形的基礎(chǔ)上，可根據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)特點(diǎn)，明確有關(guān)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵裝置、危險(xiǎn)工 藝、危險(xiǎn)作業(yè)等直接判定為較大及以上風(fēng)險(xiǎn)的情形

22、。無論其“評(píng)價(jià)級(jí)別”是否低于2級(jí)，“管控級(jí)別”應(yīng)不低于較 大風(fēng)險(xiǎn)的管控級(jí)別。 兩體系辦公室 2017年10月9日,直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的情形,企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的情況外， 屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn),違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且 現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 根據(jù)GB18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所； 運(yùn)行裝置區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及 以上的； 涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的； 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)； 建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開停車； 一級(jí)以上動(dòng)火作業(yè)、四級(jí)高處作業(yè)、受限空間 作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)

23、等； 易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場(chǎng)所,2.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)流程,1）成立組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)安全管理部門是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系牽頭部門，負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn) 分 級(jí)管控體系相關(guān)制度、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、工作程序。企業(yè)應(yīng)成立公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控體 系領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員和職責(zé)如下： 主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作； 各分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí) 管控工作； 成員由安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門組成，負(fù)責(zé)組織 本專業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作具體開展。 企業(yè)其他各級(jí)組織應(yīng)成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組，負(fù)責(zé)組織本級(jí)危險(xiǎn)源辨 識(shí)

24、與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，各級(jí)干部員工都應(yīng)參與這項(xiàng)工作。 企業(yè)全體員工應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，按照工作小組的工 作部署要求參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)工作,集團(tuán)公司級(jí) 分公司級(jí),車間級(jí),工段級(jí),2）制定發(fā)布實(shí)施方案,企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施 步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等,企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、作業(yè)活動(dòng)清 單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL） 評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等有關(guān)記錄文件的格式，確定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)方 法及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程,3）編寫

25、風(fēng)險(xiǎn)管控體系文件,體 系 文 件,4）實(shí)施全員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加 人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙重預(yù)防體系” 建設(shè)的培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案,培訓(xùn)主要內(nèi)容包括： 風(fēng)險(xiǎn)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度； 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 裝置布置、功能分區(qū)、工藝流程、存在的主要設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)； 工藝、技術(shù)、設(shè)備、人員變更情況； 工藝操作規(guī)程、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 已采取的工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等安全措施； 其他風(fēng)險(xiǎn)信息,企業(yè)培訓(xùn)過程應(yīng)保留培訓(xùn)記錄

26、，培訓(xùn)記錄包括： 培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)課件和/或教材影像資料； 培訓(xùn)簽到表； 培訓(xùn)考核或效果評(píng)價(jià)記錄； 其他相關(guān)資料,組織全員進(jìn)行“風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控體系” 培訓(xùn)考試,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管 理、范圍清晰的原則，按照設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域或 生產(chǎn)裝置、重點(diǎn)部位、作業(yè)場(chǎng)所、儲(chǔ)存區(qū)域等功能 分區(qū)進(jìn)行。 設(shè)備設(shè)施清單 設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及 容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工 機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。 參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照 單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型 號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 廠房

27、、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放 在表的最后列出,5）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定,對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。 對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢維修，動(dòng)火、受 限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、 可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管 控。 環(huán)氧丙烷企業(yè)主要工序內(nèi)的各類作業(yè)活動(dòng)即為 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)建立作業(yè)活動(dòng)清 單,6）形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬,企業(yè)應(yīng)在建立作業(yè)活動(dòng) 清單、設(shè)備設(shè)施清單 基礎(chǔ)上，匯總形成包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致 事故類型等的基本信息的 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，為下 一步進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)做好準(zhǔn)備,7）危險(xiǎn)

28、源辨識(shí),對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)； 對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)； 涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源 （“ 兩重點(diǎn)一重大”） 的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置， 采用危險(xiǎn)與可操作性分析法 （HAZOP）進(jìn)行分析,規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng) 事故及潛在的緊急情況 所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng) 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程 作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更 丟棄、廢棄、拆除與處置 氣候、地質(zhì)、地震等其他自然災(zāi)害以及企業(yè)周圍環(huán)境及影響等,8）危

29、險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施,危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人、物、環(huán)境、管理等危 害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。 危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)GB/T6441從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、 熱能和輻射能等。如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重 傷害、高處墜落、坍塌等,如作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：罐區(qū)操作,針對(duì)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)罐區(qū)操作細(xì)分具體的作業(yè)步驟，對(duì)每個(gè)作業(yè)步 驟分析出危險(xiǎn)源或潛在事件，分析出危險(xiǎn)源或潛在事件啟動(dòng)或發(fā)生后可 能造成的后果，根據(jù)LEC法，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度D值，然后制定管控措施，落 實(shí)管控措施,蒸氣伴熱調(diào)控,操作閥門,泵房作業(yè),檢查管道和設(shè)備標(biāo)識(shí),針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)罐

30、區(qū)操作可分解成以上4步常規(guī)的、有序的操作步驟,如設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：丙烯氣液緩沖罐,針對(duì)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)丙烯氣液緩沖罐應(yīng)細(xì)分為具體的檢查項(xiàng)目，對(duì)每個(gè) 項(xiàng)目制定檢查標(biāo)準(zhǔn)，分析出不符合標(biāo)準(zhǔn)后可能造成的后果，根據(jù)LEC法， 計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度D值，然后制定管控措施，落實(shí)管控措施,壓力表,液位計(jì),基礎(chǔ)、支撐,接地,接口法蘭,壁厚,排液口,9）制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施,風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng) 營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。從工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、 個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性,工程技術(shù)措施 消除或減弱危害：通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工 藝等的設(shè)計(jì)來實(shí)施

31、；b.密閉：對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ?設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；c.隔離：通過隔離帶、柵欄、 警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開；d.移開或改變方向： 如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口;e.監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施（尤其 是涉及高毒物料的使用）；f. 報(bào)警和警示設(shè)施；g.氯氣 泄漏抽吸系統(tǒng)；h.自動(dòng)噴淋系統(tǒng)等,個(gè)體防護(hù)措施包括：配備個(gè)體防護(hù)用品，如：安全帽、防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、 防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、空氣呼吸器、安全帶等,管理措施,培訓(xùn)教育措施,a.入廠前的三級(jí)安全教育；b.轉(zhuǎn)崗前的安全培訓(xùn)教育；c.特殊作業(yè)前的安全培訓(xùn)和技術(shù) 交底；d.對(duì)特定作業(yè)規(guī)程或操作規(guī)程的培訓(xùn)教育；e.規(guī)定時(shí)間頻次的日常安全教育或年 度再培訓(xùn)；f

32、.特種作業(yè)人員取得特種作業(yè)證而專門開展的培訓(xùn)教育等,個(gè)人防護(hù)措施,應(yīng)急處置措施 應(yīng)急處置措施包括：a.編制應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；b.配備專職消防隊(duì)、應(yīng)急救援 隊(duì)伍及應(yīng)急救援物資；c.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置消火栓、消防炮、洗眼器等洗消設(shè)施；d.現(xiàn)場(chǎng)配備應(yīng) 急藥品等,a.制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；b.減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有 害環(huán)境）；c.安全互助體系；d.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）；e.規(guī)定時(shí)間頻次的安全檢查、巡檢； f.規(guī)定時(shí)間頻次的設(shè)備校驗(yàn)、檢測(cè)；g.設(shè)置警示告知牌；h.專人監(jiān)護(hù)動(dòng)火、受限空間等特 殊作業(yè)等,控制措施 設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括： 報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力

33、等工藝設(shè)備本 身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措 施。 作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括： 制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè) 對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面,10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 企業(yè)宜選擇作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）等方 法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)， 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，填寫工作危害 分析評(píng)價(jià)記錄和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。 在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各類危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，充分考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán) 境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合實(shí)際，明確事故 （事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)分析，

34、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定嚴(yán)格遵循從嚴(yán)從高的原則。具體 包括： 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)； 設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； 相關(guān)方的訴求等,作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)（ LEC）： 評(píng)價(jià)人們?cè)谀撤N具有潛在危險(xiǎn)的作業(yè)環(huán)境中 進(jìn)行作業(yè)的危險(xiǎn)程度，該法簡(jiǎn)單易行，危險(xiǎn)程度的級(jí)別劃分比較清楚、醒目。 通 過事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率及發(fā)生事故或危險(xiǎn) 事件的可能結(jié)果的乘積得出作業(yè)條件的危險(xiǎn)性,實(shí)際上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D=L E C,11）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定遵循從嚴(yán)從高的原則。從高 到低分為5級(jí)：1、2、3、4、5。

35、其中，1級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級(jí)為最低風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí)，對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、 有效性。對(duì)可能存在缺失、失效的狀況，制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。結(jié) 合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。分為公司級(jí)、部室級(jí)、車間級(jí)、 班組級(jí)。 上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施,12）管控要求,四級(jí)車間 級(jí),五級(jí) 班組級(jí),三級(jí) 分公司級(jí),一 級(jí) 二 級(jí),集 團(tuán) 公 司 級(jí),責(zé)上,管級(jí),控負(fù),責(zé),逐管,級(jí)控 落的 實(shí)風(fēng),具險(xiǎn),體,措下,施級(jí),應(yīng),同,時(shí),負(fù),13）編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、管 控措施等風(fēng)險(xiǎn)

36、信息），逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn),1,匯 總,2,評(píng) 審,3,4,修 訂,審 核,5,發(fā) 布,6,培 訓(xùn),分級(jí)管控清單要求：下級(jí)要呈報(bào)上級(jí)，上級(jí)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)，各級(jí) 都 要形成臺(tái)賬或控制清單，實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞,五級(jí)四級(jí)三級(jí)二級(jí)一級(jí),14）形成檔案記錄,文件化成果 危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)分析控 制程序 作業(yè)指導(dǎo)書 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)記錄 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬 重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單,涉及所有風(fēng)險(xiǎn)其辨識(shí)、 評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控 制措施及其實(shí)施和改進(jìn) 記錄等，單獨(dú)建檔管理,15）風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用,組織全員和相關(guān)方學(xué)習(xí)、了解風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施，使員工掌握本 崗位的風(fēng)險(xiǎn)

37、點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。公司制作 公告欄、告知牌、手冊(cè)等方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公示,16）分級(jí)管控的效果,每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措 施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高 安全可靠性； 完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)； 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的 作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度； 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)， 安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高； 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn) 和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)； 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng) 目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性,17）持續(xù)改進(jìn),評(píng)審 企業(yè)應(yīng)結(jié)合職業(yè)健康及安全標(biāo)準(zhǔn)化體系

38、每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn) 行一輪系統(tǒng)性評(píng)審或更新。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū) 域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。采取預(yù)防與糾正措施 確保風(fēng)險(xiǎn)可控。 企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng) 險(xiǎn) 信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。 企業(yè)應(yīng)在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，組織編寫危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)本輪風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)審，對(duì)變更情況應(yīng)進(jìn)行說明,更新 企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展風(fēng) 險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息: 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變； 發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信

39、息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源 的再評(píng)價(jià)； 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)； 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整,溝通 企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部 溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝 通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立 內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效 果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí) 組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),03隱患排查治理體系,重要區(qū)別,雙重預(yù)防體系”所指的隱患排查治理體系不同于以往安全標(biāo)準(zhǔn)化以檢查 人員經(jīng)驗(yàn)為主導(dǎo)的隱患排查方式，它是“雙重預(yù)防體系”的實(shí)際操作部分， 是建立在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系基礎(chǔ)上的，是對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源管控措 施落實(shí)情況的排查、核實(shí)、確認(rèn)過

40、程。風(fēng)險(xiǎn)管控措施不落實(shí)就是隱患， 就要 實(shí)施整改、治理，管控措施落實(shí)好了，風(fēng)險(xiǎn)就能得到管控,事故隱患 企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā) 生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 隱患排查 企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及 其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方 法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的 工作過程。 隱患治理消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。 隱患信息 包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果

41、及其嚴(yán)重 程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱,5）隱患分級(jí),一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患,重大事故隱患： 危害和整改難度較大， 無法立即整改排除，需要全部或 者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患， 或者因外 部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患,重大事故隱患的判定,結(jié)合化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第5條規(guī)定的重大事故 隱患， 按照化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo) 準(zhǔn)(試行)（安監(jiān)總管三2017121號(hào)），以下情形構(gòu)成重大事故隱患： 一、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)

42、管理人員未依法經(jīng)考核合格。 二、特種作業(yè)人員未持證上崗。 三、涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)要求。 四、涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功 能，裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。 五、構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性 氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立 的安全儀表系統(tǒng)。 六、全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施,七、液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向 管道充裝系統(tǒng)。 八、光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣

43、體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、 工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。 九、地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 十、在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。 十一、使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。 十二、涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置， 爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。 十三、控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)于防火防爆的要求。 十四、化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng) 未設(shè)置不間斷電源,十五、安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。 十六、未建立與崗位相匹配的全員安全生

44、產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全 事故隱患排查治理制度。 十七、未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。 十八、未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者 制度未有效執(zhí)行。 十九、新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行 工業(yè)化生產(chǎn)；國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織的 安 全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按 規(guī) 范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 二十、未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué) 品，相互禁配物質(zhì)混放混存,基礎(chǔ)管理類隱患 （6）隱患分類 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患 基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的

45、問題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照； 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況及相關(guān)人員配備情況； 安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況； 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗； 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗；從業(yè)人員安全教育安全培訓(xùn)教育檔案；崗位操作人員技 能培訓(xùn)情況； 安全生產(chǎn)投入保障情況； 參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況； 事故管理、變更管理及承包商的管理； 應(yīng)急管理，包括：生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案編制、修訂情況；安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門備案情況；演練及評(píng)估情況；應(yīng)急物資配備情況； 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理，包括管理制度、檔案、職業(yè)危害因素檢測(cè)、職業(yè)健康查體

46、等； 相關(guān)方安全管理； 基礎(chǔ)管理其他方面,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設(shè)備設(shè)施，包括設(shè)備設(shè)施的完好性；設(shè)備設(shè)施是否是落后淘汰類；是否有“跑冒滴 漏”情況；防雷接地是否完好；特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)； 場(chǎng)所環(huán)境，包括噪聲、粉塵、高溫等職業(yè)病危害因素檢測(cè)是否達(dá)標(biāo)；易燃易爆、有 毒作業(yè)環(huán)境是否配備可燃、有毒氣體報(bào)警監(jiān)測(cè)裝置等； 從業(yè)人員操作行為，包括員工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況；排查“三違”行為；操作規(guī) 程的執(zhí)行情況等； 消防及應(yīng)急設(shè)施，包括現(xiàn)場(chǎng)消防栓、滅火器、噴淋器完好性；消防設(shè)施設(shè)計(jì)是否符 合規(guī)范要求； 供配電設(shè)施,包括供配電設(shè)施完好性；防爆區(qū)域內(nèi)電氣設(shè)備的防爆等級(jí)是否達(dá)標(biāo)；應(yīng)

47、急照明系統(tǒng)配備情況； 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施，包括職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的完好性； 輔助動(dòng)力系統(tǒng)，包括輔助動(dòng)力設(shè)施的完好性；是否有“跑冒滴漏”情況；防雷接地 是否完好；運(yùn)行參數(shù)是否正常等； 現(xiàn)場(chǎng)其他方面,04 運(yùn)行方法,1.健全機(jī)構(gòu),企業(yè)應(yīng)成立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員和職責(zé) 如 下; 組長(zhǎng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患 排 查治理工作； 副組長(zhǎng)由各分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，職責(zé)是：負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事 故 隱患排查治理工作; 成員由安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人 組成， 職責(zé)是： 負(fù)責(zé)組織本專業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作具體開 展,2.完善制

48、度,企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的 基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱患自查、自改、自報(bào)、考核的管理機(jī)制，形成 一體化的安全管理體系，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排 查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和配套獎(jiǎng)懲制度，加強(qiáng) 對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向，確保治理 措施的落實(shí),3.組織培訓(xùn),制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工對(duì)本單位 的隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。 二一八年度*公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃實(shí)施方案,4.全員參與 企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患

49、 排 查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重 要的組成部分,5.編制排查項(xiàng)目清單,基本要求 企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編 制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱 患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。 （1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單 應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控 制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括： 與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱； 排查內(nèi)容； 排查標(biāo)準(zhǔn)； 排查方法,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單是建立在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析記錄基礎(chǔ)上的，要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄來制定，例如作業(yè)

50、活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“精餾操作”，風(fēng)險(xiǎn)分析記 錄如下,針對(duì)作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“精餾操作”，制定的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單如下,2）基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單 應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括： 基礎(chǔ)管理名稱； 排查內(nèi)容； 排查標(biāo)準(zhǔn)； 排查方法,針對(duì)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，列舉資質(zhì)證照、管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、制度等排查清單制定如下,隱患排查清單信息應(yīng)包括排查類型、組織級(jí)別、排查周期。隱患排查應(yīng)做 到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查 相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合,排查類型 排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專 項(xiàng)或季節(jié)性隱患排

51、查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。 組織級(jí)別 企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別 一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí),排查周期,企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、 日常等隱患排查類型的周期。 企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足： 裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置 和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。 基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人 員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。 基層車間應(yīng)

52、結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢 查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至 少每月組織一次隱患排查。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱 患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。 企業(yè)至少每季度組織一次，基層單位至少每月組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患 排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故 類比隱患專項(xiàng)排查。 對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期， 如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查，確

53、認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效,確定排查項(xiàng)目 實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在 排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。 隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查 可同時(shí)進(jìn)行。 組織實(shí)施 企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，對(duì)照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按 照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控級(jí)別，組織各相關(guān)層級(jí)的部門和單位進(jìn)行隱患排查對(duì)排查出 的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)，填寫隱患排查治理臺(tái)賬，按規(guī)定登記上報(bào)。 根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。包含： 針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人； 經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；

54、 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限,針對(duì)作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“精餾操作”，制定的隱患排查手冊(cè)如下,針對(duì)基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中資質(zhì)證照、管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任制、制 度等制定的隱患排查手冊(cè)如下,注意：隱患排查清單是開展隱患排 查的參照標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施對(duì)標(biāo)排查的 依據(jù),檢查壓力表,比如，設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“丙烯泵”隱患排查就是要查每個(gè)危險(xiǎn)源的管控措施落實(shí)情況,檢查壓力表各項(xiàng)管控措施,檢查接口法蘭管控措施,檢查泵體管控措施,檢查聲音和振動(dòng)情況管控措施,檢查泵基礎(chǔ)管控措施,檢查地腳螺栓管控措施,1,2,3,4,通報(bào)隱患信息 下發(fā)隱患整改通知 實(shí)施隱患治理 治理情況反饋,5,驗(yàn)收,8.隱患治理要求,隱患治

55、理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、 車間治理、部門治理、公司治理等。 隱患治理應(yīng)執(zhí)行“五定”（定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限、 定整改前防范措施）原則。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的 隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故,隱,患,治,理 流 程,隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合 狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向 從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。安全管理部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通 知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限 等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì) 隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治

56、理措施。 隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收,查出的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患，要登記到現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬中,查出的基礎(chǔ)管理類隱患，要登記到基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬中,查出的各類隱患，要登記到山東省隱患排查治理信息系統(tǒng)（企業(yè)端），并完成隱患登記整改任務(wù)下發(fā)整改驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉 環(huán)、信息化管理,9.一般隱患治理 對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患的分級(jí)，由企 業(yè)各級(jí)（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有 關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患， 必須確定責(zé)任人組織立即整改，整改情況要安 排專人進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)于難以立即排 除的一般事 故隱患，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行分析， 制定整改方案 并限期整改,10.重大隱患

57、治理 隱患評(píng)估 經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的， 企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估， 并編制事故隱 患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以 及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。 治理方案 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列 主要內(nèi)容： 治理的目標(biāo)和任務(wù)； 采取的方法和措施； 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； 治理的時(shí)限和要求； 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施,11.重大隱患治理實(shí)施,對(duì)于重大事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。 重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從

58、危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤 出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì) 暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止 事故發(fā)生。 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止 事故發(fā)生。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書和 重大事故隱患治理方案報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他 有關(guān)部門。 上級(jí)政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治 理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對(duì)重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)

59、 估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。 經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生 產(chǎn)的書面申請(qǐng)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。恢復(fù) 生產(chǎn)書面申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況賀和相應(yīng)的評(píng)估或評(píng)價(jià)報(bào)告,12.隱患排查治理驗(yàn)收 隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí) 現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng) 估，填寫隱患排查治理臺(tái)賬中的驗(yàn)收過程。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行,13.文件管理 企業(yè)在隱患排查治理體系策劃

60、、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn) 隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括： 隱患排查治理制度； 隱患排查治理臺(tái)賬； 隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。 重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建 檔管理,14.隱患排查治理效果 通過開展隱患排查治理體系建設(shè)，對(duì)各級(jí)隱患排查及治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分 析，確保檢查完成率為100%，一般隱患整改率為100%，重大隱患整改率 100%，有效提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)，員工隱患排查 水平得到進(jìn)一步提高，安全、職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步得到提升,15.持續(xù)改進(jìn) 評(píng)審 企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況