監(jiān)察部各級崗位職責（共8篇）

1、監(jiān)察部各級崗位職責（共8篇） 第1篇：監(jiān)察部崗位職責監(jiān)察部崗位職責1 部門職能1.1 對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。1.2 監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序。1.3 監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目。1.4 協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。2 監(jiān)察部經(jīng)理2.1 直接上級 公司營銷總監(jiān) 2.2 直接下屬 省級經(jīng)理2.3 本職工作 負責監(jiān)察部的管理工作 2.4 崗位職責2.4.1 負責對下屬人員崗位職責的制定、業(yè)務(wù)培訓及工作情況的監(jiān)督和考評。 2.4.2 掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù)。 2.4.3 監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標落實情況。2.4

2、.4 監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀律等，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時處理。2.4.5 負責巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向、庫存情況等。 2.4.6 負責管理市場銷售秩序，協(xié)調(diào)解決市場發(fā)生的竄貨問題。2.4.7 對銷售人員的經(jīng)濟行為進行監(jiān)督和考評，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務(wù)員業(yè)績的依據(jù)之一。2.4.8 認真執(zhí)行和落實公司的gmp認證方針，保證gmp體系目標的實現(xiàn)和有效運行。2.4.9 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。 2.5 領(lǐng)導責任2.5.1 對處理市場出現(xiàn)的違紀行為的結(jié)果負責。 2.5.2 對反饋市場信息的真實性負責。 2.5.3 對處理市場問題的及時性負責。 2.6 主要權(quán)利2.

3、6.1 有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。2.6.2 有隨時調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán)，各部門必須無條件配合。 2.6.3 有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán)。 2.6.4 有對各級銷售人員違紀的處罰權(quán)。2.6.5 根據(jù)監(jiān)察管理條例對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考評有參與評審權(quán)。2.7 管轄范圍營銷涉及的工作區(qū)域。第2篇：監(jiān)察部崗位職責監(jiān)察部崗位職責1 部門職能對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序。監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目。協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。2 監(jiān)察部經(jīng)理直接上級 公司營銷總監(jiān)直接下屬 省級經(jīng)理本職工作 負責監(jiān)察部的管理工作崗

4、位職責2.4.1 負責對下屬人員崗位職責的制定、業(yè)務(wù)培訓及工作情況的監(jiān)督和考評。 2.4.2 掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù)。 2.4.3 監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標落實情況。2.4.4 監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀律等，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報及時處理。2.4.5 負責巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向、庫存情況等。 2.4.6 負責管理市場銷售秩序，協(xié)調(diào)解決市場發(fā)生的竄貨問題。2.4.7 對銷售人員的經(jīng)濟行為進行監(jiān)督和考評，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務(wù)員業(yè)績的依據(jù)之一。2.4.8 認真執(zhí)行和落實公司的gmp認證方針，保證gmp體系目標的實

5、現(xiàn)和有效運行。2.4.9 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。領(lǐng)導責任2.5.1 對處理市場出現(xiàn)的違紀行為的結(jié)果負責。 2.5.2 對反饋市場信息的真實性負責。 2.5.3 對處理市場問題的及時性負責。主要權(quán)利2.6.1 有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。2.6.2 有隨時調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán)，各部門必須無條件配合。 2.6.3 有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán)。 2.6.4 有對各級銷售人員違紀的處罰權(quán)。2.6.5 根據(jù)監(jiān)察管理條例對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考評有參與評審權(quán)。管轄范圍營銷涉及的工作區(qū)域。第3篇：各級崗位職責項目經(jīng)理職責一、負責主持工程項目的全面工作,負責組織、健全

6、項目部的生產(chǎn)指揮、經(jīng)營管理系統(tǒng),做到指揮系統(tǒng)完整、制度健全、政令暢通、指揮有力,保證完成和超額完成下達的施工計劃、質(zhì)量計劃、安全生產(chǎn)、文明施工計劃、竣工計劃及各項綜合治理計劃。二、熟悉,掌握整個工程項目的安全、質(zhì)量、進度等全過程,協(xié)調(diào)、疏通工程施工中的各個環(huán)節(jié),向各施工班組下達進度計劃和生產(chǎn)任務(wù)。參與圖紙會審及施工組織設(shè)計的編制工作,會同有關(guān)方面及時解決施工中的疑難問題。三、抓好工程進度,檢查生產(chǎn)安全,監(jiān)督工程質(zhì)量,搞好現(xiàn)場文明,確保整個工程項目的順利進行。四、掌握、了解職工的思想動態(tài),關(guān)心職工的疾苦,穩(wěn)定職工的情緒,有效控制各類違章違法行為的發(fā)生。五、組織職工學_科學技術(shù)、標準規(guī)范及各項安全

7、技術(shù)操作規(guī)程,不斷提高工程項目管理水平和職工的整體素質(zhì)。六、對工程項目負全責,執(zhí)行公司和業(yè)主的指示,協(xié)同全體管理人員和職工,完成好交給的各項任務(wù),樹立企業(yè)形象。二0一二年月日 項目工程師職責一、全面負責本項目技術(shù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)指揮及施工管理,做好生產(chǎn)的統(tǒng)籌安排,組織和發(fā)揮生產(chǎn)指揮系統(tǒng)的作用,保證周、月、季生產(chǎn)任務(wù)的安全完成。組織貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程及公司標準,督促檢查職能部門、分包單位質(zhì)量、技術(shù)、安全、試驗、測量、計量、材料、機械設(shè)備、能源等的規(guī)范、標準的執(zhí)行情況,出現(xiàn)的技術(shù)問題必須即時解決。二、參加合同的洽談與簽訂,并配合有關(guān)部門做好合同評審工作。主持本項目部施工組

8、織設(shè)計、專項施工方案、工序程序文件的編制,堅持每道工序程序管理,包括質(zhì)量管理措施、技術(shù)措施、安全技術(shù)措施,各類腳手架搭設(shè)方案、文明施工措施、環(huán)保衛(wèi)生措施、節(jié)約材料措施、季節(jié)性施工措施、消防保衛(wèi)措施、大中型機械進出場裝拆措施,并審定報公司監(jiān)理備案。負責分包工程的施工組織設(shè)計、施工方案的審批。檢查落實施工前的各項準備工作。三、深入施工現(xiàn)場負責施工中的各項技術(shù)指導,解決疑難問題,做好工程更改,技術(shù)核定工作的簽證,指導施工員搞好工程測量放線及復核工作。領(lǐng)導項目部的技術(shù)工作,組織參加施工圖紙會審,組織技術(shù)交底,召開生產(chǎn)會議,科學組織施工。四、抓好主要材料的檢驗、復驗和現(xiàn)場砼、砂漿試塊的制作養(yǎng)護及強度測試

9、,督促收集和整理有關(guān)技術(shù)資料。負責工程項目的質(zhì)量檢查和評定,定期組織質(zhì)量、安全、生產(chǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。五、對本工程項目部發(fā)生的質(zhì)量、安全、機械等事故及時組織調(diào)查,召開分析處理會議,制定預防和糾正措施,督促其實施,驗證其效果。六、協(xié)助項目經(jīng)理搞好一線工人的技術(shù)培訓,技術(shù)考核,技術(shù)比武等工作,對本工程的技術(shù)負全面責任。二0一二年月日 施 工員職責一、認真執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范,熟悉圖紙尺寸,工藝流程,參加圖紙會審,協(xié)同技術(shù)人員做好施工組織設(shè)計。二、調(diào)配施工作業(yè)人員,認真負責實施施工方案,按圖施工，完成好業(yè)主和項目經(jīng)理下達的生產(chǎn)任務(wù),同時向各班組及施工人員進行生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量要求和安全技術(shù)交底。三、深入

10、工地檢查督促施工方案及生產(chǎn)任務(wù)的完成情況,協(xié)同項目經(jīng)理和安全員抓好現(xiàn)場文明與安全施工。四、妥善保存各項會議記錄及簽證,及時反映工程進度,認真做好施工日記及有關(guān)施工記錄。五、不斷學_新技術(shù)、新工藝、新規(guī)范、新標準,認真、及時地解決施工中的各種疑難問題。六、對整個工程項目施工技術(shù)、質(zhì)量、安全、進度要求負責。二0一二年月日 安 全員職責一、認真學_、貫徹執(zhí)行建筑施工安全檢查標準,做好現(xiàn)場文明、安全生產(chǎn)及衛(wèi)生保健工作,帶頭執(zhí)行各項規(guī)定和制度,參與編制安全施工措施方案和安全生產(chǎn)管理體系計劃,制定安全管理目標。二、切實加強職工的安全生產(chǎn),組織學_安全技術(shù)操作規(guī)程,做好施工現(xiàn)場安全、文明宣傳工作,對各班組進

11、行安全書面交底,定時給職工進行安全。三、加強施工現(xiàn)場重大危險源監(jiān)控管理，落實機電設(shè)備和各類設(shè)施管理責任制,檢查、督促、管好機電設(shè)備和各類設(shè)施,確保機電設(shè)備和各類設(shè)施正常運轉(zhuǎn),處于安全狀態(tài)，為生產(chǎn)提供安全服務(wù)。四、深入施工現(xiàn)場,組織參加安全生產(chǎn)檢查,及時消除事故隱患,認真配合做好有關(guān)事故的調(diào)查處理工作,做好安全生產(chǎn)各項記錄,及時編制好安全技術(shù)資料。五、加強法制,做好防火、防盜工作,打擊刑事犯罪,維護工地治安。六、有權(quán)向項目經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導提出安全存在的隱患,積極預防各類事故的發(fā)生,對安全生產(chǎn)負責。七、對工地現(xiàn)場不服從安全生產(chǎn)的領(lǐng)導和職工及重大隱患,有權(quán)提出警告,罰款和發(fā)停工通知。二0一二年月日 質(zhì)

12、檢員職責一、認真學_、貫徹執(zhí)行建筑施工質(zhì)量檢查、驗收規(guī)范,熟悉圖紙尺寸,質(zhì)量要求,工藝流程，嚴格監(jiān)督檢查工程質(zhì)量。二、深入施工現(xiàn)場,配合施工,檢查施工質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系解決,并做好記錄,對工地現(xiàn)場不安全的隱患應(yīng)及時向項目經(jīng)理及安全負責人反映。三、參與圖紙會審、技術(shù)交底、隱蔽工程驗收、竣工驗收及分部、分項工程質(zhì)量評定，并提出保證工程質(zhì)量的措施建議，組織職工學_新工藝、新技術(shù)、新標準、新規(guī)范,增強質(zhì)量意識,提高技術(shù)素質(zhì)。四、嚴格履行質(zhì)量驗收手續(xù)和驗收程序,認真負責、一絲不茍。五、對質(zhì)量不合格的材料、產(chǎn)品,有權(quán)提出禁止使用和整改措施,對施工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時提出返工意見,預防質(zhì)量事故的重復發(fā)生

13、。六、對工程質(zhì)量負責,協(xié)助好項目經(jīng)理對整個項目質(zhì)量要求實施有效控制,維護企業(yè)形象。二0一二年月日技術(shù)資料員職責一、認真執(zhí)行各項技術(shù)規(guī)范,熟悉圖紙,參與圖紙會審,及時準確地編制施工組織設(shè)計。二、收集、保存各項施工會議記錄、變更、簽證及有關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系單據(jù)和各種材料合格證書,復試報告等,及時準確地編制各項施工技術(shù)資料。三、經(jīng)常與甲方、監(jiān)理及有關(guān)主管單位聯(lián)系,做好各種建筑材料的試壓、檢測、化驗工作,為確保工程質(zhì)量提供有效依據(jù)。四、深入施工現(xiàn)場,按工程進度,及時與有關(guān)單位聯(lián)系,做好各分部、分項工程隱蔽驗收和中間質(zhì)量驗收以及竣工驗收工作。五、認真準確地繪制工程竣工圖,及時辦理工程竣工的有關(guān)資料和檔案的移交工

14、作。六、對整個工程項目的技術(shù)資料負責。七、與業(yè)主、監(jiān)理及各有關(guān)方面接觸,保持謙虛態(tài)度,虛心學_,各類技術(shù)檔案真實有效，樹立企業(yè)形象。二0一二年月日預決算員職責一、認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)文件、政策,熟悉掌握建筑安裝定額及各種市場信息,參與工程投標前的準備工作,為洽談工程業(yè)務(wù)提供基礎(chǔ)資料,贏得建筑市場。二、深入施工現(xiàn)場,進行有關(guān)預算方面的調(diào)查研究,合理補充單價,做好工程材料定額人工的分析工作,為工程施工提供有效依據(jù),當好參謀。三、根據(jù)國家各項建設(shè)方針、政策和地方基建主管部門的具體規(guī)定,熟練運用定額及時、準確地編制好工程預、決算,上報工程進度,結(jié)算工程款項。四、負責審核各承包施工班組的工程量及定

15、額人工,編制好各施工班組的工程決算,及時匯總上報。五、堅持原則,實事求是,反對弄虛作假和高估冒算,誠實公正,反對行業(yè)不正之風,使國家和集體的建設(shè)資金得到合理使用,使企業(yè)得到合理的收入,提高投資效益與企業(yè)效益。二0一二年月日 材料員職責一、深入施工現(xiàn)場,了解工程需求,及時組織材料進場,確保施工用料。二、掌握市場行情,注意降本節(jié)支,經(jīng)常了解庫存物資情況,防止材料積壓。三、熟悉材料性能、用途、規(guī)格、尺寸,注意材料質(zhì)量,各種材料必須具有質(zhì)量保證書,不得以次充好。四、材料進場必須履行請購、驗收、繳庫手續(xù),單據(jù)必須齊全,及時審批、報支、結(jié)帳,主要材料進場必須首先向領(lǐng)導通報價格、數(shù)量與質(zhì)量。五、想工程所想,

16、急工程所急為生產(chǎn)服務(wù),及時為生產(chǎn)部門提供各種材料信息,做好工程施工的后勤保障工作。二0一二年月日 班組長職責一、對本班組所承建的分部、分項工程負責,模范遵守各項規(guī)章制度。二、遵照協(xié)議條款,按時按量完成項目部下達的進度計劃和生產(chǎn)任務(wù),嚴格執(zhí)行本工種安全操作規(guī)程,有權(quán)拒絕違章指揮。三、負責本班組分項工程的安全、質(zhì)量、進度、文明施工等項工作。督促職工遵守項目部各項規(guī)章制度,接受上級領(lǐng)導和和項目部的各項安全檢查交底和質(zhì)量監(jiān)督。四、接受職工必須嚴格按項目部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,辦理好各項手續(xù),未經(jīng)登記和安全及有關(guān)交底的職工,不準上崗作業(yè)。五、做好本班組職工的政治思想工作,關(guān)心職工的生活,發(fā)現(xiàn)違章、違法的行為和不

17、良傾向,必須堅決予以制止。六、對上級文件指示和項目部的有關(guān)會議精神及各項交底,必須全面及時地傳達到每個職工并辦理簽字手續(xù),做好班組有關(guān)記錄。七、根據(jù)職工的思想、體質(zhì)、技術(shù)狀況和作業(yè)環(huán)境合理分配、安排生產(chǎn)任務(wù),隨時抓好落手清工作,搞好現(xiàn)場文明。八、對本班組職工違反制度,違章作業(yè)不予制止,及未按有關(guān)交底實施而造成安全、質(zhì)量事故必須承擔全部責任。二0一二年月日 職工守則一、熱愛企業(yè),熱愛本職工作,處處維護企業(yè)形象。二、自覺遵守勞動紀律和各項規(guī)章制度,不違章作業(yè),奉公守法。三、服從領(lǐng)導的正確安排,認真及時地完成各項作業(yè)任務(wù)。四、正確使用個人勞動防護用品和安全防護設(shè)施,愛護保養(yǎng)好機具設(shè)備。五、參加安全、

18、質(zhì)量達標創(chuàng)優(yōu)等項活動,提出改進安全、質(zhì)量管理、消除事故隱患、創(chuàng)優(yōu)達標的合理化建議和措施。六、認真學_安全操作規(guī)程和科學技術(shù),努力提高自身安全防護意識和技術(shù)素質(zhì)。七、團結(jié)友愛、遵章守紀、文明衛(wèi)生、愛護公物、尊師愛徒、禮貌待人。八、違反制度、違章作業(yè)、違法犯罪,除接受項目部按章處罰外,并承擔相應(yīng)責任。二00二年月日 項 目副經(jīng)理職責一、直接負責本工程項目的質(zhì)量、安全、生產(chǎn)進度、綜合治理等管理責任,負責組織勞動力、原材料定額、機械定額、能源定額、資金定額等五大定額管理,達到管理系統(tǒng)健全完整,定額先進合理,管理嚴格有效。二、按時向各施工班組、分包單位下達進度計劃和生產(chǎn)任務(wù),同時落實考核質(zhì)量、安全、環(huán)境

19、保護、文明衛(wèi)生的經(jīng)濟技術(shù)指標,做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。三、負責組織和健全項目部的全面質(zhì)量管理保證體系,達到管理體系完整,制度標準齊全,質(zhì)量管理措施落實,工程質(zhì)量全面創(chuàng)優(yōu)。四、貫徹落實安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和各項規(guī)章制度,結(jié)合項目工程特點及施工全過程的情況,制定本項目各項安全生產(chǎn)管理辦法或提出要求,對重大危險源和重大隱患實施有效監(jiān)控。五、健全和完善用工管理手續(xù),履行用工管理程序，加強勞動保護工作，組織落實施工組織設(shè)計方案中的安全技術(shù)措施和質(zhì)量要求。六、負責解決工程項目施工所需人、財、物的調(diào)配供應(yīng),保證工程所需資金。及時解決施工中所遇到的疑難問題,監(jiān)督各相關(guān)部門做好對工程的各項服務(wù)工作,使之全面實施工

20、程合同中對業(yè)主的各項承諾,確保工程順利進行。二o一二年月日 生產(chǎn)負責人職責一、負責本項目工程的生產(chǎn)指揮及施工管理。認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)施工安全生產(chǎn)、質(zhì)量規(guī)范、物資供應(yīng)的各項標準和規(guī)定,科學組織網(wǎng)絡(luò)計劃、人員、料具進場,均衡安排,做好施工生產(chǎn)的統(tǒng)籌安排,組織和發(fā)揮生產(chǎn)指揮系統(tǒng)的協(xié)調(diào)作用,保證周、月、季生產(chǎn)任務(wù)的完成和超額完成。二、主持制定年、季、月生產(chǎn)計劃和施工項目進度計劃,落實生產(chǎn)指標和建設(shè)單位的進度要求,組織文明施工、綜合檢查和不定期生產(chǎn)安全檢查，排查隱患，及時處理解決。三、參與編制和審核施工組織設(shè)計和專項施工方案,組織有關(guān)職能部門和各施工班組、分包單位認真落實安全技術(shù)措施和技術(shù)方案,保證生

21、產(chǎn)按施工程序進行,協(xié)調(diào)好內(nèi)外關(guān)系。四、協(xié)同安全、質(zhì)量部門貫徹安全生產(chǎn)方針、質(zhì)量標準,制止違章指揮和違章作業(yè),建立健全安全生產(chǎn)、文明施工保證體系和質(zhì)量保證體系,確保施工安全和工程質(zhì)量。五、組織做好材料、機械設(shè)備、工具、能源等物資的進場使用、供應(yīng)、調(diào)配與管理。充分考慮職工的勞逸結(jié)合和職工的思想、技術(shù)、身體狀況及作業(yè)環(huán)境，科學、合理地安排勞動力。二o一二年月日 倉庫保管員職責一、努力學_材料技術(shù)知識,熟悉各種材料的技術(shù)性能,、標準、使用規(guī)定和材料管理的各項規(guī)章制度。按章辦事,不徇私情。二、堅守崗位,隨叫隨到,認真負責,準確及時。嚴格執(zhí)行“三驗制”即：驗數(shù)量、驗質(zhì)量、驗規(guī)格品種。建立進(出)材料登記臺

22、帳及計量檢測記錄,嚴格履行進(出)料各種手續(xù),確認無誤后及時登記。三、各類材料嚴格按照施工平面布置圖堆放,合理、規(guī)范地存放各類材料與配件。發(fā)料時,必須核對限額數(shù)量,做到品種、規(guī)格、型號、數(shù)量無差錯,并手續(xù)完備齊全。每天向材料計劃員和其他業(yè)務(wù)人員提供進料情況和庫存情況,防止材料短缺和積壓。四、倉庫物資按不同材質(zhì)、規(guī)格、品種、型號分別存放,危險品或易燃易爆物品必須按規(guī)定要求存放，并做好防范措施。帳、物、卡相符,做好各期庫存物資盤點工作,做好帳冊、單據(jù)等的日清月結(jié),并裝釘成冊,妥善保管,按時上交庫存報表。五、熟練掌握使用倉庫防火、防盜設(shè)施和器材,保管好倉庫物資,無丟失,無損壞,無挪作他用等現(xiàn)象。六、

23、檢查監(jiān)督周轉(zhuǎn)工具、材料在使用過程中的管理,及時辦理退租、回收手續(xù),以及維修保養(yǎng)工作,組織廢舊物資的回收、利用,及時做好周轉(zhuǎn)工具和其他材料的調(diào)度平衡和申請補充工作。二o一二年月日第4篇：稽核監(jiān)察部崗位職責科左后旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社稽核監(jiān)察部崗位職責稽核監(jiān)察部現(xiàn)有人員10人，其中經(jīng)理1人，副經(jīng)理1人，稽核員8人。稽核崗位主要職責：負責稽核監(jiān)督、離任稽核、日常業(yè)務(wù)稽核和督導、內(nèi)控制度運行情況監(jiān)督；對稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀違規(guī)問題要立即予以制止和糾正，查清事實、確定責任，依據(jù)有關(guān)規(guī)定對相關(guān)責任人員提出處理建議。一、稽核監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責（一）負責稽核監(jiān)察部全面工作的安排與指導。根據(jù)上級和本聯(lián)社領(lǐng)導的意

24、見，結(jié)合全轄業(yè)務(wù)發(fā)展情況，科學合理制定工作計劃，并認真組織實施；（二）定期總結(jié)本部門工作，及時向領(lǐng)導和上級稽核監(jiān)察部門報告工作；分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核工作情況。（三）提高審計工作質(zhì)量。堅持按程序開展現(xiàn)場稽核工作，明確審計稽核人員業(yè)務(wù)分工和崗位職責，審核稽核審計工作報告、審計結(jié)論和審計處理意見，并報聯(lián)社分管領(lǐng)導批準后實施。（四）負責稽核人員的指導工作，定期組織審計人員學_國家法律法規(guī)和各項業(yè)務(wù)管理制度、辦法。促進稽核工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。（五）稽核檢查工作開始前，研究制定稽核檢查方案，明確檢查的目的、內(nèi)容、期限、方式及重點。（六）審核本部門擬定的各種文件材料。(七)協(xié)調(diào)與本

25、聯(lián)社有關(guān)科室及地方審計部門的關(guān)系。（八）經(jīng)黨委同意，及時通報審計處理決定。（九）完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。三、稽核監(jiān)察部（內(nèi)勤）稽核員崗位職責（一）負責編制和填報有關(guān)稽核工作報表及對上級主管單位及本聯(lián)社上傳下達的文件的搜集、整理及報送。（二）健全稽核工作檔案，做好審計檔案和各類文件的歸檔。將稽核檢查組移交的稽核相關(guān)資料、稽核部門的收文和發(fā)文 及時進行歸檔。（三）負責基層網(wǎng)點的事后監(jiān)督工作，做到“誰檢查、誰簽字、誰負責”，出現(xiàn)問題嚴格問責；做好傳票的審查、監(jiān)督、保管工作，對檢查發(fā)現(xiàn)的發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀問題，及時匯報。（四）完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。三、稽核監(jiān)察部（外勤）稽核員崗位職責（一）嚴格按照

26、稽核檢查方案和xxx自治區(qū)農(nóng)村信用社現(xiàn)場稽核操作規(guī)程等有關(guān)規(guī)章制度開展稽核檢查工作。（二）嚴守審計工作程序，合法取證，完整、全面編寫審計工作底稿，形成事實確認書。對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，深入檢查、延伸審計，發(fā)現(xiàn)重大問題及時匯報。（三）及時提交稽核報告，實事求是地反映發(fā)現(xiàn)的問題，客觀公正地作出審計結(jié)論，提出整改和處理建議。（四）負責信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告（五）落實首查責任制度，明確責任。在稽核檢查中對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并采取跟進、整改、復查的檢查方式，及時糾正存在的問題。（六）收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領(lǐng)導提出改進意見和建

27、議。（七）完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。四、稽核監(jiān)察部替班小組崗位職責（一）熟練掌握營業(yè)網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)；熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、及信用社規(guī)章制度。（二）負責聯(lián)社轄區(qū)各營業(yè)網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)和操作風險的檢查與輔導。（三）負責頂崗替班檢查工作，落實全面性的柜面服務(wù)檢查。（四）向聯(lián)社領(lǐng)導提出書面檢查報告。（五）督促整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并通報檢查結(jié)果?；吮O(jiān)察部二00九年七月二_日第5篇：審計監(jiān)察部崗位職責審計監(jiān)察部崗位職責監(jiān)察審計部職責一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度，編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作計劃。二、組織、配合中介機構(gòu)開展對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計工作，并對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。三、對本企業(yè)及其所屬

28、單位的財務(wù)收支、財務(wù)預算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務(wù)支出、物資采購、工程結(jié)算、工程分包招標、經(jīng)濟合同、對外投資、內(nèi)部控制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。四、對企業(yè)直管的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計；對分公司管轄的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復審。五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀律行為的檢舉、控告；調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀律的行為；參與對監(jiān)察對象的考核評議工作；協(xié)助公司領(lǐng)導和有關(guān)職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督，對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的。七、促進公司廉政建設(shè)，

29、組織開展效能監(jiān)察工作：八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責。 監(jiān)察審計部經(jīng)理崗位職責一、具體領(lǐng)導、組織監(jiān)察審計部門的各項工作，對本部門的工作負責。二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的各項規(guī)章制度。三、制定年度監(jiān)察審計工作計劃，報公司領(lǐng)導批準后組織實施。四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作，在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務(wù)外，積極開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計，為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益出謀劃策。五、具體配合社會中介機構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作，并對外部審計的質(zhì)量進行監(jiān)督。 六、提高服務(wù)意識，積極主動為基層單位解決實際問題。七、帶頭執(zhí)行內(nèi)部審計工作管理暫行辦法和內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法，不斷提

30、高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。八、積極主動完成領(lǐng)導交辦的其他工作。內(nèi)部監(jiān)察員崗位職責一、嚴格執(zhí)行內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行辦法的規(guī)定，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行情況，調(diào)查研究存在問題， 提出合理化建議。三、檢查受理違規(guī)、違紀案件，重要、復雜案件經(jīng)請示有關(guān)領(lǐng)導后及時上報上級有關(guān)部門，觸犯刑律的移交司法部門。四、受理來信、來訪，受理申訴、控告，做好相關(guān)資料的記錄、整理，按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。五、參與對財務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進行監(jiān)察。六、參加基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟活動的監(jiān)察工作；做好經(jīng)營活動中的成本核算、物料消耗、物資采購、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量

31、、安全以及各項費用的使用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。七、積極協(xié)助部門領(lǐng)導組織對監(jiān)察對象進行遵紀守法、廉潔高效的培訓；加強業(yè)務(wù)學_，為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。八、及時整理監(jiān)察工作檔案，并按規(guī)定存檔。九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。內(nèi)部審計員崗位職責一、嚴格執(zhí)行內(nèi)部審計工作管理暫行辦法不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。二、根據(jù)審計工作計劃的安排，對基層單位會計報表進行不定期審計，落實資產(chǎn)、負債、權(quán)益及收入、費用、利潤的真實性。三、負責所屬各單位負責人的經(jīng)濟責任審計，對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟責任做出評價。四、對所屬各單位的貨幣資金進行定期或不定期檢查，核實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。五

32、、負責檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現(xiàn)審計。 六、負責審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。七、積極開展審計調(diào)查和專項審計工作，為加強企業(yè)管理出謀劃策。八、對內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強學_，對實際工作要不斷創(chuàng)新。九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。審計監(jiān)察部工作職責一、擬訂集團公司內(nèi)部審計工作制度，編制年度內(nèi)部審計工作計劃；提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見。二、組織對工程項目實施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務(wù)決算審計，并對集團公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進行處理。三、組織對集團控股公司負責人、部門負責人進行任期或定期責任審計。四、對集團公司及其控股公司的工程

33、招標和材料設(shè)備采購、辦公設(shè)施采購等進行過程監(jiān)督。五、對集團公司及其控股公司的財務(wù)收支、財務(wù)預算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作，落實集團公司廉政建設(shè)各項指標。七、對集團公司及其控股公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和意見反饋，對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風險進行評估和意見反饋。八、完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。第6篇：審計監(jiān)察部崗位職責。審 計 監(jiān) 察 管 理 辦 法有限公司 年5月18日。1。目錄1.審監(jiān)部門職能 2.崗位職責 3.審監(jiān)工作程序4.工程（含制作安裝）預算審監(jiān)辦法 5.工程（含制作安裝）進度款支付審

34、監(jiān)辦法 6.工程（含制作安裝）收方簽證審監(jiān)辦法 7.施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法 8.工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審監(jiān)辦法 9.計劃督辦管理辦法。2。一、審監(jiān)部門職能 1.招投標審計監(jiān)察1.1參與公司招投標活動并對其合規(guī)性進行監(jiān)督； 1.2對公司所有招投標文件進行審計監(jiān)察； 1.3對公司所有招投標結(jié)果進行審計監(jiān)察。 2.對主要經(jīng)濟合同進行專項審計2.1全面了解公司經(jīng)濟合同的簽訂情況和審計檢查履約狀況； 2.2及時掌握和發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟合同方面存在的問題，有針對性地提出建議。 3.工程項目預決算審計3.1對項目的預算、竣工結(jié)算進行審計，聯(lián)合財務(wù)部門辦理工程竣工決算，并對結(jié)果進行總結(jié)及提出相關(guān)建議。

35、4.工程經(jīng)濟簽證事前審計4.1 對工程施工過程中的簽證項目進行審查核實；4.2 參與工程設(shè)計變更、技術(shù)核定、施工方案方面的經(jīng)濟事項會審。 5.公司相關(guān)工作、計劃執(zhí)行的督辦 5.1公司領(lǐng)導的指示會議決議的督辦 5.2計劃實施階段的督促； 5.3相關(guān)部門之間工作進度的協(xié)調(diào)； 5.4計劃執(zhí)行的情況檢查 6.部門管理6.1明確本部門人員崗位責任；6.2負責本部門人員的業(yè)績考核與技能培訓，促進部門人員與公司共同發(fā)展。3。二、崗位職責：審監(jiān)部經(jīng)理的崗位職責： 1.建立健全公司審計管理體系 1.1建立健全公司審計管理體系；1.2在總經(jīng)理領(lǐng)導下，擬定審計監(jiān)察部的制度，經(jīng)董事長審定后執(zhí)行； 2.根據(jù)公司要求，對

36、經(jīng)濟案件開展專項審計 2.1制訂專項審計方案；2.2指導下屬開展專項審計，出具相關(guān)內(nèi)容的審計（監(jiān)察）報告 3.負責公司的重大經(jīng)濟合同簽訂和執(zhí)行情況進行審計監(jiān)察； 4.負責公司工程項目的預結(jié)算成果的審計監(jiān)察； 4.1預決算人員的預結(jié)算工作的檢查、核實； 4.2收集和掌握建筑市場行情變化情況；4.3 對公司工程項目的方案論證、施工、預結(jié)算全過程進行成本控制； 5.負責聯(lián)系外部審計機構(gòu)對公司相關(guān)工作的審計；6.督導下屬收集、整理和提供各類審計資料，建立審計檔案； 7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 工程師的崗位職責1.負責審查收方簽證資料的真實性和完整性； 2.負責審查竣工結(jié)算資料的真實性和完整性； 3.

37、參與重要隱蔽工程的收方簽證；4.對涉及工程造價增加的施工技術(shù)措施采用提出建議； 5.負責對公司的建筑工程預算（結(jié)算）的審計；6.負責收集、整理和提供各類審計資料，建立審計檔案；。4。7.積極參加專業(yè)培訓，不斷提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能； 8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 材料采購崗位職責1.組織編制材料、設(shè)備供應(yīng)管理的各項制度報總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行； 2.負責市場調(diào)查，了解市場行情，掌握建材價格； 3.開展供應(yīng)商調(diào)查，建立，管理供應(yīng)商目錄和檔案；4.根據(jù)工程進度和材料需求計劃，制定材料（設(shè)備）采購計劃； 5.參與材料（設(shè)備）采購招投標和采購合同的制定； 6.參與大型設(shè)備的選型、定性審核；7.協(xié)助工程部

38、開展采購材料、設(shè)備的質(zhì)量檢驗工作； 8.審核材料設(shè)備價格，報主管領(lǐng)導審批；9.負責材料（設(shè)備）的采購管理、運輸管理和交貨管理工作； 10.做好材料（設(shè)備）資料的收集、整理；11.即時將有關(guān)合同、文件資料收集匯總歸類，統(tǒng)一交合約管理部存檔； 12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 辦公室文員的崗位職責1.受部門經(jīng)理直接領(lǐng)導，負責審計監(jiān)察部辦公室日常事務(wù)工作；2.完成部門經(jīng)理交辦的各項事務(wù)，對公司的通知、文件要做到及時上傳下達； 3.負責有關(guān)資料、文件的打印，收發(fā)和分類歸檔，填制各種報表和表格； 4.傳達審計監(jiān)察部有關(guān)工作安排，并將落實情況及時匯報； 5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 計劃督辦的崗位職責： 1

39、.督察公司年度計劃的執(zhí)行；。5。2.督察工程部工程計劃的實施；3.督察公司相關(guān)部門計劃任務(wù)完成情況并給予必要的協(xié)調(diào)工作； 4.負責計劃的業(yè)務(wù)檢查，檢查計劃完成情況； 5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 三、審計工作程序1.目的 為保證審計工作健康有序進行，不斷規(guī)范審計行為，使其逐步制度化、規(guī)范化程序化，根據(jù)公司規(guī)定，特制定如下審計工作程序。 2.范圍 本程序適用于審監(jiān)部開展審監(jiān)工作具體實施。3.確定審計、監(jiān)察對象按照公司要求，公司各部門的經(jīng)濟行為、員工的行為均屬審計、監(jiān)察對象，或直接接受領(lǐng)導指令確定審計監(jiān)察目標。 4.確定審計、監(jiān)察形式4.1對員工嚴重違章違紀監(jiān)察，發(fā)生時審計。 4.2對工程預、結(jié)算

40、及進度款支付，發(fā)生時事前審計 4.3對工程、材料、設(shè)備采購合同，事前審計；4.4 對公司的招投標活動，發(fā)生時審計。5組織審計、監(jiān)察實施5.1按照審計項目要求召開被審計單位會議，聽取有關(guān)部門人員介紹情況并做好記錄。5.2索取、收集相關(guān)合同及其他資料，查閱有關(guān)會議記錄，調(diào)查了解被審計部門內(nèi)部管理的工作方式。5.3 檢查工程預、結(jié)算，重要經(jīng)濟合同和其他具備法律效力的經(jīng)濟文件的執(zhí)行情況，審查工程預、結(jié)算工程量、定額標準執(zhí)行的準確性、市。6。場價格采用的合理性。5.4在審計、監(jiān)察過程中，可采取合法手段收集審監(jiān)證據(jù)，有關(guān)部門和人員必須積極配合不得阻擾。5.5收集、整理審計記錄，向被審計單位或有關(guān)人員索取重

41、要審計記錄的簽字、蓋章材料和調(diào)查證明材料。5.6寫出有理、有據(jù)、有分析、有建議的詳細審計（監(jiān)察）報告。5.7工程預算審計作出有事實、有依據(jù)、有建議的預算審計報告。 5.8監(jiān)察報告送被審（監(jiān)）部門、人員征求意見，并將征求意見及結(jié)果上報總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理批示作出審計結(jié)論和決定 四、工程（含制作安裝）預算審計辦法1.目的 為有效進行開發(fā)成本控制，規(guī)范工程預算審計程序和報審資料范圍、要求等，根據(jù)工程預結(jié)算審計特點和要求，特制定如下辦法。 2.范圍 本辦法適用于公司各工程項目預算審計實施。 3.對提供審計的資料要求 3.1工程招標文件； 3.2施工合同及補充協(xié)議；3.3施工單位編制的施工圖預算書；3.4

42、合同預算部編制及審核后的施工圖預算書； 3.5合同預算部提供用廣聯(lián)達軟件編制預算的電子文件； 3.6工程量計算式及各種含量表格（電子文件）；3.7完整的施工圖及設(shè)計說明； 3.8圖紙會審及交底紀要；3.9 其他與預算有關(guān)的資料。7。4.工程預算審計采取事前審計的方式進行 5.工程預算審計方法根據(jù)部門領(lǐng)導安排，收到設(shè)計施工圖、圖紙會審紀要或合同預算部報來的預算審核資料后，依據(jù)下列方法進行審計。5.1不按施工圖預算金額進行包干的項目，采取指標審核和簡單復核辦法進行審計；5.2凡是以施工圖預算進行包干或預算代結(jié)算的項目，從工程量計算開始，必須采取全面預算審計方式進行。 6.工程預算審計程序合同預算部

43、提供預算編制文件審監(jiān)部預算師審計與合同部溝通形成審計結(jié)論部門負責人審核簽批報總經(jīng)理審批審監(jiān)部發(fā)出（財務(wù)部、檔案室原件、合同預算部和審監(jiān)部復印件）。 工程預算審計的重點和方法6.1采取指標審核和簡單復核辦法必須進行審計的重點和程序；6.1.1檢查定額套用是否準確；6.1.2計算鋼筋和砼含量，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標判斷其準確性； 6.1.3復核取費表系數(shù)是否正確；6.1.4復核取費表造價金額是否正確；6.1.5計算單方造價金額，根據(jù)經(jīng)驗和公司相同項目指標判斷其準確性。6.2采取全面預算審計方式的審計方法。 6.2.1計算工程量；6.2.2與合同預算部或施工單位核對工程量； 6.2.3將預算審定

44、資料由雙方簽字蓋章加以確認；。8。6.2.4形成工程預算書并交施工單位確認；6.2.5形成工程預（結(jié)）算造價定案表，交施工單位蓋章； 6.2.6交工程部、分管副總簽字確認；6.2.7形成工程結(jié)算審計結(jié)論，交部門負責人、分管副總、總經(jīng)理簽字確認；6.2.8經(jīng)總經(jīng)理簽字后的工程結(jié)算審計結(jié)論，交財務(wù)部辦理財務(wù)結(jié)算，同時將工程預（結(jié)）算造價定案表加蓋公章返施工單位及公司相關(guān)部門。 7.工程預算審計采用標準7.1合同約定的相關(guān)定額、建管部門相關(guān)文件（合同約定不采用文件例外）。 7.2 有效施工合同及協(xié)議，并按照合同約定下浮比例審核；7.3 根據(jù)工程項目實際情況，采用單位造價或總價包干的項目，依據(jù)有關(guān)定額

45、、文件，結(jié)合市場實際情況確定預算包干價。 五、工程（含制作安裝）進度款支付審計辦法1.目的 為保證公司資金支付安全和有效的用好有限的資金資源，特制定如下辦法。2.范圍 本辦法適用于公司工程項目進度款支付實施。 3.對提供審計的資料要求：3.1工程報審資料由預算部人員提供，根據(jù)審計需要，所缺資料由施工單位補遺；3.2報審資料應(yīng)符合下列規(guī)定；3.3經(jīng)監(jiān)理公司和工程部分管工程師、工程部經(jīng)理和項目經(jīng)理簽字認可的工程形象進度報表；3.4施工單位編制的工程形象進度預算書；。9。3.5合同預算部項目分管預算員編制報部門負責人簽字認可，并經(jīng)施工單位項目經(jīng)理簽字認可的進度款預算書； 3.6有效簽證資料和技術(shù)核定

46、、設(shè)計變更資料； 3.7其它與進度審核有關(guān)的資料。 4 .審核工作程序4.1工程進度款實行備案抽審制度；4.2每月終了的次月7日，由合同預算部將審核資料交審監(jiān)部各分管審計人員，分管審計人員進行簡單算術(shù)復核；4.3各分管審計人員在復核中，對有疑慮的事項進行抽查審核；4.4經(jīng)復核后的數(shù)據(jù)各分管審計人員進行登記，審核資料部門妥善保管備查； 4.5各分管審計人員對不實的、超出預算金額的和合同約定付款比例的進度付款，經(jīng)與相關(guān)部門和領(lǐng)導確認后，有權(quán)予以糾正和建議不再支付進度款； 4.6各分管審計人員和部門負責人在進度付款單上進行簽字確認。 六、工程（含制作安裝）收方簽證審計辦法1目的 為了加強現(xiàn)場簽證管理

47、，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，根據(jù)工程預結(jié)算審計特點和要求，特制定如下辦法。2范圍 本辦法適用于公司各工程項目的現(xiàn)場簽證管理工作。 3現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及要求3.1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認，例如：因設(shè)計變更引起的拆除、合同約定對隱蔽部位的收方、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。 3.2現(xiàn)場簽證的主要類型：3.2.1因設(shè)計變更導致已施工的部位需要拆除（需注明設(shè)計變更編號）。10。3.2.2土石方的挖填運棄以及合同約定對隱蔽部位的收方。 3.2.3施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；3.2.4施工過程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)

48、筑物及管線等）變化，導致工程量增減，材料代換或其他變更事項；3.2.5施工合同之外，委托承包方施工的5萬元以內(nèi)的零星工程； 3.2.6合同規(guī)定需實測工程量的工作項目。3.3所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格，并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及 原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。3.4關(guān)于臨時用工的簽證事項，應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金）。3.5所有現(xiàn)場簽證單必須簽字完善并加蓋公司相關(guān)部門印章才能生效，承包方也應(yīng)加蓋有效印

49、章。3.6公司相關(guān)部門應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號，總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號)并整理歸檔、妥善保存；并應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄，即交付對方單據(jù)時要求對方簽收，接收方不得拒簽。4.對于設(shè)計變更、技術(shù)洽商、收方及施工簽證的依據(jù)由下列人員簽字審計認定有效。4.1凡_元以下，工程部、預算部、審監(jiān)部負責人簽字有效。4.2凡_元以上5000元以下，在4.1條款的基礎(chǔ)上增加工程副總和成本總監(jiān)簽字有效。11。4.3凡5000元以上10000元以下，在4.2條款的基礎(chǔ)上另增加總經(jīng)理簽字有效。 4.4所有簽證不得化整為零進行簽證，否則對相關(guān)人員分別處以1000元以上的罰款或行

50、政處分。5、在辦理結(jié)算的簽證單中，凡是未按上述程序辦理并缺少任何一個人簽字的均視為無效簽證七、施工方案的審批及施工質(zhì)量的監(jiān)控辦法1.目的 為加強工程質(zhì)量管理工作，確保工程質(zhì)量，特制定如下辦法。 2.范圍 本辦法適用于公司各工程項目的質(zhì)量管理工作。 3.主要內(nèi)容及要求3.1 審批施工組織設(shè)計方案、監(jiān)理規(guī)劃； 3.2 參與審核重大技術(shù)方案、質(zhì)量事故處理方案；3.3 每月定期對工程質(zhì)量巡檢，組織質(zhì)量聯(lián)查，編制質(zhì)量報告； 3.4定期參與工程質(zhì)量驗收工作；3.5 根據(jù)質(zhì)量檢查情況對工程部的項目管理行為進行監(jiān)督； 3.6 對監(jiān)理公司的工作及服務(wù)質(zhì)量行為進行監(jiān)督； 3.7 參與功能性主要材料、設(shè)備驗收，并進

51、行監(jiān)督檢查。 八、工程（含制作安裝）竣工結(jié)算審計辦法1.目的 為降低開發(fā)成本，不斷提高經(jīng)濟效益，規(guī)范工程預結(jié)算審計程序和報審資料范圍、要求等，根據(jù)工程結(jié)算審計特點和要求，特制定如下辦法。 2.范圍 本辦法適用于公司各項目工程結(jié)算審計實施。 3.對提供工程竣工結(jié)算審計的資料要求3.1工程報審資料由合同預算部分管項目預算人員提供。12。3.2報審結(jié)算審計時必須全部提供下列資料原件，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不全的后補資料和復印件一律不予結(jié)算。3.2.1經(jīng)施工單位簽字蓋章和監(jiān)理公司、工程部分管代表、技術(shù)負責人簽的完整的竣工圖；3.2.2工程竣工驗收合格證明表； 3.2.3施工合同或補充協(xié)議；3.2.4經(jīng)合同

52、預算部預算人員初審并經(jīng)部門負責人簽字后，交施工單位項目經(jīng)理、預算人員簽字確認的工程結(jié)算審核表和結(jié)算書各一份及施工單位遞交的原件結(jié)算書；3.2.5合同預算部提供用廣聯(lián)達軟件編制預算書的電子文件；3.2.6圖形算量的電子文件； 3.2.7有效的設(shè)計變更、核定單原件； 3.2.8有效的收方簽證單原件；3.2.9經(jīng)雙方簽字認可的材料價格核定單原件；3.2.10經(jīng)甲方和監(jiān)理方蓋章批準的施工組織設(shè)計（或施工方案）； 3.2.11其他相關(guān)技術(shù)資料（如：隱蔽資料、材料、產(chǎn)品合格證明等）； 4.工程竣工結(jié)算審計方法工程竣工結(jié)算審計必須采用全面審計的方法。 5.工程竣工結(jié)算審計程序合同預算部提供結(jié)算編制文件 審監(jiān)

53、部審計 與合同預算部溝通和與施工單位核對 形成工程結(jié)算審計結(jié)論 部門負責人審核簽批 報總經(jīng)理審批 部門發(fā)出（財務(wù)部、檔案室原件、合同預算部和審監(jiān)部復印件）。 13。6工程竣工結(jié)算審計的方法 6.1預算項目是否與圖紙相符；6.2工程量是否符合規(guī)定的計算規(guī)則、是否準確； 6.3分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當； 6.4工程取費是否執(zhí)行相應(yīng)計算基數(shù)和費率標準； 6.5利潤和稅金的計算基數(shù)、利潤率、稅率是否符合規(guī)定。 6.6與合同預算部或施工單位核對工程量并雙方簽字確認。 6.7形成工程結(jié)算書并交施工單位確認。6.8形成工程預（結(jié)）算造價定案表，交施工單位蓋章。6.9經(jīng)施工單位蓋章的定案表傳

54、工程部、合同預算部、分管副總簽字確認。 6.10形成工程結(jié)算審計結(jié)論，交部門負責人、分管副總、總經(jīng)理簽字確認。7.工程竣工結(jié)算重點審核的部分7.1 施工用水、用電價差調(diào)整是否符合規(guī)定；7.2 工程實施過程中發(fā)生的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證； 7.3 工程材料價格的變化情況（與預算時間段做比較）；7.4將工程竣工結(jié)算經(jīng)濟指標列表，與工程預算作出比較及分析浮動原因。 8.工程結(jié)算審計采用標準8.1約定的相關(guān)定額、建管部門相關(guān)文件。 8.2 有效施工合同及協(xié)議。8.3 包干工程原則上不調(diào)整結(jié)算價，但包干合同范圍以外增加的項目，確需調(diào)整包干價，必須在施工前確定單價或總價，并按批準簽訂補充合同，否則不予調(diào)整。

55、14。九、計劃督辦管理辦法1.目的 為加強工作計劃管理的實效性，推進工作要求及目標的有效落實，在公司范圍內(nèi)執(zhí)行“計劃工作督辦制度”。2適用范圍 本辦法適用于公司所屬各部門。 3.督辦事項督辦事項包括：項目計劃、短期經(jīng)營要求、公司要求、領(lǐng)導指示、會議決議、部門協(xié)同工作的需要等。形式上分為兩種：3.1.指示決議督辦：指對會議決定事項、領(lǐng)導交辦任務(wù)進行督辦。此類事項直接列入督辦要求，下發(fā)相關(guān)部門。3.2業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)督辦：指部門間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。由業(yè)務(wù)部門提出正式督辦需求，審監(jiān)部審核其可行性，審核通過則作為督辦要求下發(fā)執(zhí)行部門；3.3審監(jiān)部根據(jù)督辦事項，填發(fā)業(yè)務(wù)督辦單，明確督辦的事項和承辦部門及完成時間； 4.

56、監(jiān)控管理措施4.1所有督辦事項均設(shè)定完成期限，到期前審監(jiān)部人員督促、提醒；4.2到期時執(zhí)行部門主動反饋完成情況，審監(jiān)部核查完成情況并給予評定及建議。15。歡迎您的下載， 資料僅供參考！致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學_資料等等打造全網(wǎng)一站式需求。 16第7篇：安全監(jiān)察部崗位職責安全監(jiān)察部崗位職責一、認真學_貫徹執(zhí)行上級有關(guān)煤礦安全監(jiān)察的規(guī)定，指示，做好煤礦安全監(jiān)督檢查工作。二、定期組織安全大檢查，對檢查的安全隱患，提出建議和處理意見，督促各礦及時整改。三、定期組織召開安全例會，研究解決各類安全生產(chǎn)（隱患），并督促整改落實。四、完善安全管理機制，督促各礦配齊安全管理人員，制定和完善安全制度，并監(jiān)督落實。五、制訂并督促落實年度、季度、月度安全工作計劃。六、負責對重大事故隱患的整改措施的審查、審批，監(jiān)督落實和責任追究。七、負責公司和各礦月、季安全風險抵押金的考核工作。 八、組織制定公司安全生產(chǎn)目標，制定綜合安全管理規(guī)章制度，