環(huán)境管理體系程序文件

1、承認(rèn)檢認(rèn)作成環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理程序文件目錄章別內(nèi)容總要求環(huán)境方針環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理范圍定義管理職責(zé)與權(quán)限環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)培訓(xùn)管理程序7.1環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)信息的獲取、傳達和利用7.2供應(yīng)商管理7.3樣品的認(rèn)定7.4受入檢查7.5出荷檢查的管理7.6工程管理7.7環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常處理7.8環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的內(nèi)部審核及管理評審八九 十向客戶保證 記錄管理 相關(guān)文件/表單文件編號:一. 總要求1.1 公司根據(jù)品質(zhì)環(huán)境本部及相關(guān)客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求，建立環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系， 形成文件予以實施 , 對公司采購或客戶提供的材料、部品及制品中可能含有客戶禁止使用 的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)進行有效控制，以滿足客戶環(huán)境品質(zhì)的要

2、求；并保持持續(xù)改進。1.2 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系與公司目前運行的品質(zhì)及環(huán)境管理體系具有兼容性。二. 環(huán)境方針2.1 公司總經(jīng)理制訂環(huán)境方針，并在每年度環(huán)境管理評審時組織環(huán)境方針的評審，必要時修訂， 以確保環(huán)境方針符合IS014001: 2004之4.2要求和客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求，及適應(yīng)社 會不斷變化的環(huán)境要求，并保證環(huán)境方針得以貫徹、落實。2.2 環(huán)境方針具體內(nèi)容及管理參見環(huán)境健康安全管理手冊 4.2 章（包含健康安全管理要求，在 此不適用）；三. 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理范圍3.1 采購或客戶提供的部品 （ 包括社內(nèi)加工 ） 、原材料、副資材及包裝材料；3.2 各制造部生產(chǎn)的產(chǎn)品、半成品等。四.

3、 定義4.1 禁止使用物質(zhì):在與環(huán)境有關(guān)聯(lián)的化學(xué)物質(zhì)中，相關(guān)法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，對部品、材料以及完成品等中不能含有或超過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)， 公司管理分類為AA類的物質(zhì)；4.2 全廢物質(zhì):在與環(huán)境有關(guān)聯(lián)的化學(xué)物質(zhì)中，相關(guān)法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，在相應(yīng)的時間內(nèi)實施廢除使用的物質(zhì)，公司管理分類為A類物質(zhì)；4.3 削減物質(zhì):在與環(huán)境有關(guān)聯(lián)的化學(xué)物質(zhì)中，相關(guān)法律法規(guī)要求、客戶要求以及行業(yè)規(guī)范等要求，實施使用削減以及檢討替代的物質(zhì)，公司管理分類為 B類物質(zhì)；4.4 客戶:參見品質(zhì)管理體系服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查管理程序 ；4.5再生料：經(jīng)EDX僉測合格的材料，投入生產(chǎn)線使

4、用，產(chǎn)生的不合格品、邊角料等，利用粉碎 機加工后再投入的材料。4.6 批次：包括制品、部品、材料等的批次，關(guān)于制品批次的定義由部門自行定義，部品、材料 的批次由部門與供應(yīng)商共同協(xié)商確定。五. 管理職責(zé)與權(quán)限5.1 總經(jīng)理：A. 確定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表，明確其環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理的職責(zé)與權(quán)限；B. 為公司實施環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理提供相應(yīng)的能源、資源；5.2 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表（品證部經(jīng)理） ：A. 確定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會，明確其環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理的職責(zé)與權(quán)限；B. 確認(rèn)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系文件，確保公司各職能部門按環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理體系要求實 施，以滿足客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求；C. 對環(huán)境關(guān)聯(lián)

5、物質(zhì)管理體系運行、改善情況、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理異常、內(nèi)審、外部審核的結(jié)果進行確認(rèn)，并向總經(jīng)理報告；D. 獲取品質(zhì)環(huán)境本部相關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息，并向相關(guān)職能部門擔(dān)當(dāng)傳達，以及向品質(zhì) 環(huán)境本部報告環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息；5.3 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)職責(zé)和權(quán)限：參見環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理組織圖 ；A. ISC 責(zé)任者: . 匯總客戶、品質(zhì)環(huán)境本部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)信息及法律法規(guī)等針對產(chǎn)品環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的要 求，確定公司管理方法及相關(guān)計劃，向公司內(nèi)相關(guān)部門傳達，并監(jiān)督實施；有關(guān)環(huán)境關(guān) 聯(lián)物質(zhì)信息向環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表報告； . 組織、協(xié)調(diào)公司性環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)教育培訓(xùn)，協(xié)助部門對應(yīng)客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查、調(diào) 查； .

6、培訓(xùn)公司環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查員，組織環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理內(nèi)部審核； . 協(xié)助實施公司相關(guān)供應(yīng)商的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查 ; . 公司環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常情況的報告，處理跟蹤，水平展開要求的傳達并確認(rèn)； . 部門或供應(yīng)商有需求時，提供環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)的支援和輔導(dǎo)；B. 相關(guān)部門責(zé)任： . 部門代表（經(jīng)理）：a. 確定并提供部門范圍內(nèi)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理需要的資源（人、物） ，確認(rèn)部門環(huán)境關(guān)聯(lián) 物質(zhì)管理運行情況；b. 獲取相應(yīng)事業(yè)部及客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息， 并向環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表及部門 內(nèi)相關(guān)人員傳達，與相應(yīng)事業(yè)部及客戶進行溝通； . 部門委員（科長） ：a. 確認(rèn)部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理相關(guān)計劃制定及實施情況，并

7、向部門代表報告； . 部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)：a. 收集、匯總相關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息，向ISC、部門經(jīng)理、科長報告及部門內(nèi)相關(guān) 人員（如部品管理、品證、制品技術(shù)、制造管理等）傳達 ;b. 參加公司及客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理教育及說明會， 組織部門相應(yīng)的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理 教育；c. 制定并實施部門相關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)計劃，并向相關(guān)人員、部門報告 ;d. 組織部門參加環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)、外監(jiān)查，確認(rèn)、跟蹤異常糾正情況并報告 ;e. 確認(rèn)部門供應(yīng)商提供的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)資料， 實施供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理第一次 認(rèn)定，參與部門相關(guān)供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查、管理并報告； . 部品管理（包含資材） ：a. 負(fù)責(zé)將發(fā)

8、注范圍內(nèi)的供應(yīng)商分類，并聯(lián)絡(luò)、分發(fā)及回收有關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理資料， 匯總并提交給部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng) ; . 制品技術(shù)（含技術(shù)部） ：a. 部品、捆包材及副資材等樣品關(guān)于環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的檢定和認(rèn)定， 必要時報告事業(yè)部及 客戶認(rèn)可；b. 負(fù)責(zé)回答事業(yè)部及客戶關(guān)于制品環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)調(diào)查， 由事業(yè)部向最終客戶申請制品樣 品環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的認(rèn)定 .5.4 品證責(zé)任： 品證主管：環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常、對策及跟進狀況的確認(rèn)及相關(guān)信息的報告； IQC:對部品、材料、副資材等中的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的含有量進行檢測和確認(rèn)，以及異常 發(fā)生時的報告； OQC確認(rèn)制品是否滿足相關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求，以及異常發(fā)生時的報告； 信賴

9、性實驗室:a.EDX分析儀管理：點檢、校正、維護、異常的聯(lián)絡(luò)及處理，標(biāo)準(zhǔn)品的管理；b. EDX分析儀操作人員的教育及資格認(rèn)定；c. 部品、材料、制品環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)分析檢驗結(jié)果的報告六. 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)培訓(xùn)6.1 培訓(xùn)計劃及實施6.1.1 公司、部門根據(jù)客戶、 事業(yè)部及品質(zhì)環(huán)境本部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)要求提出環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)培訓(xùn) 需求，作成 “教育培訓(xùn)計劃”，確定培訓(xùn)內(nèi)容、對象、培訓(xùn)擔(dān)當(dāng)、培訓(xùn)時間等，并按計 劃實施且保留相關(guān)記錄；6.1.2 培訓(xùn)計劃修訂時機:A. 客戶、事業(yè)部及品質(zhì)環(huán)境本部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)要求有重大變化或新增內(nèi)容時；B. 發(fā)生環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)抱怨時；C. 公司、部門有新的培訓(xùn)需求時；6.2 環(huán)境關(guān)聯(lián)物

10、質(zhì)管理培訓(xùn)要求以下人員必須參加環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)培訓(xùn)且取得相應(yīng)資格:A. EDX分析儀操作人員；B. 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)審員；C. 供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)現(xiàn)場監(jiān)查人員；七. 管理程序公司本著“不采購、不受入、不使用、不出貨”的原則對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)進行管理7.1 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)信息的獲取、傳達和利用 （參見環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息傳遞流程圖；7.1.1 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會獲取及分發(fā)的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息傳達及利用A. 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會收集到品質(zhì)環(huán)境本部及客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求及相關(guān)信 息，經(jīng)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表確認(rèn)后，根據(jù)制品及客戶的相關(guān)性，分發(fā)給相應(yīng)部門 , 必 要時向總經(jīng)理匯報 。B. 環(huán)境

11、關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、客戶及品質(zhì)環(huán)境本部的要求制定并及時更 新計劃、管理規(guī)定、培訓(xùn)資料等，向各相關(guān)部門分發(fā)及實施環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)教育；C. 公司環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理過程中的信息（供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理認(rèn)定、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異 常等），不定期的向相關(guān)部門傳達和了解；必要時經(jīng)部門或ISC 經(jīng)理確認(rèn)后，傳達給相關(guān)事業(yè)部及環(huán)境品質(zhì)本部。7.1.2 各部門的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息傳達及利用A. 各制造部獲取客戶或事業(yè)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息，經(jīng)部門代表確認(rèn)后，傳達給環(huán)境關(guān) 聯(lián)物質(zhì)管理委員會， 并在部門實施相應(yīng)的管理； 并回答客戶或事業(yè)部關(guān)于環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的 調(diào)查；B. 部門從國際規(guī)格事務(wù)局獲取的環(huán)境

12、關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息，經(jīng)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理部門代表或 委員確認(rèn)后， 在部門內(nèi)傳達和實施； 需要向部門以外的部門傳達和收集的， 由相關(guān)人員傳 達和收集；C. 部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)從相關(guān)事業(yè)部及時獲取對海外供應(yīng)商的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理的 認(rèn)定結(jié)果，并進行必要的傳達。D. 部門在環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理過程中的信息（供應(yīng)商一次認(rèn)定、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常等），由環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)與環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會溝通； 必要時，由部門代表與事業(yè)部或客 戶進行溝通；7.1.3 品質(zhì)環(huán)境本部、客戶和事業(yè)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理信息的利用A. 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會根據(jù)客戶環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理基準(zhǔn)、品質(zhì)環(huán)境本部提供的“得意 先別化學(xué)物質(zhì)管理基

13、準(zhǔn)”等信息，作成“禁止物質(zhì)一覽表”及分客戶向的“環(huán)境關(guān)聯(lián)禁止 物質(zhì)一覽表”、“全廢物質(zhì)一覽表”，分發(fā)給相應(yīng)的部門；相應(yīng)部門進行宣傳、教育并遵守 實施。B. 各制造部從相應(yīng)的事業(yè)部獲取“期間環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)全廢削減計劃”并實施。C. 各部門根據(jù)以上信息確定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相應(yīng)的管理、檢查內(nèi)容、基準(zhǔn)、方法等，追加到 相應(yīng)的管理文件中，進行教育并實施；必要時聯(lián)絡(luò)相關(guān)供應(yīng)商。7.1.4 由供應(yīng)商處得到的環(huán)境信息，經(jīng)部門環(huán)境代表或環(huán)境管理委員會委員長確認(rèn)，必要時， 傳達給各相關(guān)客戶、環(huán)境本部。7.1.5各部門獲取事業(yè)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)及ISC獲取環(huán)境品質(zhì)本部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)信息時，經(jīng)部門 及ISC經(jīng)理確認(rèn)，并將有關(guān)項目

14、在公司相關(guān)部門及供應(yīng)商處實施確認(rèn)，必要時將相關(guān) 對策進行水平展開， 并將確認(rèn)情況及水平展開情況向相關(guān)事業(yè)部或環(huán)境品質(zhì)本部報告。7.2 供應(yīng)商管理7.2.1 根據(jù)供應(yīng)商的交貨類別，將供應(yīng)商分類 , 進行管理類別供應(yīng)部品A塑料部品、金屬部品、樹脂成型品、橡膠、線材皮覆、PWB銘板、標(biāo)簽、紙類部品、可分解成不同材質(zhì)（兩種及以上）的混合部品（如電鍍品、電阻、 托架、線框、線圈等）等供應(yīng)商B副資材、包裝材料（捆包箱.塑料袋泡泡膠.封箱膠帶.塑膠托盤等）等供應(yīng) 商C生產(chǎn)過程中使用的墨水、溶劑、涂料、化學(xué)物品等供應(yīng)商其他除A、B、C類以外的供應(yīng)商722對供應(yīng)商有關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)信息的傳達和回收確定需要傳達給供

15、應(yīng)商的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求及需要回收的信息由制造部部品管理 或資材課以書面或電子形式傳達，并保留受領(lǐng)記錄，作成有關(guān)供應(yīng)商分發(fā)及回收資料 一覽表，聯(lián)絡(luò)部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)；對需要傳達給海外供應(yīng)商的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求及需要回收的信息由制造部部品管理或資材課以書面或電子形式傳達給相應(yīng)事業(yè)部，委托事業(yè)部進行管理，部門獲取相應(yīng)認(rèn)定及管理信息。A. 提供給供應(yīng)商資料:序號資料名稱備注1環(huán)境本部規(guī)定2聯(lián)絡(luò)書和受領(lǐng)書3化學(xué)物質(zhì)調(diào)查表4環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用保證書5環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書（零部件批準(zhǔn)檢定用）6環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書（量產(chǎn)用）7管理變更確認(rèn)書84M變動許可申請表推薦使用9供應(yīng)商定期評價表（環(huán)

16、境）向現(xiàn)有A.B.C類供應(yīng)商提供供應(yīng)商選定.定期評價表（環(huán)境）向新供應(yīng)商提供10材料清單推薦使用B. 供應(yīng)商需要提供資料以及資料提供時機、頻率:NO資料名稱供應(yīng)商提交頻次供應(yīng)商 提交時機備注1受領(lǐng)書提交1次收到相關(guān)表格時2部品材料清單提交1次新供應(yīng)商在提交 樣品時和現(xiàn)有供 應(yīng)商材料變更時3原材料的 MSDS或成份表+ICP數(shù)據(jù)表1年1次（SONY GF認(rèn)塑料、塑膠成型品MSD（5年有效）或成份表（1 年有效）化學(xué)品3材料證明書或成份表（1年有 效）證合格原材料供應(yīng)商提 供的ICP數(shù)據(jù)表在材料新供應(yīng)商在提交 樣品時和現(xiàn)有供金屬材料原材料及使用墨水的 MSDS或 成份表+ICP數(shù)據(jù)表（相同型號 1

17、年有效）成分、制造方法未發(fā)生 變化時長期有效，材料 變更時需重新提供）應(yīng)商材料變更時包裝材料、印刷品4環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)調(diào)查表提交1次現(xiàn)有供應(yīng)商目前必 須提交1次5環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用保證 書提交1次6納入仕樣書（部品認(rèn)定書） 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明 書（批準(zhǔn)檢定用）提交1次部品、原材料和包 裝材料在提交樣 品時或部品、材料 需要得到承認(rèn)時7環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明 書（量產(chǎn)用）每月提交1次次月公司第五個 工作日前海外供應(yīng)商可由相關(guān) 事業(yè)部提供書面收集 信息即可。8管理變更確認(rèn)書94M變動許可申請表變動發(fā)生時正式交貨以后實施格式推薦使用10供應(yīng)商定期評價表（環(huán)境）AQ-CJM-0602-18現(xiàn)有供應(yīng)商提

18、交1次，兩 年再提交1次自我檢查合格，且B等級以上現(xiàn)有A、B、C類供 應(yīng)商提交共應(yīng)商選定.定期評價表（環(huán)境） AQ-CJM-0602-19新供應(yīng)商自我檢查合格后 且B等級以上新供應(yīng)商提交備注：以上資料提交給下訂單的部門，資料如有變更時需重新提交。對于可以分解為不同材質(zhì)（兩種及以上）的混合部品 （如電鍍品、電阻、電容等）, N0.3中所需的資料，按照分解后的材質(zhì)對應(yīng)上表中“備注”欄中的說明提交。7.221供應(yīng)商列出材料清單，對應(yīng)提供材料、輔料（溶劑等）的MSD或成份表及由公信機構(gòu)（SGS或 ITS）提供的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量的檢測報告 （ICP數(shù)據(jù)表）給交貨部門， 一年有效；SONY GP認(rèn)證合格原

19、材料供應(yīng)商提供的由公信機構(gòu)檢測ICP數(shù)據(jù)表在材料成分、制造方法未發(fā)生變化時長期有效，材料變更時需重新提供。7.2.2.2有自檢能力的供應(yīng)商，應(yīng)提供檢測儀器的檢測功能及精度等情況給技術(shù)部門（制品 技術(shù)）及相關(guān)事業(yè)部認(rèn)可后，方可提供自己公司的檢測報告。7.2.2.3部門責(zé)任者在確認(rèn)ICP數(shù)據(jù)表是否有效時應(yīng)確認(rèn)如下項目：公司名稱、受檢材料及 型號、檢測時間、項目及其對應(yīng)的檢測值、檢測機構(gòu)等項目。如果客戶有要求預(yù)處理方法、檢測方法的，則還要確認(rèn)其預(yù)處理方法、檢測方法是否滿足客戶要求。7.2.2.4如個別客戶特殊環(huán)境要求事項嚴(yán)于環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用保證書（部品用）中列出的項目，各制造部在要求供應(yīng)商提交環(huán)境

20、關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用保證書（部品用）的基礎(chǔ)上再提交環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用保證書（特殊客戶要求）。7.2.3供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理認(rèn)定（GP認(rèn)證）實施供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理的合格認(rèn)定，認(rèn)定過程參見“供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管 理認(rèn)定”流程圖。7.2.3.1現(xiàn)有供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理認(rèn)定A. 供應(yīng)商提供7.2.2.B要求提交的資料，由部門接收擔(dān)當(dāng)根據(jù)客戶、管理項目及基準(zhǔn) 對資料進行確認(rèn)并保存記錄，確認(rèn) 0K判定供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理一次認(rèn)定合格。B. A、B、C類的供應(yīng)商，通過環(huán)境關(guān)聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理一次認(rèn)定后，購買部門實施二次 認(rèn)定（現(xiàn)場監(jiān)查），A類供應(yīng)商利用供應(yīng)商選定.定期評價表（AQ-CJM-0602-19

21、，B、C類的供應(yīng)商利用供應(yīng)商定期評價表（AQ-CJM-0602-18，必要時聯(lián)絡(luò)ISC和 資材人員協(xié)助實施；最終結(jié)果由部門經(jīng)理和環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表判定。C. 對海外供應(yīng)商的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的認(rèn)定，部門可委托相關(guān)事業(yè)部實施，部門獲取認(rèn)定 的結(jié)果；D. 認(rèn)定合格的供應(yīng)商登記環(huán)境關(guān)聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理認(rèn)定合格供應(yīng)商一覽表 ，有效期 兩年， 2 年 1 次實施跟蹤認(rèn)定，所用監(jiān)查表同 7.2.3.1.B 。E. 各部門環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理擔(dān)當(dāng)根據(jù)監(jiān)查結(jié)果及時更新環(huán)境關(guān)聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理認(rèn)定 合格供應(yīng)商一覽表并聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位。7.2.3.2 新供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理選定和認(rèn)定A. 在選定新供應(yīng)商時優(yōu)先考慮經(jīng)客戶認(rèn)可的“綠

22、色伙伴供應(yīng)商” ；B. 新供應(yīng)商按 7.2.2.B 的要求提交相關(guān)資料，由各部門或協(xié)同事業(yè)部一起對資料進行 確認(rèn)，確認(rèn)0K判定供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理一次認(rèn)定合格。C. A、B、C類新供應(yīng)商通過環(huán)境關(guān)聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理一次認(rèn)定后，由購買部門利用供應(yīng)商選定.定期評價表（AQ-CJM-0602- 19）實施二次認(rèn)定（現(xiàn)場監(jiān)查），必要時聯(lián) 絡(luò)ISC和資材人員一同實施；最終結(jié)果由部門經(jīng)理和 ISC責(zé)任者判定；D. 對于海外新供應(yīng)商的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的認(rèn)定可委托相關(guān)事業(yè)部實施，部門獲取認(rèn)定的 結(jié)果；E. 認(rèn)定合格的新供應(yīng)商追加登記環(huán)境管理化學(xué)物質(zhì)管理認(rèn)定合格供應(yīng)商一覽表 ， 再次聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門。7.2.3.3 部門

23、有以下情況發(fā)生時，將利用供應(yīng)商選定 . 定期評價表（）追加實施相應(yīng)的供 應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的現(xiàn)場監(jiān)查：A. 受入檢查、出荷檢查發(fā)生不合格時；B. 發(fā)生客戶環(huán)境品質(zhì)抱怨，關(guān)聯(lián)部品的供應(yīng)商；7.2.3.4 供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查評價等級：A等級（評價分95點以上，有項目時，項目必須全部合格）：合格；B等級（評價分8594點，有項目時，項目全部合格）：條件附合格，對策書要 求兩周內(nèi)提交，確認(rèn)0K后判定合格；C等級（評價分7084點或項目有不合格時）：條件附合格，對策書兩周內(nèi)提交，OK后一個月內(nèi)再次實施現(xiàn)場監(jiān)查，確認(rèn) OK后判定合格；D等級（評價分5069點）：不合格，建議停止采購或不采用（新供應(yīng)商），

24、確需采用 時，供應(yīng)商應(yīng)每批提供ICP報告，改善對策書提供后一個月內(nèi)再次實施現(xiàn)場 監(jiān)查；再次監(jiān)查結(jié)果在 80 以上方可采購或采用 .E等級（評價分50點以下）：不合格，停止采購或不采用（新供應(yīng)商）。注： 1、在對供應(yīng)商認(rèn)定過程中，判定供應(yīng)商使用了禁止使用的化學(xué)物質(zhì)時，終止與此 供應(yīng)商的交易。2 、監(jiān)察表“”項目為確定的必須合格項目，“”項目只要有一項判定 NG時寸, 則判定等級最高只能為 C。7.2.3.5 實施環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理現(xiàn)場監(jiān)查人員的資格要求：參加ISC組織的“環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查員”培訓(xùn)且考核合格 ；7.2.4 對供應(yīng)商實施環(huán)境管理體系的教育和開發(fā)A、在供應(yīng)商有要求時，由部門或環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)

25、管理委員會提供有關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理方面 的輔導(dǎo)和支援。對于提供 A、 B、 C 類部品的供應(yīng)商，要求其建立“環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理” 體系并通過“綠色伙伴認(rèn)定（GP）”，督導(dǎo)其逐步建立并通過IS014001環(huán)境管理體系認(rèn) 證。B、 要求供應(yīng)商應(yīng)及時獲取“綠色伙伴認(rèn)定原材料供應(yīng)商一覽表”，在選擇和確定新供應(yīng)商時優(yōu)先考慮“綠色伙伴認(rèn)定原材料供應(yīng)商一覽表”中的和客戶推薦的供應(yīng)商。7.3 樣品的認(rèn)定7.3.1 各制造部門使用新的或變更的部品、包裝材料、副資材等由各相關(guān)技術(shù)部（制品技術(shù)） 或事業(yè)部實施環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)檢查、認(rèn)定。7.3.2供應(yīng)商提供樣品和樣品的材料清單，并收集材料的 MSDSE成份表，A類部品追加

26、提交部 品中環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量的檢測報告（ICP數(shù)據(jù)表），B C類供應(yīng)商須提交使用的墨水、溶 劑等中的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)含量的檢測報告（ICP數(shù)據(jù)表）；并填寫化學(xué)物質(zhì)調(diào)查表、環(huán) 境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書（批準(zhǔn)檢定用） 給相關(guān)部門技術(shù)部或制品技術(shù)，由各相關(guān)技術(shù) 部門或事業(yè)部實施化學(xué)物質(zhì)檢查、認(rèn)定。并把納入仕樣書、ICP數(shù)據(jù)或成份表、部品認(rèn)定 書等作為認(rèn)定資料，通過樣品承認(rèn)書聯(lián)絡(luò)部品管理（資材）、IQC及供應(yīng)商等。7.3.3 對于制品樣品的認(rèn)定按客戶要求實施。7.4 受入檢查7.4.1受入檢查時針對部品、原材料、捆包材料等中含有環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的檢查 IQC確認(rèn)部品供 應(yīng)商是否登錄環(huán)境關(guān)聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理認(rèn)定合格供

27、應(yīng)商一覽表 （最新版），新部品是 否有樣品承認(rèn)書；塑料類及金屬部品（電鍍品、黃銅、中國制原材料使用部品）每 L0T 實施EDX分析，其他部品根據(jù)圖面或客戶要求實施 EDX或ICP分析，檢測頻率及檢測 點根據(jù)客戶要求部門確定并實施。7.4.2 其他檢查項目參照來料檢驗與試驗管理程序和部門相關(guān)檢查規(guī)范執(zhí)行。7.4.3 未列入環(huán)境管理化學(xué)物質(zhì)管理認(rèn)定合格供應(yīng)商一覽表的供應(yīng)商， IQC 不進行受入 檢查。7.4.4 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)合格的供應(yīng)商未按時（每月第五個工作日前）提交環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書（量產(chǎn)用）和管理變更確認(rèn)書的，IQC停止該供應(yīng)商部品受入檢查，到 供應(yīng)商提供相關(guān)資料經(jīng)部門確認(rèn) OK方可恢復(fù)

28、。7.4.5IQC 對部品、 原材料、 捆包材料等進行環(huán)境相關(guān)資料的確認(rèn)及關(guān)聯(lián)物質(zhì)分析試驗， 并將 檢驗結(jié)果記錄受入檢查成績表，在外箱加蓋“環(huán)境合格”印章。7.4.6 各部門要求供應(yīng)商在最小包裝單位上要標(biāo)識環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)檢驗合格標(biāo)記，具體標(biāo)識方 法和要求各部門和供應(yīng)商協(xié)商，并在圖面上確定。7.5 出荷檢查的管理 出荷檢查時根據(jù)仕樣書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)書確認(rèn)制品是否滿足相關(guān)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求，確認(rèn) OK時根據(jù)仕樣書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)書及客戶要求進行標(biāo)識。7.6 工程管理7.6.1生產(chǎn)線使用部品時確認(rèn)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)檢查合格標(biāo)識及登記相關(guān)部品的圖番、LOT.NO發(fā) 票號碼、入庫時間等，以便能實現(xiàn)制品、部品等批號的追溯

29、。761.1各部門根據(jù)部門實際確定制品 LOT.NO管理、標(biāo)識及追溯方法的規(guī)定，并實施，確 保能簡單明了的實現(xiàn)制品的追溯。7.6.2 變更的管理7.6.2.1 供應(yīng)商變更的管理 供應(yīng)商在自己公司內(nèi)發(fā)生的關(guān)系到化學(xué)物質(zhì)的變更，必須向公司有關(guān)制造部報告（ 4M 變動要填寫4M變動許可申請表），由制造部門代表（經(jīng)理）承認(rèn)及相關(guān)事業(yè)部承認(rèn) 后實施；必要時變更申請應(yīng)提交品質(zhì)環(huán)境本部、客戶認(rèn)可后實施。7.6.2.2 CJM 發(fā)生變更的管理A. 由客戶提出的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)變更，CJM按客戶要求實施，并保存相關(guān)變更前后的記 錄；B. 由CJM提出的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)變更，填寫4M變動許可申請表向事業(yè)部、客戶提出 申請

30、，批準(zhǔn)后實施，保存變更前后及申請的相關(guān)資料；7.6.3 再生料的管理A. 再生材料在粉碎前 , 對粉碎機用氣槍、刷子等進行清掃，并保留清掃記錄；B. 粉碎后的再生材料，用原型號材料的包裝袋包裝、密封，并注明原材料的LOT號碼、制造日期、粉碎日期等；C. 再生材料投入使用時 , 按規(guī)定或客戶要求的比率配料 , 并登記以便追溯 .7.6.4 設(shè)備、治工具及輔材的管理7.6.4.1 部門要獲取所使用的設(shè)備、 治工具中與制品接觸部分不含有禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì) 的書面證明； 如不能獲取時， 部門要對使用的設(shè)備、 治工具中與制品接觸部分實施 EDX分析檢測，以確認(rèn)其不含有禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)；7.6.4.

31、2 部門要獲取所使用的輔材（如膠指套、靜電膠等）不含有禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的 書面證明；如不能獲取時，部門要對使用的輔材實施EDX分析檢測，以確認(rèn)其不含 有禁止使用環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)。7.6.4.3 客戶如有對設(shè)備、治工具有特殊要求的，按客戶要求實施。7.7 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常處理區(qū)分 異常 發(fā)生階段、判定者隔離擔(dān)當(dāng)聯(lián)絡(luò)/處置方式處置決定 者處置擔(dān)當(dāng)記錄表 單名稱備注IQCIQ*查 員部品管理IQC發(fā)行品質(zhì)異常 聯(lián)絡(luò)書-部品管 理,不良部品返品 供應(yīng)商廢棄品證經(jīng)理（必要時 報告總經(jīng)理）部門經(jīng)理 、品證經(jīng) 理、供應(yīng) 商總經(jīng)理品質(zhì)異 常聯(lián)絡(luò) 書（部 品）制造過程作業(yè)員/巡杳員作業(yè)員/ 班長制品分解、測試

32、發(fā)行品質(zhì)異常 聯(lián)絡(luò)書（工程）IQC品質(zhì)異 常聯(lián)絡(luò) 書（工 程）OQC0Q檢杳 員0Q檢杳 員制品分解、測試 發(fā)行品質(zhì)異常 聯(lián)絡(luò)書（出荷檢 杳）工程追溯及 原因分析，確定 不良或可能污染 范圍部品管 理，不良部品返 品供應(yīng)商廢弁品質(zhì)異 常聯(lián)絡(luò) 書（出 荷檢 杳）社外返品事業(yè)部/ 客戶制品管理不具合調(diào)杳報告 書品證制品分 解、測試工程 追溯及原因分 析，確定不良或 可能污染范圍 部品管理，不良 部品返品供應(yīng) 商廢棄不具合 調(diào)杳報 告書或 客戶要 求的格 式7.7.1發(fā)生環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常時，在品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書上“不良內(nèi)容”欄記錄不良內(nèi)容，并加 蓋“環(huán)境”印章，報告部門代表、品證部經(jīng)理及環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理

33、者代表，并聯(lián)絡(luò)倉庫 管理將不合格品標(biāo)識并隔離，放置場所要上鎖，鑰匙由部門主管或經(jīng)理保管。（按不合格品管理程序?qū)嵤?.7.2環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常發(fā)生、對策制訂及實施、效果確認(rèn)等信息應(yīng)由品證班長分階段向品證 主管報告，由品證主管及時報告部門代表、品證經(jīng)理及環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表等，必 要時向總經(jīng)理報告。7.7.3經(jīng)過調(diào)查、確認(rèn)，如環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不合格品或可疑品已出貨給客戶或事業(yè)部，則要及時 向客戶或事業(yè)部報告，獲取客戶或事業(yè)部的處理意見并及時實施。7.7.4環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常發(fā)生后的再發(fā)防止措施參照糾正與預(yù)防措施管理程序。7.8環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的內(nèi)部審核及管理評審7.8.1環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部審核7.8.1.

34、1 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理委員會根據(jù)公司實際情況制定環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部審核計劃，經(jīng)環(huán) 境管理者代表審核批準(zhǔn)后實施； 確保各制造部門每年實施 1 次環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部審 核；如有客戶要求，對應(yīng)其制品按客戶要求審核頻次實施。7.8.1.2 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部審核員資格要求：A. 取得IS014001或OHS1800或TS16949內(nèi)審員資格 且有審核經(jīng)歷；B. 參加ISC組織的“環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)監(jiān)查員”培訓(xùn)且考核合格；C .審核員不能審核自己工作范圍內(nèi)內(nèi)容；D. 在內(nèi)審計劃排定后，監(jiān)察員要自學(xué)所要審核部門的客戶要求。7.8.1.3 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部審核根據(jù)公司編制的環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部審核監(jiān)查表事項內(nèi)容 及公司各部門

35、實際情況實施， 審核的結(jié)果經(jīng)環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理者代表確認(rèn)并將審核 結(jié)果報告總經(jīng)理。如有客戶要求，對應(yīng)其制品按客戶要求審核內(nèi)容實施。7.8.1.4 對環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部審核實施過程中發(fā)現(xiàn)不符合項要進行對策并跟蹤改善效果， 并 在公司內(nèi)進行水平展開。7.8.1.5 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)內(nèi)部審核的結(jié)果分發(fā)給參加審核的部門及總經(jīng)理。7.8.2 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理評審每年 3月實施環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理管理評審，評審的主要內(nèi)容包括：A. 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)異常的處理及改善（IQC、工程、OQC社外）；B. 客戶 / 事業(yè)部環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理要求的更新和變化；C. 環(huán)境管理物質(zhì)內(nèi)、外部審核的總結(jié)及改善；D. 環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理教育培訓(xùn)計劃及實績；E. 供應(yīng)商GP認(rèn)證推進狀況八. 向客戶保證8.1 按客戶要求提供制品關(guān)于環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的保證資料（保證形式和提交頻率按客戶要求提 供），由制造部制品出荷擔(dān)當(dāng)主管根據(jù)客戶要求確認(rèn)檢查結(jié)果，作成提出資料經(jīng)部門責(zé)任 者承認(rèn)，經(jīng)由環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理