供應(yīng)商EICC管理控制程序

天 津 邁 凱 電 子 有 限 公 司Tianjin M&C Electronics Co., Ltd.供應(yīng)商EICC管理控制程序文件編號(hào)現(xiàn)行版本A修 改 碼3天津邁凱電子有限公司 供應(yīng)商EICC管理控制程序編制： 審核： 批準(zhǔn)：20年 01 月 10 日發(fā)布實(shí)施1 目的：1.1.建立維持供應(yīng)商管理程序，確保公司供應(yīng)商懂得EICC標(biāo)準(zhǔn)的要求并逐步執(zhí)行及改善其EICC表現(xiàn)。1.2.建立維持供對(duì)內(nèi)對(duì)外溝通程序，確保與所有利益相關(guān)供應(yīng)商就EICC表現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)溝通。1.3.遵守有關(guān)禁止或限制物質(zhì)所適用的法律法規(guī)，確保向客戶提供符合ROHS及符合客戶要求的產(chǎn)品。1.4確保供應(yīng)商基于公平的平臺(tái)與同行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)1.5.確保供應(yīng)商及相關(guān)方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)受到有效的保護(hù)1.6建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制程序，定期對(duì)供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估，并采取相應(yīng)的控制措施。確保EICC管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保供應(yīng)商公司運(yùn)作持續(xù)符合國(guó)家法規(guī)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。2 范圍：本程序適用于提供本公司的主要原物料以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供應(yīng)商或外協(xié)廠家的選擇和評(píng)定。3 定義：A類供應(yīng)商 - 供應(yīng)構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，或直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性 的物資（包括化學(xué)品）的供應(yīng)商和外協(xié)廠家。類供應(yīng)商 提供非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用物資或服務(wù)的供應(yīng)商。4 職責(zé)：4.1 采購(gòu)部在管理者代表的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理，并采取行動(dòng)要求并協(xié)助供應(yīng)商的EICC管理。4.2負(fù)責(zé)組織各部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估并根據(jù)評(píng)估和識(shí)別的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估4.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品原料及包裝材料的符合性進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不符合要求立即停止使用。4.4人事部負(fù)責(zé)與內(nèi)部員工、當(dāng)?shù)卣?、工?huì)和其它外部利益相關(guān)者的信息溝通，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商及客戶（買方）的信息溝通，管理者代表提供指導(dǎo)和支持，必要時(shí)報(bào)總裁批準(zhǔn)，其它部門(mén)和員工代表支持和配合對(duì)內(nèi)外信息溝通。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求制定本程序及監(jiān)督執(zhí)行效果，各部門(mén)配合執(zhí)行。5.程序內(nèi)容5.1 供應(yīng)商的選擇要求：5.1.1.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商的EICC檔案，保持供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。5.1.2.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的EICC表現(xiàn)挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇EICC表現(xiàn)好以及愿意改善的供應(yīng)商。5.1.3.所有供應(yīng)商得到訂單或合同前都須簽署EICC承諾書(shū)，承諾遵守當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)和EICC標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4.采購(gòu)部每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核，評(píng)估供應(yīng)商的EICC表現(xiàn)，跟進(jìn)改善措施。5.1.5.如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工，強(qiáng)迫勞動(dòng)力或其它違反勞動(dòng)法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即要求改善，屢勸不改的供應(yīng)商客可停止合作關(guān)系。5.2 溝通、員工反饋參與：5.2.1.信息溝通可采用口頭形式，也可以采用其它適當(dāng)?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會(huì)、研究會(huì)和新聞發(fā)布會(huì)等5.2.2.安排合適人選對(duì)有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)情況，分析原因，并作出相應(yīng)處理，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。5.2.3.重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)高層管理人員批準(zhǔn)。對(duì)內(nèi)外信息溝通均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)挠涗浐妥C據(jù)，應(yīng)注意保護(hù)個(gè)人隱私和公司商業(yè)秘密。5.2.4.員工向外部提供公司資料時(shí)，應(yīng)對(duì)員工解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，嚴(yán)禁采取懲罰或歧視性措施。5.2.5.管理者代表定期訪問(wèn)本地利益相關(guān)者團(tuán)體，征求他們的意見(jiàn)和建議，通報(bào)本公司實(shí)施EICC標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)資料，包括管理評(píng)審和監(jiān)督活動(dòng)的結(jié)果。5.2.6.如有合同要求，管理者代表應(yīng)對(duì)利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實(shí)供應(yīng)商是否符合EICC標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.2.7.針對(duì)合同的進(jìn)一步要求，本公司應(yīng)該透過(guò)采購(gòu)合同的條款，要求供應(yīng)商提供上述安排和渠道。5.2.8.公司在工作場(chǎng)所設(shè)立意見(jiàn)箱收集員工意見(jiàn)和投訴。5.2.9.公司實(shí)行“開(kāi)門(mén)政策”，員工在任何時(shí)候都可以向主管和經(jīng)理提出問(wèn)題；員工代表積極收集員工意見(jiàn)和建議。5.3產(chǎn)品內(nèi)容限制5.3.1.品質(zhì)部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有關(guān)ROHS稽核，確保供應(yīng)商所提供的的產(chǎn)品符合ROHS及客戶要求標(biāo)準(zhǔn)。5.3.2.品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原料及包裝材料的成分的符合性進(jìn)行檢測(cè)，驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不符合立即停止使用。5.3.3.如發(fā)現(xiàn)有不符合要求之原料，采購(gòu)部有權(quán)對(duì)原料進(jìn)行更改。5.4公平競(jìng)爭(zhēng)5.4.1.公司如果出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要而做的廣告、簡(jiǎn)介、彩頁(yè)資料、宣傳畫(huà)、公告等均以百分之百真實(shí)的資料為基礎(chǔ)。5.4.2.確保不泄露本公司客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方的商業(yè)機(jī)密。5.4.3.接受全社會(huì)的監(jiān)督及愿意承擔(dān)由此帶來(lái)的所有法律責(zé)任。5.4.4.本公司任何人員都有權(quán)對(duì)本公司內(nèi)部以上所述行為提出質(zhì)疑、檢舉并要求核實(shí)。5.4.5.人事部在接到任何人員針對(duì)以上所述行為的質(zhì)疑、檢舉和要求核實(shí)時(shí)，均應(yīng)立項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果予以公布，必要時(shí)可通過(guò)法律途徑尋求解決。5.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)5.5.1.供應(yīng)商只會(huì)在客戶授權(quán)的前提下合法使用客戶的專利、商標(biāo)、技術(shù)等其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)5.5.2.供應(yīng)商承諾不會(huì)盜用、侵害客戶、供應(yīng)商、公司員工的專利、商標(biāo)、技術(shù)等其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)。5.5.3.供應(yīng)商的客戶及相關(guān)方也只能在本供應(yīng)商授權(quán)的前提下才能合法使用本供應(yīng)商所擁有的專利、商標(biāo)、技術(shù)等其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)。5.5.4.供應(yīng)商公司任何人員在任何時(shí)候都有權(quán)對(duì)本供應(yīng)商內(nèi)部以上所述行為提出質(zhì)疑、檢舉并要求核實(shí)。5.5.5.人事部在任何時(shí)候接到任何人員針對(duì)以上所述行為的質(zhì)疑、檢舉和要求核實(shí)時(shí)，均應(yīng)立項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果予以公布，必要時(shí)可通過(guò)法律途徑尋求解決。5.6風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及控制5.6.1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋公司整個(gè)范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)5.6.3.根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等實(shí)際情況，采用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)方法5.6.4.綜合考慮環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀和采取措施的可行性等因素，確定評(píng)價(jià)的結(jié)果。5.6.5.針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分別按保持先行控制措施、采取新控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制。5.6.6明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施。5.6.7.采購(gòu)部組織安排風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別及影響評(píng)價(jià)，策劃控制風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.6.8.供應(yīng)商活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估同時(shí)更