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文檔簡(jiǎn)介

房地產(chǎn)采購(gòu)制度范文 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)與付款的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)與付款行為，防范采購(gòu)與付款過程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)中華人民 _會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)，依據(jù)本公司內(nèi)部會(huì)計(jì)基本控制，制定本采購(gòu)與付款會(huì)計(jì)控制。 第二條 本控制所稱采購(gòu)與付款是指本公司的有關(guān)機(jī)構(gòu)或成員在執(zhí)行采購(gòu)與付款時(shí)的行為規(guī)范。 第三條 公司負(fù)責(zé)人對(duì)公司采購(gòu)與付款會(huì)計(jì)控制設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。 第四條 公司應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的.崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括： （一） 請(qǐng)購(gòu)與審批； （二） 詢價(jià)與確定供應(yīng)商； （三） 采購(gòu)的訂立； （四） 采購(gòu)與驗(yàn)收； （五） 采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄； （六） 付款審批與付款執(zhí)行。 公司不得由同一部門或個(gè)人辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的全過程。 【房地產(chǎn)采購(gòu)制度】相關(guān)文章： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 模板,內(nèi)容僅供參考

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