成都奶制品項目商業(yè)計劃書

1、泓域咨詢/成都奶制品項目商業(yè)計劃書成都奶制品項目商業(yè)計劃書MACRO 泓域咨詢承諾書申請人鄭重承諾如下：“成都奶制品項目”已按國家法律和政策的要求辦理相關(guān)手續(xù)，報告內(nèi)容及附件資料準(zhǔn)確、真實、有效，不存在虛假申請、分拆、重復(fù)申請獲得其他財政資金支持的情況。如有弄虛作假、隱瞞真實情況的行為，將愿意承擔(dān)相關(guān)法律法規(guī)的處罰以及由此導(dǎo)致的所有后果。公司法人代表簽字：xxx有限公司（蓋章）xxx年xx月xx日項目概要近年來，隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開始注重營銷渠道建設(shè)，同時震驚全國的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開始注重奶源建設(shè)，居民對乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進入

2、奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時期?？紤]到乳制品消費廣闊的市場空間和不斷提高的收入水平，全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進入新一輪快速增長期。隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，中國居民收入不斷提高，居民的膳食結(jié)構(gòu)也在不斷改善。居民飲食消費由原本的解快溫飽向如今更科學(xué)營養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變，而牛奶消費增加是膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級中重要一環(huán)。2016年中國居民膳食指南中推薦，成人每天攝人奶及奶制品300g,而城鄉(xiāng)居民2014年奶及奶制品消費量僅分別為38g與15g?？梢灶A(yù)見，未來中國奶制品消費依然有很大的增長空間。該牛奶制品項目計劃總投資19116.86萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14905.33萬元，占項目總投資的77.9

3、7%；流動資金4211.53萬元，占項目總投資的22.03%。達產(chǎn)年營業(yè)收入39915.00萬元，總成本費用30297.95萬元，稅金及附加393.64萬元，利潤總額9617.05萬元，利稅總額11337.18萬元，稅后凈利潤7212.79萬元，達產(chǎn)年納稅總額4124.39萬元；達產(chǎn)年投資利潤率50.31%，投資利稅率59.30%，投資回報率37.73%，全部投資回收期4.15年，提供就業(yè)職位741個。堅持“社會效益、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益共同發(fā)展”的原則。注重發(fā)揮投資項目的經(jīng)濟效益、區(qū)域規(guī)模效益和環(huán)境保護效益協(xié)同發(fā)展，利用項目承辦單位在項目產(chǎn)品方面的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，使投資項目產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平，

4、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，達到“高起點、高質(zhì)量、節(jié)能降耗、增強競爭力”的目標(biāo)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境保護效益。報告主要內(nèi)容：項目承擔(dān)單位基本情況、項目技術(shù)工藝特點及優(yōu)勢、項目建設(shè)主要內(nèi)容和規(guī)模、項目建設(shè)地點、工程方案、產(chǎn)品工藝路線與技術(shù)特點、設(shè)備選型、總平面布置與運輸、環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防與節(jié)能、項目實施進度、項目投資與資金來源、財務(wù)評價等。第一章 項目承辦單位基本情況一、公司概況通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟規(guī)模和綜合實力不斷增長，企業(yè)貢獻力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，

5、本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出口全球幾十個國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個讓客戶滿意，對員工關(guān)愛，對社會負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司堅持走“

6、專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司自成立以來，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價值。公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。二、所屬行業(yè)基本情況我國液態(tài)乳的產(chǎn)量隨生鮮乳產(chǎn)量的走勢而變動。自1964年到1996年，雖前期受歷史事件

7、些許影響，液態(tài)乳產(chǎn)量復(fù)合增速達到3.2%。隨后自1996年到2008年，技術(shù)進步行業(yè)快速發(fā)展，液態(tài)乳產(chǎn)量增長4倍，自736萬噸增長到3545萬噸，復(fù)合增速達到14%。后期液態(tài)奶產(chǎn)量受三聚氰胺事件影響行業(yè)出現(xiàn)劇烈波動，液態(tài)乳復(fù)合增速下降至3.38%，2011年后產(chǎn)量保持穩(wěn)定，維持3100到3400萬噸范圍內(nèi)，2018年年液態(tài)乳產(chǎn)量為3110萬噸。隨著中國中產(chǎn)階級比重不斷上升，消費特征也將會逐步改變，在液態(tài)奶市場中，則體現(xiàn)為高端化升級。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，中國純牛奶中，單升價格超過18元的產(chǎn)品已經(jīng)超過40%，在整個市場是絕對領(lǐng)先的位置。即使在純牛奶這個看似非常普通、看似沒有太多變化的品類里，高端化也還

8、是有多創(chuàng)新方向的，其主要原因在于中國液態(tài)奶整體以及沒有增長，未來更多將會呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，低端奶市場份額不斷縮小，高端奶市場份額不斷擴大。三、公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入22804.40萬元，同比增長19.91%（3785.79萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)牛奶制品生產(chǎn)及銷售收入為21204.26萬元，占營業(yè)總收入的92.98%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4788.926385.235929.145701.1022804.402主營業(yè)務(wù)收入4452.895937.195513.115301.0621204.262.1牛奶制品(A)1

9、469.461959.271819.331749.356997.412.2牛奶制品(B)1024.171365.551268.011219.244876.982.3牛奶制品(C)756.991009.32937.23901.183604.722.4牛奶制品(D)534.35712.46661.57636.132544.512.5牛奶制品(E)356.23474.98441.05424.091696.342.6牛奶制品(F)222.64296.86275.66265.051060.212.7牛奶制品(.)89.06118.74110.26106.02424.093其他業(yè)務(wù)收入336.03448.

10、04416.04400.041600.14根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5964.56萬元，較去年同期相比增長1268.70萬元，增長率27.02%；實現(xiàn)凈利潤4473.42萬元，較去年同期相比增長449.79萬元，增長率11.18%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元22804.40完成主營業(yè)務(wù)收入萬元21204.26主營業(yè)務(wù)收入占比92.98%營業(yè)收入增長率（同比）19.91%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3785.79利潤總額萬元5964.56利潤總額增長率27.02%利潤總額增長量萬元1268.70凈利潤萬元4473.42凈利潤增長率11.18%凈利潤增長量萬元449.79

11、投資利潤率55.34%投資回報率41.50%財務(wù)內(nèi)部收益率26.70%企業(yè)總資產(chǎn)萬元35023.44流動資產(chǎn)總額占比萬元26.86%流動資產(chǎn)總額萬元9408.67資產(chǎn)負(fù)債率41.76%第二章 項目技術(shù)工藝特點及優(yōu)勢一、技術(shù)方案（一）技術(shù)方案選用方向1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當(dāng)前較先進的集散型控制系統(tǒng)，由計算機統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各項工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗。嚴(yán)格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟規(guī)模

12、”的建設(shè)原則。積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競爭能力。3、在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設(shè)備，滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國際先進水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設(shè)備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。4、生產(chǎn)工藝設(shè)計要滿足規(guī)?；a(chǎn)要求，注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計，工藝布局采用最佳物流模式，最有效的倉儲模式，最短的物流過程，最便捷的物資流向。5、根據(jù)該項目的產(chǎn)品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產(chǎn)品制造的要求，同時

13、，加強員工技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理，按照工藝流程技術(shù)要求進行操作，提高產(chǎn)品合格率，努力追求產(chǎn)品的“零缺陷”，以關(guān)鍵生產(chǎn)工序為質(zhì)量控制點，確保該項目產(chǎn)品質(zhì)量。6、在項目建設(shè)和實施過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的“三同時”原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。（三）工藝技術(shù)方案選用原則1、在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)生產(chǎn)過程中，應(yīng)全面實施清潔生產(chǎn)，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質(zhì)的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復(fù)利用資源。2、遵循“高起點、優(yōu)質(zhì)量、專業(yè)化、經(jīng)濟規(guī)?！钡慕ㄔO(shè)原

14、則，積極采用新技術(shù)、新工藝和高效率專用設(shè)備，使用高質(zhì)量的原輔材料，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，制造高附加值的產(chǎn)品，不斷提高企業(yè)的市場競爭力。（四）工藝技術(shù)方案要求1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“自動控制、安全可靠、運行穩(wěn)定、節(jié)省投資、綜合利用資源”的原則，選用當(dāng)前較先進的集散型控制系統(tǒng)，控制整個生產(chǎn)線的各項工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時可降低物料的消耗；嚴(yán)格按照電氣機械和器材制造行業(yè)規(guī)范要求組織生產(chǎn)經(jīng)營活動，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)。2、建立完善柔性生產(chǎn)模式；本期工程項目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點，因此，產(chǎn)品規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多

15、品種、小批量的制造特點直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；益而益（集團）有限公司將建設(shè)先進的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平。二、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案（一）技術(shù)來源及先進性說明項目技術(shù)來源為公司的自有技術(shù)，該技術(shù)達到國內(nèi)先進水平。（二）項目技術(shù)優(yōu)勢分析本期工程項目采用國內(nèi)先進的技術(shù)，該技術(shù)具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型，該技術(shù)具備以下優(yōu)勢：1、技術(shù)含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)

16、先進水平，在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術(shù)性能費用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算，利用該技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術(shù)使用的設(shè)備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、本期工程項目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應(yīng)，具有良好的技術(shù)適應(yīng)性；該技術(shù)工藝路線可以適應(yīng)國內(nèi)主要原材料特性，技術(shù)工藝路線簡潔，有利于流程控制和設(shè)備操作，工藝技術(shù)已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實踐檢驗，證明技術(shù)成熟，技術(shù)支援條件良好，具有較強的可靠性。3、技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合

17、理性；本期工程項目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)采購。4、節(jié)能設(shè)施先進并可進行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項目運行成本較低，應(yīng)變市場能力很強。第三章 背景及必要性一、牛奶制品項目背景分析近年來，隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開始注重營銷渠道建設(shè)，同時震驚全國的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開始注重奶源建設(shè)，居民對乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時期?？紤]到乳制品消費廣闊的市場空間和不斷提高的收入水平，全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進入新一輪快速增長期。根據(jù)乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）及企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)

18、則（2010版），結(jié)合相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，對乳制品的定義和分類如下：乳制品是以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳制品包括：液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（煉乳、奶油、干酪等）。乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，一體化程度要求很高，實現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)牧業(yè)）向第二產(chǎn)業(yè)（食品加工業(yè)）和第三產(chǎn)業(yè)（分銷、物流）縱向延伸。奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)。中國乳制品行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，目前

19、市場呈現(xiàn)個位數(shù)增長，競爭由量爭轉(zhuǎn)化為質(zhì)爭，市場結(jié)構(gòu)也將進一步優(yōu)化，集中度不斷提高，企業(yè)優(yōu)勝劣汰尤為突出。隨著消費增長和城鎮(zhèn)化水平不斷提升，未來行業(yè)發(fā)展空間巨大。2016年，中國高端奶市場集中度高，中國高端奶市場前十品牌總份額達90.01%。二、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)

20、品品種、提升產(chǎn)品附加值，進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。提振民營經(jīng)濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟是經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經(jīng)濟，已成為當(dāng)前的一項重要課題。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國

21、制造2025戰(zhàn)略，重點解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。中小企業(yè)是推動創(chuàng)新的生力軍。近年來，我國65%的發(fā)明專利、75%以上的新產(chǎn)品開發(fā)都是由中小企業(yè)完成的。當(dāng)前，中小企業(yè)創(chuàng)新活動更加活躍、創(chuàng)新領(lǐng)域更加廣泛，不僅在原有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中保持旺盛活力，而且在信息、生物、新材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和信息咨詢、工業(yè)設(shè)計、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等服務(wù)業(yè)中成為新興力量。2014年我國電子商務(wù)交易額達到13萬億元，同比增長25%，其中網(wǎng)絡(luò)零售額增長49.7%，絕大部分都是中

22、小企業(yè)貢獻的。目前，中小企業(yè)已占全國經(jīng)濟總量的半壁江山以上，要完成轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高發(fā)展質(zhì)量的任務(wù)，就必須大力支持中小企業(yè)發(fā)展，充分調(diào)動和發(fā)揮中小企業(yè)在促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和實施創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略中的重要作用。三、宏觀經(jīng)濟形勢分析近兩年，經(jīng)濟總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展趨勢，但“穩(wěn)中有變”、經(jīng)濟“下行壓力加大”，形勢不容樂觀。前期經(jīng)濟穩(wěn)中向好、多項指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn)，主要受價格周期性變化影響。近期多項經(jīng)濟指標(biāo)下行，需引起高度關(guān)注，同時要高度關(guān)注房地產(chǎn)、汽車、手機等領(lǐng)域的新變化，關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期回落的變化。要努力保持工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定健康發(fā)展，下階段要加快新舊動能轉(zhuǎn)換，大力培育新產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大；加大實體經(jīng)濟降本、降費力

23、度，增強企業(yè)活力和發(fā)展后勁；努力開拓國際市場；繼續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進消費穩(wěn)定擴大。四、牛奶制品項目建設(shè)必要性分析我國液態(tài)乳的產(chǎn)量隨生鮮乳產(chǎn)量的走勢而變動。自1964年到1996年，雖前期受歷史事件些許影響，液態(tài)乳產(chǎn)量復(fù)合增速達到3.2%。隨后自1996年到2008年，技術(shù)進步行業(yè)快速發(fā)展，液態(tài)乳產(chǎn)量增長4倍，自736萬噸增長到3545萬噸，復(fù)合增速達到14%。后期液態(tài)奶產(chǎn)量受三聚氰胺事件影響行業(yè)出現(xiàn)劇烈波動，液態(tài)乳復(fù)合增速下降至3.38%，2011年后產(chǎn)量保持穩(wěn)定，維持3100到3400萬噸范圍內(nèi)，2018年年液態(tài)乳產(chǎn)量為3110萬噸。從主要乳制品消費量來看，1990年以來中國乳品行業(yè)

24、總體實現(xiàn)快速增長。1990年主要乳制品消費量507.6萬噸，到2017年3979.2萬噸，復(fù)合增速達7.92%。其中，液態(tài)乳一直占據(jù)核心地位，但乳粉尤其是全脂乳粉增長較為明顯，消費占比持續(xù)擴大。這主要是由于全脂乳粉是許多乳制品的生產(chǎn)原料，隨著乳業(yè)市場規(guī)模擴大，工業(yè)消費用量持續(xù)增加。從液態(tài)乳消費量來看，自1980年以來消費量實現(xiàn)約27倍提升，由1980年的136.7萬噸大幅增長至2018年的3943萬噸，復(fù)合增速9.25%。結(jié)合經(jīng)濟增長情況來看，人均GDP由1990年317.88美元持續(xù)高速提升至8123.18美元，是液態(tài)乳消費增長的重要推動力。具體看，1996年之前，由于原奶產(chǎn)量低，且受制于運

25、輸技術(shù)等市場較為局限，液態(tài)乳消費緩慢攀升，與人均GDP增長基本保持一致。1996年，利樂包的引入和殺菌技術(shù)的升級開啟全國性牛奶市場，此前未開發(fā)的市場需求得到釋放，2007年液體乳消費達3629.2萬噸。1996-2007年人均GDP由709.4美元增長至2695.36美元，復(fù)合增速高達12.90%，液態(tài)乳也呈現(xiàn)高速增長，消費量增加2894.3萬噸，復(fù)合增速達15.63%。然而2008年三聚氰胺事件爆發(fā)，2009年液態(tài)乳消費直降至2961.8萬噸，與2007年相比下跌9.66%，中國乳業(yè)遭受重創(chuàng)。不過隨著一系列增強消費者信心的措施落地，且人均GDP以12.09%超高速強勁推動，2010年開始，乳

26、業(yè)重回發(fā)展快車道，到2015年消費量達3948.5萬噸，2010-2015液體乳消費復(fù)合增速5.28%。2015年-2018年，人均GDP增速放緩，液態(tài)乳消費量下行55噸至3943萬噸，主要與當(dāng)前消費升級背景下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整有關(guān)。液態(tài)乳結(jié)構(gòu)方面，自2000年酸奶進入中國市場，消費量增長亮眼，人均消費量由2012年3.17kg大幅上升至2017年3.43kg，復(fù)合增速達1.59%。伴隨高增長，酸奶在液態(tài)乳消費量中所占比重也持續(xù)提升，2017年已超35%，并且有進一步取代牛奶份額的趨勢。同期白奶業(yè)表現(xiàn)較強勢，1996-2008年黃金十年內(nèi)，由包裝技術(shù)革新帶來的高速增長紅利以基礎(chǔ)白奶的快速放量為主

27、。伴隨消費升級，高端白奶如有機奶自上市以來逐漸發(fā)力，銷售規(guī)模由2011年26.67億元升至2016年117.26億元，復(fù)合增速達34.47%。受益于消費升級的還有巴氏鮮奶，消費量由2012年177.68萬噸升至2017年229.76萬噸，復(fù)合增速達5.27%。我國生鮮乳價格整體呈現(xiàn)震蕩上行趨勢。1991-2007年是乳制品行業(yè)高速發(fā)展時期，隨著乳品行業(yè)的發(fā)展，對生鮮乳需求不斷提升，生鮮乳價格也波動增長。2008年由于三聚氰胺奶粉事件，乳制品行業(yè)受到重創(chuàng)，生鮮乳價格大跌。毒奶粉事件后，隨著相關(guān)政策出臺，同時供給端結(jié)構(gòu)性改革，散養(yǎng)戶退出市場，養(yǎng)殖轉(zhuǎn)向規(guī)?；?guī)范化，乳制品行業(yè)整頓復(fù)蘇，消費者信心逐漸

28、回升，2008年后生鮮乳價格開始新一輪增長，2018年生鮮乳價格約為3461.15元/噸，相較于2010年2890.58元/噸，復(fù)合增長率為2.28%。乳制品價格方面也呈現(xiàn)不斷增長趨勢，但增速有所趨緩。以酸奶價格為例，2009年酸奶價格約為9.79元/公斤，2018年酸奶價格約為14.38元/公斤，復(fù)合增長率為4.36%，價格增速上2009-2011年酸奶價格大幅攀升，隨后增速有所下降，2018年酸奶價格環(huán)比增長0.49%。以常溫乳酸菌的渠道分布來看，多分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，一線及次一線城市分布僅占10.21%。渠道方面集中于傳統(tǒng)渠道等線下方式，有“農(nóng)村型產(chǎn)品”的特點。整體定位中低端。另外，近幾年受

29、益于健康理念的提升，因含活性乳酸菌而具有促進消化的保健功效的低溫益生菌乳飲料備受關(guān)注，逐漸成為消費熱點。2010年我國益生菌產(chǎn)品市場規(guī)模約222億元，2017年增長到553億元，復(fù)合增速約17%。因此對于想要擴大市場份額的乳企來說，行業(yè)集中度中等、市場良莠不齊、定位有待改變和提高、傳統(tǒng)乳業(yè)頭部品牌未形成壟斷的乳酸菌等乳飲料市場可以作為突破口，通過差異化的市場定位、精準(zhǔn)的功能定位及拓展現(xiàn)代和線上銷售渠道實現(xiàn)市場占有率在此細(xì)分市場上對龍頭乳企的超越。五、牛奶制品行業(yè)分析隨著中國中產(chǎn)階級比重不斷上升，消費特征也將會逐步改變，在液態(tài)奶市場中，則體現(xiàn)為高端化升級。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，中國純牛奶中，單升價格超

30、過18元的產(chǎn)品已經(jīng)超過40%，在整個市場是絕對領(lǐng)先的位置。即使在純牛奶這個看似非常普通、看似沒有太多變化的品類里，高端化也還是有多創(chuàng)新方向的，其主要原因在于中國液態(tài)奶整體以及沒有增長，未來更多將會呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，低端奶市場份額不斷縮小，高端奶市場份額不斷擴大。目前液態(tài)乳以殺菌方式分類，主要有巴氏殺菌乳，ESL乳，和UHT乳。一般來說，巴氏殺菌乳較好保留了鮮奶原本風(fēng)味，但其保質(zhì)期在12周;UHT乳通常保質(zhì)期為18個月，但其口味偏離鮮奶原本風(fēng)味;ESL乳口味接近巴氏殺菌乳，保質(zhì)期在1545天，其生產(chǎn)工藝對罐裝、包裝、運輸、儲存要求較高。中國低溫奶主要以巴氏殺菌乳為主，常溫奶主要以UHT奶為根據(jù)國家

31、統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2018年，我國液態(tài)奶產(chǎn)量呈波動態(tài)勢。其中2018年我國液態(tài)奶產(chǎn)量2505.5萬噸，同比下降6.9%。2019年1-6月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1216.9萬噸，同比增長6.3%。在液態(tài)奶市場中，品牌乳企的集中度逐年提高。根據(jù)國際知名的咨詢公司Euromonitor(歐睿)的數(shù)據(jù)顯示，2018年，國內(nèi)液態(tài)乳制品企業(yè)的CR3已達到近49%，行業(yè)前8均為包裝快消品行業(yè)的巨頭，對下游終端的把控能力逐年增強。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前，我國生產(chǎn)液態(tài)奶的兩大龍頭企業(yè)有伊利和蒙牛旗下的液體乳產(chǎn)品的2018年商超價格如下表所示，可以看出，兩大品牌液態(tài)奶的價格在50-65元/箱之間，相較于2017

32、年有所下降。說明當(dāng)前我國液態(tài)奶市場存在供大于求的市場現(xiàn)狀。根據(jù)中國奶業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，一線城市液態(tài)奶的滲透率超過90%，二線城市和部分三線城市滲透率在70%以上;中小型城市的滲透率在50%左右，農(nóng)村地區(qū)的滲透率僅為20%。因此，可以預(yù)計，未來一二線城市的乳制品消費將以結(jié)構(gòu)升級為主，中小城市和農(nóng)村地區(qū)走量仍然是核心?，F(xiàn)階段，國內(nèi)液態(tài)奶市場在二三線城市以及農(nóng)村地區(qū)的滲透率較低，在未來的發(fā)展中，液態(tài)奶的發(fā)展市場預(yù)計會向農(nóng)村地區(qū)有所側(cè)重;此外，隨著原奶供給日趨緊張，未來2年乳企的原材料成本將有上漲，但乳企促銷力度有望逐漸減輕，推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的動力更足，競爭強度減弱有利于推動全行業(yè)盈利能力改善。同時，中

33、國常溫液態(tài)奶發(fā)展逐漸式微，未來隨著冷鏈技術(shù)逐步成熟，中國低溫奶將會迎來發(fā)展契機。六、牛奶制品市場分析預(yù)測隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，中國居民收入不斷提高，居民的膳食結(jié)構(gòu)也在不斷改善。居民飲食消費由原本的解快溫飽向如今更科學(xué)營養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變，而牛奶消費增加是膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級中重要一環(huán)。2016年中國居民膳食指南中推薦，成人每天攝人奶及奶制品300g,而城鄉(xiāng)居民2014年奶及奶制品消費量僅分別為38g與15g?？梢灶A(yù)見，未來中國奶制品消費依然有很大的增長空間。隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的整頓，我國乳品行業(yè)的市場集中度有所提高，市場份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實力強、規(guī)模

34、效益顯著的大企業(yè)。特別是一些大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購等方式，擴大了規(guī)模，加強了對奶源以及銷售渠道的控制。未來這種趨勢將更加明顯：全國市場份額高度集中于全國一線品牌，區(qū)域市場份額高度集中于區(qū)域強勢品牌。除此之外，在產(chǎn)品和渠道層面均無競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)面臨被淘汰的命運。2017年全年數(shù)據(jù)進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有611家，比2016年減少16家。2016年末，中國規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)（年銷售額2,000萬元以上）627家，比2008年減少100余家，銷售額排名前15位的乳制品加工企業(yè)銷售額為1,794億元，約占全國銷售總額的53.9%。乳制品工業(yè)是重要的民生工業(yè)，乳制品加工屬于牧產(chǎn)品加工行業(yè)

35、，系國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，越來越多的消費者把乳制品作為日常生活中的一種營養(yǎng)品食用。因此，乳制品行業(yè)的總收入也不斷增加，在國民經(jīng)濟中的比重不斷得到提高。2017年全年數(shù)據(jù)進入統(tǒng)計范圍的企業(yè)有611家，其中虧損企業(yè)110家，虧損比例18.00%；2017年全國乳品加工業(yè)銷售收入3590.41億元，同比增長6.77%，利潤總額244.87億元，同比減少3.27%。六年來我國乳制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從2469.93億元增長至3590.41億元，增長了45.36%，年均復(fù)合增長率為7.77%。2018年4月，全國乳制品產(chǎn)量216.2萬噸，同比增長7%；2018

36、年1-4月全國乳制品產(chǎn)量841.6萬噸，同比增長8.2%。預(yù)計2018年我國乳制品產(chǎn)量將達到3077.9萬噸，未來五年年均復(fù)合增長率約為5.65%。從我國人均乳制品消費量來看，我國乳制品消費量遠(yuǎn)未達到飽和狀態(tài)。我國人均乳品消費量與其他乳制品消費大國如印度、美國和歐洲差距巨大。即使是飲食習(xí)慣較為相近的日本和韓國，人均消費量也是我國的2倍左右；其他發(fā)展中國家如巴西、南非和墨西哥的人均消費量是我國的3倍左右。我國人均乳制品消費偏低，我國乳制品的市場空間依舊巨大。尤其是在農(nóng)村市場，農(nóng)村人均乳制品消費量不到城鎮(zhèn)的一半。未來隨著收入倍增計劃的實施，農(nóng)村人均消費量的提升幅度將較為明顯。近年來，乳品市場上，越

37、來越多的創(chuàng)新品類滿足了消費者需求升級。2017年乳酸菌飲料和酸奶細(xì)分市場的零售額合計同比增速為15.6%，并繼續(xù)保持較快增速。隨著乳品市場的不斷細(xì)分以及細(xì)分市場消費規(guī)模的逐步擴大，新增品類將帶動整體乳品市場持續(xù)健康發(fā)展，國內(nèi)乳業(yè)已進入品質(zhì)升級和創(chuàng)新發(fā)展新階段。整個乳制品消費結(jié)構(gòu)中，液態(tài)奶和奶粉的占比較高。2012年至2016年，經(jīng)過快速增長之后，我國液態(tài)奶和奶粉的消費量趨于穩(wěn)定狀態(tài)。中國液態(tài)奶消費結(jié)構(gòu)中，巴氏殺菌乳占10%，超高溫滅菌乳占40.6%，發(fā)酵乳占21.3%，調(diào)制乳占28.1%。美國、澳大利亞等國巴氏殺菌乳占液態(tài)奶消費總量的80%以上，我國僅為10%，相對偏低。未來，我國消費升級和消

38、費結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也將為乳制品加工企業(yè)在低溫領(lǐng)域提供新的發(fā)展契機。區(qū)域性乳企相比全國性乳企，專注于特定區(qū)域的渠道和消費者口感需求，在低溫領(lǐng)域形成較為顯著的本地品牌優(yōu)勢。未來借助消費者驅(qū)動，區(qū)域性乳企在低溫領(lǐng)域的發(fā)力，具備長期高速可持續(xù)性增長潛力。近年來，我國農(nóng)村居民消費水平持續(xù)高速增長。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費量，增加有利于健康的其他食品消費量。乳制品消費量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。2017年農(nóng)村居民人均消費支出同比增速達8.1%，高于城鎮(zhèn)居民2.2個百分點，有效帶動了三四線城市及農(nóng)村市場的乳品消費增長。三四線城市及農(nóng)村

39、市場液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長8.8%，明顯高于一二線城市同類產(chǎn)品零售額增速，成為拉動乳品消費規(guī)模增長的新引擎。隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳制品行業(yè)市場會不斷擴大并趨于成熟，中國將成為世界上乳制品消費最大的潛在市場。同時也將刺激中國乳制品產(chǎn)量進一步提高。從近幾年乳制品產(chǎn)量情況來看，除2014年產(chǎn)量呈負(fù)增長之外，其余年份都呈正增長態(tài)勢。其中，2017年我國乳制品產(chǎn)量達2935萬噸，累計增長4.2%。預(yù)計2018年我國乳制品產(chǎn)量將達到3077.9萬噸，未來五年年均復(fù)合增長率約為5.65%。第四章 項目建設(shè)主要內(nèi)容和規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積58615.96平方米（折合約87.88

40、畝），其中：凈用地面積58615.96平方米（紅線范圍折合約87.88畝）。項目規(guī)劃總建筑面積65063.72平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程44246.79平方米，計容建筑面積65063.72平方米；預(yù)計建筑工程投資5719.23萬元。（二）設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計171臺（套），設(shè)備購置費4954.69萬元。二、產(chǎn)值規(guī)模項目計劃總投資19116.86萬元；預(yù)計年實現(xiàn)營業(yè)收入39915.00萬元。第五章 項目建設(shè)地點一、牛奶制品項目建設(shè)選址原則為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)牛奶制品項目選址的一般原則和牛奶制品項目建設(shè)地的實際情況，“牛奶制品項目”選址應(yīng)遵循以下原

41、則：1、布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動。2、與牛奶制品項目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。3、地理條件較好，并有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?、城市基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善。5、以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系。6、兼顧環(huán)境因素影響，具有可持續(xù)發(fā)展的條件。二、牛奶制品項目選址方案及土地權(quán)屬（一）牛奶制品項目選址方案1、牛奶制品項目建設(shè)單位通過對牛奶制品項目擬建場地縝密調(diào)研，充分考慮了牛奶制品項目生產(chǎn)所需的內(nèi)部和外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件及土地成本等。2、通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行比選，綜合考慮后選定的牛奶制

42、品項目最佳建設(shè)地點牛奶制品項目建設(shè)地，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為牛奶制品項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。成都，簡稱蓉，別稱蓉城、錦城，是四川省省會、副省級市、特大城市、成都都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市，國家重要的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地、商貿(mào)物流中心和綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄11個區(qū)、4個縣，代管5個縣級市，總面積14335平方千米。2019年末，建成區(qū)面積949.6平方公里，常住人口1658.10萬人，城鎮(zhèn)人口1233.79萬人，城鎮(zhèn)化率74.41%。成都地處中國西南地區(qū)、四川盆地西部、成都平原腹地，境內(nèi)地勢平坦、河網(wǎng)縱橫、物產(chǎn)豐富、農(nóng)業(yè)發(fā)達，

43、屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤氣候，自古有天府之國的美譽；是西部戰(zhàn)區(qū)機關(guān)駐地，作為全球重要的電子信息產(chǎn)業(yè)基地，有國家級科研機構(gòu)30家，國家級研發(fā)平臺67個，高校56所，各類人才約389萬人；2019年世界500強企業(yè)落戶301家。成都是國家歷史文化名城，古蜀文明發(fā)祥地。境內(nèi)金沙遺址有3000年歷史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7個割據(jù)政權(quán)在此建都；一直是各朝代的州郡治所；漢為全國五大都會之一；唐為中國最發(fā)達工商業(yè)城市之一，史稱揚一益二；北宋是汴京外第二大都會，發(fā)明世界上第一種紙幣交子。擁有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名勝古跡，是中國優(yōu)秀旅游城市。成都先后獲世界最佳新興商務(wù)城市、中國內(nèi)陸投資環(huán)

44、境標(biāo)桿城市、國家小微企業(yè)雙創(chuàng)示范基地城市、中國城市綜合實力十強、中國十大創(chuàng)業(yè)城市、中國外貿(mào)百強城市排名第18等榮譽，正加快建設(shè)具有全國引領(lǐng)力、全球競爭力的世界文創(chuàng)名城。（二）工程地質(zhì)條件1、根據(jù)建筑抗震設(shè)計規(guī)范（GB50011）標(biāo)準(zhǔn)要求，牛奶制品項目建設(shè)地?zé)o活動斷裂性通過，無液化土層及可能震陷的土層分布，地層均勻性密實較好，因此，本期工程牛奶制品項目建設(shè)區(qū)處于地質(zhì)構(gòu)造運動相對良好的地帶，地下水為上層滯水，對混凝土無腐蝕性，各土層分布穩(wěn)定、均勻而適宜建筑。2、擬建場地目前尚未進行地質(zhì)勘探，參考臨近建筑物的地質(zhì)資料，地基土層由第四系全新統(tǒng)（Q4）雜填土、粉質(zhì)粘土、淤泥質(zhì)粉土、圓礫卵石層組成，圓礫卵

45、石作為建筑物的持力層，Pk=300.00Kpa；建設(shè)區(qū)域地質(zhì)抗風(fēng)化能力較強，地層承載力高，工程地質(zhì)條件較好，不會受到滑坡及泥石流等次生災(zāi)害的影響，無不良地質(zhì)現(xiàn)象，地殼處于穩(wěn)定狀態(tài)，場地地貌簡單適應(yīng)本期工程牛奶制品項目建設(shè)。三、牛奶制品項目用地總體要求（一）牛奶制品項目用地控制指標(biāo)分析1、“牛奶制品項目”均按照項目建設(shè)地建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。2、建設(shè)牛奶制品項目平面布置符合輕工產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達到工業(yè)牛奶制品項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資

46、發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。（二）牛奶制品項目建設(shè)條件比選方案1、牛奶制品項目建設(shè)單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了牛奶制品項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，牛奶制品項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的牛奶制品項目最佳建設(shè)地點牛奶制品項目建設(shè)地，本期工程牛奶制品項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證牛奶制品項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為牛奶制品項目建設(shè)提供了良

47、好的投資環(huán)境。2、由牛奶制品項目建設(shè)單位承辦的“牛奶制品項目”，擬選址在牛奶制品項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合牛奶制品項目選址要求。（三）牛奶制品項目用地總體規(guī)劃方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)76.37%，建筑容積率1.11，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.65%，固定資產(chǎn)投資強度169.61萬元/畝。（四）牛奶制品項目節(jié)約用地措施1、土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，牛奶制品項目建設(shè)單位在利用土地資源時，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)規(guī)定的用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)

48、節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。2、在牛奶制品項目建設(shè)過程中，牛奶制品項目建設(shè)單位根據(jù)總體規(guī)劃以及項目建設(shè)地期對本期工程牛奶制品項目地塊的控制性指標(biāo)，本著“經(jīng)濟適宜、綜合利用”的原則進行科學(xué)規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。第六章 工程方案一、工程設(shè)計條件牛奶制品項目建設(shè)地屬于建設(shè)用地，其地形地貌類型簡單，巖土工程地質(zhì)條件優(yōu)良，水文地質(zhì)條件良好，適宜本期工程牛奶制品項目建設(shè)。二、建筑設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)1、砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB50003-2001）。2、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（GB50007-2002）。3、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB50009-2001）。三、主要材料選用標(biāo)準(zhǔn)要求（一）混凝

49、土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強度等級采用C30級，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要構(gòu)件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。四、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項目預(yù)計總建筑面積65063.72平方米，其

50、中：計容建筑面積65063.72平方米，計劃建筑工程投資5719.23萬元，占項目總投資的29.92%。第七章 設(shè)備選型分析一、設(shè)備選型（一）設(shè)備選型的原則1、選用的設(shè)備必須有較高的生產(chǎn)效率，能降低勞動強度，滿足生產(chǎn)規(guī)模的要求，2、為滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量要求，關(guān)鍵設(shè)備為知名廠家生產(chǎn)的品牌產(chǎn)品，3、按經(jīng)濟規(guī)律辦事，講求投資經(jīng)濟效益，在充分考慮設(shè)備的先進性和適用性的同時，綜合考慮各設(shè)備的性價比和壽命年限。（二）設(shè)備選型方向1、以“比質(zhì)、比價、比先進”為原則。選擇設(shè)備時，要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，不斷提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約能源

51、降低生產(chǎn)成本和檢測成本。2、主要設(shè)備的配置應(yīng)與產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)工藝及生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，同時應(yīng)具備“先進、適用、經(jīng)濟、配套、平衡”的特性，能夠達到節(jié)能和清潔生產(chǎn)的各項要求。該項目所選設(shè)備必須技術(shù)先進、性能可靠，達到目前國內(nèi)外先進水平，經(jīng)生產(chǎn)廠家使用證明運轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的要求。3、設(shè)備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備。對生產(chǎn)設(shè)備進行合理配置，充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平。在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟合理。充分考慮設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)費用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時，能夠保持最低的生產(chǎn)成本。4、以甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商為原則。選擇設(shè)備交貨期應(yīng)滿足工程

52、進度的需要，售后服務(wù)好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設(shè)備生產(chǎn)廠家。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)力量，該項目主要工藝設(shè)備及儀器基本上采用國產(chǎn)設(shè)備，選用生產(chǎn)設(shè)備廠家具有國內(nèi)一流技術(shù)裝備，企業(yè)管理科學(xué)達到國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）設(shè)備配置方案該項目的生產(chǎn)及檢測設(shè)備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要求為原則，并盡量體現(xiàn)其技術(shù)先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性，以及達到或超過國家相關(guān)的節(jié)能和環(huán)保要求。先進的生產(chǎn)技術(shù)和裝備是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。因此，關(guān)鍵工藝設(shè)備必須選擇國內(nèi)外著名生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品，并且在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選用國產(chǎn)的名牌節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)工藝的要求，本著“先進、合理、科學(xué)、節(jié)能、

53、高效”的原則，該項目對比考察了多個生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)，優(yōu)選了產(chǎn)品生產(chǎn)專用設(shè)備和檢測儀器等國內(nèi)先進的環(huán)保節(jié)能型設(shè)備，確保該項目生產(chǎn)及產(chǎn)品檢驗的需要。項目計劃購置設(shè)備共計171臺（套），設(shè)備購置費4954.69萬元。第八章 節(jié)能分析一、節(jié)能概述實施能源消耗總量和強度雙控行動，改革完善主要污染物總量減排制度。強化約束性指標(biāo)管理，健全目標(biāo)責(zé)任分解機制，將全國能耗總量控制和節(jié)能目標(biāo)分解到各地區(qū)、主要行業(yè)和重點用能單位。各地區(qū)要根據(jù)國家下達的任務(wù)明確年度工作目標(biāo)并層層分解落實，明確下一級政府、有關(guān)部門、重點用能單位責(zé)任，逐步建立省、市、縣三級用能預(yù)算管理體系，編制用能預(yù)算管理方案；以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，突出

54、重點工程減排，實行分區(qū)分類差別化管理，科學(xué)確定減排指標(biāo)，環(huán)境質(zhì)量改善任務(wù)重的地區(qū)承擔(dān)更多的減排任務(wù)。二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（一）節(jié)能法律及法規(guī)1、中華人民共和國節(jié)約能源法2、中華人民共和國可再生能源法3、中華人民共和國電力法4、中華人民共和國建筑法5、中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法6、中華人民共和國計量法（二）節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)1、工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則（GB/T15587-2008）2、綜合能耗計算通則（GB/T2589-2008）3、評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則（GB/T3485-1998）4、評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則（GB/T3486-1993）5、用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17167-20

55、06）6、企業(yè)能源審計技術(shù)通則（GB/T17166-1997）7、企業(yè)節(jié)能量計算方法（GB/T13234-2009）三、項目所在地能源消費及能源供應(yīng)條件1、供水條件：本期工程項目供水由xx產(chǎn)業(yè)基地自來水管網(wǎng)供應(yīng)，能夠保證項目用水需要。2、供電條件：本期工程項目電源由xx產(chǎn)業(yè)基地變配（供）電系統(tǒng)供應(yīng)，可滿足項目用電需要。四、能源消費種類和數(shù)量分析（一）項目用電量測算1、本期工程項目電力消耗主要包括生產(chǎn)用電及照明輔助用電，生產(chǎn)用電主要包括生產(chǎn)設(shè)備用電和公用輔助工程設(shè)備用電。712115.23千瓦時，折合87.52標(biāo)準(zhǔn)煤。2、本期工程項目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器

56、及線路損耗構(gòu)成，根據(jù)項目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算該項目全年用電量712115.23千瓦時，折合87.52標(biāo)準(zhǔn)煤。（二）項目用水量測算1、項目建設(shè)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足使用要求。2、項目實施后總用水量34034.43立方米/年，折合2.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤。二、項目預(yù)期節(jié)能綜合評價項目位于xx產(chǎn)業(yè)基地，項目建成后年消耗能源總量折合標(biāo)煤90.43噸，節(jié)能量折合標(biāo)煤30.14噸，節(jié)能率23.86%。第九章 總平面布置與運輸一、總圖布置方案（一）平面布置總體設(shè)計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。und

57、efined（二）主要工程布置設(shè)計要求項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計，選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計，選擇并確定車間布置方案。車間布置方案需要達到“物料流向最經(jīng)濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。（三）綠化設(shè)計場區(qū)綠化設(shè)計要達到“營造嚴(yán)謹(jǐn)開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。（四）輔助工程設(shè)計1、2、項目擬安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具，定期對供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具進行維修、保養(yǎng)；對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng)，以防溢水、跑水，從而造成