2.物資供應(yīng)商管理辦法(試行)

渤海石油裝備制造有限公司物資供應(yīng)商管理辦法（試行）一一一總則第一條為規(guī)范渤海石油裝備制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資供應(yīng)商（以下簡(jiǎn)稱供應(yīng)商）管理工作，優(yōu)化采購(gòu)資源、規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、保證采購(gòu)質(zhì)量、控制采購(gòu)成本，根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司供應(yīng)商管理辦法。本辦法適用于公司各單位、機(jī)關(guān)各處室（以下簡(jiǎn)稱“各單位”，含分公司、全資子公司和控股公司）。公司所屬參股公司參照?qǐng)?zhí)行。第二條本辦法所稱供應(yīng)商是指向各單位提供物資的生產(chǎn)制造企業(yè)以及其他法人，包括一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商和二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商。提供一級(jí)采購(gòu)物資的供應(yīng)商為一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商，僅提供二級(jí)采購(gòu)物資的供應(yīng)商為二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商。第三條公司物資供應(yīng)商管理實(shí)行統(tǒng)一歸口分級(jí)管理。第四條各單位采購(gòu)物資應(yīng)在集團(tuán)公司物資供應(yīng)商庫(kù)中選擇供應(yīng)商。國(guó)家或集團(tuán)公司規(guī)定必須公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的除外。一一一職責(zé)第五條公司生產(chǎn)運(yùn)行處物資管理中心（以下簡(jiǎn)稱“物資管理中心”）是公司物資供應(yīng)商歸口管理部門，其主要職責(zé)是（一）負(fù)責(zé)制定公司物資供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；（二）負(fù)責(zé)制訂公司物資供應(yīng)商管理規(guī)章制度；（三）負(fù)責(zé)組織一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商推薦工作；（四）負(fù)責(zé)組織公司二級(jí)物資供應(yīng)商庫(kù)的建立和管理，以及二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商信息的動(dòng)態(tài)維護(hù)管理；（五）負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略物資供應(yīng)商的管理；六負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查各單位物資供應(yīng)商管理工作。第六條公司相關(guān)處室參與二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商的推薦、準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)；參與公司戰(zhàn)略供應(yīng)商的推薦和考評(píng)。第七條各單位負(fù)責(zé)本單位二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商檔案管理，對(duì)物資供應(yīng)商推薦、預(yù)選時(shí)提出意見(jiàn)并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)物資質(zhì)量跟蹤情況進(jìn)行記錄，做好供應(yīng)商資料積累工作。主要履行以下職責(zé)（一）貫徹落實(shí)公司物資供應(yīng)商管理規(guī)章制度；（二）負(fù)責(zé)制定本單位二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商發(fā)展規(guī)劃；（三）負(fù)責(zé)本單位二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商信息的動(dòng)態(tài)維護(hù)；（四）參與物資供應(yīng)商推薦、考評(píng)等管理工作；（五）負(fù)責(zé)本單位物資供應(yīng)商資料、檔案管理工作。第三章準(zhǔn)入管理第一節(jié)一般規(guī)定第八條公司物資供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度，準(zhǔn)入必須具備的基本條件（一）具有法人資格；（二）具備國(guó)家有關(guān)部門、行業(yè)或集團(tuán)公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保認(rèn)證以及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可；（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄和重大法律糾紛；（四）具備完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)公司、公司以及地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)不合格情況；（五）具有履行合同的能力、良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和售后服務(wù)能力；（六）公司規(guī)定具備的其他條件。第九條公司物資供應(yīng)商原則上以制造商為主，因條件限制無(wú)法選擇制造商的，可在嚴(yán)格審查的基礎(chǔ)上優(yōu)選適量代理商或貿(mào)易商。第十條提供經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門或集團(tuán)公司認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的物資供應(yīng)商和集團(tuán)公司內(nèi)部符合準(zhǔn)入條件的生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)優(yōu)先準(zhǔn)入。第十一條各單位不得對(duì)同一物資供應(yīng)商重復(fù)準(zhǔn)入。第十二條生產(chǎn)特種勞動(dòng)防護(hù)用品的供方首次進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)提供有效的特種勞動(dòng)防護(hù)用品安全生產(chǎn)許可證。經(jīng)營(yíng)特種勞動(dòng)防護(hù)用品的供應(yīng)商應(yīng)提供特種勞動(dòng)防護(hù)用品定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)證書(shū)。第十三條制造、銷售計(jì)量器具的供應(yīng)商首次進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)提供國(guó)家或地方人民政府頒發(fā)的有效制造計(jì)量器具許可證。第十四條生產(chǎn)、銷售實(shí)行質(zhì)量認(rèn)證或者型式認(rèn)可制度的消防產(chǎn)品的供方首次進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)提供質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)或者型式認(rèn)可證書(shū)。未納入質(zhì)量認(rèn)證或型式認(rèn)可制度管理范圍的消防產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)過(guò)國(guó)家法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。第十五條各單位經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的重要原材料，如石油專用管材、卷中板等產(chǎn)品原則上應(yīng)不接受代理商或貿(mào)易商提供。第二節(jié)準(zhǔn)入程序第十六條供應(yīng)商準(zhǔn)入按照申請(qǐng)推薦、資格預(yù)審、準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、信息錄入、準(zhǔn)入證發(fā)放的程序辦理。第十七條申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商自愿填寫(xiě)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表（附件1），并按照中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單（附件2）提供有關(guān)資料，經(jīng)推薦單位填寫(xiě)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入推薦表（附件3）后報(bào)公司物資管理中心。第十八條各單位依據(jù)權(quán)限負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)資料預(yù)審，依據(jù)權(quán)限可組織對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的物資供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并形成考察報(bào)告?？疾靾?bào)告作為物資供應(yīng)商評(píng)審的一項(xiàng)重要依據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)考察應(yīng)包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設(shè)備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。物資供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，不予預(yù)審（一）上報(bào)資料不全或不符合要求的；（二）提供虛假的業(yè)績(jī)證明或其他資信資料的；（三）有經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信、職業(yè)道德不良行為的；（四）供應(yīng)商有違法行為或有嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。第十九條各單位應(yīng)成立供應(yīng)商評(píng)審機(jī)構(gòu)，由相關(guān)部門代表、相關(guān)技術(shù)和商務(wù)專家等組成，對(duì)各單位二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入進(jìn)行評(píng)審。第二十條各單位評(píng)審機(jī)構(gòu)按照物資供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審項(xiàng)目和內(nèi)容（附件4）制定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)準(zhǔn)入物資供應(yīng)商提供的資料及所需現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。各單位評(píng)審機(jī)構(gòu)依據(jù)評(píng)審情況，統(tǒng)一提出對(duì)供應(yīng)商的預(yù)審報(bào)告和準(zhǔn)入物資供應(yīng)商推薦名單。第二十一條各單位將通過(guò)預(yù)審的物資供應(yīng)商上報(bào)公司物資管理中心審批。第二十二條公司物資管理中心推薦一級(jí)物資供應(yīng)商，報(bào)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)入后列為公司合格供應(yīng)商。第二十三條公司成立物資采購(gòu)管理小組，負(fù)責(zé)對(duì)各單位推薦準(zhǔn)入的物資供應(yīng)商推薦名單進(jìn)行核準(zhǔn)確定。第二十四條通過(guò)核準(zhǔn)的物資供應(yīng)商應(yīng)簽署中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(shū)（附件5），辦理中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)入證”）及其他相關(guān)手續(xù)。第二十五條公開(kāi)招標(biāo)中標(biāo)的供應(yīng)商，可填寫(xiě)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表，并提交中標(biāo)通知書(shū)復(fù)印件，直接獲得準(zhǔn)入資格。第二十六條已準(zhǔn)入物資供應(yīng)商可變更準(zhǔn)入產(chǎn)品。增加產(chǎn)品時(shí)應(yīng)填寫(xiě)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商增加準(zhǔn)入產(chǎn)品申請(qǐng)表（附件6），原則上按照準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、信息錄入、準(zhǔn)入證增項(xiàng)的程序進(jìn)行；減少產(chǎn)品時(shí)應(yīng)填寫(xiě)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商減少準(zhǔn)入產(chǎn)品申請(qǐng)表（附件7），按照信息錄入、準(zhǔn)入證減項(xiàng)的程序進(jìn)行。第三節(jié)準(zhǔn)入證第二十七條公司物資供應(yīng)商必須辦理準(zhǔn)入證。準(zhǔn)入證由集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部統(tǒng)一制作，按權(quán)限分別發(fā)放，在集團(tuán)公司范圍內(nèi)均具有效力。第二十八條一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商證由集團(tuán)公司發(fā)放，二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由公司物資管理中心負(fù)責(zé)發(fā)放。第二十九條準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，有效期為五年。第三十條準(zhǔn)入證有效期限內(nèi)，公司物資管理中心每年對(duì)已核發(fā)準(zhǔn)入證的供應(yīng)商組織一次年審。年審合格的，加蓋年審合格印章。未按要求參加年審或年審不合格的，準(zhǔn)入證失效，暫停交易資格。年審內(nèi)容主要包括企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特殊行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)或銷售許可證、上一年度業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量方面的驗(yàn)證資料等。以上文件需要提供有效期內(nèi)的正本文件的復(fù)印件并加蓋單位公章。第三十一條準(zhǔn)入證不得涂改、偽造、出借或轉(zhuǎn)讓，否則無(wú)效。在有效期內(nèi)準(zhǔn)入證丟失或破損無(wú)法使用的，應(yīng)向發(fā)證部門提出申請(qǐng)，由發(fā)證部門核實(shí)后予以補(bǔ)發(fā)。第四節(jié)考核評(píng)價(jià)第三十二條各單位采用日常管理和年度考評(píng)相結(jié)合的方式，對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行考核評(píng)價(jià)。第三十三條日常管理由各單位組織進(jìn)行。各單位在采購(gòu)和使用過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物資供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問(wèn)題記錄表（附件8），并及時(shí)報(bào)公司物資管理中心。屬嚴(yán)重質(zhì)量、服務(wù)及違紀(jì)問(wèn)題應(yīng)由公司物資管理中心及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部和裝備制造分公司。各單位可據(jù)實(shí)向公司物資管理中心反饋有關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量、服務(wù)等問(wèn)題。物資管理中心應(yīng)對(duì)反映問(wèn)題及時(shí)提出處理意見(jiàn)。第三十四條公司物資管理中心每年組織對(duì)上年有交易的物資供應(yīng)商進(jìn)行年度考評(píng)，考評(píng)結(jié)果作為供應(yīng)商分級(jí)和準(zhǔn)入證年審的依據(jù)。第三十五條根據(jù)考評(píng)結(jié)果，對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)管理?？荚u(píng)合格的分A、B、C三級(jí)管理。A、B級(jí)物資供應(yīng)商為主要采購(gòu)供應(yīng)商。A級(jí)物資供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的5以內(nèi)；B級(jí)物資供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的15以內(nèi)?？荚u(píng)不合格的給予中止交易，取消準(zhǔn)入資格的處理。第三十六條物資供應(yīng)商年度考評(píng)由公司物資管理中心組織。各單位評(píng)審機(jī)構(gòu)按照物資供應(yīng)商年度考核內(nèi)容（附件9）制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。各單位依據(jù)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，收集并匯總本單位的物資供應(yīng)商年度考核評(píng)分表（附件10），形成物資供應(yīng)商年度考評(píng)成績(jī)。第三十七條公司對(duì)重要、戰(zhàn)略物資建立戰(zhàn)略供應(yīng)商制度，戰(zhàn)略供應(yīng)商從A級(jí)物資供應(yīng)商中擇優(yōu)選擇。第三十八條物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)首先選擇戰(zhàn)略供應(yīng)商，其次按照A、B等級(jí)選擇，在A、B級(jí)物資供應(yīng)商均無(wú)法滿足供貨的情況下，可選擇C級(jí)物資供應(yīng)商。第三十九條供應(yīng)商有下列情形之一的，予以降級(jí)無(wú)正當(dāng)理由延期供貨的；非不可抗力原因，單方面變更合同的；售后服務(wù)未達(dá)到合同要求的；連續(xù)三年無(wú)供貨交易的。第四十條供應(yīng)商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問(wèn)題嚴(yán)重程度，中止期為一至二年。（一）非不可抗力原因，單方面解除、終止合同的；（二）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大問(wèn)題的；（三）違反合同約定，進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的。第四十一條供應(yīng)商出現(xiàn)下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，準(zhǔn)入證隨即作廢，并在公司內(nèi)及時(shí)發(fā)布消息。被取消準(zhǔn)入資格的物資供應(yīng)商五年內(nèi)不得準(zhǔn)入。（一）年度考評(píng)不合格的；（二）騙取準(zhǔn)入證的；（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟(jì)損失的；（四）有價(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的；（五）產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題或存在重大安全環(huán)保隱患的；（六）有賄賂公司及各單位員工行為的；（七）其他違法違規(guī)行為的。第四十二條供應(yīng)商準(zhǔn)入、考評(píng)、年審等信息應(yīng)由公司物資管理中心組織各單位按物資供應(yīng)商信息表（附件11）所列內(nèi)容及時(shí)整理，并錄入集團(tuán)公司供應(yīng)商庫(kù)。供應(yīng)商基本信息變更時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商管理部門提出變更申請(qǐng)并提供所需材料，由供應(yīng)商管理部門按權(quán)限進(jìn)行變更，并及時(shí)將變更信息錄入供應(yīng)商庫(kù)。第四章監(jiān)督與責(zé)任第四十三條公司物資管理中心應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)各單位物資供應(yīng)商管理進(jìn)行日常監(jiān)督和定期檢查。審計(jì)監(jiān)察部門按照職責(zé)范圍，對(duì)物資供應(yīng)商管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第四十四條違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育；情節(jié)較重的，按照中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定（中油監(jiān)2008528號(hào)）給予處分（一）未按照規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入的，或未按照規(guī)定方式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商的；（二）擅自核發(fā)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證件的；（三）偽造或騙取物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證件及用章的；（四）串通或協(xié)助供應(yīng)商偽造資料或提供虛假資料的；（五）對(duì)供應(yīng)商存在重大質(zhì)量問(wèn)題或隱患知情不報(bào)的；（六）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫(kù)以外選擇供應(yīng)商的；（七）在供應(yīng)商管理過(guò)程中玩忽職守、營(yíng)私舞弊和收受賄賂的；（八）私自將相關(guān)信息更改、銷毀或泄漏的；（九）其他違反本辦法規(guī)定的。第五章附則第四十五條本辦法由公司物資管理中心負(fù)責(zé)解釋。第四十六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件1中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表一、物資供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類型制造商代理商貿(mào)易商所代理制造商名稱工商注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記證編號(hào)（國(guó)稅）（地稅）組織機(jī)構(gòu)代碼國(guó)家地址省市市區(qū)路街號(hào)郵編經(jīng)營(yíng)范圍質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)2產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)3生產(chǎn)/制造許可證獲證情況及編號(hào)獲獎(jiǎng)情況法定代表人姓名行業(yè)類別代碼名稱注冊(cè)資本聯(lián)系人姓名移動(dòng)電話公司類型固定電話成立時(shí)間聯(lián)系電話公司電話開(kāi)戶銀行傳真銀行賬號(hào)電子郵箱銀行信用等級(jí)公司網(wǎng)址注1項(xiàng)目名稱前有“”的為必填項(xiàng)；2若申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品屬于實(shí)行強(qiáng)制產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的，必須填寫(xiě)有關(guān)認(rèn)證情況；3若申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品屬于實(shí)行生產(chǎn)許可證制度或特種設(shè)備制造許可證制度的，必須填寫(xiě)。二、申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品分類編碼序號(hào)產(chǎn)品名稱大類中類小類品名申請(qǐng)人（法人/授權(quán)代理人簽字）申請(qǐng)單位（公司公章）填寫(xiě)說(shuō)明一、物資供應(yīng)商基本信息1供應(yīng)商名稱填寫(xiě)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)名稱。2所代理制造商名稱如代理其他公司制造的產(chǎn)品申請(qǐng)準(zhǔn)入，填寫(xiě)該制造商企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)名稱。3工商注冊(cè)號(hào)、經(jīng)營(yíng)范圍、稅務(wù)登記證編號(hào)、組織機(jī)構(gòu)代碼按照企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證的注冊(cè)編號(hào)填寫(xiě)。4質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)填寫(xiě)取得的質(zhì)量管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、范圍及認(rèn)證機(jī)構(gòu)等情況。如代理商申請(qǐng)準(zhǔn)入，需填寫(xiě)制造商的認(rèn)證情況。5產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)填寫(xiě)申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品取得的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（如CCC、CQC、API等認(rèn)證）、范圍及認(rèn)證機(jī)構(gòu)等情況。如代理商申請(qǐng)準(zhǔn)入，需填寫(xiě)制造商的認(rèn)證情況。6生產(chǎn)/制造許可證獲證情況及編號(hào)如申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品屬于實(shí)行生產(chǎn)許可證制度、特種設(shè)備制造許可證制度管理的，須填寫(xiě)取得的許可證范圍及編號(hào)。如代理商申請(qǐng)準(zhǔn)入，需填寫(xiě)制造商的認(rèn)證情況。7獲獎(jiǎng)情況填寫(xiě)省部級(jí)以上獲獎(jiǎng)情況等。8地址、法定代表人姓名、注冊(cè)資本、公司類型、成立時(shí)間、開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)等按照企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照填寫(xiě)住所、法定代表人姓名、注冊(cè)資本、公司類型、成立時(shí)間，按照開(kāi)戶許可證填寫(xiě)開(kāi)戶銀行、銀行帳號(hào)等。9行業(yè)類別按照GB/T47542002國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼標(biāo)準(zhǔn)，填寫(xiě)門類、大類和相應(yīng)的類別名稱。如泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造企業(yè)應(yīng)填寫(xiě)“C35通用設(shè)備制造業(yè)”。10聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱填寫(xiě)企業(yè)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的人員姓名、聯(lián)系電話（包括固定電話、移動(dòng)電話以及公司對(duì)外聯(lián)系電話等）及電子郵箱。11公司網(wǎng)址如有公司網(wǎng)站請(qǐng)?zhí)顚?xiě)公司網(wǎng)址。二、申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品填寫(xiě)申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品名稱，并按照中國(guó)石油SY/T5497石油工業(yè)物資分類與代碼填寫(xiě)相應(yīng)的大類和中類編碼。附件2中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單應(yīng)提供企業(yè)法人代表簽字并加蓋單位公章的以下資料（國(guó)外供應(yīng)商應(yīng)提供相對(duì)應(yīng)的資料，外文版資料應(yīng)提供相應(yīng)中文翻譯件）一、制造商提供1企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證；2稅務(wù)登記證明；3銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明；4有關(guān)部門出具的生產(chǎn)許可證、安全許可證，產(chǎn)品鑒定證書(shū)或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；5國(guó)家、行業(yè)及集團(tuán)公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，必須提供國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)；6產(chǎn)品近三年主要銷售業(yè)績(jī)清單，用戶評(píng)價(jià)材料；7主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備一覽表；8各單位評(píng)審機(jī)構(gòu)要求提供的其他相關(guān)資料。二、代理商提供1企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證；2稅務(wù)登記證明；3銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明；4所代理制造商授權(quán)的代理許可證書(shū)；5代理商所代理制造商的有效質(zhì)量安全環(huán)保體系認(rèn)證證書(shū)；有關(guān)部門出具的所代理產(chǎn)品鑒定證書(shū)或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；6國(guó)家、行業(yè)及集團(tuán)公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，提供所代理產(chǎn)品獲得的國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)；7所代理產(chǎn)品近三年的代理銷售業(yè)績(jī)清單和用戶評(píng)價(jià)材料；8所代理制造商的主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備一覽表；9各單位評(píng)審機(jī)構(gòu)要求提供的其他相關(guān)資料。三、貿(mào)易商提供1企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證；2稅務(wù)登記證明；3銀行開(kāi)戶證明或銀行資信證明；4有效質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認(rèn)證證書(shū)，產(chǎn)品鑒定證書(shū)或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；5國(guó)家、行業(yè)及集團(tuán)公司要求實(shí)施質(zhì)量認(rèn)證和特殊規(guī)定的產(chǎn)品，提供所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品獲得的國(guó)家權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)；6申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品近三年的銷售業(yè)績(jī)清單和用戶評(píng)價(jià)材料；7必要的貨場(chǎng)、庫(kù)房等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備等情況說(shuō)明；8各單位評(píng)審機(jī)構(gòu)要求提供的其他相關(guān)資料。附件3中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入推薦表一、推薦準(zhǔn)入產(chǎn)品分類編碼序號(hào)產(chǎn)品名稱大類中類小類品名二、推薦單位意見(jiàn)準(zhǔn)入類別一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商推薦準(zhǔn)入產(chǎn)品應(yīng)用情況（附專家意見(jiàn)及產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等技術(shù)支持資料（若有）推薦單位的推薦意見(jiàn)推薦單位負(fù)責(zé)人簽字（公章）年月日備注1一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商推薦單位可為總部機(jī)關(guān)相關(guān)部門、專業(yè)公司及所屬企業(yè)供應(yīng)商管理部門。2二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商推薦單位可為所屬企業(yè)相關(guān)部門及所屬單位供應(yīng)商管理部門。填寫(xiě)說(shuō)明一、申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品各地區(qū)公司填寫(xiě)申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品名稱，并按照中國(guó)石油SY/T5497石油工業(yè)物資分類與代碼填寫(xiě)相應(yīng)的大類和中類編碼。附件4物資供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審項(xiàng)目和內(nèi)容評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證授權(quán)委托書(shū)（有隸屬關(guān)系的企業(yè)出具企業(yè)隸屬關(guān)系證明）資質(zhì)文件代理證書(shū)增值稅一般納稅人資格證書(shū)申請(qǐng)人提供的近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證，須含資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表）財(cái)務(wù)狀況近三個(gè)月銀行資信證明（等級(jí)）主要生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品、新技術(shù)認(rèn)證證書(shū)、專利證書(shū)主要生產(chǎn)技術(shù)人員生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)技術(shù)能力設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)能力質(zhì)量管理體系，體系運(yùn)行情況準(zhǔn)入產(chǎn)品與需求單位的適用性制造商/銷售商有ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)、健康安全職業(yè)管理體系認(rèn)證證書(shū)（HSE/OHS認(rèn)證或GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范）國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（如需要）質(zhì)量保證及認(rèn)證體系特殊行業(yè)許可證書(shū)，準(zhǔn)入產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)內(nèi)容近三年在國(guó)內(nèi)/外相同產(chǎn)品的業(yè)績(jī)情況，特別說(shuō)明在中國(guó)石油集團(tuán)公司的業(yè)績(jī)用戶評(píng)價(jià)材料業(yè)績(jī)/信譽(yù)榮譽(yù)證書(shū)、產(chǎn)品獲獎(jiǎng)證書(shū)安裝與維修培訓(xùn)技術(shù)支持服務(wù)水平售后服務(wù)能力以此表為基礎(chǔ)，具體評(píng)價(jià)可視情況做適當(dāng)?shù)暮侠碚{(diào)整。附件5中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(shū)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司我單位自愿為貴公司提供物資供應(yīng)及相關(guān)服務(wù)，并承諾一、接受并積極配合貴公司為核實(shí)準(zhǔn)入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實(shí)、考核工作，保證在貴公司批準(zhǔn)的準(zhǔn)入范圍內(nèi)進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；二、接受并積極配合貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而展開(kāi)的駐廠監(jiān)造。三、對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的產(chǎn)品及時(shí)召回，根據(jù)需要確保及時(shí)更換，并承擔(dān)貴公司經(jīng)濟(jì)損失。四、遵守貴公司關(guān)于供應(yīng)商管理相關(guān)規(guī)定，貴公司有權(quán)隨時(shí)對(duì)我公司經(jīng)營(yíng)狀況、資質(zhì)、能力等進(jìn)行必要的考察、核實(shí)。我公司經(jīng)考察/考核后如不具有相關(guān)資質(zhì)和能力，貴公司有權(quán)取消準(zhǔn)入資格。五、我公司承諾遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，在商務(wù)活動(dòng)中遵守職業(yè)道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個(gè)人傭金、回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當(dāng)行為，也不為貴公司員工安排高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)。如貴公司發(fā)現(xiàn)我公司以不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段拉攏、賄賂貴公司員工，一經(jīng)查實(shí)，我公司接受貴公司所采取的相應(yīng)的處罰。六、我公司承諾按時(shí)參加準(zhǔn)入證年審、交納物資供應(yīng)商管理年費(fèi)，履行貴公司準(zhǔn)入物資供應(yīng)商的相關(guān)責(zé)任。承諾單位（單位公章）法定代表人（簽字）年月日附件6中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商增加準(zhǔn)入產(chǎn)品申請(qǐng)表一、物資供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類型制造商代理商貿(mào)易商所代理或庫(kù)存制造商名稱工商注冊(cè)號(hào)法定代表人姓名地址省市市區(qū)路街號(hào)郵編經(jīng)營(yíng)范圍聯(lián)系人姓名聯(lián)系電話二、申請(qǐng)?jiān)黾訙?zhǔn)入產(chǎn)品分類編碼序號(hào)產(chǎn)品名稱大類中類小類品名申請(qǐng)人（法人/授權(quán)代理人簽字）申請(qǐng)單位（公司公章）三、推薦單位意見(jiàn)準(zhǔn)入類別一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商推薦準(zhǔn)入產(chǎn)品應(yīng)用情況（附專家意見(jiàn)及產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等技術(shù)支持資料（若有）推薦單位的推薦意見(jiàn)推薦單位負(fù)責(zé)人簽字（公章）年月日備注1一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商推薦單位可為總部機(jī)關(guān)相關(guān)部門、專業(yè)公司及所屬企業(yè)供應(yīng)商管理部門。2二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商推薦單位可為所屬企業(yè)相關(guān)部門及所屬單位供應(yīng)商管理部門。填寫(xiě)說(shuō)明一、物資供應(yīng)商基本信息1供應(yīng)商名稱填寫(xiě)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)名稱。2所代理制造商名稱如代理其他公司制造的產(chǎn)品申請(qǐng)準(zhǔn)入，填寫(xiě)該制造商企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)名稱。3工商注冊(cè)號(hào)、法定代表人姓名、經(jīng)營(yíng)范圍、銀行帳號(hào)按照企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證填寫(xiě)。4聯(lián)系人、聯(lián)系電話填寫(xiě)企業(yè)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的人員姓名、聯(lián)系電話（包括固定電話、移動(dòng)電話以及公司對(duì)外聯(lián)系電話等）。二、申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品填寫(xiě)申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品名稱，并按照中國(guó)石油SY/T5497石油工業(yè)物資分類與代碼填寫(xiě)相應(yīng)的大類和中類編碼。附件中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司物資供應(yīng)商減少準(zhǔn)入產(chǎn)品申請(qǐng)表一、物資供應(yīng)商基本信息供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類型制造商代理商貿(mào)易商所代理或庫(kù)存制造商名稱工商注冊(cè)號(hào)法定代表人姓名地址省市市區(qū)路街號(hào)郵編經(jīng)營(yíng)范圍聯(lián)系人姓名聯(lián)系電話二、申請(qǐng)減少準(zhǔn)入產(chǎn)品分類編碼序號(hào)產(chǎn)品名稱大類中類小類品名申請(qǐng)人（法人/授權(quán)代理人簽字）申請(qǐng)單位（公司公章）附件物資供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)及違規(guī)問(wèn)題記錄表單位名稱序號(hào)供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱合同號(hào)問(wèn)題描述記錄人記錄日期備注填表單位負(fù)責(zé)人簽字附件物資供應(yīng)商年度考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目考核分項(xiàng)參考分值考核內(nèi)容質(zhì)量管理體系02建立質(zhì)量管理體系并取得認(rèn)證證書(shū)2分，無(wú)質(zhì)量管理體系0分。產(chǎn)品認(rèn)證情況03產(chǎn)品是否取得認(rèn)證，有3分，出現(xiàn)一項(xiàng)無(wú)產(chǎn)品認(rèn)證得0分到貨質(zhì)量010到貨物資經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品的，每次扣2分，由此影響生產(chǎn)、工程進(jìn)度，視情況扣310分。使用質(zhì)量010物資使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的，每次扣3分，影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的每次扣510分。1質(zhì)量水平（30分）質(zhì)量評(píng)價(jià)05對(duì)產(chǎn)品的使用壽命和作業(yè)成本進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，同類產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)效果最好的得滿分，其他依次類推合同履約率08全年合同履約率達(dá)到1008分；95100減3分；9095減5分；90以下不得分。交貨的及時(shí)性07交貨時(shí)間達(dá)不到合同或其他約定要求的，每次扣1分，由此影響生產(chǎn)、工程進(jìn)度，視情況扣37分。2合同履約（20分）交貨的準(zhǔn)確性05交貨數(shù)量未按合同或其他約定要求，超出合理量差范圍的，每次扣12分，交貨物資規(guī)格型號(hào)與合同或其他約定不符的，每次扣23分，物資到貨后質(zhì)量證明書(shū)、合格證、使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、資料不完整、不符合要求的，遞次扣1分。交易數(shù)量05考核期內(nèi)同類產(chǎn)品該供應(yīng)商供應(yīng)我公司數(shù)量，最高5分，按次序排得分依次遞減1分。交貨周期03同類產(chǎn)品多個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)周期最長(zhǎng)的供應(yīng)商得1分，供應(yīng)周期每縮短5天加05分。同類產(chǎn)品單一供應(yīng)商供應(yīng)周期與上年相比每縮短5天加1分，此項(xiàng)最高3分。3交貨能力（15分）增/減訂貨的響應(yīng)能力03供應(yīng)商對(duì)用戶要求增/減訂貨給予配合的，每次加1分，最高3分。序號(hào)考核項(xiàng)目考核分項(xiàng)參考分值考核內(nèi)容零星或緊急訂貨的保證能力04供應(yīng)商對(duì)公司零星或緊急訂貨給予積極解決的，視情況每次加1分最高4分。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)05誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的5分，不誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)得0分。反應(yīng)及時(shí)率04對(duì)公司發(fā)出招標(biāo)、報(bào)價(jià)、工作會(huì)議、問(wèn)題整改等信息，一次未反饋扣2分，反饋不及時(shí)的扣1分，扣完為止。問(wèn)題處理04接到整改通知，對(duì)問(wèn)題未及時(shí)按要求整改的一次扣2分，整改無(wú)效果的不得分。售后服務(wù)04公司各單位對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行投訴一次扣1分，未按合同約定進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、安裝調(diào)試和其他售后服務(wù)項(xiàng)目的每次扣2分，扣完為止。4售后服務(wù)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)（20分）共同改進(jìn)、參與開(kāi)發(fā)03供應(yīng)商在