管理評(píng)審報(bào)告范本

1、2013年管理評(píng)審報(bào)告QRZL-14評(píng)審時(shí)間2013年7月8日上午8：00。評(píng)審地點(diǎn)礦山辦公室評(píng)審目的評(píng)價(jià)安全體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)安全體系，滿足顧客、安全體系標(biāo)準(zhǔn)和公司安全方針目標(biāo)的要求。主 持礦長(zhǎng)。評(píng)審人員公司管理層、各部門（室）負(fù)責(zé)人。評(píng)審過(guò)程綜述一礦長(zhǎng)：首先指明本次管理評(píng)審目的、時(shí)機(jī)以及評(píng)審內(nèi)容，要求與會(huì)人員嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和提高會(huì)議效率。二各相關(guān)部門：依據(jù)評(píng)審要求，逐一報(bào)告了有關(guān)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況、部門過(guò)程實(shí)施情況和信息資料分析情況，作為評(píng)審內(nèi)容的輸入。（一）安全管理部：通報(bào)了1-6月經(jīng)營(yíng)指標(biāo)以及部門費(fèi)用的完成情況，并對(duì)實(shí)施效果以及保障措施作了簡(jiǎn)要分析，提出了減少庫(kù)存、

2、建立礦山管理的長(zhǎng)效機(jī)制、重點(diǎn)推動(dòng)績(jī)效管理的建議。（二）生產(chǎn)辦：詳細(xì)報(bào)告了歸口過(guò)程的指標(biāo)完成情況以及實(shí)施管理情況，提出了改善過(guò)程管理的建議。（三）礦辦：1、針對(duì)公司三大過(guò)程，分析和評(píng)價(jià)了各過(guò)程的實(shí)施情況，提出了各過(guò)程存在的問(wèn)題和改進(jìn)方向。2、宣讀了1-6月份信息資料分析報(bào)告。（四）管理者代表：簡(jiǎn)要回顧了近一年來(lái)體系運(yùn)行狀況，評(píng)價(jià)了體系運(yùn)行效果以及安全方針/目標(biāo)的適宜性，重點(diǎn)總結(jié)了公司統(tǒng)一管理的成就與不足，提出了管理上的改進(jìn)方向：1、尋求管理新模式，加強(qiáng)過(guò)程歸口者作用的發(fā)揮、革除形式主義，促進(jìn)安全體系精細(xì)化；2、多渠道加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流，導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法，促進(jìn)其它專業(yè)管理水平的提升，以跟

3、上同行業(yè)快速發(fā)展步伐；3、強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確產(chǎn)品定位和開(kāi)發(fā)方向，繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低用戶安全索賠和不良安全成本損失；4、進(jìn)一步充實(shí)資源，一是人及其素質(zhì)提升的管理，強(qiáng)化培訓(xùn)與企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)凝聚力，以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動(dòng)對(duì)公司帶來(lái)的不利影響；二是加大必要的維護(hù)、改造投入，也包括人員問(wèn)題，進(jìn)一步提升氣沖線（含金博來(lái)清理室）設(shè)備的運(yùn)行效率，真正體現(xiàn)其支柱的保障作用，以減少安全、成本損失。三與會(huì)人員：就各自歸口過(guò)程的管理職責(zé)，提出了改善過(guò)程流程、方法的建議，摘要如下：1有關(guān)制訂持續(xù)改進(jìn)激勵(lì)政策，提高各部門改進(jìn)行動(dòng)積極性的建議。2有關(guān)改善內(nèi)部運(yùn)輸?shù)慕ㄗh。3工作適用化的建議。4有關(guān)提升現(xiàn)場(chǎng)管理

4、、計(jì)劃管理科學(xué)性、加強(qiáng)安全企業(yè)文化建設(shè)、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)員工培訓(xùn)的建議。5有關(guān)儲(chǔ)備預(yù)安全人才的建議。6有關(guān)加強(qiáng)機(jī)加工現(xiàn)場(chǎng)管理。四礦長(zhǎng)：就評(píng)審輸入內(nèi)容對(duì)安全體系運(yùn)行情況、安全方針/目標(biāo)適宜性等進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)，指出了體系管理存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施要求及下半年企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)工作。（一）逐一對(duì)安全體系運(yùn)行情況、安全方針/目標(biāo)適宜性、顧客抱怨/服務(wù)情況、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況、過(guò)程業(yè)績(jī)狀況、產(chǎn)品失效分析、安全改進(jìn)實(shí)施情況展開(kāi)了評(píng)價(jià)。（二）評(píng)審結(jié)論：1現(xiàn)行安全體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，具備適宜、充分的特性，運(yùn)行持續(xù)有效。2現(xiàn)場(chǎng)逐步形成統(tǒng)一的管理平臺(tái)。3部分過(guò)程的有效性需要進(jìn)一步提高。（三）存在問(wèn)題及措施如下：1安全策劃管理工作相

5、對(duì)薄弱，需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。2安全標(biāo)識(shí)/防護(hù)問(wèn)題，有資源配置和主觀上不重視/未細(xì)化到位的因素，需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法，有限投入改善。3現(xiàn)場(chǎng)工裝管理相對(duì)較弱，內(nèi)審時(shí)已提出了要求，專用檢具的定檢尋求外協(xié)解決，要適宜和確保下一步發(fā)展的要求。4持續(xù)改進(jìn)工作，自覺(jué)性、正?；?、全方位是我們下一步工作的重點(diǎn)，要擴(kuò)大立項(xiàng)范圍，配套一定的激勵(lì)政策。5人力資源薄弱問(wèn)題，除培訓(xùn)外，結(jié)合績(jī)效管理，建立機(jī)制來(lái)解決。6管理工作的深化、細(xì)化、高效問(wèn)題，主要是延伸工作不到位，各級(jí)各部門要從認(rèn)識(shí)和意識(shí)上改變過(guò)來(lái)，要積極主動(dòng)地推動(dòng)全方位職能深化，以實(shí)現(xiàn)完全的統(tǒng)一運(yùn)行。（四）下半年重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向：1進(jìn)一步搭建、完善好

6、統(tǒng)一管理平臺(tái)，配套考核機(jī)制，改變推行形式，促使各部門職能延伸工作到位，發(fā)揮職能集中優(yōu)勢(shì)，解決薄弱環(huán)節(jié)問(wèn)題。2堅(jiān)定不移地推進(jìn)績(jī)效管理，尤其是人力分配機(jī)制的建立，部門工作的細(xì)化、量化、完善是難點(diǎn)。3目前，直接影響安全的是過(guò)程控制，下半年現(xiàn)場(chǎng)是重中之重工作，要提高設(shè)備完好率，減少浪費(fèi)和變差，公司召開(kāi)安全會(huì)議拿出措施來(lái)，包點(diǎn)到位來(lái)解決。4年初提出4項(xiàng)工作之一的機(jī)加工發(fā)展問(wèn)題，7月份召開(kāi)專題會(huì)議就如何發(fā)展拿出意見(jiàn)、方案，爭(zhēng)取在年底達(dá)到一定能力。5下半年強(qiáng)化、全面實(shí)施培訓(xùn)工作，并形成經(jīng)?；?，以促進(jìn)整體人員安全素質(zhì)的提高。6配合總體工作在持續(xù)改進(jìn)上要有個(gè)突破，方位要廣一點(diǎn)，力度要大一些。附頁(yè)：管理評(píng)審改進(jìn)措

7、施。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83 編號(hào)：ZL/014/2013（潛在）不合格事實(shí)：13年管理評(píng)審會(huì)議提出了績(jī)效考核要持續(xù)實(shí)施的要求。（見(jiàn)13年管理評(píng)審報(bào)告）提出部門：礦辦 原因分析：1、12年提出的實(shí)施績(jī)效管理要求直到今年才實(shí)施。2、各部門對(duì)績(jī)效考核存在顧慮和畏難情緒。3、績(jī)效考核還處于邊實(shí)施邊總結(jié)的開(kāi)始階段。原因分析部門：礦辦 糾正/預(yù)防措施： 1、安全管理部按照績(jī)效考核管理辦法做好績(jī)效考核的實(shí)施、監(jiān)控和檢查工作。2、安全綜合管理部配合安全管理部舉辦一期績(jī)效管理知識(shí)的宣傳活動(dòng)。3、安全管理部與各部門就績(jī)效考核進(jìn)行溝通、交流，做好輔導(dǎo)工作。驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：礦辦 驗(yàn)證人： 俞義侃 備注

8、：1、實(shí)施、監(jiān)控和檢查的證據(jù)。2、績(jī)效宣傳的證據(jù)。3、溝通、交流和輔導(dǎo)的證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83 編號(hào)：ZL/015/2013（潛在）不合格事實(shí)：13年管理評(píng)審會(huì)議提出了下半年管理是過(guò)程控制的重中之重工作的要求。（見(jiàn)13年管理評(píng)審報(bào)告）提出部門：礦辦 原因分析：1、自3月份統(tǒng)一管理以來(lái)，部分職能工作延伸不到位。2、現(xiàn)場(chǎng)部分過(guò)程管理未達(dá)到同一水平要求。3、人力和裝備改善資源不夠的影響。原因分析部門：礦辦 糾正/預(yù)防措施： 1、公司辦組織礦長(zhǎng)會(huì)議分析、討論、制定針對(duì)強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理的工作措施。2、各系統(tǒng)、各歸口部門按照辦公會(huì)提出的各自歸口工作措施實(shí)施。3、公司辦對(duì)工作措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)

9、控。責(zé)任部門：公司辦/各部門 驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：礦辦 驗(yàn)證人：俞義侃 備注：1、辦公會(huì)議證據(jù)。2、各部門實(shí)施證據(jù)。3、監(jiān)控證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83 編號(hào)：ZL/016/2013（潛在）不合格事實(shí)：13年管理評(píng)審會(huì)議提出了盡快落實(shí)年初安排的4項(xiàng)工作之一的安全發(fā)展問(wèn)題的要求。（見(jiàn)13年管理評(píng)審報(bào)告）提出部門：礦辦 原因分析：1、安全管理發(fā)展緩慢，效益未發(fā)揮出來(lái)。2、安全管理結(jié)構(gòu)單一，缺乏競(jìng)爭(zhēng)能力。3、安全定位與發(fā)展區(qū)位、空間整合問(wèn)題。原因分析部門：礦辦 糾正/預(yù)防措施： 1、公司辦組織召開(kāi)安全發(fā)展專題會(huì)議，討論和確定機(jī)加工產(chǎn)品安全管理定位、結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源投入等問(wèn)題的解決方案。2、

10、各部門為主體的工作專班落實(shí)會(huì)議要求，組織制定并實(shí)施發(fā)展計(jì)劃。責(zé)任部門：公司辦/加工車間 驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：礦辦 驗(yàn)證人：俞義侃 備注：1、辦公會(huì)議證據(jù)。2、機(jī)加工發(fā)展項(xiàng)目計(jì)劃及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的實(shí)施證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83 編號(hào)：ZL/017/2013（潛在）不合格事實(shí)：13年管理評(píng)審會(huì)議提出了持續(xù)改進(jìn)工作要全方位實(shí)施的要求。（見(jiàn)13年管理評(píng)審報(bào)告）提出部門：礦辦 原因分析：1、對(duì)持續(xù)改進(jìn)的認(rèn)識(shí)不足，工作開(kāi)展僅局限于公司重大的項(xiàng)目安全工作，尤其集中安全技術(shù)技術(shù)、安全的改進(jìn)方面。2、缺乏有力的激勵(lì)政策，員工積極性調(diào)動(dòng)不起來(lái)。原因分析部門：礦辦 糾正/預(yù)防措施： 計(jì)劃完成日期：2007年12月25日1、礦辦制訂小改