【doc】-《奧羅拉新能源(熱泵熱水器)公司質(zhì)量手冊》(29頁)-質(zhì)量手冊

本手冊由本公司QMS文件編寫組依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的要求并結(jié)合我公司實際情況編制南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系一級文件（文件編號Q/ARLQM2005）第A版審核日期批準(zhǔn)日期受控狀態(tài)分發(fā)號持有人2005年6月18日發(fā)布2005年7月1日實施本公司QMS領(lǐng)導(dǎo)小組成員陳智洪侯寶軍王高元吳展農(nóng)曾光泰陳春葉由陳智洪任領(lǐng)導(dǎo)小組組長。QMS認(rèn)證辦公室成員侯寶軍吳展農(nóng)孫正科施青戴旭強(qiáng)闞順林由侯寶軍任認(rèn)證辦主任顧問曹仕霞安榮栓QMS文件編寫組組成組長陳智洪副組長侯寶軍吳展農(nóng)組成人員曾光泰陳春葉孫正科在此向所有為我公司質(zhì)量管理工作做出貢獻(xiàn)的同志表示感謝南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第01章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題目錄章節(jié)內(nèi)容01目錄02頒布令、任命書03手冊的說明、相關(guān)法律法規(guī)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)04質(zhì)量手冊修改控制05企業(yè)概況06質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)10組織機(jī)構(gòu)圖20質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖30質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表40質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求50管理職責(zé)51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝通56管理評審60資源管理61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境70產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)的提供76監(jiān)視和測量裝置的控制80測量、分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)附錄1程序文件清單附錄2記錄清單附錄3生產(chǎn)工藝流程框圖南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第02章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題頒布令、任命書頒布令質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全體員工必須牢記本公司的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動中貢獻(xiàn)力量。本手冊是依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的要求并結(jié)合我公司實際情況編制而成的，它確定了我公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo)，是我公司法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2005年7月1日起生效實施，全體員工必須理解、貫徹并效力。總經(jīng)理（簽名）2005年6月18日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命吳展農(nóng)同志為我公司的管理者代表兼公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。職責(zé)是1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；5負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。總經(jīng)理（簽名）2005年6月18日南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第03章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題手冊的說明、相關(guān)法律法規(guī)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求以及本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括（1）我公司質(zhì)量管理體系的范圍，它適用于熱泵熱水器的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程，包括了GB/T190012000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的全部要求；（2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和我公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述，是本公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)活動的綱領(lǐng)文件。二、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的術(shù)語和定義。本手冊采用“供方組織顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。本手冊應(yīng)用縮寫ARL南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司；QM質(zhì)量手冊；QP程序文件QMS質(zhì)量管理體系。本公司質(zhì)量管理體系文件中，當(dāng)“組織”一詞做名詞使用時，指“南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司”。產(chǎn)品專業(yè)術(shù)語采用熱泵熱水器（Q/320111AXFY012004）標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。其中熱泵熱水器定義為從室外低溫空氣吸熱，并由壓縮機(jī)等外力做功再向貯水箱體內(nèi)的水體放熱，從而使箱體內(nèi)的水升溫并向外提供熱水的設(shè)備。三、本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊持有者在調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。四、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。五、產(chǎn)品生產(chǎn)主要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)熱泵熱水器Q/320111AXFY012004家用和類似用途電器的安全第一部分通用要求GB47061家用和類似用途電器的安全熱泵、空調(diào)器和除濕機(jī)的特殊要求GB47062六、相關(guān)文件中華人民共和國合同法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國計量法產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求CQC/CP0182002南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第04章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期審核人批準(zhǔn)人備注南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第05章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題企業(yè)概況奧羅拉新能源發(fā)展有限公司是以經(jīng)營熱泵熱水系統(tǒng)和太陽集熱板等高科技、高效環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品為主的科技密集型企業(yè)。奧羅拉是古羅馬神話中的曙光女神。我們希望借這一寓意來發(fā)展一項改善生態(tài)環(huán)境的朝陽產(chǎn)業(yè)。奧羅拉新能源產(chǎn)品高效、節(jié)能、安全、環(huán)保等優(yōu)良品質(zhì)和良好的售后服務(wù)，一定能迅速得到人們的普遍歡迎。公司倡導(dǎo)低調(diào)做人、高水準(zhǔn)做事，并致力于多元化、集團(tuán)化發(fā)展方向。公司運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理，強(qiáng)調(diào)以人為本、團(tuán)隊精神。安全水箱沒有強(qiáng)電接入，確保安全；節(jié)能具有非峰值用電選擇功能，夏季能效比大于500，冬季零下7能正常工作，年平均能效比大于300；高效同功率同容量的情況下升溫速度比電熱水器平均快得多；環(huán)保采用全環(huán)保工質(zhì)，對環(huán)境無污染，夏季熱泵排出的冷氣又能降低周圍環(huán)境的溫度；經(jīng)濟(jì)比同型電熱水器年均節(jié)電65以上；可靠采用全承壓系統(tǒng)，制造精良，安裝便利，使用舒適。我公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)工藝規(guī)范，檢驗手段齊全，多年來產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，深受廣大用戶的好評。為進(jìn)一步使企業(yè)的管理工作走上科學(xué)化管理軌道，本公司正在按GB/190012000IDTISO90012000的要求建立質(zhì)量管理體系并實施認(rèn)證工作，從而使我公司產(chǎn)品能更好地持續(xù)滿足顧客的要求，使企業(yè)在市場競爭中健康、穩(wěn)步地發(fā)展。地址南京市江東北路380號2單元402室生產(chǎn)基地浦口高新開發(fā)區(qū)內(nèi)。郵編210036電話025862222738599559685995589傳真02586222283南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第06章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先管理規(guī)范質(zhì)量可靠服務(wù)一流質(zhì)量目標(biāo)1產(chǎn)品一次交驗合格率98，按時交付率100；2顧客滿意率88，并呈現(xiàn)逐步上升趨勢；質(zhì)量目標(biāo)分解銷售部顧客滿意率達(dá)88；生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗合格率達(dá)98，按時交付率達(dá)100；技術(shù)部每年開發(fā)12個新產(chǎn)品；安裝部產(chǎn)品安裝項目首檢合格率達(dá)98；辦公室員工培訓(xùn)合格率達(dá)90；品管部產(chǎn)品漏檢率為零。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第10章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部辦公室安裝部品管部生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間、倉庫，南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第20章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部辦公室安裝部品管部生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間、倉庫，南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第30章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部品管部安裝部4質(zhì)量管理體系41總要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)力和溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)74采購751生產(chǎn)和服務(wù)的提供752生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)753標(biāo)識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護(hù)76監(jiān)視和測量裝置的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程監(jiān)視和測量824產(chǎn)品監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)852糾正措施853預(yù)防措施注上表中“”表示主要職能；“”表示相關(guān)職能。注生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間和倉庫。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第40章共2頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系41總要求我公司按GB/T190012000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。A識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；B確定這些過程的順序和相互作用；C確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；E監(jiān)視、測量和分析這些過程；F實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。我公司按GB/T190012000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證的要求管理這些過程。上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。411過程輸入為顧客要求，最終輸出為顧客滿意。412通過對顧客滿意、體系過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測量，收集有關(guān)信息。413我公司對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，如貯水箱箱體外包生產(chǎn)的控制、室外機(jī)的外包生產(chǎn)的控制以及產(chǎn)品的運(yùn)輸、產(chǎn)品的委外檢測的控制等。其控制見采購控制程序。42文件要求421總則。本公司質(zhì)量管理體系文件包括A形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B質(zhì)量手冊；C程序文件；D為確保過程的策劃、運(yùn)行和控制所需的其它質(zhì)量文件；D質(zhì)量管理體系要求的記錄。422質(zhì)量手冊。內(nèi)容包括A質(zhì)量管理體系的范圍，包括對質(zhì)量管理體系刪減的細(xì)節(jié)和其合理性；B包括對為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用（程序文件清單見附錄1）；C質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。423文件控制4231文件控制范圍A質(zhì)量手冊；B程序文件；C其它質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件；D適當(dāng)范圍的外來文件。4232控制內(nèi)容A文件發(fā)布需得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；B確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本；C根據(jù)需要組織對文件進(jìn)行評審，必要時予以修訂并再次批準(zhǔn)；D確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；E防止作廢文件的非預(yù)期作用；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第40章共2頁第2頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量管理體系F確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；G保持文件清晰，易于識別；4233文件的控制文件控制由辦公室總體負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與，具體執(zhí)行Q/ARLQP012005文件控制程序。424記錄控制4241控制范圍A與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；B與產(chǎn)品符合性的記錄；C與過程符合性的記錄。4242控制內(nèi)容A標(biāo)識；B貯存；C保護(hù)；D檢索；E保存期限；F處置。4243控制要求記錄應(yīng)保持記錄清晰，易于識別和檢索。4244控制目的A證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行；B為糾正措施和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。4245記錄的控制記錄的控制由辦公室總體負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與，具體執(zhí)行Q/ARLQP022005記錄控制程序。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第50章共4頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題管理職責(zé)5管理職責(zé)51管理承諾總經(jīng)理承諾本公司建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)符合GB/T190012000IDTISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和國家強(qiáng)制性產(chǎn)品安全認(rèn)證要求的質(zhì)量管理體系，并通過以下相關(guān)活動（511514）為其上述承諾提供證據(jù)511總經(jīng)理首先應(yīng)樹立質(zhì)量意識，通過培訓(xùn)、會議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時，建立質(zhì)量和管理方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與質(zhì)量有關(guān)的活動。512總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。513為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行管理評審。514提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)521以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。522公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù)；523確保我公司的各項目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。524將顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。53質(zhì)量方針531總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，辦公室負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。532質(zhì)量方針應(yīng)與我公司總的經(jīng)營方針相一致，包括對滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。533質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標(biāo)落實體現(xiàn)。534通過管理評審活動定期評審質(zhì)量方針適宜性。54策劃541質(zhì)量目標(biāo)A總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的；B制定質(zhì)量目標(biāo)時應(yīng)結(jié)合我公司實際情況，質(zhì)量目標(biāo)即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)；C由辦公室負(fù)責(zé)組織將本公司質(zhì)量目標(biāo)落實分解到各部門；D辦公室負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣傳貫徹；E定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評審，可以與管理評審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。542質(zhì)量管理體系策劃A總經(jīng)理應(yīng)識別實現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用；B確定已識別的過程的目標(biāo)；C建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的質(zhì)量管理體系；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第50章共4頁第2頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題管理職責(zé)D質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊、程序文件等）；E由于各種原因（如顧客、市場或機(jī)構(gòu)改革）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。55職責(zé)、權(quán)限與溝通551職責(zé)和權(quán)限A職責(zé)和權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門的職責(zé)（組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊10章，職能分配表見本手冊30章）；B職責(zé)和權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達(dá)到所有員工；C職責(zé)1總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，決定實施有關(guān)方針和目標(biāo)的措施；領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；確保各崗位職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定并在企業(yè)內(nèi)部得到溝通；提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率；主持管理評審；任命管理者代表；負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程的策劃，決定有關(guān)改進(jìn)的措施。2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理，負(fù)責(zé)文件及記錄的歸檔管理；負(fù)責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體實施管理評審等活動。負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織人員培訓(xùn)工作；協(xié)助總經(jīng)理制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；對質(zhì)量完成情況進(jìn)行必要的考核。負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施；參與內(nèi)審、管理評審工作；3生產(chǎn)部含車間和倉庫）確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，并確保提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品；負(fù)責(zé)采購工作，負(fù)責(zé)供方評價、選擇和控制及制定采購計劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)外包方的選擇和評價；負(fù)責(zé)和產(chǎn)品外包方簽訂產(chǎn)品外包技術(shù)協(xié)議；負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制；制定并下達(dá)生產(chǎn)計劃，組織產(chǎn)品生產(chǎn)；對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有決策權(quán)并向總經(jīng)理報告生產(chǎn)業(yè)績；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程合格品進(jìn)行處置并進(jìn)行相應(yīng)的統(tǒng)計；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)工作。在生產(chǎn)現(xiàn)場督促生產(chǎn)操作人員執(zhí)行生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；并不定期地對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行有效地檢查；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性要求的控制工作；在生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的處置；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施；負(fù)責(zé)倉庫的管理工作，負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識，庫存物品做到帳、卡、物相符；負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的識別和管理工作；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第50章共4頁第3頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題管理職責(zé)4技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動；針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃；組織產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的全部過程實施控制；組織對生產(chǎn)過程中有需確認(rèn)的過程進(jìn)行過程確認(rèn)活動，從而確保過程輸出滿足過策劃的安排；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；參與內(nèi)審、管理評審工作；負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施；5銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，向總經(jīng)理報告產(chǎn)品銷售業(yè)績；負(fù)責(zé)對顧客要求的識別，并組織合同評審工作；負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客意見的處理及對顧客的滿意程度進(jìn)行測量和分析；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；參與內(nèi)審、管理評審工作；負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施；6）安裝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和交付后相關(guān)活動的實施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后安裝服務(wù)的提供的控制；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實施；參與內(nèi)審、管理評審工作；7）品管部負(fù)責(zé)依據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過程、最終成品的檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)對監(jiān)視測量裝置的管理；負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求配備相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置并負(fù)責(zé)對其進(jìn)行定期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的各個過程實施監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)對各個部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況實施考核；負(fù)責(zé)組織內(nèi)審活動，并組織跟蹤驗證不合格糾正和糾正措施；負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；參與內(nèi)審、管理評審工作；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集，對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以尋找改進(jìn)的機(jī)會；負(fù)責(zé)制定有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施；8財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行國家財稅政策；負(fù)責(zé)本公司財務(wù)管理并向總經(jīng)理報告財務(wù)狀況；9內(nèi)審員負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)按審核組長的分配編制檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。10品管部檢驗員負(fù)責(zé)按檢驗規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢查與測量；負(fù)責(zé)記錄檢驗和測量結(jié)果；負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第50章共4頁第4頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題管理職責(zé)552管理者代表總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，任命吳展農(nóng)同志兼任我公司管理者代表，除其它職責(zé)外，管理者代表還應(yīng)有以下職責(zé)和權(quán)限A確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；C確保整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；E負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動。553內(nèi)部溝通A溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等；B溝通渠道上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；C溝通方式調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報、聲像和電子媒體等。56管理評審561為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理評審的記錄應(yīng)予以保持。562管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息A審核結(jié)果B顧客反饋C過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性D預(yù)防和糾正措施狀況E以往管理評審的跟蹤措施F可能影響質(zhì)量管理體系的變更G任何改進(jìn)的建議。563管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C資源需求。管理評審活動由本公司總經(jīng)理親自主持，辦公室負(fù)責(zé)管理評審活動的具體開展和實施，具體執(zhí)行Q/ARLQP032005管理評審控制程序。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第60章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題資源管理6資源管理61組織應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。62人力資源621總則A對承擔(dān)質(zhì)量體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)；B對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程序、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。C根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力，也可以采取其它措施；D評價所采取措施的有效性，評價方式包括理論考核、崗位練兵技能比賽等；E對全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)而努力；F辦公室建立員工檔案，并保留關(guān)鍵崗位員工的技能、經(jīng)驗與培訓(xùn)記錄；G人力資源管理工作由辦公室總體負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與。具體執(zhí)行Q/ARLQP042005人力資源管理程序。63基礎(chǔ)設(shè)施631本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施A建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電、汽等供應(yīng)；B生產(chǎn)過程運(yùn)行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備。632對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。633基礎(chǔ)設(shè)施管理由生產(chǎn)部總體負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與。具體執(zhí)行Q/ARLQP052005基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。64工作環(huán)境641應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。642適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素。A人的因素為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機(jī)會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)；B物的因素工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。643工作環(huán)境的管理A生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室會同生產(chǎn)部不定期進(jìn)行檢查；B辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室不定期檢查。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃711我公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；B）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；C）產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；D）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。712產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式，對常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃的輸出文件可包括產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，產(chǎn)品的檢驗、驗證和確認(rèn)活動的安排、產(chǎn)品的生產(chǎn)安排等內(nèi)容。713對產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如相關(guān)的質(zhì)量、工藝文件或質(zhì)量計劃等。714對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足要求，可不編質(zhì)量計劃。715針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應(yīng)由技術(shù)部組織編制質(zhì)量計劃。716質(zhì)量計劃A根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)；B只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定；C質(zhì)量計劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；D各部門按照質(zhì)量計劃的要求實施，記錄實施情況；E技術(shù)部對質(zhì)量計劃實施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理；F質(zhì)量計劃需修改時，由技術(shù)部將修改要求報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定A顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等；B顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求；C必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求；D組織的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審A評審目的明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保組織有能力滿足；B評審時機(jī)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）；C評審內(nèi)容產(chǎn)品的要求得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決、我公司有能力滿足規(guī)定的要求；D若顧客提供的要求沒有形成文件，如顧客的電話口頭訂單，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。E若與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變化時，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。F合同評審活動由銷售部總體負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與。具體執(zhí)行Q/ARLQP062005合同評審控制程序。723顧客溝通A溝通目的確保組織充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對組織的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第2頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題產(chǎn)品實現(xiàn)B溝通時機(jī)在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；C溝通內(nèi)容顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客報怨。D溝通途徑電話、傳真、EMAIL、信函、調(diào)查表、上門查訪和用戶座談等；E溝通方式銷售部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通；F銷售部負(fù)責(zé)保存有關(guān)顧客溝通記錄。73設(shè)計和開發(fā)731設(shè)計和開發(fā)策劃技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計進(jìn)行策劃和控制。技術(shù)部在對設(shè)計開發(fā)過程進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定A制定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的各個階段的劃分，B對適合于設(shè)計和開發(fā)各個階段可能涉及的設(shè)計開發(fā)的評審、驗證和確認(rèn)活動進(jìn)行安排；C設(shè)計和開發(fā)的參與人員的職責(zé)和權(quán)限。應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的人員之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時，設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)予更新。732設(shè)計和開發(fā)輸入技術(shù)部應(yīng)確定與產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括A產(chǎn)品功能和性能要求；B適用的相關(guān)法律和法規(guī)的要求；C適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；D設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。技術(shù)部應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。733設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)A滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；C包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；D規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。734設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便A評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；B識別任何問題并提出必要的措施。C評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。734設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第3頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題2005年7月1日實施736設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。737設(shè)計和開發(fā)更改的控制應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。設(shè)計和開發(fā)更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。具體執(zhí)行Q/ARLQP072005設(shè)計和開發(fā)控制程序。74采購741采購過程A控制目的確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求；B控制內(nèi)容1）結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，生產(chǎn)部組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則；2）按照評價準(zhǔn)則，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對選定的供方進(jìn)行評價；3）根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄；4）對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。742采購信息A有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)。采購文件可能包括1）采購計劃2）原材料采購合同3）產(chǎn)品外包協(xié)議B采購信息內(nèi)容適用時可包括1）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；2）有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求；3）有關(guān)供方人員資格的要求；4）有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。C采購文件發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。743采購產(chǎn)品的驗證A驗證方式進(jìn)貨檢驗，在供方現(xiàn)場驗證，進(jìn)貨驗證如查驗供方提供的合格證據(jù)等。B由本公司或由本公司的顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗證時，生產(chǎn)部應(yīng)在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。744采購的控制采購活動由生產(chǎn)部總體負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行Q/ARLQP092005采購控制程序。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7511熱泵熱水器系列產(chǎn)品裝配生產(chǎn)工藝過程A室外機(jī)裝配工藝流程詳見本手冊附錄3生產(chǎn)工藝流程框圖1拆包裝檢查外觀2放液3拆導(dǎo)線以及機(jī)箱頂蓋4固定變壓器5裝室外控制器6連接外風(fēng)機(jī)導(dǎo)線7連接換向閥導(dǎo)線8連接N線9連接泵導(dǎo)線10連接L線11連接變壓器導(dǎo)線12安裝電源線13安全性能測試14通電試運(yùn)行15整理捆扎導(dǎo)線16貼標(biāo)識，安裝小提手17抽真空18加液19上頂蓋20打包入庫南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第4頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題2005年7月1日實施B貯水箱裝配流程詳見本手冊附錄3生產(chǎn)工藝流程框圖1拆包裝檢查外觀2卸下控制鐵殼3裝水溫傳感器塞4裝水溫傳感器5貼水箱塑料控制盒貼面6裝塑料控制盒7裝室內(nèi)控制器8裝控制鐵殼9通電功能實驗10放雙接頭11貼銘牌和廠名等標(biāo)識12放說明書，掛合格證13打包入庫7512生產(chǎn)過程控制A生產(chǎn)工藝流程中“裝水溫傳感器”工序中的“熱溶膠封口”屬于需進(jìn)行能力確認(rèn)的工序，稱為“特殊工序”，應(yīng)制定相應(yīng)工藝文件，同時應(yīng)由技術(shù)部組織進(jìn)行過程確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，其控制見本手冊752“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”。“加液過程”視為關(guān)鍵工序；B技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程等；C生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要提供生產(chǎn)所需要的設(shè)備，并負(fù)責(zé)對其進(jìn)行有計劃的維護(hù)；D生產(chǎn)部編制生產(chǎn)操作規(guī)程，負(fù)責(zé)對操作人員、操作方法等進(jìn)行監(jiān)視；E品管部提供適宜的監(jiān)視測量裝置；監(jiān)視測量裝置的使用人員負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)；F銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行活動的實施；未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得放行，G安裝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝和售后服務(wù)的開展，具體交付和交付后活動的實施；H具體執(zhí)行Q/ARLQP112005生產(chǎn)和服務(wù)控制程序。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)工藝流程中“裝水溫傳感器”工序中的“熱溶膠封口”屬于需進(jìn)行能力確認(rèn)的工序，稱為“特殊工序”，應(yīng)制定相應(yīng)工藝文件，同時應(yīng)由技術(shù)部組織進(jìn)行過程確認(rèn)。確認(rèn)活動應(yīng)證實“熱溶膠封口”工序?qū)崿F(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。相關(guān)確認(rèn)活動的記錄由技術(shù)部負(fù)責(zé)保持。確認(rèn)活動的安排如下A設(shè)備的認(rèn)可在設(shè)備進(jìn)公司時、經(jīng)過技術(shù)改造后、超過使用期限時，由生產(chǎn)部組織有關(guān)相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄；B人員資格鑒定生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓(xùn)，人員能力確認(rèn)由辦公室負(fù)責(zé)。C工藝制定相關(guān)處理工藝，操作人員嚴(yán)格按工藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。D工序環(huán)境加工環(huán)境應(yīng)適宜，能夠達(dá)到產(chǎn)品符合性要求。確認(rèn)活動原則上每年進(jìn)行一次，在兩次確認(rèn)活動時間段內(nèi)當(dāng)某些被確認(rèn)的因素發(fā)現(xiàn)變化時應(yīng)對變化的因素進(jìn)行重新確認(rèn)。753標(biāo)識和可追溯性A）產(chǎn)品標(biāo)識1）標(biāo)識目的防止不同類別的產(chǎn)品混淆；標(biāo)識范圍原輔材料、過程產(chǎn)品、成品；2）標(biāo)識方法區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標(biāo)識等。B檢驗狀態(tài)標(biāo)識1）標(biāo)識目的防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆；用以區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。2）標(biāo)識范圍原輔材料、生產(chǎn)半成品、成品；3）標(biāo)識方法區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。C可追溯性標(biāo)識在生產(chǎn)和服務(wù)過程，若需要對產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程和原材料來源進(jìn)行追溯性要求時，應(yīng)及時填寫產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄用以追溯產(chǎn)品原材料的來源、加工過程的歷史以及產(chǎn)品交付后分布的地點(diǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第5頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題產(chǎn)品實現(xiàn)754顧客財產(chǎn)我公司應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。生產(chǎn)部應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持相關(guān)記錄。顧客財產(chǎn)也包括知識產(chǎn)權(quán)。我公司安裝部在進(jìn)行熱水器安裝過程中可能涉及到顧客財產(chǎn)，安裝部在熱水器安裝過程中應(yīng)愛護(hù)顧客的物業(yè)，安裝中可能發(fā)生的諸如開孔位置、打眼大小、管路走向、支架位置等涉及到顧客財產(chǎn)的諸多事項在工作前應(yīng)征求顧客意見，爭取顧客滿意。755產(chǎn)品防護(hù)A）防護(hù)目的結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性；B）防護(hù)范圍從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預(yù)定的地點(diǎn)；C）防護(hù)內(nèi)容包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)；D）防護(hù)對象原材料、半成品、成品；E）具體執(zhí)行Q/ARLQP132005產(chǎn)品防護(hù)控制程序。76監(jiān)視和測量裝置的控制A）控制目的配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力能夠滿足監(jiān)視和測量要求；B）控制內(nèi)容1）監(jiān)視與測量裝置在使用前由品管部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源的品管部負(fù)責(zé)制定自檢依據(jù)（或規(guī)程），并按形成文件的自檢依據(jù)（或規(guī)程）進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，保存自檢記錄；2使用人員按照使用說明書進(jìn)行調(diào)整、再調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)或使測量結(jié)果失效；3）采用標(biāo)簽的方式對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識，以識別其校準(zhǔn)狀態(tài)；4）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；5）當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置失準(zhǔn)或不符合要求時，應(yīng)對其重新進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，同時對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄并采取措施；6品管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視與測量裝置臺帳。7）當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時在確認(rèn)。我公司目前不存在計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第80章共3頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題測量、分析和改進(jìn)8測量、分析和改進(jìn)81總則對測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實施，以達(dá)到A）證實產(chǎn)品的符合性；B）確保質(zhì)量管理體系的有效性；C）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其程度的確定。82監(jiān)視與測量821顧客滿意對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。A）目的對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會，從而增強(qiáng)顧客滿意；B）信息來源1）對顧客和使用者的調(diào)查；2）有關(guān)產(chǎn)品方面（質(zhì)量、價格、交付和服務(wù)）的反饋；3）顧客需求的變化；4）服務(wù)提供數(shù)據(jù)；5）競爭方面的數(shù)據(jù)等。C信息收集方式1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式；3）接受顧客投訴或抱怨。D）銷售部應(yīng)定期對顧客滿意的信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。對收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。每月應(yīng)發(fā)出不少于6份的顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意信息也可通過電話征詢獲得以對顧客滿意的信息進(jìn)行收集。E對顧客滿意度調(diào)查表的測量值做如下量化很滿意100，滿意90，較滿意85，不滿意70（80為達(dá)標(biāo)值）以上各項值的權(quán)重皆為1。滿意值（質(zhì)量滿意值100價格滿意值100交貨期100售后服務(wù)100顧客咨詢100備品、備件供應(yīng)100）6。F由根據(jù)對顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計的結(jié)果將相關(guān)信息反饋至各有關(guān)部門，作為各部門進(jìn)行改進(jìn)（預(yù)防和糾正）的依據(jù)。822內(nèi)部審核A）內(nèi)部審核的目的1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；2）本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。B）內(nèi)部審核控制內(nèi)容1）對內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容包括審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等；2）明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；內(nèi)審人員不應(yīng)審核自己分管的工作。3）實施審核，記錄審核結(jié)果；4）對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)由不合格產(chǎn)生的部門負(fù)責(zé)人員采取相應(yīng)的糾正措施；5）驗證糾正措施的有效性。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第80章共3頁第2頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題測量、分析和改進(jìn)C）內(nèi)部審核活動由品管部負(fù)責(zé)，涉及部門共同參與，具體執(zhí)行Q/ARLQP142005內(nèi)部審核控制程序。823過程的監(jiān)視與測量A目的發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保過程的實施滿足策劃的安排的符合性；B）監(jiān)視與測量對象質(zhì)量管理體系的各個過程；C）采用的方法包括質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、內(nèi)部審核、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性評價等；D）對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量，其它過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視和測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價；E）通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和糾正措施。824產(chǎn)品的監(jiān)視與測量A）目的驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；B）控制對象原材料、過程（中間）產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；C）控制內(nèi)容1）品管部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量；2）技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則，保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。3）總經(jīng)理對負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員（產(chǎn)品檢驗人員）予以授權(quán)；同時，檢驗單據(jù)上應(yīng)有檢驗人員簽字。4）對于特殊放行（未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行的產(chǎn)品）應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)放行，必要時由顧客同意，并填寫相關(guān)記錄。D）產(chǎn)品檢驗工作由品管部負(fù)責(zé)。具體執(zhí)行Q/ARLQP152005產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序。83不合格品控制A）控制目的確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；B）控制對象不合格原材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；C）控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置；D）不合格得到糾正后應(yīng)由產(chǎn)品檢驗員再次驗證直至合格，產(chǎn)品交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格我公司應(yīng)由生產(chǎn)部采取相應(yīng)退換貨處理，并對不合格進(jìn)行原因分析采取糾正和糾正措施。其規(guī)定按不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。E）不合格品的控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施，具體執(zhí)行Q/ARLQP172005不合格品控制程序。84數(shù)據(jù)分析A）數(shù)據(jù)分析目的評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會；B）數(shù)據(jù)收集；1）銷售部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息，如進(jìn)行公司產(chǎn)品市場占有率的分析、顧客滿意度的數(shù)據(jù)分析活動等；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計情況；3品管部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品檢驗活動中的產(chǎn)品符合性的情況；4）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)，如供貨產(chǎn)品質(zhì)量情況的統(tǒng)計分析；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第80章共3頁第3頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題測量、分析和改進(jìn)5）品管部負(fù)責(zé)收集與體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù),如質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計分析等。C）數(shù)據(jù)分析品管部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每半年匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。85改進(jìn)851持續(xù)改進(jìn)A）本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。B）持續(xù)改進(jìn)目的采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會。C）持續(xù)改進(jìn)途徑1）日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；2）突破性的改進(jìn)。D）持續(xù)改進(jìn)活動步驟1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2）選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)；3進(jìn)行原因分析，找出主要原因；4）確定解決問題的辦法；5）實施解決辦法；6）評價改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。852糾正措施A）目的消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；B）活動步驟1）識別和評審不合格產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格（包括顧客報怨）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審與分析，對于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)作方面的不合格由品管部將有關(guān)不合格報告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門；2）各責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，記錄調(diào)查分析結(jié)果；3）針對原因責(zé)任部門制定有針對性的糾正措施，并予以實施和記錄；4）品管部負(fù)責(zé)評價糾正措施的有效性。C）采取糾正措施對應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本；D具體執(zhí)行Q/ARLQP182005糾正措施控制程序。853預(yù)防措施A）目的消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；B）活動步驟1）品管部根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，邀請生產(chǎn)部、技術(shù)部參加，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實責(zé)任部門；2）責(zé)任部門予以實施并記錄實施結(jié)果；3）品管部組織評價預(yù)防措施的有效性。C）采取預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本；D）具體執(zhí)行Q/ARLQP192005預(yù)防措施控制程序。附錄1程序文件清單程序文件清單序號文件名稱文件編號涉及標(biāo)準(zhǔn)號1文件控制程序Q/ARLQP0120054232記錄控制程序Q/ARLQP0220054243管理評審控制程序Q/ARLQP032005564人力資源管理程序Q/ARLQP042005625基礎(chǔ)設(shè)施控制程序Q/ARLQP052005636合同評審控制程序Q/ARLQP0620057227設(shè)計和開發(fā)控制程序Q/ARLQP072005738產(chǎn)品變更控制程序Q/ARLQP0820057379采購控制程序Q/ARLQP0920057410關(guān)鍵件定期確認(rèn)檢驗程序Q/ARLQP10200574311生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q/ARLQP11200575112標(biāo)志（識）控制程序Q/ARLQP12200575313產(chǎn)