內(nèi)部控制制度 員工傾訴投訴管理程序

1、內(nèi)部控制制度 員工傾訴、投訴管理程序 第一章總則 第一條 為鼓勵(lì)員工積極參與公司某某公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）管理，保護(hù)員工工作、學(xué)習(xí)、生活的合法權(quán)益，激勵(lì)員工更好地為公司服務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理隱患問題，促進(jìn)企業(yè)和諧發(fā)展，特制定本制度。 第二條 本制度所稱員工傾訴是指員工在生活上或工作中遇到的苦惱或困難的訴說(shuō)和宣泄，或者對(duì)一些不清楚的問題的咨詢和建議，其內(nèi)容包括但不限于： （一）對(duì)公司政策和管理制度的咨詢； （二）對(duì)公司管理的改進(jìn)建議； （三）員工工作和生活中的苦惱或困難的訴說(shuō)和宣泄； （四）心理咨詢； （五）其他員工認(rèn)為需要傾訴的問題。 第三條 本制度所稱員工投訴（包含申訴）是指員工對(duì)違反公司管

2、理規(guī)定或違法亂紀(jì)行為的檢舉，或?qū)具\(yùn)作管理中違背法律法規(guī)要求的行為的揭發(fā)，其內(nèi)容包括但不限于： （一）對(duì)濫用職權(quán)，對(duì)投訴者有不公正行為的檢舉； （二）對(duì)違章指揮造成嚴(yán)重事故隱患的舉報(bào)； （三）對(duì)貪污、受賄、盜竊、以權(quán)謀私等違法亂紀(jì)行為的檢舉； （四）對(duì)出賣、泄密等危害公司的行為的檢舉； （五）對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的行為或不當(dāng)處理的檢舉； （六）對(duì)其他違反公司規(guī)定，違反法律法規(guī)要求的行為的檢舉。 第二章 職 責(zé) 第四條 公司人力資源部負(fù)責(zé)接收和落實(shí)本公司內(nèi)部的傾訴、投訴事件。 第五條 公司人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助、監(jiān)督各部門和各下屬公司對(duì)傾訴、投訴事件的處理以及對(duì)接到員工不服公司或職能部門做出處

3、理決定的申訴進(jìn)行復(fù)核。 員工傾訴與投訴管理程序 第三章第六條 員工可以通過(guò)電話、來(lái)訪、信函、電子郵件等方式進(jìn)行傾訴或投訴。員工可選擇向所在公司人力資源部進(jìn)行傾訴或投訴。一般情況下，員工應(yīng)首先向所在公司人力資源部進(jìn)行傾訴或投訴，也可直接向相關(guān)職能部門進(jìn)行傾訴或投訴，以達(dá)到快速解決問題的目的。 第七條 接待傾訴或投訴的人員應(yīng)認(rèn)真仔細(xì)的傾聽傾訴或投訴的詳細(xì)內(nèi)容，并將傾訴或投訴的相關(guān)信息登記在員工傾訴或投訴登記表中，不得無(wú)理拒絕員工的傾訴或投訴。 第八條 員工傾訴或投訴的調(diào)查、處理和回復(fù)。 （一）公司人力資源部收集到的信息資料，由公司人力資源部進(jìn)行落實(shí)調(diào)查，并根據(jù)傾訴或投訴的內(nèi)容將資料轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門

4、進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果記錄在員工傾訴或投訴處置記錄表中，如果各部門或各下屬公司內(nèi)部無(wú)法處理的傾訴或投訴案件可根據(jù)案件的性質(zhì)和嚴(yán)重程度移交給公司人力資源部。處理的結(jié)果由公司人力資源部回復(fù)傾訴或投訴人。 （二）人力資源部收集到的信息資料，由人力資源部進(jìn)行落實(shí)調(diào)查，并根據(jù)傾訴或投訴內(nèi)容轉(zhuǎn)交相關(guān)職能部門進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果記錄在員工傾訴或投訴處置記錄表中。人力資源部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果和改善情況告知傾訴或投訴人，對(duì)上級(jí)濫用職權(quán)，給公司造成重大損失等情節(jié)嚴(yán)重的事件將在全公司進(jìn)行通報(bào)。對(duì)于關(guān)系廣大員工利益，需公眾了解的事件，可在公告欄或公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布公告。 （三）公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)對(duì)重大案件的處理和對(duì)接到員工

5、不服人力資源部或其他相關(guān)職能部門做出處理決定的申訴進(jìn)行復(fù)核。 （四）為了及時(shí)有效、公平公正的處理傾訴或投訴的案件，各相關(guān)部門之間可以根據(jù)職責(zé)和具體情況移送傾訴或投訴材料，或在有需要時(shí)要求其他部門協(xié)助處理。 （五）受理傾訴或投訴的人員在調(diào)查取證過(guò)程中要本著客觀、真實(shí)、保密的原則進(jìn)行，相關(guān)部門應(yīng)予以積極配合。凡被調(diào)查的人員應(yīng)據(jù)實(shí)出證，并對(duì)調(diào)查事項(xiàng)保密。 （六）受理投訴的部門應(yīng)在15日之內(nèi)做出裁決，投訴人如果服從裁決則必 日內(nèi)向公司總經(jīng)理室進(jìn)行申訴。30須履行，如果不服從裁決的，可以在第九條 員工傾訴或投訴責(zé)任處理 （一）員工必須對(duì)傾訴或投訴內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)，凡涉及到有出具偽證、隱瞞、泄密或?qū)T工合

6、法的傾訴或投訴進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，視為嚴(yán)重違反規(guī)章制度，嚴(yán)重情形應(yīng)依法追究其法律責(zé)任； （二）受理傾訴或投訴的人員必須對(duì)處理傾訴或投訴的過(guò)程和結(jié)果負(fù)責(zé)，經(jīng)查有不公平或泄密行為，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任，視為違反規(guī)章制度，嚴(yán)重情形視為嚴(yán)重違反規(guī)章制度，并依法追究其法律責(zé)任； （三）當(dāng)事人對(duì)裁決或調(diào)解結(jié)果無(wú)異議但拒不履行的，視為嚴(yán)重違反規(guī)章制度。 第四章 附 則 第十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。 第十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則或具體執(zhí)行辦法，實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實(shí)施細(xì)則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并上報(bào)公司備案。