產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審

1、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審1 進貨檢驗規(guī)程1、 1目的 :規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的采購物資(如原材料、包材、外加工品、采購物品等)進貨檢驗的方式與標準,確保產(chǎn)品質(zhì)量達到預期要求。1、 2范圍 :適用于對外購的原材料、輔助物料、包材及外加工品、表面處理件等的檢驗過程、1.3職責 :倉管員依據(jù)采購計劃對供方來料的規(guī)格,數(shù)量等進行接收,標識 ,報檢。做到帳、物、卡清晰與一致。進貨質(zhì)檢員 (iqc):根據(jù)倉管員的報檢信息,對照外購、外協(xié)件檢查作業(yè)指導書、機械加工工序卡片 、圖紙與相關(guān)附表進行驗收作業(yè)。1.4缺陷定義 :a類為致命缺陷 :預計能引起產(chǎn)品功能喪失的或會造成安全事故的, 顧客會索賠的。如:功能性能 ,抗拉

2、強度不良 ,化學成份不達標、錯裝 ,漏裝等。b 類為嚴重缺陷 :可能嚴重影響產(chǎn)品功能或引起產(chǎn)品局部功能失效。如:特殊特性 ,主要尺寸不良等。c類輕微缺陷 : 符合產(chǎn)品標準 , 不影響產(chǎn)品的使用功能, 但不符合產(chǎn)品特性內(nèi)控標準,影響產(chǎn)品外觀或整體觀賞。如 :外觀不良、產(chǎn)品標識不良、包裝不良等。1.5進貨檢驗流程 :相關(guān)單位操作流程要 點1、 5、 1倉管員接到來料后,根據(jù)采購計劃或技術(shù)協(xié)議(驗收協(xié)倉管員標識 ,報檢議 )對照來料的數(shù)量 ,規(guī)格或圖號等核對,作好待檢標識。 開出產(chǎn)品送檢通知單 向外檢員報檢 ,若有要求供應商提供相關(guān)試樣的自檢報告或合格證明時,則應在報檢時一同送達。1、5、2檢驗員根

3、據(jù)機械加工工序卡片或成品圖紙及相關(guān)檢驗、記錄、標識附表對來料進行檢驗或試驗,并作好記錄與產(chǎn)品狀態(tài)標識,通知倉管員辦理相關(guān)手續(xù)。對于送檢通知單信息不完整時檢驗員有檢驗員權(quán)拒絕檢驗。1、5、 3記錄填寫規(guī)定 : 抽樣數(shù)多于 5時, 一般記錄 5個數(shù)據(jù) ,少于 5 個時全數(shù)記錄 , 但如果不合格數(shù)量超過5 個時 , 如實且有代表性的記錄不合格數(shù)據(jù)。倉管員辦理手續(xù)1、5、 4倉管員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單的結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不得投入使用、加工 , 公司不允 許“因急放行” 。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審1.6 進貨檢驗不合格處理流程 :相關(guān)單位操作流程要 點檢驗員標識 ,開單1、6、1 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格

4、品時 ,由質(zhì)量部檢驗員對產(chǎn)品狀態(tài)標識好后 ,開出不合格品評審單交質(zhì)檢科長。1、6、 2 由質(zhì)檢科長會同質(zhì)量部長、技術(shù)部、生產(chǎn)部與其她相關(guān)部門主管一起評審 ,質(zhì)量部匯總評審意見后,意見統(tǒng)一時 ,則由質(zhì)量部 /技術(shù)采購員負責人通知供方或公司相關(guān)單位按處理結(jié)果執(zhí)行,如各部/生產(chǎn)部會同評審部門意見不統(tǒng)一時 ,由總經(jīng)理作最終處理意見,則按最終處理意見執(zhí)行。1、6、3 如果處理結(jié)果就是要求供應商挑選時,則必須要求供應商在本公司執(zhí)行且在規(guī)定時間里完成,不允許退回完成。質(zhì)量部跟蹤、驗證1、6、 4 質(zhì)量部跟蹤處理的結(jié)果 ,并驗證其整改的情況。1.7驗收原則 :進貨檢驗員接倉管員的報檢通知,應對待檢物料及時進行

5、檢驗:1.7.1正常情況 ,接報檢通知后 1 小時至 1 個工作日內(nèi)應完成檢驗。(除相關(guān)試驗有時間規(guī)定以外。)1.7.2緊急情況 ,進貨到貨后質(zhì)量部應首先安排急需物料的檢驗。1.7.3異常情況 ,不超過 3 個工作日應完成驗證工作。(除相關(guān)試驗有時間規(guī)定以外。 )1.7.4特殊情況下 ,如 :晚班無檢驗員或檢驗條件不具備等,可由生產(chǎn)部以緊急放行申請單提出,經(jīng)上報批準后先上線試用 ,試用不合格退回倉庫,通知質(zhì)量部按不良品處理。1.8殼體原材料檢驗項目 :按漢德車轎有限公司的要求,qt450-10 的力學性能與金相組織按gb/t1348-1988 中的規(guī)定 ,其它按漢德車轎企業(yè)標準 sqb6117

6、-2000的要求執(zhí)行。具體要求如下 :a) 機械性能 :抗拉強度 b 450mpa;屈服強度 0、 2 310 mpa; 延伸率 10%(殼體供應商每爐產(chǎn)品提供 3 根樣棒 , 且樣棒要與殼體就是同一爐鐵水) 。b) 金相要求 :球化 1-4 級 ,石墨 5-8 級 ,珠光體控制在 5%-30%范圍內(nèi) ,滲碳體 1%,磷共晶 0、5%,布氏硬度hb160-210 。c) 化學成份 :c(3 、5-3、9)%,si(2 、4-2、7)%,mn 0、5%,p 0、08%。s 0、03%,re(0、02-0 、04)%,mg(0 、 03-0 、 05)%。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審1、 8、 1 附表

7、1: 材料 ( 或売體毛坯 ) 及硬度的抽樣規(guī)定及接收準則:( 參照 gb2828、 1-2003 編制 )接收準則 aql批量 (只 )破壞性的檢測、金相、硬度及不破壞性的檢測及尺寸、外材料尺寸 aql=2 、 5化學成份抽樣數(shù) (只 )觀抽樣數(shù) (只 )s-3及硬度acre2-50120151-1002301101-1502501151-2802801281-50038c=001501-1200313011201-3200513123201-100005201210001-35000520121、 8、 2 殼體幾何尺寸及表面質(zhì)量的檢驗項目及要求按機械加工工序卡片檢驗。1、 9 外協(xié)配件原

8、材料檢驗與試驗:1、 9、 1 對原材料的性能試驗按外購、外協(xié)件檢查作業(yè)指導書, 且要求原材料供方在每批交貨中提供對應的檢測報告及材質(zhì)證明書 , 檢驗員對照產(chǎn)品原材料的標準核查各項實測結(jié)果及有效性。對金屬配件每年至少兩次對原材料機械性能及化學成份進行抽查( 公司不能檢測時可委外 ),試棒至少 3根 , 按 c=0 接收準則。1、 9、 2 對配件的毛坯件抽樣按gb/t-2828 、 1 正常檢查一次抽樣方案表(aql=2、 5; 外觀檢查水平 = , 尺寸檢查水平 =s-3, aql=1 、 0) 見附表 2。1、 9、 3 對外購、外協(xié)加工件的相關(guān)尺寸檢測按外購、外協(xié)件檢查作業(yè)指導書執(zhí)行,

9、抽樣標準gb/t-2828 、1 正常檢查一次抽樣方案表(aql=1、 5; 外觀檢查水平= , 尺寸檢查水平s-3=aql=1、 0)1、 9、 4表面熱處理工序的測試抽樣判定: 按附表1 中“金相及成份”一欄抽樣,c=0接收執(zhí)行。1、 9、 5抽檢的結(jié)果記錄按1、5、 3 執(zhí)行。2 產(chǎn)品過程檢驗規(guī)程2、 1目的 :規(guī)定過程檢驗的方法,使檢驗工作有章可循,確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠及時管控或整改,防止批量不良品產(chǎn)生。2、 2范圍 :適用于本公司車間產(chǎn)品的加工過程。2、 3職責 :2、 3、 1車間檢驗員負責按機械加工工序卡片檢驗方法、檢驗項目進行首件復查確認與巡檢,需要時 ( 當巡檢發(fā)現(xiàn)過程質(zhì)量不穩(wěn)定

10、時) 要做完工檢。檢查操作員的自檢記錄情況。2、3、2 車間操作員負責按機械加工工序卡片進行產(chǎn)品加工, 在每個過程開始或換人、換機、換產(chǎn)品, 更換工裝、刀具 , 調(diào)整尺寸等情況下應進行首件自檢與送檢( 報檢 ),確保產(chǎn)品符合要求, 并做好自檢記錄。有責任對本工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審序加工的不合格品進行分選。2、 4操作規(guī)定2、 4、 1 首件檢驗 : 為避免批量加工失誤, 每班開始或更換操作者、更換工藝裝備、更換產(chǎn)品等情況加工時, 操作員應對生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品進行自檢。原則上就是自檢合格并經(jīng)檢驗員確認后方可繼續(xù)生產(chǎn), 根據(jù)公司的實際情況與存在的客觀因素, 允許在連續(xù)3 件產(chǎn)品自檢合格的前提下同步生

11、產(chǎn), 如測量結(jié)果不能判定或自檢能力不足、檢測設備不齊全時, 必須送檢驗員確認合格后才能生產(chǎn)。首件檢驗不合格, 則調(diào)整工裝、 加工方法等 ,直到生產(chǎn)出合格的首件產(chǎn)品才能批量生產(chǎn)。檢驗員在首、巡檢記錄單上記錄檢驗結(jié)果。2.4.2巡檢 : 檢驗員按機械加工工序卡片規(guī)定的檢驗方法、檢驗項目、容量與頻率執(zhí)行, 并判斷就是否合格; 如不能明確判斷, 則應通知質(zhì)管科長。檢驗員應將巡檢的結(jié)果記錄在首、巡檢記錄單上, 并簽名或蓋章。2、 4、 3 自檢 : 為確保產(chǎn)品質(zhì)量, 操作者應按規(guī)定的檢驗頻次進行自檢。自檢項目按機械加工工序卡片規(guī)定的加工項目 , 容量與頻率執(zhí)行, 并做好自檢記錄。自檢不合格, 應對前頻次

12、生產(chǎn)的產(chǎn)品進行100%檢驗。2、 4、 4 總成裝配過程以操作工自檢為主、檢驗員抽查驗證不作記錄。在總成最終檢測時, 計算一次交檢合格率。2、 4、5 車間檢驗員在首、巡檢過程中未發(fā)現(xiàn)不合格品時, 則在物料流程卡上簽字或蓋章, 操作員自己辦理相關(guān)入庫手續(xù) ; 若巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時, 對不合格零件立即作好標識, 開出檢驗單 , 通知操作員把本批產(chǎn)品送往檢驗室進行隔離, 復查 , 必要時由責任人全檢。2、 4、6 車間操作員在自檢時發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時對不合格品進行標識, 隔離 , 報當班檢驗員進行處理。檢驗員應同時對前頻次做的產(chǎn)品進行抽檢。2、4、7 工序完工檢, 殼體及配件a、b 類特性

13、按附表 零缺陷抽樣判定標準中的接收質(zhì)量限aql=0、65,c=0執(zhí)行 ;c類特性按附表3 執(zhí)行。抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品控制程序進行處理。2、 4、 8 報廢品須由責任人確認簽字;當批量不合格或報廢品達到20 只以上或質(zhì)量問嚴重與質(zhì)量問題重復發(fā)生時,需填寫不合格評審單處置單逐級遞交處理。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審3 成品檢驗規(guī)程3、 1 目的 :規(guī)定成品檢驗方法, 確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求, 嚴格把關(guān) , 最終滿足客戶要求。3、 2 范圍 :本規(guī)程適用于最終檢驗與試驗。3、 3 職責 :質(zhì)量部負責編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范, 成品檢驗指導書, 自制件檢查作業(yè)指導書。檢驗員按產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)范, 成品檢驗指導書

14、, 自制件檢查作業(yè)指導書執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢驗與試驗。3、 4 操作規(guī)定 :殼體與其她配件的成品檢驗 , 檢驗員按照自制件檢查作業(yè)指導書與圖紙, 總成按成品檢驗指導書及總成圖紙進行檢驗與試驗 , 并做成品檢驗記錄 , 出廠前依據(jù)成品檢驗記錄出成品報告。抽樣標準見附表4。相關(guān)性能用自動調(diào)整壁裝配檢測臺與手動調(diào)整臂傳感技術(shù)全數(shù)檢測; 檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品控制程序進行處理。3、 5 檢驗員每月26 號到 29 號提交當月的檢驗記錄、不合格品月統(tǒng)計表、三大檢測設備運行記錄到質(zhì)量部。4 全尺寸檢驗與性能試驗4、 1 目的 :對本廠產(chǎn)品進行全面檢驗與試驗, 確保本廠產(chǎn)品符合顧客的或適用的法律法規(guī)的所有要

15、求。4、 2 范圍 :本規(guī)范適用于本廠所有產(chǎn)品的所有尺寸與性能的檢驗試驗。4、 3職責質(zhì)量部負責根據(jù)技術(shù)部編制的apqp相關(guān)內(nèi)容編制本檢驗規(guī)程, 并按規(guī)程執(zhí)行全尺寸檢驗與性能試驗。5工作程序5、 1 全尺寸檢驗與性能試驗的頻次, 如果顧客有規(guī)定, 按顧客規(guī)定的頻次進行全尺寸檢驗與性能試驗, 如果顧客未規(guī)定頻次 , 則至少每年要對所有的產(chǎn)品進行一次全尺寸檢驗與性能試驗, 以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求。5、 2 實施檢驗 : 質(zhì)檢科應在年初制定年度的產(chǎn)品全尺寸檢驗與性能試驗計劃, 其內(nèi)容包括 : 產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗試驗頻次、計劃的時間安排、實施進度及結(jié)果等內(nèi)容。該計劃由質(zhì)量部批準實施。5 、

16、 3檢驗員按產(chǎn)品全尺寸檢驗與性能試驗計劃規(guī)定的檢驗方法、檢驗項目、抽樣數(shù)量、接收準則進行檢驗,并判斷就是否合格, 如不能明確判斷, 則應通知質(zhì)量部科長。檢驗員應將全尺寸檢驗的結(jié)果記錄在全尺寸檢驗報告上 , 并簽名或蓋章。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審5、 4對本廠未有檢測手段的性能試驗項目, 委托外部合格的實驗室進行試驗, 并以其出具的檢驗試驗結(jié)果作為本廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。5、 5全尺寸檢驗與性能試驗出現(xiàn)不合格品/ 批 , 應加倍抽樣 , 如仍不合格 , 應立即停止出貨 , 并根據(jù)不合格的風險程序決定就是否需要通知顧客或追回已發(fā)運的產(chǎn)品。具體執(zhí)行不合格品控制程序。5、 6全尺寸檢驗與性能試驗的結(jié)果

17、在顧客要求時, 應可供顧客評審。5、 7 檢驗標準 : 全尺檢驗試驗作業(yè)指導書, 產(chǎn)品圖紙。4 相關(guān)文件4.1不合格品控制程序4.2機械加工工序卡片4.3成品檢驗指導書4.4零缺陷抽樣判定標準4.5檢驗與試驗程序5 相關(guān)表單5.1采購計劃單5.2產(chǎn)品送檢通知單5.3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單5.4不合格品評審單5.5產(chǎn)品標識卡5.6自檢記錄5.7首 / 巡檢記錄5.8不合格品月統(tǒng)計表5、 10全尺寸檢驗報告編制 / 日期修訂狀態(tài)更改 / 日期審核 / 日期批準 / 日期審核 / 日期abcd批準 / 日期efgh產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審附表2: 適用配件毛坯的來料檢gb/t-2828 、1aql=1、0) 。

18、ac 為接收數(shù) ,ae 為拒收數(shù)。正常檢查一次抽樣方案表(aql=2、5; 外觀檢查水平= , 尺寸檢查水平=s-3,外觀尺寸檢查水平 允收水平檢查水平 s-3允收水平批量 (n)aql=2、 5批量 (n)aql=1、 0抽樣樣本acre抽樣樣本acre2 至 82012 至 82019 至 153019 至 1520116 至 2550116 至 2530126 至 5080126 至 5030151 至 90131251 至 9050191 至 150201291 至 150501151 至 2803223151 至 280801281 至 5005034281 至 500801501

19、至 12008056501 至 120013121201 至 3200125781201 至 320013123201 至 1000020010113201 至 10000202310001 至 35000315141510001 至 35000203435001 至 150000500212235001 至 1500003256150001 至 5000008002122150001 至 5000003278500001 以上12502122500001 以上501011附表 3: 適用于加工件或外購件 gb/t-2828 、1 正常檢查一次抽樣方案表(aql=1、5; 外觀檢查水平 = ,

20、 尺寸檢查水平 = s-3,aql 1 、 0) ac 為接收數(shù) ,ae 為拒收數(shù)。 esqs外觀尺寸檢查水平允收水平檢查水平 s-3允收水平批量 (n)aql=1、 556(n)aql=1、0抽樣樣本acre抽樣樣本acre2 至 82012 至 82019 至 152019 至 1520116 至 2530116 至 2530126 至 5050126 至 5030151 至 9050151 至 9050191 至 15081291 至 150501151 至 2801312151 至 280801產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程已審281 至 5002023281至500801501至 12003234501至 120013121201至 320050561201 至320013123201至 1000080783201至 10000202310001至 35000125101110001至3500