doc-《佛山市南海區(qū)聚龍建設機械公司程序文件匯編》(60頁)-程序文件

佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司程序文件JLQSP2008版本號A/1頒發(fā)號受控狀態(tài)編制審核批準2008年6月28日發(fā)布2008年7月1日實施佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP0002008第01章目錄第A版第1次修訂第1頁共1頁目錄1JLQP0002008目錄22JLQP4012008文件控制程序33JLQP4022008記錄控制程序74JLQP6012008人力資源控制程序105JLQP6022008設施設備管理程序136JLQP7022008產品要求的確立及合同訂單評審控制程序167JLQP7042008設計和開發(fā)控制程序188JLQP7052008采購控制程序239JLQP7062008工藝裝備控制程序2710JLQP8042008生產過程控制程序2911JLQP7102008監(jiān)視和測量裝備的控制程序3212JLQP7072008檢驗和實驗狀態(tài)控制程序3613JLQP8082008糾正和預防措施控制程序3714JLQP7082008產品的標識和可追溯性控制程序3915JLQP705A2008進貨檢驗和試驗控制程序4016JLQP8052008不合格品控制程序4117JLQP8032008過程檢驗及最終檢驗和試驗控制程序4318JLQP8012008與顧客溝通及服務控制程序4519JLQP8022008內部質量體系審核程序4720JLQP5032008管理評審控制程序5021JLQP9012008接受安全質量監(jiān)察和監(jiān)督監(jiān)檢的規(guī)定5522JLQP9022008許可證的使用保管換證規(guī)定5723JLQP9032008許可證標志、編號和有效期控制程序59佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP4012008第02章文件控制程序第A版第1次修訂第1頁共4頁文件控制程序1目的對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保各有關場所使用文件為有效版本。2適用范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制3職責31總經理負責質量手冊和程序文件的批準、發(fā)布。32管理者代表負責質量手冊和程序文件的審核，負責組織有關人員對現(xiàn)有文件進行評審。33辦公室負責質量手冊、程序文件的編寫、發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。34各部門負責相關文件的編制、發(fā)放、回收、銷毀和使用保管，部門負責人負責相關文件的批準。35本公司主要的質量記錄的保存期限本公司質量記錄的保存期限分為5年、3年。A保存5年的質量記錄為管理評審記錄；內部質量體系審核記錄用戶滿意度記錄；各種試驗記錄；人員培訓、考核、資格認可記錄。B保存3年的質量記錄為合同評審記錄；顧客提供產品的控制記錄；技術控制記錄；檢測試驗設備校準記錄；設備認可記錄；文件和資料控制記錄；糾正和預防措施實施驗證記錄；過程確認記錄；顧客接洽過程記錄；用戶服務記錄；合格供方記錄；產品可追溯性記錄；緊急放行記錄；不合格品評審、處置及返工記錄；進廠物資驗證記錄。4工作程序41新文件的編號411文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行A質量手冊公司名稱代號/QM年號，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，例如JL/QM2008，表示聚龍建設機械有限公司質量手冊2008年頒布的。B程序文件公司名稱代號/QSP年號，例如JL/QSP2008，表示聚龍建設機械有限公司程序文件2008年頒布的。C記錄主管部門代號程序文件章節(jié)號記錄編號，例如ZG4101，表示質檢部在質量手冊中第42章中的第1個記錄文件。D各部門其它質量文件部門代號文件序號年號，例如ZG052008，表示質檢部于2008年發(fā)放的第5號文件。E設計、工藝文件的編號按設計、工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行。F其它文件，由文件編制者參照部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則及圖紙技術文件發(fā)放管理制度、企業(yè)資源計劃系統(tǒng)運作管理規(guī)定進行編制。412各部門代號規(guī)定如下技術部JS；生產部SC；采購部GX；質檢部ZG；辦公室BG。42文件的編寫421辦公室在管理者代表領導下組織編寫質量手冊和程序文件。422技術部負責編制設計文件，包括技術標準、采購規(guī)范、圖紙等。負責編制工藝文件。負責編制檢驗指導書等。423其它管理文件、作業(yè)指導書由相關部門組織編寫。424同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一，內容格式不作統(tǒng)一要求。43文件的審批431質量手冊、程序文件由管理者代表審核，總經理批準。432設計文件、檢驗指導書由技術部主管工程師審核，技術負責人批準。433其它部門級管理文件、作業(yè)指導書由相關部門負責人負責審核、批準。434公司級管理文件由總經理批準。435文件在送審發(fā)放的同時，需填“文件分發(fā)清單”以確定分發(fā)部門，并由此文件的審批人負責審批“文件分發(fā)清單”。44文件的發(fā)放441質量手冊、程序文件的發(fā)放，由辦公室根據(jù)審批后的“文件分發(fā)清單”總份數(shù)進行復印，在復印文件上加蓋“受控文件”印章，并填寫“受控文件分發(fā)回收記錄”。并要求文件領用人在“受控文件分發(fā)回收記錄”上簽收。442部門級管理文件均按441條款進行發(fā)放；技術文件、作業(yè)指導書等應按圖紙技術文件發(fā)放管理制度的要求進行分發(fā)。443相關部門應將分發(fā)后管理性文件的“文件分發(fā)清單”及文件原稿提交辦公室，進行歸檔保存。444當使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用他人的文件復印，應填寫“文件領用申請表”，經部門負責人及管理者代表批準后，在相關部門辦理領用手續(xù)。公司內不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復印件，一經發(fā)現(xiàn)，相關部門予以收回，并追究其責任。445當文件使用人將文件丟失后，應填寫“文件領用申請表”申請補發(fā)（應在“文件領用申請表中做出丟失原因的說明）。相關部門在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并在“受控制文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。45文件的以舊換新對于使用過程中損壞的文件，文件使用部門可用損壞的舊文件到相關部門換取新文件。文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，并注明原因，新文件的分發(fā)編號和舊文件的分發(fā)編號相同。46文件更改461文件需更改時，應填寫“文件更改通知單”說明更改原因；技術文件的更改按產品圖樣及技術文件修改管理制度執(zhí)行。462“文件更改通知單”及更改后文件的審批應由原審核部門進行。463文件更改批準后，由相關部門負責人實施更改。相關部門文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”的名單發(fā)放修改后的文件及“文件更改通知單”，同時回收作廢的舊文件（設計文件、工藝文件可采用劃改方式更改，劃改由技術部實施）。47文件的換版文件經多次更改（修改狀態(tài)從0到9）時或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢48文件的作廢作廢的文件由相關部門文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件仍有保留價值時，要加蓋“保留”印章并進行有效隔離,作廢文件原稿加蓋紅色“保留”印章后保存于相關部門，不作銷毀。其余作廢文件由辦公室統(tǒng)一銷毀。49文件的管理491文件應有序的存放以便于存取和查閱。492不得在受控文件上亂涂亂畫，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。493公司運作方式以及外部法律、法規(guī)及標準變更時，應及時更改相應文件。494借閱文件時，應經文件所在部門負責人批準。借閱者應在指定日期歸還文件。到期不歸還，由文件所在部門負責人收回（借閱時需填寫“文件借閱登記表”）。495公司編制的原版文件一律不外借。496各相關部門負責檢查各相關文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。必要時，對文件進行評審與更新，并按43條款進行審批并填寫“文件評審表”。410外來文件的控制作為設計、采購、生產檢驗、核準等依據(jù)的各類外來文件，由部門負責人進行審查，審核批準后,進行登記、編號、發(fā)放。生產部、技術部組織有關部門對外來文件每年進行一次評審，并發(fā)放有效、適用的外來文件清單。411發(fā)外文件的控制4111發(fā)外文件必須由管理者代表批準后方可發(fā)放（采購部發(fā)給供應商的文件除外）。4112提供給供應商和認證機構的受控文件（如提供給外協(xié)公司的加工圖紙、技術規(guī)范，提供給認證機構的質量手冊等），提供部門應做好發(fā)放登記（填寫“文件外發(fā)記錄”）及更改、作廢的控制。4113提供給客戶的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。5支持性文件51圖樣及技術文件發(fā)放管理制度52產品圖樣及技術文件修改管理制度53記錄控制程序6記錄61文件歸檔編目清單62受控文件分發(fā)回收記錄63文件更改通知單64文件借閱登記表65圖樣及設計文件更改通知單66文件外發(fā)記錄67文件領用申請表68部門受控文件清單69文件分發(fā)清單佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP4022008第03章記錄控制程序第A版第1次修訂第1頁共3頁記錄控制程序1目的規(guī)范質量記錄的管理、客觀、真實、準確地反映質量活動和質量體系的有效運行，為產品的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。2適用范圍本程序文件適用于與質量體系有關的所有記錄。3職責31公司各級負責人負責相關質量記錄的編制、處理的審批。32各部門負責相關質量記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理。33管理者代表負責監(jiān)督、審查質量記錄控制的實施情況。34質量記錄的填寫人員，對所記錄的每一個數(shù)據(jù)文字負責。35本公司主要的質量記錄的保存期限本公司質量記錄的保存期限分為5年、3年。A保存5年的質量記錄為管理評審記錄；內部質量體系審核記錄用戶滿意度記錄；各種試驗記錄；人員培訓、考核、資格認可記錄。B保存3年的質量記錄為合同評審記錄；顧客提供產品的控制記錄；技術控制記錄；檢測試驗設備校準記錄；設備認可記錄；文件和資料控制記錄；糾正和預防措施實施驗證記錄；過程確認記錄；顧客接洽過程記錄；用戶服務記錄；合格供方記錄；產品可追溯性記錄；緊急放行記錄；不合格品評審、處置及返工記錄；進廠物資驗證記錄。36質量記錄超出保存期后，由負責保管的人員辦理注銷手續(xù)，經部門負責人確認后，實施注銷，注銷時間應記錄在質量記錄的登記編目上。4作業(yè)程序41質量記錄的分類、范圍和形式411凡質量體系中的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬“質量記錄”的范圍，對需要控制的質量記錄，可分為下列兩種類型A與質量體系運行有關的質量記錄，主要有質量體系審核、管理評審、合同評審、合格供應商評定、糾正和預防措施、培訓及考核等記錄。B與產品有關的記錄，主要有質量檢驗記錄、不合格處置等記錄。412質量記錄可以是表格、圖表、報告、磁帶、磁盤、照片等形式。42質量記錄樣式的編制和審批421各部門根據(jù)工作需要，可自行編制質量記錄樣式的草案。編制時，應按文件編號規(guī)則文件控制程序給質量記錄樣式唯一的編碼。422新編制的質量記錄樣式，需經部門負責人/公司主管領導審批,可與文件一同審批,單獨審批時，采取在背面簽名的方式進行。43質量記錄樣式的發(fā)放與更改431按文件控制程序的規(guī)定做好質量記錄樣式的發(fā)放與管理。432辦公室編制在用質量記錄樣式目錄“質量記錄匯總表”，分發(fā)各部門，以便各部門使用。433質量記錄樣式的更改，需經部門負責人/公司主管領導批準。質量記錄樣式更改時，應給予新的版號。更改后的質量記錄樣式按文件控制程序的要求發(fā)放，同時收回舊樣式。44質量記錄的管理441填寫要求質量記錄的字跡應清晰、真實，并按要求正確填寫，且不應隨意涂改。如有錯誤，應用劃線的方式進行更正，并簽名，必要時注明日期。442收集、歸檔A質量活動的開展均伴隨有質量記錄的產生，每一項活動結束后，該項活動的負責人應將該項記錄整理成文交相關部門。各部門由專人負責收集質量記錄。B各部門專門負責質量記錄管理的人員，根據(jù)需要復制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關部門，分發(fā)時應要求收件人在原件背后簽字（必要時）。原件則進行分類，裝訂后歸檔。443查閱、借閱A已歸檔的質量記錄，借閱時應填寫“文件借閱登記表”。B經相關部門負責人同意，可查閱其質量記錄。C所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位/人員。444質量記錄的標識、貯存和保護A質量記錄按類別裝訂成冊（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標識、保存在適當?shù)臋n案柜（箱），中,便于查閱，并注意做好蟲鼠、防潮等工作以防止質量記錄的損壞、變質和丟失B采用其它媒介的質量記錄，也應有相應的貯存條件，如軟盤，應注意防潮、防壓、防磁，以免貯存內容丟失。必要時，可復制備份。45外來質量記錄的控制451供應商提供的物資，其有關的質量記錄，由采購部向質檢部移交，由質檢部予以管理。452顧客的質量投訴，由采購部移交質檢部，由質檢部進行管理。453其它外來記錄由相關部門保存。46質量記錄的保存期質量記錄保存期要與證實、追溯的相關過程壽命相匹配。47質量記錄的處理471已超過保管期或無查考價值的質量記錄，可剔除處理。472需銷毀的質量記錄，由其管理員填寫“文件銷毀申請單”，經部門負責人審批后，文件管理員負責銷毀。5支持性文件51文件控制程序6記錄61質量記錄匯總表62文件借閱登記表63文件銷毀申請單佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP6012008第04章人力資源控制程序第A版第1次修訂第1頁共3頁人力資源控制程序1目的確保從事影響產品質量工作的所有人員能勝任要求。2范圍適用于從事影響產品質量工作的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。3職責31辦公室A負責編制各部門負責人的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；B負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施；C負責上崗基礎教育，技術部、生產部協(xié)助；D負責組織對培訓效果進行評估。32各部門A編制本部門員工的崗位工作人員任職要求；B負責本部門員工的崗位技能培訓。C生產部負責公司安全技術教育和法制教育33總經理批準公司年度培訓計劃，批準崗位工作人員任職要求。4程序41人員能力411從事影響產品質量工作的所有人員應是勝任的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。412辦公室編制各部門負責人崗位工作人員任職要求、各部門負責人編制本部門崗位工作人員任職要求，崗位工作人員任職要求應報總經理審批。413部門負責人應至少滿足下列條件之二A大專以上學歷，并已工作二年以上；B具備相關專業(yè)的技術職稱；C受過相關的職業(yè)培訓；D具備三年以上相關工作經驗。414崗位工作人員任職要求經審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。42培訓和意識421辦公室應根據(jù)對從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對員工、在崗人員、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等進行培訓或采取其它措施以滿足要求。422新員工培訓A公司基礎教育包括公司簡介、員工紀律、質量方針和目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由辦公室組織進行。B部門基礎教育學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行。C崗位技能培訓學習生產作業(yè)指導書、學習所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后方可上崗。423在崗人員培訓按培訓計劃，每年應對在崗人員至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。424特殊工作人員培訓A特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核；B電氣焊工、計量員、電工、塔吊和施工升降機安裝、維修、操作員、汽車駕駛員等需要取得國家授權部門相應的培訓合格證書；C質量體系內審員應由質量咨詢機構培訓、考核合格、持證上崗。425工程技術人員培訓各類工程技術人員是新產品開發(fā)的主力軍，企業(yè)應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由技術部負責人安排組織培訓或外送培訓。426轉崗人員培訓（同422B、C）427通過教育和培訓，使員工意識到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己的工作對質量管理體系的重要性；D如何為實現(xiàn)自己工作的質量目標做出貢獻。428評價所提供培訓的有效性A辦公室組織各部門通過操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓人員是否具備了所需的能力。B每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。C辦公室應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。429辦公室負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經歷等。43培訓計劃及實施431每年11月各部門上報辦公室下年度的培訓申請單，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓申請單，辦公室于12月制定下年度培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。432每次培訓各相關部門應填寫培訓簽到表及培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄等交辦公室存檔。433各部門計劃外培訓，應填寫“培訓申請單”，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。5相關文件51各部門工作手冊及相關的法律法規(guī)52各部門崗位工作人員任職要求6記錄61培訓記錄表62培訓申請單63年培訓計劃佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP6022008第05章設施、設備管理程序第A版第1次修訂第1頁共3頁設施、設備管理程序1目的規(guī)定設施和設備的購置、使用、維護、保管的管理，以確保設施、設備能滿足最終產品的質量要求。2范圍本程序適用于本公司所有產品質量有關的設施和設備的管理。3職責31總經理負責重大設施、設備（價格在5萬元以上）配置申請的批準；32辦公室、生產、技術部協(xié)助總經理做好全公司設施、設備的統(tǒng)籌管理；33采購部負責設施器材、設備購置、設備備（配）件采購；34使用單位負責設施、設備的保管、使用、維護保養(yǎng)工作。4工作程序41設施配置與管理411設施配置A廠房的擴建、運輸車輛的購置等重大事項由總經理決定；B一般生產性輔助設施，由使用單位填寫“設施、設備配置申請表”報辦公室由總經理批準；C需外購的設施，由辦公室填寫“請購單”由總經理批準后方可采購；D設施到貨后或自制完成后，由采購部通知使用單位辦理交接手續(xù)；E辦公設施如電腦、電話、空調、設計工具等由使用部門填寫“請購單”經公司領導批準后方可采購；F辦公室建立公司廠房設施、設備、辦公設施臺賬。412設施使用管理A廠房及配套設施的保養(yǎng)、維護按建筑物維護管理規(guī)定執(zhí)行；B水、電、氣的供給由生產部負責，按水、電、氣管理規(guī)定執(zhí)行；C辦公設施誰使用誰管理，如出現(xiàn)故障由公司辦公室維修，本公司不能維修的設施，報公司領導批準方可送公司外修理。42設備（生產設備、下同）的選購421各單位根據(jù)公司年度計劃提出的設備購置申請，進行選型，由采購部聯(lián)系購置。422新設備到貨后，采購部組織公司檔案員、使用單位，開箱驗貨按實際填寫“設備到貨開箱驗收單”，各種資料由公司辦公室存檔。423經驗證后不合格的設備，由采購者與供貨商談判或辦理索賠、退貨事宜。43設備的安裝設備必須依據(jù)說明書要求進行安裝，設備安裝由生產、技術部安排安裝，安裝完畢填寫“設備安裝竣工”。44設備的使用441操作工必須按設備使用維護與保養(yǎng)規(guī)定使用設備。442生產部用定期檢查、抽查等方法，對設備運行狀態(tài)進行控制。443設備在使用過程中，要求主要生產設備完好率大于90，無重大、特大機電設備事故，事故分析、追查由辦公室組織45設備（配）件的管理451設備備（配）件領用必須經技術部對該配件損壞原因進行鑒定后，方可領用。452自制配件由使用單位出圖，交生產部審核并組織實施。外購配件由使用單位報報采購部采購，不合格配件由采購部退貨或換貨。46設備檢修461設備的維護與保養(yǎng)按設備使用維護與保養(yǎng)規(guī)定執(zhí)行。462設備的修理按設備修理管理規(guī)定執(zhí)行。463外委修理由生產部組織實施，不合格由委托人與承修方談判，返修、拒付或減付修理費等方法辦理。47設備鑒定471公司設備有固定資產標牌，其中重點設備有區(qū)別管理級別標牌，完好設備應有完好標示牌。472必要時，對質量控制點/關鍵過程、特殊過程設備進行精度、性能檢測，并保存記錄。48設施、設備的報廢。481技術性能不能滿足生產工藝要求和保證產品質量的設備或故障頻繁、效率低、經濟效益差、技術改造又不經濟的設備應當報廢。482設備報廢制造由技術部提出填寫“設備報廢申請書”，經審核，報公司批準后報廢。5相關支持性文件51設備使用維護與保養(yǎng)規(guī)定52設備修理管理規(guī)定53水、電、氣管理規(guī)定6質量記錄61設施、設備配置申請表62請購單63設備到貨開箱驗收單64設備安裝竣工單65設備報廢申請書佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP7022008第06章產品要求的確定及合同評審控制程序第A版第1次修訂第1頁共2頁產品要求的確定及合同評審控制程序1目的明確產品要求，并通過評審達到這些要求，從而提高顧客的滿意度。2范圍產品要求的確定與合同的評審。3職責31采購部負責確定產品要求，負責組織對合同進行評審，對合同的規(guī)范、準確性負責。32生產部、技術部負責評審滿足合同的生產能力要求。33生產部、技術部負責評審滿足合同的設計內容及技術要求。負責評審滿足合同要求的工藝保證能力。負責評審滿足合同要求的產品檢測能力。34采購部負責評審滿足合同要求的物質采購能力。4作業(yè)程序41合同分類411一級合同已加工生產過的成套設備或備品備件，在合同規(guī)定中沒有質量、技術等新要求。412二級合同已加工生產過的成套設備或備品備件，在合同規(guī)定中有質量、技術等新要求。413三級合同未加工生產過的或有超出我公司設備加工范圍的產品及新開發(fā)生產的成套設備合同。414其它合同口頭、來電、傳真定貨。42產品要求的確定采購部負責組織對產品要求的確定，產品的要求包括A）顧客明確規(guī)定的要求。既有產品本身的質量要求，也包括交付、交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等。B）顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要的要求。C）與產品有關的法律法規(guī)的要求。D）本公司附加的對顧客的責任。43產品要求的傳遞采購部進行合同意向維護，準確輸入產品要求，確定合同級別及評審部門。44合同評審441評審內容A客戶的各項要求（規(guī)格、數(shù)量、性能、交貨期、結算方式等）是否合理明確。B各項要求是否有含糊不清或有關的特殊內容是否在合同意向中得到了說明。前后不一致的要求是否得到解決。C合同意向是否符合有關法律、法規(guī)、標準的要求。D客戶的潛在要求是否得到識別，這些要求是預期或規(guī)定用途所必要的。E本公司的附加要求能否兌現(xiàn)。F本公司是否有履行合同/訂單要求的能力。442評審方式各評審部門依據(jù)職責進行評審。45合同執(zhí)行451合同評審后采購部根據(jù)意向合同與批準的評審結果，負責與客戶正式簽訂合同。452合同簽訂后，采購部對顧客提供的圖樣進行檢查并登入訂貨合同臺帳，并進行商品計劃生存的確定，經總經理審核后，生產、技術部安排生產。46其它合同在執(zhí)行前需得到顧客的確認，經評審后在其它合同記錄中做好記錄。47合同修改471合同修改前，需重新進行評審。472采購部應將評審結果和修改說明用“業(yè)務聯(lián)系書”形式轉出，并在合同修改記錄上做好記錄。48合同完成后,由采購部將合同實際完成時間寫入訂貨合同臺帳。49合同評審工作中,建立的記錄由采購部進行保存和管理。5支持性文件51記錄控制程序6記錄61合同62其它合同記錄63訂貨合同臺帳64合同修改記錄65業(yè)務聯(lián)系書佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP7042008第07章設計和開發(fā)控制程序第A版第1次修訂第1頁共5頁設計和開發(fā)控制程序1目的對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保產品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司新產品的設計、開發(fā)全過程，包括新產品的研制、引進產品的轉化、定型產品及生產過程的技術改進。3職責31技術部負責設計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調、實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃、確定設計、開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審，設計和開發(fā)的更改和確認等。32技術部主管工程師負責審核項目建議書、下達設計和開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審核試產報告。33總經理負責批準項目建議書、試產報告。34采購部負責所需物料的采購。35采購部負責根據(jù)市場調研或分析，提供市場信息及新產品動向，負責提交顧客使用新產品后的顧客確認報告。36質檢部負責新產品的檢驗和試驗。37生產部負責新產品的加工試制和生產。4程序41設計和開發(fā)的策劃411設計和開發(fā)項目的來源A采購部與顧客簽定的新產品合同或技術協(xié)議。根據(jù)總經理批準的相應的產品要求評審表，生產技術部下達設計和開發(fā)任務書，并將與新產品有關的技術資料下達給技術部。B采購部根據(jù)市場或分析提出項目建議書，報生產技術部分管工程師審核、總經理批準后，技術部下達設計和開發(fā)任務書，并將相關背景資料存技術部。C技術部綜合各方面信息，提交項目建議書，報公司技術負責人審核、總經理批準后，下達設計和開發(fā)任務書，交技術部實施。D生產部根據(jù)技術革新需要，提交項目建議書，報技術部主管工程師審核、總經理批準后，技術部制定設計和開發(fā)任務書，由技術部實施。412技術負責人根據(jù)上述項目的來源，確定項目負責人，將設計開發(fā)策劃的輸出轉化為設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書。計劃書內容包括A設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內容；B各階段人員職責和權限、進度要求和配合單位；C資源配置需求，如人員、信息、設備、資金保證等及其它相關內容。413設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當予以修改，應執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。414設計和開發(fā)不同小組之間的接口管理A設計開發(fā)的不同小組可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及公司外部；B對于日常開發(fā)的信息，。設計開發(fā)人員填寫設計開發(fā)信息聯(lián)絡單，由設計組負責人審批后發(fā)給相關小組。需要生產部、技術部進行協(xié)調工作的，由技術負責人審批后組織協(xié)調。C對重要的設計開發(fā)信息，技術負責人可以組織各小組的協(xié)調會議或圖紙會審會議等方式進行溝通。應及時將有關信息傳遞到相應部門，以便采取相應的措施予以改進。D采購部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。42設計和開發(fā)的輸入421設計開發(fā)輸入應包括以下內容A產品的主要功能、性能要求，這些主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應包含在合同、定單或項目建議書中。B適應的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。C以前類似設計提供適用信息。D規(guī)定對產品的安全和正常使用必須的產品特性，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境等。422設計和開發(fā)的輸入應形成文件，并填寫設計開發(fā)輸入清單，附有各類相關的資料。423技術負責人組織有關人員和相關部門對設計和開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設計和開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。43設計和開發(fā)的輸出431設計開發(fā)人員根據(jù)設計開發(fā)任務書、方案及計劃等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。432設計開發(fā)輸出文件應以能針對開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產運作提供適當信息。設計開發(fā)輸出文件因產品不同而不同，可包括A指導生產、包裝等活動的圖樣和文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產工藝及包裝設計等；B包含或引用驗收準則；C采購物資分類明細表、外協(xié)件清單；D質量重要度分析明細表；E產品技術規(guī)范或企業(yè)標準；F用戶手冊。433項目負責人對輸入文件進行審核，并填寫設計開發(fā)輸出清單。輸出文件經技術負責人批準后，才能發(fā)放。44設計和開發(fā)的評審441在設計開發(fā)的適當階段應依據(jù)所策劃的安排，進行系統(tǒng)的安排，進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由項目負責人提出申請，技術負責人批準，并組織相關人員和有關部門進行評審。442項目負責人根據(jù)評審結果，填寫設計開發(fā)評審報告，對評審做出結論，報技術負責人審核，總經理批準后發(fā)到相關單位，根據(jù)需要采取相應的改進或糾正措施，技術部負責跟蹤記錄措施執(zhí)行情況，填寫在設計開發(fā)評審報告的相應欄目內。45設計和開發(fā)的驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應依據(jù)策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。451項目負責人綜合所有驗證結果，編制設計開發(fā)驗證報告，記錄驗證結果及跟蹤的措施，報技術負責人批準，確保設計開發(fā)輸入中每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。452樣機驗證通過后，開發(fā)部組織各部門對小批生產的可行性進行評審，根據(jù)產品的特點，填寫試產報告，報生產部審核、總經理批準后，生產部進行小批量試產（數(shù)量不大于20件）。453質檢部對小批試產的產品進行檢驗或試驗，出具相應的檢測報告，生產部對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應可行性報告；財勞資產部出具成本核算報告；生產技術部綜合上述情況，填寫試產總結報告，報技術負責人審核、總經理批準后，作為批量生產的依據(jù)。46設計和開發(fā)確認確認的目的是證明產品能夠滿足規(guī)定的或已知的預期用途的要求。應依據(jù)策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認，只要可行，確認通常應在產品交付之前（如單件產品）或產品實施（如批量生產）之前完成。如需經用戶使用一段時間才能完成確認工作的，應在可能的適用范圍內實現(xiàn)局部確認，如采用模擬或其它方式完成?？梢赃x擇下述幾種確認方式之一A生產技術部組織召開新產品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交新產品鑒定報告即對設計開發(fā)予以確認。B試產合格的產品，由采購部聯(lián)系交顧客使用一段時間，采購部提交客戶試產報告，說明顧客對試樣符合標準或合同要求的滿意程度及對適用性評價，顧客滿意即對設計開發(fā)予以確認。C新產品可送往國家授權的實驗室進行型式試驗并出具合格報告，并提交用戶滿意的報告，即為對設計開發(fā)予以確認。上述報告及相關資料為確認的結果，生產技術部對此結果進行分析，根據(jù)需求采取相應的跟蹤和改進措施，并填寫在設計開發(fā)信息聯(lián)絡單上傳遞給相關部門執(zhí)行，以確保設計開發(fā)的產品滿足顧客預期的使用要求。47設計和開發(fā)文件歸檔通過設計開發(fā)確認后，項目負責人將所有的設計開發(fā)輸入文件進行整理，送交檔案室歸檔。48設計和開發(fā)更改的控制481設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、生產和保障的整個壽命周期中，設計開發(fā)人員應正確識別和評估設計更改對產品的原材料使用、生產過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。482設計開發(fā)的更改的提出部門應填寫文件更改申請單，并附上相關資料，報分管副總經理批準后方可進行更改。A在設計開發(fā)過程中的更改在設計開發(fā)過程中，設計開發(fā)人員可在設計開發(fā)輸出文件上直接劃改（應簽名）或重新編制相應的文件，執(zhí)行文件控制程序及設計、工藝文件管理規(guī)定。B在設計開發(fā)定型后的更改產品定型后如需要更改設計，更改建議人可將更改的建議填寫在設計開發(fā)信息聯(lián)絡單中提交生產技術部，由相關設計人根據(jù)可行性和必要性填寫文件更改申請單，并附上相關資料，報分管副總經理批準后方可進行更改，執(zhí)行文件控制程序及設計、工藝文件管理規(guī)定。C當更改涉及到安全性能時，應經國家授權部門重新審核、備案。D當更改涉及到主要技術參數(shù)和功能、性能指標的改變，或相關法律法規(guī)要求時，應對更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，經分管副總經理批準后才能實施。評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。E對更改的評審結果及任何必要的措施的記錄由生產技術部保存。5相關文件51文件和資料控制程序52設計、工藝文件管理規(guī)定6記錄61項目建議書62設計開發(fā)任務書63設計開發(fā)方案64設計開發(fā)計劃書65設計開發(fā)輸入清單66設計開發(fā)信息聯(lián)絡單67設計開發(fā)評審報告68設計開發(fā)驗證報告69設計開發(fā)輸出清單610試產報告611試產總結報告612客戶試用報告613新產品鑒定報告614產品要求評審表615文件更改申請單佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP7052008第08章采購控制程序第A版第1次修訂第1頁共4頁采購控制程序1目的對本公司生產所需物資的采購進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2范圍本程序適用于本公司生產所需物資的采購、外包加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3職責31采購部A負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名錄，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；B負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)32生產技術部負責所需采購物資技術標準的制定和技術資料的提供及采購物資分類明細表，并負責設計外包過程的控制。33質檢部質檢部負責對采購的物資進行檢驗。34管理者代表批準供方評定記錄表。35總經理批準采購計劃作業(yè)程序41采購文件包括技術資料、采購計劃、采購合同及采購清單等。42采購物資分類生產技術部負責制定采購物資技術標準及采購物資分類明細表，根據(jù)其對隨后的產品實現(xiàn)及最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類型和程度。采購物資分為三類A重要物資構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；B一般物資構成最終產品的非關鍵部分的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C輔助物資非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。43對供方的評價431采購部根據(jù)采購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫供方評定記錄表。432對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件以證實其質量保證能力，包括供方其它用戶對其產品質量的反饋、供方顧客滿意程度、產品相關的服務和技術支持能力（零件配件供應、維修服務等）、履約能力、財務狀況、價格和交付狀況等。433對第一次供應的重要物資的供方，除提供432所述的書面證明材料外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經管理者代表批準后，可列入合格供方名錄434對于一般物資供方，除應提供必要的質量保證文件外，還需要經過樣品驗證和小批量驗證合格，各相關部門提供評價意見，管理者代表批準，可列入合格供方名錄。435對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，質檢部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準后，即可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。436供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，采購部應向供方發(fā)出糾正和預防措施處理單，如兩次發(fā)出質量處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。437對分承包（或外協(xié)）加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定，并建立質量檔案。關鍵零部件分分承包時，應有檢驗記錄且滿足技術條件。44采購441采購計劃A采購部根據(jù)月度生產作業(yè)計劃（產品材料定額及相關技術資料）和有關業(yè)務部門批準的生產車間月物資需求計劃（重要物資總經理批準），平衡利庫后，編制月度物資采購計劃。B零星需求物資由使用單位申報，總經理批準后交采購部實施。C采購計劃的執(zhí)行采購員接到月度采購計劃指令后，從合格供方名錄中選擇合適的供應商，向其發(fā)出能夠供貨的清單（名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等相關資料），事前須經總經理審批。442采購實施A采購部根據(jù)批準的采購計劃，按照采購物資技術標準在合格供方名錄中選擇供方并進行采購。B第一次向合格供方采購重要和一般物資時，一次性采購資金在1000元（同一供應商處）以上須簽訂采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等，并經總經理簽字認可。C采購部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。D采購前采購員應核實提供給供方技術要求是否有效，將采購清單交采購部部長確認后實施采購。45采購信息A產品的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、供貨時間等；B重要產品或較特殊產品的質量要求、驗收要求；C適當時，應對供應商提出有關質量管理體系、人員資格、技術裝備、生產過程等方面的要求。D安全標志管理的產品時，必須提供有效期的安全標志證書復印件。46采購物資的驗證461采購物資的驗證由質檢部按進貨檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。462當本公司需要到供應商處對所需物資進行驗證時，應在采購文件中注明，并須經總經理批準。463當顧客要求到本公司或供應商處對產品上所需物資進行驗證時，本公司有關部門應予協(xié)助，但顧客的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任。47不合格品的讓步處理471不合格品（外購件、外協(xié)件）的處理按不合格品的控制程序執(zhí)行。472如物資為生產急用，不合格品又不至于引起顧客抱怨或該材料又可為生產部門加工/挑選使用時，該項物料可作“特采”處理，本公司應告知供應商該部分不合格品可不予退貨，但要做“讓步”（降價等）處理。5相關/支持性文件51進貨檢驗和試驗控制程序52不合格品的控制程序6記錄61供方評定記錄表62采購計劃63采購合同64合格供方名錄65采購清單66糾正和預防措施處理單佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP7062008第09章工藝裝備控制程序第A版第1次修訂第1頁共2頁工藝裝備控制程序1目的保證工藝裝備從設計、定貨、檢定、使用、維修和報廢全過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行。適用范圍本程序適用于公司工藝裝備（包括模具、組合夾具等）的管理。職責31采購部負責機床附件外購工裝的申購、采購、發(fā)放、報廢管理工作，負責組合夾具模具等工裝的管理工作32生產技術部技術人員負責本車間的一般工裝模具的設計工作，負責對自己使用工裝的維修等工作。技術部組織設計難度較大的工裝模具。33工藝裝備投入使用前由生產技術部組織設計人員、檢驗人員及制造單位做出工裝檢定的最終結論。4作業(yè)程序41工藝裝備的設計411一般工裝由生產部自行設計，難度較大的復雜工裝由技術部組織設計。412工藝裝備的設計圖由技術負責人批準后生效。42工藝裝備申請及實施途徑421新產品工藝裝備和技改工藝裝備由生產車間提出申請，技術負責人批準。422自制工裝由生產部負責自制并組織調試。423外購工裝交采購部采購。工裝采購時，應進行情況考察，必要時與工裝供應商簽訂合同，合同需公司分管領導批準。43工藝裝備的檢定431總經理組織生產技術部、采購部對工藝裝備進行檢定。所有新制工裝和技改后的工裝必須進行檢定。未經檢定的工藝裝備不得投入生產，檢定不合格的工裝返工調整，直至合格為止。432檢定人員認真填好“工藝裝備檢定報告”，檢定報告由質檢部保存。內容包括A使用部門負責工藝裝備運作狀況的檢查；B生產技術部、質檢部負責工藝裝備所制產品的檢查；負責檢定的最終結論。433投入生產的工藝裝備生產部負責編號登記，記入工藝裝備臺帳。工藝裝備編號見工藝裝備編號方法。對于低值易耗的工藝裝備，無需進行編號登記，無需記入臺帳。44在用工裝的分類441按其重要度分為兩類類是重要工裝；類是一般工裝。類工裝對產品質量影響較大的工裝。類工裝沒有特殊加工精度要求，對產品質量影響較小的工裝。類以外的工裝，作類工裝管理。442工藝裝備分類確定由生產部負責。45工裝的使用與維護451技術部負責編寫必要的自制工裝操作與維護規(guī)程。負責編寫必要的機床附件的操作與維護規(guī)程。452對安裝調整好的工裝，操作人員應按要求正確使用，嚴禁違章操作。453生產作業(yè)人員經常保持工裝的完好，做好日常清潔保養(yǎng)工作，根據(jù)要求對需潤滑的部位加注潤滑油。454員工在工裝使用過程中發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工序質量要求時，應開具“工裝檢修單”及時通知技術部，由生產部組織維修。455由生產部負責組織對類工裝每年定期檢查一次（填寫“工藝裝備檢定報告”），檢查類工藝裝備的精度、外觀質量以及使用性能等方面的情況，并做好記錄。類工裝不做定期檢修，隨壞隨修。46工裝的改造及報廢461工裝在使用過程中，需要進行改進，生產部提出申請報技術部，技術部應及時組織有關人員進行分析，確認是否有必要進行改進，如確有改進必要，應報總經理批準。462對于沒有維修價值的工裝，使用部門填寫“工裝報廢單”，經技術部確認，總經理批準后予以報廢。5支持性文件51工藝裝備編號方法6記錄61工藝裝備臺帳62工藝裝備配置申請表63工藝裝備檢定報告64工裝檢修單65工裝報廢單佛山市南海區(qū)聚龍建設機械有限公司編號JLQP8042008第10章生產過程控制程序第A版第1次修訂第1頁共3頁生產過程控制程序1目的對影響產品質量的各個過程的因素進行控制，確保產品的質量滿足顧客的要求。2范圍適用于全公司生產各過程的控制。3職責31總經理負責生產作業(yè)計劃的制訂、修改、調整，并對計劃的正常運行進行監(jiān)督。負責監(jiān)督和檢查作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負責對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行監(jiān)督。32技術部負責確認產品有關技術標準及規(guī)范，負責圖紙的審核及轉發(fā)，負責編制產品工藝、工時定額及材料的消耗，負責對重要工裝的設計工作，負責對車間工裝的審核，負責對生產過程中工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查，并指導實施。33生產部負責按計劃組織生產，負責對特殊過程的過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量，負責對質量控制點的檢驗和記錄分析，負責確保工序處于受控狀態(tài)。34質檢部對生產全過程的產品質量進行檢查，對產品質量的控制進行監(jiān)督，負責對檢驗、試驗和測量設備進行控制。35生產部負責生產設備的管理，各有關單位負責其使用設備的管理與維護。4作業(yè)程序41生產作業(yè)計劃嚴格按公司的生產作業(yè)計劃執(zhí)行42工序控制要求421技術部根據(jù)生產需要，負責編寫必要的工藝規(guī)程（工藝卡片或作業(yè)指導書）并監(jiān)督工藝規(guī)程的執(zhí)行,對生產設備、生產設施進行控制，確保生產設備、生產設施處于正常工作狀態(tài)。422生產部對各工序使用的工裝按工藝裝備管理程序的要求實施管理，執(zhí)行工藝規(guī)程。423檢驗人員保證檢測設備處于正常工作狀態(tài)。負責生產過程中的巡檢、工序完工檢驗、成品入庫檢驗確保不合格品不轉入下道工序。按不合格品控制程序的相應規(guī)定進行處理。424質檢部對生產環(huán)境進行監(jiān)督，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當?shù)陌踩珮酥荆ǖ罆惩?，各類物品在定置區(qū)域內堆放整齊。425各職能部門保證下發(fā)的文件是有效版本，各使用部門保證所使用的各類受控文件是有效版本。426生產員工上崗前要經過培訓，并通過在職培訓強化其工作技能和質量意識。427生產過程中發(fā)生的異常質量問題，應及時向車間反映。車間要及時與有關部門聯(lián)系。對重大質量問題質檢部應及時發(fā)出“糾正和預防措施表”。43關鍵工序431關鍵工序的設置原則A對最終產品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序；B產品質量特殊性形成的工序；C工藝難度大，質量較易波動或問題發(fā)生較多的工序；432關鍵工序的控制A技術部確定關鍵工序并在工藝文件上作明顯標識；B對從事關鍵工序的人員進行培訓，培訓合格方可上崗；44特殊過程確認441目的對產品生產過程中的特殊過程進行確認，證實本公司的特殊過程有能力實現(xiàn)所策劃的結果，能持續(xù)穩(wěn)定地生產符合要求的產品。442使用范圍本程序適用于本公司的特殊過程的控制。本公司的特殊過程有A）焊接過程；B）油漆過程；C）熱處理過程外協(xié)；D）鑄造過程外協(xié)。443定義特殊過程產品不能或不能經濟地由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，或僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。444職責4441生產部負責組織相關部門對特殊過程的確認和再確認，組織協(xié)調特殊過程確認中出現(xiàn)的問題，負責特殊過程設備的登記。4442技術部負責依據(jù)產品圖樣、技術資料要求確定特殊過程的確認要求；并對工藝參數(shù)、工藝方法進行確認（工藝方法由車間制定的由車間進行確認）。4443質檢部負責特殊過程中的監(jiān)視和測量；負責監(jiān)視和測量裝置的確認；負責對特殊過程輸出的產品進行驗證；負責對確認過程中人員的培