XX縣以工代賑萬(wàn)畝核桃生產(chǎn)基地建設(shè)可行性研究報(bào)告

1、XX 縣以工代賑萬(wàn)畝核桃生產(chǎn)基地建設(shè)可行性研究報(bào)告第一章 總 論1.1 項(xiàng)目名稱(chēng) ：XX 縣以工代賑萬(wàn)畝核桃生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng) 目1.2 項(xiàng)目承擔(dān)單位 ：山西 XX 實(shí)業(yè)有限公司1.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ：XXX1.4 建設(shè)性質(zhì) ：新建1.5建設(shè)地點(diǎn)：XX縣X）鎮(zhèn)XX村 X村、XX、XX、XX、1.6 建設(shè)規(guī)模 ：建設(shè)優(yōu)質(zhì)核桃基地 10000 畝1.7 總投資 ：基地建設(shè)總投資 421.14 萬(wàn)元，其中：營(yíng)林 建設(shè)投資 255 萬(wàn)元，水利設(shè)施配套投資 90.44 萬(wàn)元，技術(shù)培 訓(xùn)服務(wù)隊(duì)建設(shè) 30.7 萬(wàn)元，培訓(xùn)資料及專(zhuān)家聘請(qǐng)費(fèi) 25 萬(wàn)元， 培訓(xùn)費(fèi) 20 萬(wàn)元。1.8 資金籌措 ：項(xiàng)目總投資 421.1

2、4 萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家以工 代賑資金 265 萬(wàn)元，農(nóng)民投工折資 105.14 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 51 萬(wàn)元。1.9 效益估算 ：工程建設(shè)完成 5 年后，新增核桃經(jīng)濟(jì)林 10000 萬(wàn)畝，年廠核桃 2000 噸，產(chǎn)值達(dá) 1200 萬(wàn)元，每年可 增加項(xiàng)目區(qū)人均純收入 1800 元。同時(shí)為 XX 公司提供優(yōu)質(zhì)原料 2000 噸，增加利稅 1250 萬(wàn)元。第二章 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目區(qū)基本情況2.1 項(xiàng)目提出理由 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人民生活水 平得到極大改善，到 2002 年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收 入 7703 元，比上年實(shí)際增長(zhǎng) 13.4% ；農(nóng)村居民人均收入 2476 元，實(shí)際增長(zhǎng)

3、4.8%。居民家庭恩格爾系數(shù)城鎮(zhèn)為 37.7%，比 上年降低 0.2 個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村為 46.2%，降低 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。 2002 年末農(nóng)村貧困人口為 2820 萬(wàn)人，比上年末減少 107 萬(wàn) 人。相當(dāng)多的城市向小康社會(huì)挺進(jìn)， 絕大多數(shù)農(nóng)村脫離貧困， 與城市一道向小康社會(huì)挺進(jìn)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了巨大的成就，但同時(shí)應(yīng)該看到，現(xiàn) 實(shí)中仍然存在著許多制約進(jìn)一步發(fā)展的矛盾和問(wèn)題，其中城 鄉(xiāng)之間發(fā)展不平衡的問(wèn)題尤為突出，農(nóng)村總體發(fā)展水平、工 業(yè)化進(jìn)程、市場(chǎng)化程度以及農(nóng)民收入水平均大大落后與城 市，這些問(wèn)題引起黨和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的高度重視。在 2003 年 1 月召開(kāi)的中央農(nóng)村工作會(huì)議明確指出：全面建設(shè)

4、小康社 會(huì)，必須統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更多地關(guān)注農(nóng)村，關(guān)心農(nóng) 民，支持農(nóng)業(yè)，把解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問(wèn)題作為全黨工 作的重中之重，放在更加突出的位置，努力開(kāi)創(chuàng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村 工作的新局面。落實(shí)中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等工作全面啟動(dòng)，本項(xiàng)目正是這樣 的宏觀背景下，著眼于改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 的進(jìn)程，增加農(nóng)民收入而提出。本項(xiàng)目的基本特色是，發(fā)揮山西 XX 實(shí)業(yè)有限公司的農(nóng) 產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的作用，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)進(jìn)入規(guī)模化核桃種植， 服務(wù)于公司的核桃深入加工項(xiàng)目。項(xiàng)目的運(yùn)作方式是，農(nóng)戶(hù) 利用國(guó)家以工代賑資金，從事核桃的規(guī)模化種植， XX 實(shí)業(yè) 有限公司作

5、為牽頭單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施，并對(duì)農(nóng)戶(hù)進(jìn) 行核桃種植的技術(shù)指導(dǎo)。項(xiàng)目實(shí)施后，公司與農(nóng)戶(hù)按照收購(gòu) 合同約定，及時(shí)收購(gòu)，確保種植戶(hù)的利益，同時(shí)也使公司擁 有穩(wěn)定的核桃種植基地，原料品質(zhì)得到保證。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 我國(guó)農(nóng)村在實(shí)現(xiàn)溫飽后，進(jìn)入了全面建設(shè)小康社會(huì)的階 段，這一階段能 按預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，在很大程度上與農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化進(jìn)程有關(guān)?？梢钥隙ǖ卣f(shuō)，一家一戶(hù)的小農(nóng)經(jīng)營(yíng)難以實(shí) 現(xiàn)小康社會(huì)，單純依賴(lài)分散小規(guī)模的種植業(yè)也難以實(shí)現(xiàn)小康 社會(huì)，只有按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，將農(nóng)民組織起來(lái)，發(fā)展商品 生產(chǎn)，才能融入現(xiàn)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大潮中。XX 縣是山西省著名的核桃主產(chǎn)區(qū)之一，目前核桃年產(chǎn) 量以達(dá)到 2000 余噸，是

6、當(dāng)?shù)剞r(nóng)民農(nóng)副產(chǎn)品收入的主要來(lái)源 之一，也是當(dāng)?shù)乜h委，縣政府調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)主要內(nèi)容。近年 來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，退耕還林工程的實(shí)施，當(dāng)?shù)匦路N 植核桃 20 萬(wàn)余畝，預(yù)計(jì)到 2005 年， XX 縣核桃總產(chǎn)量將超 過(guò) 5000 噸，成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。然而，目前該縣核 桃種植普遍存在分散、規(guī)模小的問(wèn)題，而且農(nóng)戶(hù)沒(méi)有被有效 組織起來(lái)，缺乏統(tǒng)一、完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。核桃收獲以后，農(nóng)戶(hù) 面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大，銷(xiāo)售成為制約農(nóng)戶(hù)收入的一大問(wèn)題。XX 實(shí)業(yè)有限公司作為當(dāng)?shù)睾颂壹庸さ凝堫^企業(yè)，目前 的各種核桃制品生產(chǎn)能力近 4000 佘?chē)崳枰?5000 噸核桃原 料，但由于公司目前尚未建立起穩(wěn)定的原料種植基地，原

7、料 供應(yīng)缺口較大，且原料品質(zhì)難以保證，價(jià)格受市場(chǎng)供求影響 較大，公司難以有效進(jìn)行控制，對(duì)其最終產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格產(chǎn) 生不利影響。本項(xiàng)目在實(shí)施中，以“公司 +農(nóng)戶(hù)”的模式，依靠 XX 實(shí)業(yè)有限公司的組織指導(dǎo)，發(fā)動(dòng)農(nóng)戶(hù)在退耕還林土地上，從 事集中連片核桃種植，形成公司穩(wěn)定的原料生產(chǎn)基地。基地 由國(guó)家投入以工代賑資金，幫助農(nóng)戶(hù)購(gòu)買(mǎi)苗木、肥料生產(chǎn)資 料，農(nóng)戶(hù)投入進(jìn)行核桃種植與管理，公司對(duì)核桃種植過(guò)程進(jìn) 行修剪、病蟲(chóng)害防治等技術(shù)指導(dǎo)，基地歸農(nóng)戶(hù)所有，公司通 過(guò)與種植戶(hù)簽定核桃收獲后的出路，使農(nóng)戶(hù)利益得到保障。本項(xiàng)目的實(shí)施，公司和農(nóng)戶(hù)均達(dá)到雙贏的局面。公司有 了穩(wěn)定的原料生產(chǎn)基地，原料供應(yīng)的數(shù)量、質(zhì)量提高和生

8、產(chǎn) 成本控制；農(nóng)戶(hù)核桃種植有專(zhuān)人進(jìn)行指導(dǎo)，有利于提高核桃 產(chǎn)出和品質(zhì)，且核桃收獲后，由公司進(jìn)行集中收購(gòu)，避免了農(nóng)戶(hù)單槍匹馬闖市場(chǎng)面臨的銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)，使農(nóng)戶(hù)收入得到保障。項(xiàng)目實(shí)施以后，預(yù)計(jì)可帶動(dòng)XX 縣 8 個(gè)自然村 600 余戶(hù)農(nóng)民發(fā)展核桃種植，每戶(hù)種植約19 畝，每畝平均增收 600元。2.3 項(xiàng)目區(qū)基本情況XX 縣位于山西省中南部，臨汾地區(qū)北部，臨汾地區(qū)北 部，呂梁山東南麓東與霍州市隔汾河相望， 西依蒲縣、 隰縣、 交口，北靠靈，南與洪洞接壤。地理坐標(biāo)東經(jīng)111 13 一 11114 ，北緯 3627 3648 。縣域較方正，東西長(zhǎng) 40 公里， 南北寬 39 公里， 總面積 872 平方公里

9、， 縣政府駐城關(guān)鎮(zhèn)。XX 縣地勢(shì)因姑射山峙西，汾水環(huán)東，自然形成西北高 東南低，依山傍水，氣勢(shì)磅礴。西部姑射山海拔 1890 米為 縣內(nèi)最高峰，東部海拔在 900 米左右。本縣大部分地區(qū)為黃 土丘陵區(qū)， 溝壑縱橫， 溝多、梁多、坡多，地表面積占到 32%， 河川谷地面積占到 17%，殘?jiān)珳羡置娣e占到 11%。河流有團(tuán) 柏河、對(duì)竹河等，均系汾河支流。該縣屬溫帶大陸性氣候，冬季少雪，春夏干旱多風(fēng)，秋 季多雨陰涼。東部溫和，西部高原干燥多風(fēng)。年均氣溫10.1 C,年積溫3993.7 C, 月平均溫度零下 5 C,七月 平均溫度25 C,日照時(shí)數(shù)2600小時(shí)，占可照時(shí)數(shù)的 59% , 年降雨量 550

10、 毫米，無(wú)霜期 170 天左右。XX 縣轄 5 鎮(zhèn) 3 鄉(xiāng)， 225 個(gè)行政村。 2001 年總?cè)丝?13.55 萬(wàn)人。全縣現(xiàn)有耕地 28703 公頃，農(nóng)作物有小麥、 玉米、 土豆、 紅薯等；經(jīng)濟(jì)作物有麻類(lèi)、藥材、蠶桑等。核桃種植在當(dāng)?shù)?已有數(shù)百年的歷史，全縣 8 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有 5 個(gè)鎮(zhèn)盛產(chǎn)核桃，縣政 府在“北抓核桃南抓棗” 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的指引下， 2000 年 XX 縣已有核 成林面積 13 萬(wàn)畝，其中掛果面積 5 萬(wàn) 畝，年產(chǎn)核 2000 噸。境內(nèi)地下資源豐富，主要有煤炭、硫鐵礦、鋁、鐵礦、 石膏等。煤炭為“霍西煤田”的主要組成部分，儲(chǔ)量達(dá) 7.3 億噸 .工業(yè)有機(jī)械、鐵業(yè)、水泥、化

11、肥、食品加工、木業(yè)、陶 瓷、皮麻、縫紉等行業(yè)。從城關(guān)至霍州連接大運(yùn)公路的 線公路，是 XX 縣對(duì)外交 通的主要公路，另外有 置至邢家要、 XX 至靈 、阡陌至對(duì) 竹等短途公路，連接著全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村莊，近幾年來(lái)通訊工 作也取得了巨大的發(fā)展，程控電話裝機(jī)容量已達(dá)到 1 萬(wàn)部， 普及率已達(dá) 55%，手機(jī)用戶(hù)已達(dá) 5000 戶(hù)?；A(chǔ)設(shè)施條件良 好。2.4 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況本項(xiàng)目由山西 XX 實(shí)業(yè)有限公司牽頭， XX 縣 京力香鎮(zhèn)、 對(duì) 竹鎮(zhèn)人民政府組織項(xiàng)目所屬 8 個(gè)村委具體施工建設(shè)。山西 XX 實(shí)業(yè)有限公司是臨汾市唯一的一家大型核桃加工專(zhuān)業(yè)企 業(yè)，也是山西省較大的核桃系列產(chǎn)品綜合加工企業(yè)之一。公

12、 司建于 1993 年，廠區(qū)位于 XX 城西大街，占地面積 3500 平 方米，建筑面積 2750 平方米，注冊(cè)資金 60 萬(wàn)元，法人代表 韓安慶。公司 1998 年進(jìn)行股份改造，縣供銷(xiāo)社股份占 40%， 職工入股占 60%。2002 年公司資產(chǎn)總值 1160 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)原值 1398 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 42%。產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 2000 萬(wàn)元，產(chǎn) 銷(xiāo)率 100% ，實(shí)現(xiàn)利稅 600 萬(wàn)元。1998 年以來(lái)公司連續(xù)被中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行山西省分行評(píng)為 “AA ”級(jí)企業(yè)； 2001 2002 被臨汾食品工業(yè)辦評(píng)為“質(zhì) 量效益型先進(jìn)企業(yè)” ； XX 牌琥珀桃仁榮獲 2001 年中國(guó)國(guó)際 農(nóng)業(yè)博覽會(huì)“最

13、受消費(fèi)者歡迎獎(jiǎng)”和“山西名牌產(chǎn)品獎(jiǎng)” ； 2002 年該企業(yè)被臨汾市政府確定為臨汾市核桃加工龍頭企 業(yè)，擔(dān)負(fù)著當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域核桃加工轉(zhuǎn)化任務(wù)。公司現(xiàn)有職工 56 人，其中具有中專(zhuān)以上學(xué)歷者 21 人， 具有初級(jí)職稱(chēng)人員 8 人，中級(jí)以上職稱(chēng) 6 人。公司領(lǐng)導(dǎo)班子 由 4 人組成， 班子團(tuán)結(jié)， 勇于開(kāi)拓， 與時(shí)俱進(jìn)。 經(jīng)理韓安慶， 男，現(xiàn)年 45 歲，大專(zhuān)文化程度，經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。多年業(yè)一直 從事企業(yè)管理工作，具有豐富的企業(yè)管理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)。該同志事業(yè)心強(qiáng)，作風(fēng)正派，敢于向困難挑戰(zhàn)，具有較 強(qiáng)的市場(chǎng)分析能力和領(lǐng)導(dǎo)組織能力，能帶領(lǐng)公司全體員工戰(zhàn) 勝困難，不斷創(chuàng)新，推動(dòng)公司日益發(fā)展。公司組織機(jī)構(gòu)完

14、善，結(jié)構(gòu)合理。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)聘 6 名專(zhuān)業(yè)人員，學(xué)歷較高，工作能力強(qiáng)，為核桃產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓，完善 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)起到關(guān)鍵性作用，為公司發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。公司現(xiàn)有從美國(guó)進(jìn)口核桃流水加工生產(chǎn)線一條，琥珀桃 仁加工生產(chǎn)線一條。公司的主要產(chǎn)品為核桃露、出口桃仁、 琥珀桃仁等加工生產(chǎn)能力分別為 3000 噸、 500 噸、150 噸公司的恪守“以人為本，求實(shí)創(chuàng)新、誠(chéng)信守法、與時(shí)俱 進(jìn)”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持不斷培養(yǎng)人才、不斷開(kāi)拓創(chuàng)新、不斷 擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，接受市場(chǎng)的洗禮，推動(dòng)核桃產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展。 第三章項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)劃依據(jù)、指導(dǎo)思想、原則、目標(biāo)3.1 規(guī)劃依據(jù) 山西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)化業(yè)化龍頭 “1311”發(fā)展規(guī)劃 .

15、 山西省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于編報(bào)貧困地區(qū)龍頭企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目的通知 。 臨汾市計(jì)委關(guān)于上報(bào)貧困地區(qū)龍頭企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目 有關(guān)事項(xiàng)的通知 。 國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的投資項(xiàng)目可行性研究編制 指南。 XX 縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)“十五”綱要。 中共 XX 縣委、 XX 縣人民政府關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整“北抓核桃南抓棗”的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 GB/T15776 1995造林技術(shù)規(guī)程 。3.2 指導(dǎo)思想 以黨的“十大”精神指南，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，團(tuán)結(jié)區(qū) 域性支柱企業(yè)（ XX 公司核桃加工系列產(chǎn)品）優(yōu)化各種生產(chǎn) 要素，實(shí)行區(qū)域化布局，一體化經(jīng)營(yíng)，社會(huì)化服務(wù)，企業(yè)化 管理。通過(guò)市場(chǎng)牽龍頭，龍頭帶基地，基地聯(lián)農(nóng)戶(hù)的形式， 逐步形成種、養(yǎng)

16、、加、產(chǎn)供銷(xiāo)一體化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系，使人 民得到實(shí)惠，企業(yè)走向自我發(fā)展，自我積累，自我調(diào)節(jié)的良 性發(fā)展軌道。3.3 建設(shè)原則 根據(jù)梁峁坡川不同地類(lèi)，集中連片，因地制宜，合理布 局，充分利用當(dāng)?shù)厮?、光、土、勞等資源，以科技為先 導(dǎo)，采取政策調(diào)動(dòng)，利益驅(qū)動(dòng)，典型帶動(dòng)，實(shí)施核桃經(jīng)濟(jì)林 建設(shè)，達(dá)到農(nóng)民、企業(yè)雙贏。3.4 建設(shè)目標(biāo)以 XX 實(shí)業(yè)公司為、龍頭企業(yè)界，采取“企業(yè) + 農(nóng)戶(hù)” 的模式，依靠 XX 實(shí)業(yè)公司的組織指導(dǎo)，建設(shè)核桃經(jīng)濟(jì)林 1 萬(wàn)畝，節(jié)水灌溉核桃基地 1500 畝，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增 加農(nóng)民收入，為企業(yè)建設(shè)穩(wěn)定的原料基地，達(dá)到農(nóng)戶(hù)、企業(yè) 雙盈利。第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模布局4.1 基地

17、確定原則 立地條件好，能集中連片，有一定灌溉條件。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政村有較強(qiáng)的組織能力，有專(zhuān)門(mén)的技術(shù)管理 人員進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。 干部、群眾素質(zhì)高，積極要求參與基地建設(shè)。 項(xiàng)目區(qū)交通、電力等基礎(chǔ)設(shè)施較為方便。 依據(jù)基地確定原則，經(jīng)過(guò)調(diào)查研究會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)，村委以及農(nóng)戶(hù)座談，基地確定在 京力香、 辶回城村、西村、堡落、胡峰、對(duì) 竹鎮(zhèn)康和、白家河、高家溝等 8 個(gè)村委。4.2 建設(shè)規(guī)模營(yíng)造核桃經(jīng)濟(jì)林基地 10000 畝，節(jié)水灌溉核桃基地 1500 畝，年產(chǎn)核桃 3200 噸。4.3 建設(shè)內(nèi)容 新建核桃經(jīng)濟(jì)林 10000 畝。附基地建設(shè)任務(wù)表 配套水利設(shè)施在京力香項(xiàng)目區(qū)，新建畜水池 2 個(gè)， 500 、300 各一

18、個(gè)， 配套引水施管道 2500 米，上水管道 800 米，輸水管道 14320 米，新增變器 1 臺(tái)，配電設(shè)施 2 套，發(fā)展核桃園涌泉灌溉 1500 畝。 科技支撐體系建設(shè)組建技術(shù)服務(wù)隊(duì) 20 人，配備服務(wù)工具 20 套，新增培訓(xùn) 調(diào)設(shè)備電腦 2 臺(tái)，幻燈機(jī) 2臺(tái)，多媒體教室設(shè)備 1 套，新建 實(shí)驗(yàn)室50川，配備實(shí)驗(yàn)設(shè)備一套。每年培訓(xùn)農(nóng)民 1700 人，制作培訓(xùn)資料 1700 套，聘請(qǐng)專(zhuān) 家講課 10 人次。第五章 投資概算及資金籌措 建設(shè)核桃經(jīng)濟(jì)林基地 10000 畝，共需資金 421.14 萬(wàn)元。 其中：營(yíng)林投資 255 萬(wàn)元，水利設(shè)施 90.44 萬(wàn)元，科技支撐 體系建設(shè) 7507 萬(wàn)元

19、。 （詳見(jiàn)附表 ）5.1 建設(shè)核桃經(jīng)濟(jì)林 10000 畝, 計(jì)需投資 255 萬(wàn) 元。 整地 10000 畝,每畝需投工 3 個(gè)，需投工 3 萬(wàn)個(gè)， 每工 25 元 ，計(jì)需投資 75 萬(wàn)元。 植 1000 畝,每畝投工 1 個(gè)，計(jì)需投工 1 萬(wàn)個(gè)，每工 25 元，計(jì)需投資 75 萬(wàn)元。 木費(fèi) , 每畝需苗木 37 株，計(jì)需苗木 37 萬(wàn)株，每株 3 元， 計(jì)需投資 111 萬(wàn)元。 肥料：每畝需1.5噸，計(jì)需150000噸，每噸2元，計(jì)30 萬(wàn)元。 其它費(fèi)用 ,購(gòu)置地膜、工具等生產(chǎn)輔助工具，每畝需14 元，計(jì)需投資 14 萬(wàn)元。5.2 水利設(shè)施：計(jì)需費(fèi)用 90.44 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)）5.

20、3 科技支撐體系建設(shè)需投資 75.7 萬(wàn)元 。5. 4資金籌措建設(shè)核桃經(jīng)濟(jì)林基地 10000 畝，計(jì)需投資 421.14 萬(wàn)元。 申請(qǐng)國(guó)家以工代賑資金 265 萬(wàn)元，主要用于種苗費(fèi)，水利設(shè) 施以及科技支撐體系建設(shè)。 農(nóng)民受效力戶(hù)投工折資 105.14 萬(wàn) 元，主要用于整地栽植費(fèi)用。 XX 公司自籌資金 51 萬(wàn)元，用 于培訓(xùn)費(fèi)用，專(zhuān)家聘請(qǐng)、設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用。第六章 保障措施6.1 項(xiàng)目組織管理 本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)扶貧項(xiàng)目，為保證項(xiàng)目如期完成，縣政府 成立以政府副縣長(zhǎng)郭向東為組長(zhǎng)，吸引 XX 公司、林業(yè)局、 計(jì)經(jīng)貿(mào)局、項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)一把手，組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組，統(tǒng)籌人力， 物力、財(cái)力協(xié)調(diào)各方面力量，從宏觀上調(diào)控經(jīng)濟(jì)

21、林建設(shè)。同 時(shí)成產(chǎn)技術(shù)施工組，負(fù)責(zé)工和建設(shè)的規(guī)劃、技術(shù)指導(dǎo)，工程 管理，科技推廣培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室主任由 XX 公司董事長(zhǎng)韓安慶擔(dān)任。辦公室的職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組決策的落實(shí)，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí) 施 ，同時(shí)負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)合作企業(yè)的協(xié)調(diào)工作，并定期向上 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況。2、強(qiáng)化資金管理，項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，心賬，專(zhuān) 人管理體制的辦法，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金的使用情 況，同時(shí)接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)的檢查、監(jiān)督。3、搞好項(xiàng)目的完工和檔案管理工作，項(xiàng)目實(shí)施后，要 按階段對(duì)資金使用和建設(shè)進(jìn)度等進(jìn)行自檢，自檢合格后，上 報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行正式驗(yàn)收，最后將項(xiàng)目開(kāi)始到實(shí)施完畢 的所有文件資

22、料，按有關(guān)規(guī)定收集整理歸檔。4、項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)，為保證各項(xiàng)目工作落實(shí)到位，還 應(yīng)做好對(duì)農(nóng)戶(hù)的檔案管理和記錄，具體落實(shí)時(shí)實(shí)行個(gè)人承包 制，具體記錄包括各責(zé)任區(qū)農(nóng)戶(hù)的具體實(shí)施時(shí)情況和實(shí)施的 好壞，為了便于項(xiàng)目之間的比較，項(xiàng)目組還應(yīng)就各項(xiàng)目實(shí)施 情況分等級(jí)制定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。5、工作組還應(yīng)時(shí)或不定時(shí)的進(jìn)行抽檢工作，并記錄在 案。必要時(shí)還可組織工作會(huì)議，做好階段性的工作總結(jié)。6.2 項(xiàng)目運(yùn)行管理 該項(xiàng)目由政府出資，鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織，群眾投資建成萬(wàn)畝核桃 生產(chǎn)基地，企業(yè)和林業(yè)局負(fù)責(zé)采購(gòu)優(yōu)質(zhì)種苗，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)和水利 局負(fù)責(zé)的基本建設(shè)和水利配套設(shè)施的建設(shè)，企業(yè)組建技術(shù)服 務(wù)隊(duì)，并配備必要的技術(shù)服務(wù)工具，建成專(zhuān)門(mén)的實(shí)驗(yàn)室和培 訓(xùn)

23、中心，免費(fèi)為農(nóng)民提供具體的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)。公司負(fù)責(zé)以合理的價(jià)格全部收購(gòu)農(nóng)民的合格核桃，并保 證現(xiàn)收現(xiàn)結(jié)，基地建設(shè)時(shí)間為 1 年， 1 年以后，由農(nóng)戶(hù)自己 管理，企業(yè)組織技術(shù)人員進(jìn)行實(shí)地免費(fèi)指導(dǎo)，以保證農(nóng)戶(hù)按企業(yè)規(guī)定的要求進(jìn)行科學(xué)種植。公司的責(zé)任：公司負(fù)責(zé)按山西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求，本 著“公司指導(dǎo)服務(wù)，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)管理，簽訂契約合同，按區(qū)敞 開(kāi)收購(gòu)”的原則，在要求農(nóng)民科學(xué)種植的基礎(chǔ)上，同果農(nóng)簽 訂收購(gòu)合同，以不低于市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)基地果農(nóng)的核桃，并隨時(shí) 向果農(nóng)提供有關(guān)技術(shù)、營(yíng)林管理與核桃有關(guān)的信息服務(wù)等。 要求果農(nóng)按要求管理，通過(guò)契約同果農(nóng)形成利益共同體，確 保該項(xiàng)目的順利實(shí)施。6.3 項(xiàng)目技術(shù)保障

24、品種該項(xiàng)目種苗全部選用晉龍 1 號(hào)，優(yōu)質(zhì)嫁接苗，該品種是 由我省核桃協(xié)作組在實(shí)生群體中選取出的晚實(shí)品種，該品種 具有樹(shù)勢(shì)中等，樹(shù)冠圓頭形，雌先形，果枝率50% 左右，果枝平均長(zhǎng) 7 厘米，屬中短果枝型，每果枝平均坐果 1.5 個(gè)。 堅(jiān)果近圓形，殼面光滑，縫合線平。單果重 13.7 克，殼厚 1.42 毫米，取仁易，仁飽滿(mǎn)，黃白色，出仁率56%左右。成熟期為 9 月上旬左右，品質(zhì)上等，豐產(chǎn)穩(wěn)定，抗病蟲(chóng)害、抗 寒、抗旱性強(qiáng)。 密度：37株/畝，株行3X 6 ( m) 整地：采用大穴狀整地方法。即開(kāi)挖長(zhǎng)寬深各為1m的大穴，用生土筑埂，熟土混肥回填，分層踏實(shí)。 栽植：栽植必須做到深埋、踏實(shí)、扶正、坐水

25、、生物覆蓋，嚴(yán)格執(zhí)行“三埋兩踩，提苗”的造林技術(shù)規(guī)程。 工程建設(shè)中，全面推廣使用保水劑，生根粉，根寶本 醮根技術(shù)，全面提高造林質(zhì)量。 補(bǔ)植：造林后第一個(gè)生產(chǎn)季節(jié)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行大活率 檢查，發(fā)現(xiàn)死亡立即補(bǔ)植，確保成活率達(dá)到 100% 。 撫育管理：定期不定期對(duì)幼林進(jìn)行撫育管理，主要措 施有松土、除草、修技、澆水、防寒、防治病蟲(chóng)害。第七章 可行性分析7.1 市場(chǎng)分析1、場(chǎng)需求分析“十五” 期間，食品消費(fèi)仍是我國(guó)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)的主體， 到 2005 年我國(guó)人均 GDP 將達(dá)到 9400 元，這正是人們消費(fèi) 結(jié)構(gòu)包括食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)迅速變化的關(guān)鍵時(shí)期，特別是隨著世 界經(jīng)濟(jì)一體化時(shí)程的推進(jìn)，我國(guó)加入 WTO

26、，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變 化將進(jìn)一步加快，一些營(yíng)養(yǎng)、方便、休閑、無(wú)公害食品有較 大的需求增長(zhǎng)潛力。核桃是我國(guó)傳統(tǒng)的農(nóng)副產(chǎn)品，在我國(guó)已有上千年的種植 歷史。據(jù)分析， 100 克干核桃仁含蛋白質(zhì) 15.4 克，脂肪 63 克，碳水化合物 10.7 克，鈣 108 毫克，磷 329 克，胡蘿卜 0.17 毫克， VB10.7 克， VB20.11 毫克， VPP1 毫克，還含有 鎂、碘、鋅、鉻和 VE 、戊聚糖等成分。 1 公斤核桃仁相當(dāng)于 5 公斤雞蛋或 9 公斤鮮牛奶的營(yíng)養(yǎng)量， 有“人間鮮果” 和“長(zhǎng) 壽果”的美譽(yù)。富含鈣、鋅、鐵等多種礦物質(zhì)和微量元素， 因其為堿性食品，可以緩沖肉類(lèi)、魚(yú)、蛋、家禽和谷物等

27、酸 性食品的不良作用。核桃植物蛋白飲料完整地保留了核桃中 的各種有效成份，方便衛(wèi)生，并且因其不含乳糖，可被各類(lèi) 人體消化吸收，長(zhǎng)期飲用具有健腦、強(qiáng)身、養(yǎng)血、補(bǔ)腎的功 能。隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 核桃及其產(chǎn)品的需求量日益擴(kuò)大，產(chǎn)品品種日益豐富。所有 關(guān)專(zhuān)家分析，按人均消費(fèi) 0.5 公斤核桃計(jì)算，我國(guó)每年需要 核桃產(chǎn)量約 30 萬(wàn)噸，市場(chǎng)缺口較大，因此，市場(chǎng)出現(xiàn)了出 口變內(nèi)銷(xiāo)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)核桃原料緊俏的緊張狀況。隨著人民生 活的逐步提高，核桃生產(chǎn)和需求不相適應(yīng)的矛盾將進(jìn)一步突 出。由于核桃自身生長(zhǎng)的屬性，我國(guó)是僅次于美國(guó)的核桃生 產(chǎn)大國(guó)。 在我國(guó)適宜生長(zhǎng)核桃的省份只有云南、

28、山西、陜西、 甘肅、四川等少數(shù)省份， 其中山西省現(xiàn)在年產(chǎn)核桃近 5 萬(wàn)噸， 居全國(guó)第二。由于山西特殊的土壤和氣候條件，十分和利于 發(fā)展核桃生產(chǎn)。生產(chǎn)的核桃具有皮薄、個(gè)大、仁肥、口脆等 優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)享有很高的聲譽(yù)，因此，在山西省發(fā)展 核桃生產(chǎn)有著廣闊的市場(chǎng)前景。2、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析本項(xiàng)目承辦公司的主在產(chǎn)品為晉唐牌核桃露，作為時(shí)尚 流行的植物蛋白飲料，生產(chǎn)過(guò)程中完全采用天然核桃仁和自 來(lái)水進(jìn)行生產(chǎn)，其產(chǎn)品色澤乳白，營(yíng)養(yǎng)豐富、口感純正。由 于核桃作為傳統(tǒng)的營(yíng)養(yǎng)保健食品，加之我國(guó)大部分地區(qū)均有 核桃補(bǔ)腦的傳統(tǒng)習(xí)慣，核桃產(chǎn)品的健腦益智功能家喻戶(hù)曉。 因此，核桃露產(chǎn)品一面世，便得到消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。近

29、年 來(lái)通來(lái)有關(guān)部門(mén)檢查化驗(yàn)，該產(chǎn)品又取得了綠色認(rèn)征，為提 高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率奠定的堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第二，技術(shù)優(yōu)勢(shì)：本產(chǎn)品完全采用中國(guó)農(nóng)科院石家莊研 究中心提供的配方的技術(shù)，在生產(chǎn)過(guò)程中充分考慮到消費(fèi)者 普遍的擔(dān)憂(yōu)，即產(chǎn)品的有公害問(wèn)題，用生物、物理等方法對(duì) 原料進(jìn)行脫皮、均質(zhì)、去雜等工藝，完全避開(kāi)了傳統(tǒng)的化學(xué) 脫皮，化學(xué)護(hù)色等方法，使產(chǎn)品飲食了較高的技術(shù)含量，完 全保留了固有的許多營(yíng)養(yǎng)成分和微量元素， 使之達(dá)到色、 味、 營(yíng)養(yǎng)完全匹配。第三，成本優(yōu)勢(shì)： XX 公司是一家已從事多年核桃加工 的銷(xiāo)售企業(yè)，在長(zhǎng)期的實(shí)踐中鍛煉出一大批懂經(jīng)營(yíng)會(huì)管理的 營(yíng)銷(xiāo)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，建立了一定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，積累了 豐富

30、的經(jīng)驗(yàn)，降低了管理成本。其次，山西 XX 事來(lái)有限公司設(shè)立在核桃主產(chǎn)區(qū)，在原 料收購(gòu)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的費(fèi)用低，便于降低原料購(gòu)時(shí)過(guò)程中的成 本，有利于產(chǎn)品靈活定價(jià)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略分析 公司目前已經(jīng)與山西省糖副食有限責(zé)任公司建立了 聯(lián)銷(xiāo)協(xié)議，并通過(guò)對(duì)方強(qiáng)大的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各 地，取得良好的效果。此外，為了及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，接收 消費(fèi)者反饋意見(jiàn)，公司選擇有代表性的西安、南京、蘇州設(shè) 立辦事機(jī)構(gòu)，以及進(jìn)行調(diào)整產(chǎn)品方案和改進(jìn)生產(chǎn)工藝。 注重品牌效應(yīng)。 公司計(jì)劃用銷(xiāo)售額 10%投入品牌宣傳 力度，引導(dǎo)人們消費(fèi)，以開(kāi)拓更大的消費(fèi)市場(chǎng)。 建立健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在與省糖灑副食有限公司不沖突 的前

31、提下，進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量和周到 服務(wù)樹(shù)立公司良好形象，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。7.2 經(jīng)濟(jì)效益分析1、農(nóng)戶(hù)的經(jīng)濟(jì)效益分析以 10 畝計(jì)農(nóng)戶(hù)效益，該項(xiàng)目前期投資包括種苗費(fèi)、水 利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)指導(dǎo)由政府和公司投入，整地、造林 費(fèi)由農(nóng)民投工投入，預(yù)計(jì)項(xiàng)目前期投資約 7810 元。每年的 生產(chǎn)費(fèi)用包括除草、耕地、施肥、灌溉費(fèi)、管理費(fèi)共計(jì) 5200 元，正常年每畝產(chǎn)核桃 400 斤，按每斤 3 元計(jì)算， 10 畝地年 收入 12000 元，扣除折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)每年純利潤(rùn)在 6300 元， 每畝增收 630 元， 10000 畝經(jīng)濟(jì)林核桃將增加農(nóng)民收 630 萬(wàn) 元，農(nóng)民增收效益十分明顯

32、。2、公司經(jīng)濟(jì)效益分析該項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò)科學(xué)的營(yíng)林管理和綠色基地建設(shè)， 為該企業(yè)生產(chǎn)綠色產(chǎn)品提供了充沛的原料，由于提高了原料 的品質(zhì)和質(zhì)量，相應(yīng)地產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品的附加值也會(huì)相應(yīng) 提高，公司年產(chǎn)值將達(dá)到 5000 萬(wàn)元，利稅 1250 萬(wàn)元，因此 該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 力，增加企業(yè)收入，增強(qiáng)企業(yè)自我生存和自我發(fā)展的能力等 均具有十分重要的意義。7.3 社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)赝寥?、氣候條件和農(nóng)民種植核桃的 傳統(tǒng)習(xí)慣，通過(guò)企業(yè)和政府組織農(nóng)民進(jìn)行核桃產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)， 不僅有利于核桃生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，而 且有利于核桃生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)

33、量，而且 有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)局生產(chǎn)工業(yè)化管理，提高農(nóng)副產(chǎn)品抵御市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)的能力， 增加農(nóng)民收入， 為當(dāng)?shù)氐?“北抓核桃南抓棗 “的 經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略做出示范，引導(dǎo)廣大農(nóng)民貫徹執(zhí)行縣委、縣政 府推行的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)整政策，推動(dòng)當(dāng)?shù)睾颂耶a(chǎn)業(yè)化發(fā)展。本項(xiàng)目不但可以增加農(nóng)民收，而且有利于實(shí)施退耕還林 工程，防止水土流失，維護(hù)生態(tài)平衡，為改善當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)、 氣候等環(huán)境做出貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目從建設(shè)期起就需兩個(gè)鎮(zhèn) 8 個(gè)村委參加，還需 20 名技術(shù)人員從事技術(shù)指導(dǎo)工作，這在一定程度上緩解了當(dāng)?shù)?社會(huì)的就業(yè)壓力，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和安定團(tuán)結(jié)。7.4 生物學(xué)物特性分析項(xiàng)目區(qū)地處東端，海拔 1000 米左右，無(wú)霜期 192 天，年降雨量551mm,年均氣溫10.1 C，土層深厚，光照充足， 氣候溫和， 非常適宜核桃生長(zhǎng)， 加之核桃樹(shù)在 XX 縣已有 700 多年的栽培歷史，再之項(xiàng)目區(qū)與我省核桃主產(chǎn)區(qū)汾陽(yáng)、交口 相鄰，氣候及立地條件及為相似，而項(xiàng)目區(qū)又處于汾陽(yáng)、交 口南邊，較二縣氣候溫和，非常適宜核桃生長(zhǎng)