管理評審報告范本

1、2013年管理評審報告QRZL-14評審時間2013年7月8日上午8：00。評審地點礦山辦公室評審目的評價安全體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進安全體系，滿足顧客、安全體系標(biāo)準(zhǔn)和公司安全方針目標(biāo)的要求。主 持礦長。評審人員公司管理層、各部門（室）負責(zé)人。評審過程綜述一礦長：首先指明本次管理評審目的、時機以及評審內(nèi)容，要求與會人員嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律和提高會議效率。二各相關(guān)部門：依據(jù)評審要求，逐一報告了有關(guān)經(jīng)營計劃實施情況、部門過程實施情況和信息資料分析情況，作為評審內(nèi)容的輸入。（一）安全管理部：通報了1-6月經(jīng)營指標(biāo)以及部門費用的完成情況，并對實施效果以及保障措施作了簡要分析，提出了減少庫存、

2、建立礦山管理的長效機制、重點推動績效管理的建議。（二）生產(chǎn)辦：詳細報告了歸口過程的指標(biāo)完成情況以及實施管理情況，提出了改善過程管理的建議。（三）礦辦：1、針對公司三大過程，分析和評價了各過程的實施情況，提出了各過程存在的問題和改進方向。2、宣讀了1-6月份信息資料分析報告。（四）管理者代表：簡要回顧了近一年來體系運行狀況，評價了體系運行效果以及安全方針/目標(biāo)的適宜性，重點總結(jié)了公司統(tǒng)一管理的成就與不足，提出了管理上的改進方向：1、尋求管理新模式，加強過程歸口者作用的發(fā)揮、革除形式主義，促進安全體系精細化；2、多渠道加強學(xué)習(xí)與交流，導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法，促進其它專業(yè)管理水平的提升，以跟

3、上同行業(yè)快速發(fā)展步伐；3、強化市場調(diào)研，準(zhǔn)確產(chǎn)品定位和開發(fā)方向，繼續(xù)實施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低用戶安全索賠和不良安全成本損失；4、進一步充實資源，一是人及其素質(zhì)提升的管理，強化培訓(xùn)與企業(yè)文化建設(shè)，增強凝聚力，以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動對公司帶來的不利影響；二是加大必要的維護、改造投入，也包括人員問題，進一步提升氣沖線（含金博來清理室）設(shè)備的運行效率，真正體現(xiàn)其支柱的保障作用，以減少安全、成本損失。三與會人員：就各自歸口過程的管理職責(zé)，提出了改善過程流程、方法的建議，摘要如下：1有關(guān)制訂持續(xù)改進激勵政策，提高各部門改進行動積極性的建議。2有關(guān)改善內(nèi)部運輸?shù)慕ㄗh。3工作適用化的建議。4有關(guān)提升現(xiàn)場管理

4、、計劃管理科學(xué)性、加強安全企業(yè)文化建設(shè)、加強現(xiàn)場員工培訓(xùn)的建議。5有關(guān)儲備預(yù)安全人才的建議。6有關(guān)加強機加工現(xiàn)場管理。四礦長：就評審輸入內(nèi)容對安全體系運行情況、安全方針/目標(biāo)適宜性等進行了分析評價，指出了體系管理存在的問題和改進措施要求及下半年企業(yè)經(jīng)營的重點工作。（一）逐一對安全體系運行情況、安全方針/目標(biāo)適宜性、顧客抱怨/服務(wù)情況、經(jīng)營計劃實施情況、過程業(yè)績狀況、產(chǎn)品失效分析、安全改進實施情況展開了評價。（二）評審結(jié)論：1現(xiàn)行安全體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，具備適宜、充分的特性，運行持續(xù)有效。2現(xiàn)場逐步形成統(tǒng)一的管理平臺。3部分過程的有效性需要進一步提高。（三）存在問題及措施如下：1安全策劃管理工作相

5、對薄弱，需要加強學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。2安全標(biāo)識/防護問題，有資源配置和主觀上不重視/未細化到位的因素，需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法，有限投入改善。3現(xiàn)場工裝管理相對較弱，內(nèi)審時已提出了要求，專用檢具的定檢尋求外協(xié)解決，要適宜和確保下一步發(fā)展的要求。4持續(xù)改進工作，自覺性、正?；?、全方位是我們下一步工作的重點，要擴大立項范圍，配套一定的激勵政策。5人力資源薄弱問題，除培訓(xùn)外，結(jié)合績效管理，建立機制來解決。6管理工作的深化、細化、高效問題，主要是延伸工作不到位，各級各部門要從認識和意識上改變過來，要積極主動地推動全方位職能深化，以實現(xiàn)完全的統(tǒng)一運行。（四）下半年重點工作和改進方向：1進一步搭建、完善好

6、統(tǒng)一管理平臺，配套考核機制，改變推行形式，促使各部門職能延伸工作到位，發(fā)揮職能集中優(yōu)勢，解決薄弱環(huán)節(jié)問題。2堅定不移地推進績效管理，尤其是人力分配機制的建立，部門工作的細化、量化、完善是難點。3目前，直接影響安全的是過程控制，下半年現(xiàn)場是重中之重工作，要提高設(shè)備完好率，減少浪費和變差，公司召開安全會議拿出措施來，包點到位來解決。4年初提出4項工作之一的機加工發(fā)展問題，7月份召開專題會議就如何發(fā)展拿出意見、方案，爭取在年底達到一定能力。5下半年強化、全面實施培訓(xùn)工作，并形成經(jīng)?；?，以促進整體人員安全素質(zhì)的提高。6配合總體工作在持續(xù)改進上要有個突破，方位要廣一點，力度要大一些。附頁：管理評審改進措

7、施。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83 編號：ZL/014/2013（潛在）不合格事實：13年管理評審會議提出了績效考核要持續(xù)實施的要求。（見13年管理評審報告）提出部門：礦辦 原因分析：1、12年提出的實施績效管理要求直到今年才實施。2、各部門對績效考核存在顧慮和畏難情緒。3、績效考核還處于邊實施邊總結(jié)的開始階段。原因分析部門：礦辦 糾正/預(yù)防措施： 1、安全管理部按照績效考核管理辦法做好績效考核的實施、監(jiān)控和檢查工作。2、安全綜合管理部配合安全管理部舉辦一期績效管理知識的宣傳活動。3、安全管理部與各部門就績效考核進行溝通、交流，做好輔導(dǎo)工作。驗證結(jié)果：驗證部門：礦辦 驗證人： 俞義侃 備注

8、：1、實施、監(jiān)控和檢查的證據(jù)。2、績效宣傳的證據(jù)。3、溝通、交流和輔導(dǎo)的證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83 編號：ZL/015/2013（潛在）不合格事實：13年管理評審會議提出了下半年管理是過程控制的重中之重工作的要求。（見13年管理評審報告）提出部門：礦辦 原因分析：1、自3月份統(tǒng)一管理以來，部分職能工作延伸不到位。2、現(xiàn)場部分過程管理未達到同一水平要求。3、人力和裝備改善資源不夠的影響。原因分析部門：礦辦 糾正/預(yù)防措施： 1、公司辦組織礦長會議分析、討論、制定針對強化現(xiàn)場管理的工作措施。2、各系統(tǒng)、各歸口部門按照辦公會提出的各自歸口工作措施實施。3、公司辦對工作措施實施情況進行監(jiān)

9、控。責(zé)任部門：公司辦/各部門 驗證結(jié)果：驗證部門：礦辦 驗證人：俞義侃 備注：1、辦公會議證據(jù)。2、各部門實施證據(jù)。3、監(jiān)控證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83 編號：ZL/016/2013（潛在）不合格事實：13年管理評審會議提出了盡快落實年初安排的4項工作之一的安全發(fā)展問題的要求。（見13年管理評審報告）提出部門：礦辦 原因分析：1、安全管理發(fā)展緩慢，效益未發(fā)揮出來。2、安全管理結(jié)構(gòu)單一，缺乏競爭能力。3、安全定位與發(fā)展區(qū)位、空間整合問題。原因分析部門：礦辦 糾正/預(yù)防措施： 1、公司辦組織召開安全發(fā)展專題會議，討論和確定機加工產(chǎn)品安全管理定位、結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源投入等問題的解決方案。2、

10、各部門為主體的工作專班落實會議要求，組織制定并實施發(fā)展計劃。責(zé)任部門：公司辦/加工車間 驗證結(jié)果：驗證部門：礦辦 驗證人：俞義侃 備注：1、辦公會議證據(jù)。2、機加工發(fā)展項目計劃及產(chǎn)品開發(fā)的實施證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83 編號：ZL/017/2013（潛在）不合格事實：13年管理評審會議提出了持續(xù)改進工作要全方位實施的要求。（見13年管理評審報告）提出部門：礦辦 原因分析：1、對持續(xù)改進的認識不足，工作開展僅局限于公司重大的項目安全工作，尤其集中安全技術(shù)技術(shù)、安全的改進方面。2、缺乏有力的激勵政策，員工積極性調(diào)動不起來。原因分析部門：礦辦 糾正/預(yù)防措施： 計劃完成日期：2007年12月25日1、礦辦制訂小改