2015版質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

1、 XXXXXXXX有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) XXXXXX質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊依據(jù)GB/T 19001-2015 idt ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 24001-2015 idt 14001：2015標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB/T 28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)第A/1版 發(fā)放號： 2016-10-08發(fā)布 2016-10-08實施 XXXX有限公司 發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手 冊 日期項目頁次版次項目摘要制修部門2016-10-08初始1-49/49A/0依據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-

2、2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，所制定新的管理手冊質(zhì)量部 審 核 相關(guān)部門會簽： 核 準(zhǔn) 注釋：質(zhì)量手冊的任何修改，均應(yīng)更新此審批頁。目 錄1.0前言 1.1 手冊說明1.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊頒布令 1.3 公司簡介2.0 規(guī)范性引用文件 3.0 術(shù)語和定義 4.0管理體系要求 4.1總要求 4.1組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍 4.4. 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程5.0領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則5.1.2以

3、顧客為關(guān)注焦點5.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 6.策劃 6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 6.1.1環(huán)境因素、危險源辨識、評價與控制的策劃6.1.2合規(guī)義務(wù)6.1.3 環(huán)境因素、危險源控制措施策劃6.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)策劃6.2.1目標(biāo)、指標(biāo)和方案及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7.0支持 7.1 資源 7.1.1 總則 7.1.2 人員 7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.4 過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織知識7.2 能力 7.3意識 7.4

4、內(nèi)外部信息交流、參與、協(xié)商和溝通7.5 形成文件的信息 7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新 7.5.3文件化信息的控制8.0運行 8.1 運行策劃和控制 8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求；環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審 8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計和開發(fā)的策劃8.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸入8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出8.3.6設(shè)計和開發(fā)的更改8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.4.1總則 8.4.2 控制類型與程度 8.4.

5、3 外部供方信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.3顧客或外供方的財產(chǎn)8.5.4防護8.5.5交付后活動8.5.6變更的控制 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制9.0績效評價 9.1監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1總則 9.1.2顧客滿意9.1.3 合規(guī)性義務(wù)評價9.1.4監(jiān)視、測量、分析與評價 9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.0改進10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進附件1：手冊更改控制頁附件2：QMS/EMS/OHSAS組織機構(gòu)圖 附件3：QMS/EMS/OHSAS職能分配表 1.0前言1.1手冊說明本手冊按照

6、ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求編寫,適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的應(yīng)用。本手冊是本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效,任何部門及個人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去,本公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，XXXXX 對于本公司的外包過程也進行了識別，就公司目前生產(chǎn)運營情況，本公司無外包過程為。本手冊分“受

7、控”版和“非受控”版兩種發(fā)放控制形式,作為受控版發(fā)放到本公司各部門負(fù)責(zé)人及以上職位之人員,非受控版發(fā)給外部單位或個人,以作宣傳、介紹之用,所有受控版皆有各自的編號（非受控版不編號）,受控版由持有人妥善保管,不得丟失,并由持有人負(fù)責(zé)在所在部門貫徹實施,當(dāng)手冊正本發(fā)生修改時,各受控版本將隨之修改,本公司不負(fù)責(zé)修改非受控版。聚質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審，質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行本公司文件控制程序的規(guī)定。1.2 公司簡介XXXXX1.3 頒布令本質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO1

8、4001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2016年3月18日正式實施。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理各項活動的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。各部門必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，進一步加強管理、密切配合，不斷完善、充實質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊內(nèi)容，持續(xù)改進質(zhì)量、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，在生產(chǎn)過程中專注產(chǎn)品質(zhì)量、滿足客戶；預(yù)防污染、減少污染、治理污染，促進循環(huán)清潔生產(chǎn)，在管理

9、活動中預(yù)防和降低風(fēng)險，減少質(zhì)量事故投放、降低環(huán)境和職業(yè)健康病事件的發(fā)生和影響，為客戶創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為員工提供一個優(yōu)雅、健康安全的生活氛圍，促進企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、管理素質(zhì)、企業(yè)效益和社會效益得到有效提高，保證公司走安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展之路，實現(xiàn)整體效益穩(wěn)步提高和公司價值大幅提升，為構(gòu)建和諧社會、建設(shè)和諧世界作出更大的貢獻?？偨?jīng)理： XXX2016年10 月 08日1.4任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，加

10、強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，推動公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中的有關(guān)問題，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效實施和保持，公司在高層管理者中特任命一名為管理者代表，被任命人 XXX 先生。被任命者職責(zé)：1.確保按照ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001：2015環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。2.向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

11、理體系的運行情況以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進提供依據(jù)。3.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。4.負(fù)責(zé)向公司員工宣傳質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和法律法規(guī)及其它要求。5.行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)和權(quán)限。 總經(jīng)理：XXX2016年10月 08日1.5安全事務(wù)代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，提高員工參與安全事務(wù)、事故和事件的調(diào)查、溝通和協(xié)商職業(yè)健康安全方面事宜，推動公司職業(yè)健康安全管理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，經(jīng)員工大會選舉，

12、任命 XXX為職業(yè)健康安全管理體系事務(wù)代表。 1.宣傳公司有關(guān)職業(yè)健康安全方針、政策、法規(guī)，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.參與職業(yè)健康安全有關(guān)管理工作，及時報告員工意見和建議，并跟蹤落實情況；3.參與開展遵紀(jì)守法、事故預(yù)防等群眾性活動；4.參與公司勞動保護和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定、實施和修訂；5.關(guān)心員工生活和職業(yè)健康安全的保障和改善，參與或協(xié)助安全事故的調(diào)查、分析及處理工作，督促責(zé)任部門糾正和預(yù)防措施的實施?？偨?jīng)理： XXX2016年10月08日2.0 規(guī)范性引用文件2.1 ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求2.2 ISO14001：2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.3 GB/T28001

13、-2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3.0 術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語； ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求；ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南；GB/T28001-2011 idt OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。4.0組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、

14、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。具體見公司環(huán)境分析控制程序。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司建立和保持相關(guān)方需求和期望與確定控制程序，以理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：4.2.1與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)、非政府組織等。4.2.2

15、這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：-顧客；-最終用戶或受益人；-業(yè)主，股東；-銀行；-外部供應(yīng)商；-雇員及其他為組織工作者；-法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；-地方社區(qū)團體；-非政府組織；。 理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。具體見相關(guān)方需求和期望與確定控制程序4.3確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍在確定質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍時，公司依據(jù)以下考慮：4.3.1各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；4.3.2相關(guān)方的要求，見4.2；4.3.3 組

16、織的產(chǎn)品和服務(wù)。本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍為：交聯(lián)聚乙烯電纜用絕緣料、硅烷交聯(lián)聚乙烯絕緣料、熱塑性低煙無鹵阻燃電纜料、PVC料、彈性體料的設(shè)計、制造和服務(wù)及相關(guān)的環(huán)境安全管理。4.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程4.4.1總則本公司依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。 本公司應(yīng)確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：a) 確定這些過程所需的輸

17、入和期望的輸出；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效控制；d) 確定并確保獲得這些過程所需的資源；e) 規(guī)定與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和權(quán)限；f) 按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機遇；g) 評價這些過程并實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h) 改進過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2過程方法4.4.2.1本公司按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)； GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，運用過程方法對本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動進行控制，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

18、康安全管理體系的有效實施，并實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)。4.4.2.2在必要的程度上，組織應(yīng)：a) 保持形成文件的信息以支持過程運行；b) 保留確認(rèn)其過程按策劃進行的形成文件的信息。4.4.3本公司通過以下活動對過程實施控制：4.4.3.1本公司對管理體系所需要的過程進行確定，主要過程的識別如：市場調(diào)研-客戶、相關(guān)需求-訂單（要求）評審-新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)-生產(chǎn)過程運行控制-服務(wù)提供控制。4.4.3.2公司對生產(chǎn)和服務(wù)活動每個過程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用，制定相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制計劃。為確保達成顧客和相關(guān)的滿意，在公司各層面提供并履行相關(guān)

19、職能和實施活動，如管理工作層的經(jīng)營計劃方策、內(nèi)容審核、管理評審、持續(xù)改進。過程活動的文件記錄控制；人力資源；生產(chǎn)設(shè)備與工作環(huán)境提供與控制、標(biāo)識和可追溯性管理；采購、生產(chǎn)和服務(wù)產(chǎn)品提供控制；監(jiān)視測量資源；監(jiān)視和測量、分析和評價、不合格（不符合 ）控制等。4.4.4制定文件確定過程實施所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制；4.4.5確定和提供每個過程實施所需的資源；4.4.6規(guī)定每個過程相關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；4.4.7依照規(guī)定實施各個流程,以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；4.4.8對過程進行監(jiān)測和分析,定期進行體系評審,必要時變更過程,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司期望的結(jié)果；4.

20、4.9采取改進措施，確保持續(xù)改進過程以及實現(xiàn)結(jié)果。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：5.1.1.1 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；5.1.1.2 確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；5.1.1.3 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；5.1.1.4 促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；5.1.1.5 確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；5.1.1.6 溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

21、全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；5.1.1.7 確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；5.1.1.8 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；5.1.1.9 推動改進；5.1.1.10 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：5.1.2.1 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；5.1.2.2 確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；5.1.2.3 始終致力于增強顧客和相關(guān)方滿意5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

22、康安全方針5.2.1 制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實的執(zhí)行。方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：5.2.1.1與本公司的宗旨相適應(yīng)；5.2.1.2考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點；5.2.1.3包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾；5.2.1.4提供制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；5.2.1.5滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；5.2.1.6相關(guān)方的要求與期望；5.2.1.7對污染預(yù)防的承諾。經(jīng)充分考慮本組織特點，及落實環(huán)境管理、預(yù)防污染、遵守國家法規(guī)及善盡社會

23、責(zé)任，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本組織方針如下：方針、目標(biāo)發(fā)布令質(zhì)量方針：XXXX質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)品一次交付合格率99.5% 。 2、顧客滿意度92% 注：質(zhì)量目標(biāo)按部門進行分解。環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：遵守法規(guī)，預(yù)防污染，建設(shè)綠色工廠； 安全第一，持續(xù)改進，保障員工健康。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、廢水：執(zhí)行GBGB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)三級標(biāo)準(zhǔn)，達標(biāo)排放；2、廢氣、粉塵：執(zhí)行GB16297-1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)，達標(biāo)排放；4、噪聲：廠界噪聲執(zhí)行GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)；5、固體廢物：危險有害廢棄物質(zhì)合規(guī)處理100%；6、火災(zāi)/爆炸事故為：

24、0 次； 7、機械傷害重大事故（超過5000元）：0次 ；8、職業(yè)禁忌癥與職業(yè)病發(fā)生率為：0起 ?？偨?jīng)理： XXX 2016年10月08日質(zhì)量方針的含義：XXXX通過理解滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量特性的要求，在公司范圍內(nèi)進行宣傳貫徹，達到充分溝通、理解一致；達成滿足顧客期望和要求和公司對顧客、相關(guān)方的承諾。以近三十年的專業(yè)、專注產(chǎn)品過程的質(zhì)量控制，以豐富的經(jīng)驗在產(chǎn)品制造過程中對產(chǎn)品質(zhì)量不斷創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，并通過對顧客提供務(wù)實的問題解決方案，真誠的服務(wù)，達到顧客持續(xù)滿意。環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的含義：遵守法規(guī)，預(yù)防污染，建設(shè)綠色工廠； 安全第一，持續(xù)改進，保障員工健康。遵

25、守法規(guī)：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以遵守現(xiàn)行適用的法律法規(guī)為基本要求。公司承諾自覺遵守法律法規(guī)和企業(yè)應(yīng)遵守的其它要求，提高法律意識，運用法律法規(guī)的要求，約束公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理行為。預(yù)防污染：預(yù)防污染是建立和保持環(huán)境管理體系的主導(dǎo)思想。實施污染預(yù)防的手段包括管理措施和技術(shù)措施。公司承諾在以下幾方面開展污染預(yù)防：（1）源頭控制：考慮產(chǎn)品的生命周期，在產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計過程中從原材料采購抓起，選用、尋找環(huán)保、安全材料；使其在加工過程和客戶使用感受以及報廢處理的全生命周期中能最大限度產(chǎn)生不良環(huán)境影響和對人體傷害，同時最大限度降低二次污染。（2）過程控制：當(dāng)產(chǎn)品的實現(xiàn)過程無法避免環(huán)境問題出現(xiàn)

26、時，采用優(yōu)化工藝、強化過程管理、再循環(huán)、處理、材料代替等措施，從而減少資源的消耗及污染物的排放。（3）末端治理：對于最終產(chǎn)生的污染物，采取有效的治理手段加以處理，從而減少對環(huán)境和健康安全造成的不利影響。建設(shè)綠色家園：全體員工均應(yīng)樹立環(huán)境保護意識，樹立營造綠色（環(huán)保）工廠的新理念，節(jié)約能源、資源，積極參與環(huán)保公益活動，為環(huán)境保護做出貢獻。安全第一：“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”，是黨和國家的安全生產(chǎn)方針，公司全體員工在科研、生產(chǎn)和經(jīng)營活動中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)，全面貫徹“安全第一”的方針，不斷提高職業(yè)健康安全意識。持續(xù)改進：實施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的目的，是通過不斷的檢測和定期

27、評審，采取糾正和預(yù)防措施等活動，不斷評價改進公司的環(huán)境表現(xiàn)、職業(yè)健康安全績效，持續(xù)提高公司基礎(chǔ)管理水平和體系運行效果，不斷挖掘環(huán)境與職業(yè)健康安全潛力，以實現(xiàn)新目標(biāo)，從而滿足公司持續(xù)發(fā)展的總體要求。保障員工健康：建立職業(yè)健康安全管理體系的目的，是改進公司安全管理行為，保護員工健康。因此，公司應(yīng)牢固樹立“以人為本”的思想，并做出保障員工健康安全的承諾，確保全體員工積極參與職業(yè)健康安全管理活動。5.2.2 溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)通過以下方式進行溝通：5.2.2.1管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

28、康安全方針得到正確的理解和實施。5.2.2.2在每次管理評審會議上，總經(jīng)理須組織對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性和有效性進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整。5.2.2.3 當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針時，可通過公司網(wǎng)站進行獲取。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見附件1“公司組織架構(gòu)圖”），同時建立崗位職責(zé)及任職能力要求來規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：5.3.1確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

29、管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.3.1.1 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；5.3.1.1報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安管理體系績效及其改進機遇（見10.1），特別向最高管理者報告；5.3.1.1 確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；5.3.1.1 確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安管理體系變更時，保持其完整性。6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1公司制定風(fēng)險和機遇控制程序，明確風(fēng)險和機遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險和機遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險和機遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。6.1.1.1各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機遇，進行風(fēng)險和機遇調(diào)查。

30、6.1.1.2質(zhì)量部按類別對各部門上報的風(fēng)險和機遇進行整理后，報管理者代表審核。6.1.1.3質(zhì)量部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險和機遇的事件進行評估，確定公司的主要風(fēng)險和機遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；2)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機遇。6.1.1.4對主要風(fēng)險和機遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險和機遇管理方案或相應(yīng)程序文件進行控制。1)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3)法律、法規(guī)及其它要求的變化；4)相關(guān)方提出的合理要求。

31、6.1.2環(huán)境因素、危險源公司制定環(huán)境因素、危險源識別評價控制程序，用以指導(dǎo)進行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。6.1.2.1 在識別環(huán)境因素、危險源和環(huán)境影、風(fēng)險影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素、危險源的識別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。2）環(huán)境因素、危險源的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c）固體廢物/危險廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和

32、機器廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如機器噪音等； f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響；j）水、電、原材料等能源資源的消耗。6.1.2.2危害源辨識a) 辨識范圍應(yīng)包括：常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動；所有進入生產(chǎn)作業(yè)場所人員的活動，包括來訪和學(xué)習(xí)的人員；生產(chǎn)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施。b) 各部門針對每項具體的作業(yè)活動，對照相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進行危險源辨識，填寫“危害源調(diào)查表”，反饋到安環(huán)部進行匯總。c) 進行危害源辨識時，應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）情況下可能導(dǎo)致的危害源。危險源類別：機械傷害、觸電、火災(zāi)、噪聲、職業(yè)病發(fā)生等。風(fēng)險評價a) 安環(huán)部采用作業(yè)條件危險性評價法對危險源

33、進行評價，確定重要危險源及風(fēng)險等級，建立“重要危險源清單”，報管理者代表審批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門；b) 對危險源進行評價時應(yīng)考慮有關(guān)法律法規(guī)要求、目前管理狀況、事故發(fā)生導(dǎo)致的后果、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度、事故發(fā)生的可能性大小等。重要危險源的控制根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，策劃風(fēng)險控制措施，通過采取運行控制、建立職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等措施，消除或控制風(fēng)險。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險：-消除-替代-工程控制措施-標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施-個體防護設(shè)備6.1.2.3 環(huán)境因素、危險源評價,主要從對環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生

34、的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。6.1.2.4 通過廣泛的識別和科學(xué)的評價,確定重要環(huán)境因素和不可按受風(fēng)險，編寫重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險清單，作為確定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案,或主要運行控制的依據(jù)。6.1.2.5 對登記在重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險清單中的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險應(yīng)在“環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施時，要制定具體的控制計劃。6.1.2.6 在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的

35、投入使用需要及相關(guān)方要求等情況，則對環(huán)境因素、危險源進行評價和更新。6.1.2.7 正常情況下，每年組織對環(huán)境因素/重大環(huán)境因素和危險源/不可接受風(fēng)險的更新。6.1.3法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評價公司建立并保持法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序，以獲取并評價相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，以便及時更新。通過以下要求進行控制：6.1.3.1行政中心負(fù)責(zé)建立與地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全部門的聯(lián)系；或通過刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獲取法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認(rèn)其適用性；6.1.3.2建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律法規(guī)和其

36、他要求；6.1.3.3根據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素、危險源及法律法規(guī)要求；6.1.3.4將已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求適時宣傳，以能傳達到各個部門和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及其評價的發(fā)放、使用和保管按文件控制程序執(zhí)行。為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對適用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情況至少進行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不斷改進公司的管理。公司應(yīng)保存上述定期評價結(jié)果的記錄。6.2 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1公司制定經(jīng)營計劃、體系目標(biāo)來規(guī)劃公司的整體目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層

37、展開落實，各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并統(tǒng)計實績，根據(jù)每年質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)達成狀況，通過管理審查會義審查評估績效并制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿足客戶的需求。環(huán)境和職業(yè)健康安全無發(fā)生重大事故、事件，無政府部門和相關(guān)方的投訴等質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：a) 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致；b) 可測量；c) 考慮適用的要求；d) 與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)；e) 予以監(jiān)視；f) 予以溝通；g) 適時更新。6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃

38、6.2.2.1總經(jīng)理組織本公司管理層對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過程進行策劃。6.2.2.2根據(jù)本公司的實際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立進行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所有過程納入了控制范疇。6.2.2.3對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計劃地進行。同時，在對質(zhì)量、環(huán)

39、境和職業(yè)健康安全管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。6.3 變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時（如組織機構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對管理體系的變更進行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。 組織應(yīng)考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。7.1 資源7.1.1 總則 公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并建立人力資源

40、管理控制程序；基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理控制程序；并對其進行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、保持與持續(xù)改進。公司對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。7.1.2 人員 公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定人力資源管理程序以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.3.1由行政區(qū)域中心-

41、安環(huán)部組織建立和保持基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，以確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求（符合顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關(guān)方要求）所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、車間、倉庫、辦公室、試驗室等）。2）過程設(shè)備（硬件和軟件，如繪圖工具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、生產(chǎn)工具、軟件等）。3）運輸資源（如運輸車輛、飛機等）4）信息和通訊技術(shù)（如信息軟件、通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）7.1.4 過程運行環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：a) 社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗）；b)

42、心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護）；c) 物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）公司建立和保持基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，以確定并管理所需的工作環(huán)境。7.1.5 監(jiān)視和測量資源7.1.5.1公司在進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（具體見產(chǎn)品質(zhì)量策劃管理程序設(shè)計開發(fā)管理程序以及進行生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制時策劃并實施控制計劃，在控制計劃中確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。應(yīng)確保所提供的資源：1) 適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；2) 得到適當(dāng)?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。7.1.5.2公司制定監(jiān)視和測量資源控制程序以確保監(jiān)視和測量活動可行，并以與

43、監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施；為確保監(jiān)視與測量結(jié)果之有效性，公司對監(jiān)視與測量設(shè)備實施以下措施：1)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。若無此等標(biāo)準(zhǔn)存在時，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。2)予以調(diào)整或必要時再調(diào)整。3)對測量設(shè)備進行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。4)防止可能使測量測量結(jié)果失效的調(diào)整。5)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。6)此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，公司對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄予以保存。7.1.6 組織知識公司應(yīng)確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

44、 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司制定崗位職責(zé)與任職要求以確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。組織知識可以基于：a) 內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果）；b) 外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識）。7.2 能力公司制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的

45、人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由行政中心-人力資源部按人力資源控制程序組織進行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開始執(zhí)行時的在職員工。人力資源部定期對各崗位員工的能力保持和實際工作表現(xiàn)進行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。人力資源部定期對各崗位員工的能力保持和實際工

46、作表現(xiàn)進行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。7.3 意識7.3.1各部門根據(jù)實際工作需求對員工培訓(xùn)需求進行識別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)需求的類型包括：a) 員工的入職培訓(xùn)；b) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教育；c) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；d) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。7.3.2培訓(xùn)工作必須按計劃、有組織地進行，各部均有責(zé)任配合人力資源部開展培訓(xùn)工作。各項具體培訓(xùn)活動都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實施及控制

47、。7.3.3人力資源部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋和實際工作表現(xiàn)，定期對培訓(xùn)效果進行評估，以利改進培訓(xùn)活動。7.3.4培訓(xùn)活動的開展及效果評價，必須包含：a)遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；b)各崗位員工的作業(yè)活動對質(zhì)量/環(huán)境會產(chǎn)生現(xiàn)實的或潛在的顯著影響；c)提高個人能力的好處；d)在遵守質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序以及滿足本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責(zé)；e)背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。7.3.5公司各項培訓(xùn)活動結(jié)束后均應(yīng)按人力資源控制程序的規(guī)定進行記錄。7.4 溝通7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流為確

48、保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持信息交流與溝通控制程序。7.4.2 信息的來源與職責(zé)a)行政中心負(fù)責(zé)公司與上級主管部門、公司附近居民及團體之間的環(huán)境信息交流，行政中心負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，是公司內(nèi)外環(huán)境、職責(zé)健康安全信息的反饋、處理中樞；b)營銷中心負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的交流，負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流。c）質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審結(jié)果的內(nèi)部交流；d)采購部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、承包

49、方之間質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的交流；e)安環(huán)部負(fù)責(zé)新、改、擴建承包方之間的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流；f)各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的反饋、傳達，并按規(guī)定落實有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的處理措施。7.4.3 交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料，公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指針、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

50、健康安全改進情況，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。7.4.4 公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5 公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報表等各種方式向全體員工傳達質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息。7.4.6 公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進行外部信息交流，交流時做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可后再由相關(guān)部門實施。7.4.

51、7 公司通過網(wǎng)站的方式向社會公開公司質(zhì)量、環(huán)境方針。7.5 形成文件的信息7.5.1總則公司根據(jù)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點，建立和保持形成文件信息的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并建立文件控制程序明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。形成文件信息的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

52、的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a) 本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b) 過程的復(fù)雜程度及其相互作用；c) 人員的能力。7.5.2 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)對文件應(yīng)按類別、級別、適用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進行標(biāo)識和編號。每個文件的流水編號應(yīng)是唯一的；b)應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；c) 按文件類別、級別、適用范圍等，規(guī)定制定、評審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是充分與適宜的。7.5.3 形

53、成文件的信息的控制7.5.3.1 應(yīng)控制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a) 確保在各使用部門可獲得適用的文件；b) 予以妥善保護（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a) 按公司的實際情況，將公司文件加以分類管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；b)確保對公司所有執(zhí)行記錄的儲存、保護、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制，以提供符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)要求和有效運作的證據(jù)。；c) 文件必須有版本規(guī)定，以識別文件版本狀態(tài)；并在修訂時須重新經(jīng)過核準(zhǔn),經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的證

54、據(jù)；d) 保留和處置。對策劃和運行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來文件的識別及管制準(zhǔn)則。具體見文件控制程序8運行8.1 運行策劃和控制公司根據(jù)顧客需要和承諾，全面識別、策劃并實施滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定要求所必需的過程、先后順序及其相互作用并對其實施控制。8.1.1在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，本公司管理層將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a)產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求以及運行控制措施要求；b)針對相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c)驗證和確認(rèn)活動，以及驗收準(zhǔn)則；d)對過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.2通過對本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，制定產(chǎn)品質(zhì)量策劃管理控制程序；設(shè)計開發(fā)控制程序；運行控制程序；并實施，以對顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施有效的控制。8.1.3策劃的實施結(jié)果應(yīng)使各產(chǎn)品過程的運作處于受控狀態(tài)，過程的輸出滿足顧客的要求。為此，公司必須確定每一過程對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，并：a)制定與過程活動和運行控制有關(guān)的必要的操作方法，達到操作的一致性；b)實