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附錄A某公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審詳表自評(píng)/評(píng)審單位(此幾處必須填寫(xiě))自評(píng)/評(píng)審時(shí)間從年月日到年月日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)自評(píng)/評(píng)審組主要成員一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度,明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容4A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;C、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣2分;D、未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的,扣2分。A、建立有安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度,以文件形式發(fā)布B、所有制度都以關(guān)于印發(fā)的通知(某發(fā)201112號(hào))C、未明確公司的安全目標(biāo)責(zé)任部門(mén),扣2分2企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際,制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定,制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)6A、無(wú)總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的,不得分;B、未以文件印發(fā)的,不得分;C、安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善(如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的)的,扣3分;D、目標(biāo)不合理或不明確,每處扣1分。A、安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件關(guān)于發(fā)布2011年度某公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的通知(某發(fā)20112號(hào))B、安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容完善C、目標(biāo)合理、明確6一、目標(biāo)按照所屬基層單位和部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能,制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法根據(jù)所屬基層單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能,分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo),并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法4A、無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的,不得分;B、無(wú)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的,不得分;C、實(shí)施計(jì)劃無(wú)針對(duì)性的,扣2分;D、缺一個(gè)基層單位和職能部門(mén)的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的,扣2分。A、有年度安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行分解,制定有各部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃,含經(jīng)理、副經(jīng)理實(shí)施計(jì)劃;中控部實(shí)施計(jì)劃;生產(chǎn)一部、二部及中心經(jīng)營(yíng)部實(shí)施計(jì)劃;設(shè)備部實(shí)施計(jì)劃;企管部實(shí)施計(jì)劃;作業(yè)區(qū)實(shí)施計(jì)劃。B、對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行考核,與各級(jí)、各部門(mén)簽訂安全生產(chǎn)、節(jié)能減排及環(huán)保質(zhì)量目標(biāo)環(huán)保責(zé)任書(shū)4一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分按照制度規(guī)定,對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料3A、無(wú)安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的,不得分;B、檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的,扣2分;C、檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的,扣1分。A、企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況每月對(duì)副經(jīng)理及各部門(mén)進(jìn)行考核,并進(jìn)行總結(jié)登記,有公司領(lǐng)導(dǎo)2011年10月份工作總結(jié)登記表B、有一份登記表缺完成情況內(nèi)容,監(jiān)測(cè)資料不全,扣1分2定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核,依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果,及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存3A、未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的(含無(wú)評(píng)估報(bào)告),不得分;B、未根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的,不得分;C、調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的,扣2分;D、記錄資料保存不齊全的,扣1分。A、公司每月對(duì)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)測(cè),目前未到目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估階段B、建議在明年的目標(biāo)制定過(guò)程中,對(duì)今年年度目標(biāo)進(jìn)行完成效果的評(píng)估,根據(jù)評(píng)估結(jié)果,對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整3建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度2A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;C、與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的,扣1分。A、建立了安全管理機(jī)構(gòu)配備安全管理人員管理制度,B、以文件形式發(fā)布C、根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定與企業(yè)實(shí)際情況制定2文件號(hào)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員3A、未設(shè)置或配備的,不得分;B、未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的,不得分;C、配備的人員不符合規(guī)定的,每人扣2分;D、本小項(xiàng)不得分時(shí),追加扣除6分。A、安全管理人員以文件形式任命B、關(guān)于安全管理人員任職及職責(zé)規(guī)定的通知某辦發(fā)20112號(hào)3二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)21組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),配備安全生產(chǎn)管理人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際,設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)2A、未設(shè)立的,不得分;B、未以文件形式任命的,扣1分;C、成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的,扣1分。A、以文件形式設(shè)立了安全生產(chǎn)委員會(huì),并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行任命B、關(guān)于調(diào)整安全生產(chǎn)管理委員會(huì)組成人員的通知貴州某塑料有限公司辦公室文件某辦發(fā)20116號(hào)2一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開(kāi)一次安全專(zhuān)題會(huì),協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存3A、未定期召開(kāi)安全專(zhuān)題會(huì)的,不得分;B、未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的,不得分;C、無(wú)會(huì)議記錄的,扣2分;D、有未完成項(xiàng)且無(wú)整改措施的,每一項(xiàng)扣1分。A、每周組織安委會(huì)成員召開(kāi)安全、質(zhì)量檢查通報(bào),各部門(mén)對(duì)檢查整改進(jìn)行匯報(bào)B、有安全整改及工作匯報(bào)3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé),全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,并履行安全生產(chǎn)義務(wù)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,并履行下列主要職責(zé)(1)組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制,并保證有效執(zhí)行;(2)組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,并保證其有效實(shí)施;(3)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施;(4)督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患;(5)組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;(6)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。10A、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的,不得分;B、沒(méi)有履行主要職責(zé)的,每缺一項(xiàng),扣3分;C、本小項(xiàng)不得分時(shí),追加扣除20分。主要負(fù)責(zé)人責(zé)任明確,并履行主要職責(zé)(注意與后面內(nèi)容考評(píng)聯(lián)系起來(lái)。特別是應(yīng)急救援預(yù)案等)1022職責(zé)企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級(jí)單位、部門(mén)和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度2A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;C、制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣1分。A、建立有安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度B、制度以文件形式發(fā)布2一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核3A、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;C、每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的,扣2分;D、責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的,每個(gè)扣1分;E、沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的,不得分;F、本小項(xiàng)不得分時(shí),追加扣除6分。A、建立有安全生產(chǎn)責(zé)任制B、安全生產(chǎn)責(zé)任制以文件形式下發(fā),關(guān)于印發(fā)的通知某發(fā)200914號(hào)C、對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制每月度進(jìn)行考核,有某公司安全生產(chǎn)責(zé)任制月度考核臺(tái)帳2011年10月3上年度考核執(zhí)行情況對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)2A、無(wú)該培訓(xùn)的,不得分;B、無(wú)培訓(xùn)記錄的,不得分;C、每缺少一人培訓(xùn)的,扣1分;D、被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的,每人扣1分。對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行培訓(xùn),保留有安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)簽到表等記錄2定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新3A、未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的,不得分;B、無(wú)評(píng)審記錄的,不得分;C、評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的,每缺一次扣1分;D、更新后未以文件形式發(fā)布的,扣1分。未進(jìn)行適宜性評(píng)審,扣3分0建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度4A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;C、制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容,每缺一項(xiàng)扣1分。建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用及管理制度,制度中明確職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容4三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度,完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件,按規(guī)定提取安全費(fèi)用,專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn),并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入,專(zhuān)款專(zhuān)用,并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬12A、未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的,不得分;B、安全生產(chǎn)投入不足的,不得分;C、無(wú)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)科目或報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)的,不得分;D、無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的,扣8分;E、臺(tái)賬不完整齊全的,扣分。建立了公司2011年安全投入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬(查上年度執(zhí)行情況)12一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃(1)完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施;(2)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品;(3)安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改;(4)設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn);(5)應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練;(6)安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí);(7)其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。(8)制定職業(yè)危害防治,職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。12A、無(wú)該使用計(jì)劃的,不得分;B、計(jì)劃內(nèi)容缺失的,每缺一個(gè)方面扣2分;C、未按計(jì)劃實(shí)施的,每一項(xiàng)扣2分;D、有超規(guī)定范圍使用的,每次扣4分。A、制定有安全投入使用計(jì)劃,有某公司2011年度安全資金投入計(jì)劃B、計(jì)劃中的內(nèi)容未包含設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)和應(yīng)急救援演練等兩項(xiàng)內(nèi)容,扣4分8建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度4A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布生效的,扣2分。建立了工傷保險(xiǎn)、保障管理制度(文件號(hào))4足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)4A、未繳納的,不得分;B、無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的,不得分。為員工繳納了足額的工傷保險(xiǎn),保存有某省社會(huì)保險(xiǎn)基金專(zhuān)用收據(jù),本企業(yè)不涉及風(fēng)險(xiǎn)抵押金4保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付4A、有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的,每一項(xiàng)扣2分;B、未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的,不得分;C、傷殘等級(jí)鑒定每少一人,扣2分;賠償不到位的,不得分。工傷理賠資料中包含工傷鑒定結(jié)論、勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論,未見(jiàn)工傷申請(qǐng)表,資料不全扣2分2注意發(fā)生事故沒(méi)有一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度,明確主管部門(mén),確定獲取的渠道、方式,及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度4A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門(mén)、人員職責(zé)等內(nèi)容的,扣2分;C、未明確主管部門(mén)的,扣2分;D、未以文件發(fā)布生效的,扣2分。建立了法律法規(guī)與其他要求管理制度,明確了主管部門(mén),規(guī)定了識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門(mén)、人員職責(zé)等內(nèi)容4企業(yè)各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況,及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門(mén)匯總各職能部門(mén)應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,并向歸口部門(mén)匯總4A、每少一個(gè)部門(mén)定期識(shí)別和獲取的,扣2分;B、未及時(shí)匯總的,扣2分;C、未分類(lèi)匯總的,扣2分。各部門(mén)均進(jìn)行了法律法規(guī)識(shí)別,并建立了各部門(mén)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單,并進(jìn)行分類(lèi)(具體匯總部門(mén)名稱(chēng))4四、法律法規(guī)與安全管理制度41法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,并發(fā)布清單4A、未定期識(shí)別和獲取的,不得分;B、工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的,每次扣2分;C、無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的,不得分;D、每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的,扣2分。A、定期進(jìn)行識(shí)別B、建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單(匯總表)4一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員,并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核6A、未培訓(xùn)考核的,不得分;B、無(wú)培訓(xùn)考核記錄的,不得分;C、每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的,扣2分。有對(duì)法律法規(guī)培訓(xùn)記錄,但記錄中缺少培訓(xùn)績(jī)效,扣2分4企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項(xiàng)工作中遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項(xiàng)工作中8A、未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的,每項(xiàng)扣2分;B、制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的,每項(xiàng)扣2分;C、未落實(shí)到實(shí)際工作中的,每項(xiàng)扣2分;D、本小項(xiàng)不得分時(shí),追加扣除16分。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,崗位操作規(guī)程中對(duì)高處作業(yè)的定義為3米以上,不符合法律法規(guī)相關(guān)要求(應(yīng)為2米),扣2分6建立規(guī)章制度的管理制度,確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力3A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布的,不得分;C、缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣2分。建立了規(guī)章管理制度(文件號(hào))342規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并發(fā)放到相關(guān)工作崗位,規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少包含下列內(nèi)容安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢(維)修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工8A、制度未以文件形式發(fā)布的,不得分;B、每缺一項(xiàng)制度的,扣2分;C、制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的,每項(xiàng)制度扣2分;D、無(wú)制度執(zhí)行記錄的,每項(xiàng)制度扣2分。缺危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理制度,扣2分。(備注開(kāi)磷集團(tuán)規(guī)定該公司原料儲(chǔ)存有15個(gè)倉(cāng)庫(kù)屬于其集團(tuán)公司內(nèi)部認(rèn)定的重大危險(xiǎn)源。)(文件號(hào))6一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分(單位)管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理,職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理,應(yīng)急管理,事故管理等將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核3A、未發(fā)放的,扣2分;B、無(wú)培訓(xùn)和考核記錄的,不得分;C、每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的,扣1分。A、按規(guī)定將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核,保存有某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度文件簽收單、保存有某公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度培訓(xùn)記錄B、現(xiàn)場(chǎng)對(duì)員工進(jìn)行提問(wèn),對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素和控制措施掌握較好343操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),編制崗位安全操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí),編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程12A、無(wú)崗位安全操作規(guī)程的,不得分;B、崗位操作規(guī)程不齊全、適用的,每缺一個(gè),扣2分;C、內(nèi)容沒(méi)有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的,每個(gè)扣2分。A、對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行了修訂B、某公司安全操作規(guī)程匯編(修訂版)C、規(guī)程針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)制定,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,崗位操作規(guī)程中對(duì)高處作業(yè)的定義為3M以上,不符合法律法規(guī)相關(guān)要求,應(yīng)改為2M,扣2分10一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核8A、未發(fā)放的,不得分;B、每少發(fā)一個(gè)崗位的,扣2分;C、無(wú)培訓(xùn)和考核記錄等資料的,不得分;D、每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的,扣2分。A、對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行發(fā)放,保存有某公司安全操作規(guī)程匯編文件簽收單B、各車(chē)間對(duì)本崗位操作規(guī)程進(jìn)行班前培訓(xùn),在學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記表中進(jìn)行記錄和登記C、對(duì)員工進(jìn)行提問(wèn)的方式了解其對(duì)操作規(guī)程的掌握情況,較好。但培訓(xùn)記錄中未見(jiàn)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估,扣2分644評(píng)估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估12A、未進(jìn)行的,不得分;B、無(wú)評(píng)估報(bào)告的,不得分;C、評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的,扣3分;D、評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的,扣6分;E、評(píng)估周期超過(guò)每年一次的,扣6分。對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行檢查和評(píng)估,保存有安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求、規(guī)章制度符合性評(píng)價(jià)報(bào)告,但評(píng)估內(nèi)容中缺少標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容,扣3分945修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等,對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保其有效和適用,保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等,對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保其有效和適用12A、未及時(shí)組織進(jìn)行的,不得分;B、應(yīng)修訂而未修訂的,每項(xiàng)扣3分;C、無(wú)修訂的計(jì)劃和記錄資料的,不得分。A、組織進(jìn)行修訂,保存有安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度評(píng)審記錄和安全操作規(guī)程評(píng)審記錄B、操作規(guī)程中高處作業(yè)定義有錯(cuò)誤,扣3分9一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分建立文件和檔案的管理制度,明確責(zé)任部門(mén)、人員、流程、形式、權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保存要求等4A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布的,不得分;C、未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門(mén)/人員、流程、形式、權(quán)限等的,扣2分;D、未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的,扣2分。建立了文件、檔案管理制度,但未包含保存周期,扣2分(文件號(hào))2企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度,確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力2A、未按文件管理制度執(zhí)行的,不得分;B、缺少環(huán)節(jié)記錄資料的,扣1分。按文件管理制度要求開(kāi)展編制、使用、評(píng)審、修訂工作246文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案,并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理安全生產(chǎn)會(huì)議記錄(含紀(jì)要)、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬(包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等)、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等10A、未實(shí)行檔案管理的,不得分;B、檔案管理不規(guī)范的,扣6分;C、每缺少一類(lèi)檔案,扣2分。A、實(shí)行檔案管理B、強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)記錄不全(無(wú)防雷檢測(cè)報(bào)告)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息不全(識(shí)別不全)扣4分6一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分建立安全教育培訓(xùn)的管理制度3A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;C、制度中缺少一類(lèi)培訓(xùn)規(guī)定的,扣2分;D、有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定不一致的,不得分。A、建立了安全教育培訓(xùn)管理制度B、制度以文件形式發(fā)布C、制度根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)與企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫(xiě)3文件號(hào)企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén),按規(guī)定及崗位需要,定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求,制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃,提供相應(yīng)的資源保證確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén),定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求,制定各類(lèi)人員的培訓(xùn)計(jì)劃5A、未明確主管部門(mén)的,不得分;B、未定期識(shí)別需求的,扣2分;C、識(shí)別不充分的,扣1分;D、無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的,不得分;E、培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類(lèi)培訓(xùn)的,扣1分。A、明確有安全主管理部門(mén)B、定期對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行需求調(diào)查,保存了安全教育培訓(xùn)需求調(diào)查表C、制訂了某公司2011年各類(lèi)人員培訓(xùn)計(jì)劃方案,但計(jì)劃方案中未包含應(yīng)急預(yù)案及處置方案的培訓(xùn)及職業(yè)危害方面培訓(xùn),扣2分3安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)名稱(chēng)五、教育培訓(xùn)51教育培訓(xùn)管理應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄,建立安全教育培訓(xùn)檔案,實(shí)施分級(jí)管理,并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn),對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄,并建立檔案10A、未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的,每次扣2分;B、記錄不完整齊全的,每缺一項(xiàng)扣2分;C、未進(jìn)行效果評(píng)估的,每次扣2分;D、未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的,每次扣2分;E、未進(jìn)行檔案管理的,不得分;F、檔案資料不完整齊全的,每次扣2分。A、按計(jì)劃開(kāi)展了安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)及安全規(guī)章制度操作規(guī)程培訓(xùn),但相應(yīng)記錄中未見(jiàn)效果評(píng)估,兩次共扣4分C、根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)D、檔案資料完整齊全6一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分52安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)要求必須對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核的,須經(jīng)考核合格后方可任職主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力,經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職8A、主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的,不得分;B、安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的,每一人扣2分;C、培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))要求的,每次扣2分。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員都有主要負(fù)責(zé)人資格證和安全生產(chǎn)管理人員資格證8企業(yè)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn),使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn),或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核,考核不合格人員,不得上崗;進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)未經(jīng)培訓(xùn),或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的,每人次扣2分。有對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn),并考核,開(kāi)展經(jīng)常性現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)考核,查看現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)記錄,有不合格分?jǐn)?shù)記錄,扣4分53操作崗位人員教育培訓(xùn)新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)廠、車(chē)間(工段、區(qū)、對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育12A、三級(jí)安全教育培訓(xùn)無(wú)針對(duì)性或流于形式的,不得分;B、新入廠人員上崗前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的,每人次扣2分。新進(jìn)人員進(jìn)行了三級(jí)培訓(xùn),保存了新進(jìn)人員“三級(jí)”安全教育記錄卡安全知識(shí)考試試卷8一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分隊(duì))、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育培訓(xùn)的,每人次扣1分。有對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn),并考核,經(jīng)常性現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)考核操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車(chē)間工段、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗工作崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車(chē)間工段、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗工作未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的,每人次扣1分。A、對(duì)轉(zhuǎn)崗復(fù)崗管理有要求B、關(guān)于印發(fā)的通知某發(fā)20109號(hào)進(jìn)行規(guī)定C、保存轉(zhuǎn)崗、復(fù)工、停工人員安全培訓(xùn)記錄卡從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書(shū),方可上崗作業(yè)從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書(shū),方可上崗作業(yè)A、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的,每人次扣2分;B、有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的,每人次扣2分;C、無(wú)特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書(shū)上崗作業(yè)的,每人次扣2分;D、證書(shū)過(guò)期未及時(shí)審核的,每人次扣2分;E、缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的,每人次扣1分。建立了特種作業(yè)人員登記臺(tái)賬、保存有特種作業(yè)人員資格證,特種作業(yè)人員均持證上崗一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)合格后,取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)4A、未進(jìn)行培訓(xùn)的,不得分。B、相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的,每人次扣2分;C、教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn),或無(wú)針對(duì)性的,每處扣1分。對(duì)施工方、本企業(yè)協(xié)調(diào)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包含施工方案、施工作業(yè)危險(xiǎn)性分析、安全防范措施。對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的人員也開(kāi)展相應(yīng)的安全告知454其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知,并由專(zhuān)人帶領(lǐng)2A、未進(jìn)行安全教育和危害告知的,不得分;B、內(nèi)容與實(shí)際不符的,扣1分;C、未提供相應(yīng)勞保用品的,不得分;無(wú)專(zhuān)人帶領(lǐng)的,不得分。進(jìn)行了安全教育和危害告知2注意在標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)中進(jìn)行抽查。55安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過(guò)安全文化建設(shè),促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動(dòng),引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為,逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀,實(shí)現(xiàn)法律和政府采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè),促進(jìn)安全生產(chǎn)工作6未開(kāi)展企業(yè)安全文化建設(shè)的,不得分,安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則(AQ/T9004)不符的,每項(xiàng)扣2分企業(yè)通過(guò)宣傳欄、宣傳標(biāo)語(yǔ)、開(kāi)展安全活動(dòng)等各式各樣方式開(kāi)展企業(yè)安全文化建設(shè)。如“用軍隊(duì)式的紀(jì)律管理人,用學(xué)校式的教育培養(yǎng)人,用家庭式的溫馨關(guān)心人。”6一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分監(jiān)管要求之上的安全自我約束,保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度4A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;C、制度不符合有關(guān)規(guī)定的,扣2分。A、建立有新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度B、制度文件形式發(fā)布C、制度根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)與企業(yè)實(shí)際情況制定4文件號(hào)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施61生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求;安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用12A、未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的,不得分;B、沒(méi)有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的,不得分;C、項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)無(wú)或不全的,不得分;D、設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的,不得分;E、安全投資沒(méi)有納入項(xiàng)目概算的,扣6分;F、項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的,扣6分;G、初步設(shè)計(jì)無(wú)安全專(zhuān)篇或安全專(zhuān)篇未經(jīng)審查通過(guò)的,扣6分;H、變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意的,每處扣4分;該廠建于1997年,不涉及以上內(nèi)容12一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分I、隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收就投用的,每處扣4分;J、安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的,每處扣4分;K、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專(zhuān)篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告未報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案的,不得分;L、本小項(xiàng)不得分時(shí),追加扣除24分。廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50187)的規(guī)定4A、廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的,不得分;B、有一處不符合規(guī)定的,扣2分。廠址不易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境4平面布置應(yīng)合理安排車(chē)流、人流、物流,保證安全順行4未合理安排的,每處扣1分車(chē)間內(nèi)對(duì)車(chē)流、人流、物流進(jìn)行劃分,劃分有人行道、車(chē)行道等4廠房的照明,應(yīng)符合建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T50033)和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(GB50034)的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開(kāi)啟式照明電氣,潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣,有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣,易燃物品存放場(chǎng)所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具,有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不5A、未進(jìn)行照度測(cè)量的,不得分;B、天然采光和人工照明不符合要求的,每處扣2分。未對(duì)照度進(jìn)行測(cè)量(能否幫助進(jìn)行整改呢此類(lèi)式扣分可惜,通過(guò)整改,此類(lèi)問(wèn)題稍努力就可完成)0一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分足25米的固定式照明電源不得大于36伏,潮濕場(chǎng)所和易觸及的照明電源不得大于24伏,室外220伏燈具距離地面不低于3米,室內(nèi)不低于25米,普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米,燈頭絕緣外殼無(wú)破損、無(wú)漏電現(xiàn)象主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)及建構(gòu)筑物防火最小安全間距,應(yīng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016)5A、有一處不符合規(guī)定的,扣1分;B、構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的,除本小項(xiàng)不得分外,追加扣除15分。根據(jù)GB500162006的規(guī)定,企業(yè)主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類(lèi),要求防火間距為10M,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察,廠房間距達(dá)到10M以上,無(wú)重大火災(zāi)隱患5廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物,應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50057)的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施,并定期檢查,確保防雷設(shè)施完好4A、未按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50057)的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的,不得分;B、未定期檢查的,不得分;C、防雷設(shè)施不完好的,每處扣2分。根據(jù)GB500572010的規(guī)定,廠內(nèi)建筑為三類(lèi)防雷建筑,應(yīng)設(shè)防雷裝置,但廠內(nèi)建筑未設(shè)置0廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域,各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域4A、休息室、浴室、更衣室有一個(gè)未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的,不得分;B、各種操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的,不得分;C、可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報(bào)警儀的,每處扣2分;D、本小項(xiàng)不得分時(shí),追加扣除8分。A、休息室、浴室、更衣室未設(shè)在危險(xiǎn)區(qū)域B、各種操作室、值班室未設(shè)置在泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)4一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分安全出入口(疏散門(mén))不應(yīng)采用側(cè)拉門(mén)(庫(kù)房除外),嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門(mén)。廠房、梯子的出入口和人行道,不宜正對(duì)車(chē)輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn),否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志4有一處不符合要求的,扣2分。A、出入口為外開(kāi)門(mén)或無(wú)門(mén)B、廠房等出入口或人行道未正對(duì)車(chē)輛設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)4直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求(GB405313)的規(guī)定4有一處不符合要求的,扣2分。生產(chǎn)一部門(mén)圓織五班630KVA配電室入口斜梯、圓織機(jī)機(jī)頂?shù)淖o(hù)欄的橫桿缺失;不符合要求,扣4分0OK移動(dòng)梯臺(tái)應(yīng)符合操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定,斜撐無(wú)變形,鉸接可靠,防滑措施齊全、完好,輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效,結(jié)構(gòu)件無(wú)松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形,不得有裂紋4有一處不符合要求的,扣2分。無(wú)移動(dòng)梯臺(tái),不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)4電氣室(包括計(jì)算機(jī)房)、電纜夾層,應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施;電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵4有一處不符合要求的,扣2分。電氣室無(wú)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置(扣分說(shuō)明清楚)0設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接,并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過(guò)75(E級(jí))、轉(zhuǎn)子不得超過(guò)80(B級(jí))3A、未設(shè)置發(fā)電機(jī)房的,不得分;B、未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的扣1分;C、接地、溫度不符合要求的,每項(xiàng)扣2分。不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)3一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分膠(皮)帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效(1)防打滑、防跑偏、防縱向撕裂;(2)拉線事故開(kāi)關(guān);(3)防壓料自動(dòng)停車(chē)裝置;(4)頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。4不符合要求的,每項(xiàng)扣2分。不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所,應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備;有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所,應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備4A、產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所,未采用封閉式電氣設(shè)備的,每處扣2分;B、有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所,未采用防爆型電氣設(shè)備的,不得分;C、防爆型電氣設(shè)備不符合要求的,每處扣2分。不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)4使用表壓超過(guò)01MPA的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng),應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置,并應(yīng)定期檢定6A、應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的,每處扣2分;B、未定期進(jìn)行檢定的,每處扣2分;C、未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的,每處扣2分。A、空壓機(jī)(6臺(tái))儲(chǔ)氣罐(6個(gè))均安裝壓力表、安全閥B、均張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌C、其中5個(gè)均由有資質(zhì)的單位(某省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心)檢驗(yàn),有1個(gè)未檢,扣2分4不同介質(zhì)的管線,應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)(GB7231)的規(guī)定注明介質(zhì)名稱(chēng)和流向3A、未進(jìn)行介質(zhì)名稱(chēng)和流向標(biāo)識(shí)的,不得分;B、有一條管線不符合要求的,扣2分,C、未注明介質(zhì)名稱(chēng)或流向的,每處扣1分。未對(duì)管線進(jìn)行介質(zhì)名稱(chēng)和流向標(biāo)識(shí)(工作量不大時(shí),可否立即整改)0起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位,并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置(1)限位器;(2)緩沖器;(3)防碰撞裝置;8A、未標(biāo)明起重噸位的,每處扣2分;B、每缺少一項(xiàng)安全裝置或不能正常工作的,扣2分。不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)8一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分(4)超載限制器;(5)連鎖保護(hù)裝置;(6)軌道端部止擋;(7)定位裝置;(8)其他零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等;(9)走臺(tái)欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩(露天)等防護(hù)裝置;(10)大型起重機(jī)械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報(bào)警裝置;(11)滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。車(chē)間電氣室、地下油庫(kù)、地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站等要害部門(mén),其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)(室內(nèi)面積小于6M2而無(wú)人值班的,可設(shè)一個(gè)),門(mén)應(yīng)向外開(kāi)4A、出口少于兩個(gè)的,每處扣2分;B、門(mén)向內(nèi)開(kāi)的,每處扣2分。生產(chǎn)一部630KVA配電室、生產(chǎn)二部1000KVA配電室等電氣室均只有一個(gè)出口,扣4分0設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)6A、無(wú)集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)的,不得分;B、未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的,扣2分;C、不能正常工作的,不得分。A、設(shè)置有集中監(jiān)視B、未設(shè)置火警信號(hào)0所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求10A、有一處不符合規(guī)定的,扣5分;B、存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的,除本小項(xiàng)不得分外,每處加扣30分。A、無(wú)明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施B、所有設(shè)備、設(shè)施未存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患10企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理6A、有一處不符合的,本小項(xiàng)不得分;B、有兩處不符合時(shí),除本小項(xiàng)不得分外,加扣18分。該廠建于1997年,不涉及以上內(nèi)容6一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度,履行變更程序,并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行隱患控制建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度,履行變更程序,并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行隱患控制4A、未建立變更管理制度的,扣2分;B、發(fā)生變更時(shí),未嚴(yán)格履行變更程序的扣2分;C、未實(shí)行隱患控制的,不得分。A、建立有變更管理制度B、目前未發(fā)生變更4建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度2A、無(wú)該項(xiàng)制度的,不得分;B、缺少內(nèi)容或操作性差的,扣1分。A、建立有設(shè)備設(shè)施維修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度B、制度內(nèi)容較完善、操作性強(qiáng)2建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬,制定檢(維)修計(jì)劃4A、無(wú)臺(tái)賬或檢(維)修計(jì)劃的,不得分;B、資料不齊全的,每次(項(xiàng))扣2分。A、公司2011年生產(chǎn)設(shè)備二、三級(jí)檢修保養(yǎng)計(jì)劃表B、二層塑料共擠出吹塑復(fù)合機(jī)組一級(jí)保養(yǎng)檢查確認(rèn)表等各種設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃,相關(guān)資料齊全4按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定,并歸檔保存有關(guān)資料8A、未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定的,不得分;B、有超期現(xiàn)象的,每臺(tái)套、個(gè)扣2分;C、無(wú)檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料的,不得分;D、檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料不全的,每項(xiàng)扣2分。A、對(duì)儲(chǔ)氣罐、油氣分離器等壓力容器進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)B、未有超期現(xiàn)象C、保留有檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料862設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理,保證其安全運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施,建立臺(tái)賬,定期檢維修。對(duì)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計(jì)劃吊車(chē)的滑線應(yīng)布置在吊車(chē)司機(jī)室的另一側(cè);若布置在同一側(cè),應(yīng)采取安全防護(hù)措施2滑線未布置在吊車(chē)司機(jī)室的另一側(cè)的,或布置在同一側(cè),未采取安全防護(hù)措施的,每處扣1分。不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)2一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分吊具應(yīng)有專(zhuān)人管理,在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)符合起重機(jī)械安全規(guī)程(GB6067)的有關(guān)規(guī)定3A、未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的,不得分;B、未按規(guī)定報(bào)廢的,不得分;C、相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的,不得分;D、有一個(gè)吊具不符合要求的,扣2分。不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)3吊運(yùn)物行走的安全路線,不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場(chǎng)所,且不應(yīng)隨意越過(guò)主體設(shè)備3A、安全路線不符合要求的,每處扣2分;B、隨意越過(guò)主體設(shè)備的,每處扣2分。不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)3設(shè)置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定期檢驗(yàn),確保其處于安全狀態(tài)4A、未進(jìn)行定期檢測(cè)的,不得分;B、有一臺(tái)未檢驗(yàn)或未張貼標(biāo)簽的,扣2分。不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)4壓力容器應(yīng)滿足壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用,本體完好;連接元件無(wú)異常振動(dòng)、磨擦、松動(dòng);安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好,調(diào)試、更換記錄齊全;運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定,無(wú)超壓、超溫等現(xiàn)象6A、本體有缺陷的,不得分;B、連接元件不符合要求的,每處扣2分;C、安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的,每處扣2分;D、調(diào)試、更換記錄不全的,扣2分;有超壓、超溫等現(xiàn)象的,每處扣2分;E、本小項(xiàng)不得分時(shí),追加扣除12分??諌簷C(jī)、儲(chǔ)氣罐,經(jīng)某省鍋爐壓力容器檢測(cè)中心檢測(cè),檢驗(yàn)合格。各設(shè)備及附屬安全設(shè)施完好,無(wú)異常6鍋爐與輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足“三證”齊全;安全附件完好,安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠,排污裝置無(wú)泄漏;按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置;給水設(shè)備完好,匹配合理;爐墻無(wú)嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙,油、氣、煤粉爐防爆式裝置好;水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求,爐內(nèi)水垢在15MM以下;各4A、鍋爐無(wú)“三證”(產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證)的,不得分;B、安全附件完好,安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的,每處扣2分;C、排污裝置泄漏的,扣2分;D、未合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置的,扣2分;E、給水設(shè)備完不完好,匹配不合理的,扣2分;F、爐墻嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙,油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的,每處扣2分;不涉及(注意說(shuō)明是否存在。)4一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分類(lèi)管道無(wú)泄漏,保溫層完好無(wú)損,管道構(gòu)架牢固可靠;其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求G、水質(zhì)處理未達(dá)到指標(biāo)要求,爐內(nèi)水垢超過(guò)15MM的,每處扣2分;H、管道泄漏,保溫層破損,管道構(gòu)架不牢固的,每處扣2分;I、輔機(jī)設(shè)備不符合機(jī)械安全要求的,每處扣2分。工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)狀態(tài)良好,安全標(biāo)志完善,氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用,外觀無(wú)缺陷及腐蝕,漆色及標(biāo)志正確、明顯,安全附件齊全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠,工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定,與明火的間距符合規(guī)定4A、儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的,不得分;B、氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符合要求的,每項(xiàng)扣2分;C、各種護(hù)具及消防器材缺失或不能正常使用的,每項(xiàng)扣2分;D、氣瓶超期使用的,每個(gè)扣1分;E、漆色及標(biāo)志不明顯的,每個(gè)扣1分;F、安全附件不全或損壞的,每個(gè)扣1分;G、使用不符合要求的,每次扣2分。A、設(shè)立專(zhuān)門(mén)的倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存,氣瓶存放位置符合要求B、安全附件不全(氧氣瓶、乙炔瓶防震圈、安全帽未設(shè)置),扣4分0廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)滿足在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用,動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),無(wú)漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好,儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無(wú)損傷。制動(dòng)距離符合要求4A、全部未定期檢驗(yàn)的,不得分;B、有一臺(tái)未定期檢驗(yàn)的,扣2分;C、使用過(guò)程中,有一項(xiàng)不符合要求的,扣1分。A、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛(叉車(chē))于2011年4月購(gòu)入,有出廠合格證B、使用過(guò)程中,未發(fā)現(xiàn)不符合要求4低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù),不超期使用。使用絕緣良好,并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管,敷設(shè)符合安全要求。裝有總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置,每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和4A、無(wú)臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)的,不得分;B、超期使用的,每次扣2分;C、敷設(shè)不符合安全要求的,每處扣2分;D、未裝總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置的,不得分;E、每分路的熔斷器與負(fù)荷不匹配的,每處扣2分;F、臨時(shí)用電設(shè)備PE連接不可靠的,每處扣2分;現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置低壓臨時(shí)線路(應(yīng)該設(shè)置不否則為缺項(xiàng)處理)4一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分不參與考評(píng)分火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路G、在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路的,不得分。低壓電氣線路(固定線路)應(yīng)滿足定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求;線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求;線路的保護(hù)裝置齊全可靠;線路絕緣、屏護(hù)良好,無(wú)發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象;電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求;線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰;線路排列整齊、無(wú)影響線路安全的障礙物4A、無(wú)定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄的,不得分;B、線路的安全距離不符合要求的,每處扣2分;C、線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度不符合要求的,每處扣1分;D、線路的保護(hù)裝置不齊全、不可靠的,每處扣1分;E、線路絕緣、屏護(hù)不良好,有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的,每處扣1分;F、電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的,每處扣1分;G、線路相序、相色不正確、標(biāo)志不齊全、清晰的,每處扣1分;H、線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的,每處扣1分。無(wú)定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄,不得分0電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足電源系統(tǒng)
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