監(jiān)理工作程序

第五章 監(jiān)理工作程序根據 項目建設工程工程的特點，結合我公司通過多年的監(jiān)理實踐經驗，我們擬按以下監(jiān)理工作程序進行：第一節(jié) 監(jiān)理工作總程序1、明確監(jiān)理目標，建立項目監(jiān)理機構，明確分工及職責，進駐工地現場；2、熟悉施工圖設計文件、施工圖紙及有關規(guī)程、規(guī)范；3、補充完善監(jiān)理規(guī)劃，按分部及專業(yè)工程編制監(jiān)理實施細則；4、協助業(yè)主進行施工總平面規(guī)劃和現場移交準備；5、協助業(yè)主組織招標，組織承建商進入施工現場，并辦理書面移交手續(xù)；6、將監(jiān)理人員名單、職責、分工及權限，監(jiān)理程序、報表要求等，書面通知承建商；7、組織設計交底和圖紙會審；8、審查承建商的施工組織設計、專項施工方案；9、審查承建商的質保體系、安全保證體系，復查資質文件；10、審查分包單位資質，并提出意見；11、組織召開第一次工地會議，建立協調制度；12、審查承建商提出的開工報告，經業(yè)主同意后簽發(fā)開工令；13、項目監(jiān)理機構對工程建設質量、進度、投資進行控制；督促參與本工程建設的各方履行合同，協調業(yè)主與總承建商、材料供應商、分包商之間的關系；14、組織分部分項工程驗收和中間驗收；15、組織竣工初驗，編寫施工驗收評估報告；16、協助業(yè)主組織竣工驗收，經業(yè)主批準后簽發(fā)工程移交證書；17、整理合同文件、技術檔案資料，向業(yè)主提交監(jiān)理工作總結，移交監(jiān)理資料；18、保修期監(jiān)理和工程回訪。監(jiān)理工作總流程簽訂監(jiān)理合同、承接監(jiān)理任務派出項目總監(jiān)，組織監(jiān)理機構，明確分工與職責（施工階段進駐現場）熟悉工程情況，收集數據資料編制監(jiān)理規(guī)劃和項目實施計劃設計階段監(jiān)理工作程序施工招標及設計采購監(jiān)理程序協助業(yè)主做好開工前的準備工作督促承包商做好施工準備組織設計技術交底、圖紙會審審查施工組織設計（方案）審查承包商質量技術管理體系、質量保證體系、確認分包單位組織召開開工預備會議簽發(fā)開工令（轉下頁）（接上頁）審查技術資料，檢查工程質量提出評估報告監(jiān)控材料、構配件和工序過程及關鍵部位質量組織隱蔽工程和分部分項工程驗收協助設備采購安裝和調試驗收跟蹤和監(jiān)控工程進度組織工程會議，協調各方關系進行工程計量和支付，處理工程變更事宜處理工程索賠，調解合同爭議檢查承包商安全保障措施審查承包商提交的竣工申請報告并組織竣工初步驗收整理監(jiān)理文檔向業(yè)主提出監(jiān)理工程報告協助業(yè)主和督查承包商、工程檔案資料參加業(yè)主組織的正式竣工驗收參與工程交付，簽發(fā)工程移交證書督促承包商履行工程保修義務審核工程竣工結算跟隨工程進展，制定監(jiān)理實施細則，對工程實施全方位臨控第二節(jié) 施工階段監(jiān)理工作程序本投標人根據多年的監(jiān)理實踐經驗，制定了各項監(jiān)理工作的工作程序如下：1、工程開工流程2、分包商審查確認流程3、設計交底及圖紙會審流程4、施工組織設計（方案）審查確認流程5、工程例會流程6、工程質量控制流程7、建筑材料（構配件）質量控制流程8、設備采購及進場質量控制流程9、隱蔽工程、分部分項工程驗收流程10、質量缺陷和事故處理流程11、工程進度控制流程12、施工安全控制流程13、現場文明施工控制流程14、工程投資控制流程15、工程變更處理流程16、工程計量、中間支付處理流程17工程索賠（簽證）處理流程工程開工流程無異議不滿足滿足滿滿足有異議承建商向監(jiān)理報送工程開工報審表及相關資料監(jiān)理審查確認已具備開工的條件包括工程施工許可證復印件（蓋公章）業(yè)主和承建商施工許可證已獲主管部門批準檢查施工現場準備情況是否滿足開工要求已組織設計交底,圖紙會審,總監(jiān)已批準施工組織設計承建商現場管理人員已到位,機具、施工人員進場,主材已落實承建商現場管理人員已到位,機具、施工人員進場,主材已落實進場道路及水、電、通訊等已滿足開工要求承建商提交的開工申請報告已獲業(yè)主批準監(jiān)理審查結果報告業(yè)主總監(jiān)簽發(fā)工程開工指令承包商對合同工期起算日意見工程實施動工向承建商發(fā)出監(jiān)理通知或向業(yè)主發(fā)出監(jiān)工作系單，明確其責任監(jiān)理和承包商共同協商業(yè)主批準按合同爭議程序進行協商一致協商不一致分包商審查確認流程無異議必要時承包商提交分包單位資格報審表監(jiān)理審查分包單位資質和相關文件監(jiān)理對分包單位進行考察監(jiān)理簽署審核意見并報業(yè)主審核承包商報送總分包合同和分包工程計劃附分包單位資料：營業(yè)執(zhí)照/資質 等證件復印件擬分包工程內容和范圍有關許可證企業(yè)介紹歷年主要承包工程業(yè)績企業(yè)主要人員和本項專職管理人員履歷表、資格證、特種作業(yè)人員上崗證監(jiān)理簽署審核意見分包計劃并報業(yè)主審批承包商報送分包單位進行申請監(jiān)理審批同意進場分包單位進場、總承包管理和協調監(jiān)理跟蹤檢查分包單位施工能力監(jiān)理向承建商發(fā)出監(jiān)理通知監(jiān)理有理由要求重新更換總承包負責分包單位整改征得業(yè)主同意總承包回復監(jiān)理復復承建商更換新的分包商監(jiān)理檢查驗證復復分包工程進入正常施工狀態(tài)復復不同意不同意有異議有異議無異議無異議同意同意有異議設計交底及圖紙會審流程業(yè)主收到圖紙復復監(jiān)理按專業(yè)和圖號清點圖紙復復業(yè)主閱圖、記錄問題和意見監(jiān)理單位閱圖、記錄問題和意見承包商閱圖、記錄問題和意見監(jiān)理機構整理、匯總后形成書面審圖意見業(yè)主送達設計院并回復確定圖紙會審時間總監(jiān)主持召開設計交底、圖紙會審會議監(jiān)理、業(yè)主、承包商及參會各單位提出審圖意見和疑問設計單位陳述和書面提交設計交底、補充資料和圖紙答疑監(jiān)理記錄和編寫會審紀要、整理設計交底會審紀要會簽蓋章后與設計交底一并送各有關單位提交質量監(jiān)督機構備查提交安全監(jiān)督機構備查向承包商、監(jiān)理、質檢、安檢、有關單位發(fā)關圖紙文件記下欠缺圖號、請業(yè)主補齊復復質量監(jiān)督機構監(jiān)督安全監(jiān)督機構監(jiān)督施工組織設計（方案）審查確認流程不滿足要求滿足要求必要時實施正常工程項目開工前復復承包商向監(jiān)理報送施工組織設計（方案）及報審表關鍵部門、重要設備和專業(yè)性強的項目還需要承包商報送專題施工方案報審專業(yè)監(jiān)理工程師審查并簽署審查意見必要時，監(jiān)理建議業(yè)主邀請專家分析監(jiān)理單位組織會審復復業(yè)主、設計、勘察、質檢、安檢、承包商、監(jiān)理有關方參加內容的完整性施工順序安排的合理性項目和施工工藝、施工方法的可行性和可靠性技術組織、質量、進度、安全文明施工等保證體系和措施的科學性、針對性、可靠性項目組織管理機構人員名單及資格的符合性的可靠性材料設備、勞動力、主要施工機械及計量、測量器具的配備計劃的合理性施工進度計劃和平面布置的合理性專業(yè)監(jiān)理工程師匯總會審意見復復總監(jiān)理工程師審簽會議紀要復復承包商組織實施復復監(jiān)理監(jiān)督落實實施情況復復發(fā)現承包商未按照已批準的施工設計（方案）進行實施發(fā)現原批準的施工組織設計（方案）已不能滿足施工要求承包商按批準施工組織設計（方案）繼續(xù)實施監(jiān)理發(fā)出調整、修改通知承包商修改、完善提交新的施工方案監(jiān)理審批答認監(jiān)理發(fā)出整改通知，必要時發(fā)出暫停指令承包商糾正、整改復復監(jiān)理檢查驗證滿意復復工程例會流程施工過程中，在預備會已明確的時間、地點復復各方代表按時參加工程例會復復總監(jiān)負責主持工程例會、監(jiān)理記錄復復監(jiān)理檢查上次例會議定事項的落實情況和分析未完事項原因承包商對上次例會以來的質量、進度、造價、安全等事項陳述，并提出有關配合解決的問題，同時提出下一階段計劃、實施工措施監(jiān)理對上次例會以來的質量、進度、造價、安全等事項通報并提出問題、意見和要求業(yè)主和其他參會人員對上次例會以來的事項檢查，并提出問題、意見和要求監(jiān)理對各方提出的問題、要求和其他要解決事項組織逐項討論總監(jiān)對講座事項進行總結，并對下一階段工作內容進行安排監(jiān)理負責整理工程例會記錄后按預備會明確的確認方式確認總監(jiān)簽發(fā)工程例會紀要監(jiān)理在會議結束后按預備會議明確的時間內發(fā)送例會紀要各單位簽收工程例會紀要工程質量控制流程合格合格不合格存在問 題同意單 位 工 程 開 工 報 告審 核 開 工 報 告審批結果開工施工全過程監(jiān)督分項工程質量驗收申請現場檢查試驗室檢驗審批結果分部工程質量驗收申請現場檢查或抽樣檢查審批結果返工單位工程竣工驗收申請現場竣工驗收（初）竣工資料，竣工圖審核驗收結果竣工驗收移交使用必須附上：竣工資料竣工圖整改必須附上：質量保證資料核查表單位工種觀感質量評定表單位工程質量綜合評定表竣工圖不合格必須附上：砌筑砂漿強度驗收評定混凝土強度評定分部工程質量評定表合格返工不合格附上：各項材料出廠合格證各項材料試驗報告配合比通知單強度和抗?jié)B試驗報告分項工程質量檢驗評定報告其它檢測和試驗報告口頭通知發(fā)備忘備錄發(fā)監(jiān)理通知 承包單位整改不同意按要求填寫，并須附上：施工組織設計分包人的資格證件工程坐標施樣及灰線簽證管理人員名單及分工建設單位提供：建設工程施工合同與工程有關的文件工程施工圖工程地質勘察資料圖紙會審及變更資料建筑材料（構配件）質量控制流程承包商（或業(yè)主）向監(jiān)理提出本工程建筑材料申請報告和供應生產單位有關資料提供市建設局年審頒發(fā)的建筑材料及其生產企業(yè)名錄核準資格證書企業(yè)生產許可證和建筑材料準用證建筑材料產品合格證書和試驗報告，有必要時提供樣品監(jiān)理會同業(yè)主、承包商對供貨商進行考察、檢查和抽查其加工、生產能力進口材料只出具商檢合格證監(jiān)理審查申請報告和有關資料并簽署意見建筑材料進入施工現場并報送建設工種材料進場驗收質量、建筑材料報審和該批材料出廠證明書、合格證書和使用許可證監(jiān)理組織對進場建筑材料聯合驗收監(jiān)理業(yè)主承包商供貨商供貨商參加驗收人員嚴格按照建設局統一印制的建筑工程材料進場驗收表內容逐項檢查、填寫并簽署驗收意見不同意重新選擇供應商或建筑材料同意不合格監(jiān)理發(fā)出通知并見證退場重新選擇供應商或建筑材料承包商現場取樣并進行“普通送檢”或“有見證自檢”并簽章監(jiān)理現場取樣進行“有見證送檢”并簽章監(jiān)督機構進行“常規(guī)監(jiān)督抽檢”并簽章監(jiān)理發(fā)出通知停止使用并見證退場并記錄報監(jiān)督機構備案并見證復檢報監(jiān)督機構備案由送檢見證人親自取回檢驗報告監(jiān)理審查檢驗報告結果并簽署建筑材料報審表監(jiān)理發(fā)出同意使用通知責令承包商按不同品種、規(guī)格分區(qū)別堆放做出登記編號和標識承包商用于工程施工監(jiān)理跟蹤檢查質檢站監(jiān)督隨時抽樣檢驗發(fā)現進場數量和計劃與實際不符合時監(jiān)理向承包商發(fā)出通知警示警示繼續(xù)使用隱蔽或分部分項工程驗收合格以監(jiān)督機構常規(guī)監(jiān)督抽檢結果為準循環(huán)進行直至工程結束報上一級法定檢測機構仲裁檢驗報監(jiān)督機構備案不合格存在質量問題未經驗收使用有異議無異議兩次不合格不合格合格合格重新選擇供應商或建筑材料（接上頁）設備采購及進場質量控制流程承包商供貨商提交擬采購設備的詳細清單,必要時提供樣品監(jiān)理審查清單內容的詳細程度與完整性監(jiān)理業(yè)主確認樣品并存留樣板待驗監(jiān)理組織業(yè)主、承包商、供貨商協商書面確定采購設備正式詳細清單協助業(yè)主組織設備采購公開招標政府或國有經濟組織投資項目設備單項合同估價在100萬元以上項目總投資額在3000萬元以上按設備招投標規(guī)定和程序進行監(jiān)理協助業(yè)主談判和簽訂合同業(yè)主設備采購監(jiān)理編制設備采購方案和審查供貨商資質監(jiān)理協助業(yè)主進行技術和商務談判監(jiān)理協助業(yè)主簽訂合同承包商設備采購監(jiān)理審核采購方案和供貨商資質承包商和供貨商簽訂合同并備案承包商向監(jiān)理報送設備采購合同業(yè)主或承包商通知監(jiān)理進行到貨驗收并報送主要建筑安裝設備報審表進口設備須提交商檢證明監(jiān)理組織進場設備驗收監(jiān)理業(yè)主承包商供貨商監(jiān)督機構監(jiān)理向為業(yè)主或承包商提出不合格或不同意現理由書面通知業(yè)主或承包商責成供貨商不予進場或見證退場參加驗收人員按技術說明書內容逐項檢查并簽署驗收意見監(jiān)理簽署建筑設備報審表 報監(jiān)督機構備案批準該設備準予進場通知業(yè)主或承包商通知供貨商組織設備進場不合格返工隱蔽工程、分部分項工程驗收流程承包商完成隱蔽工程、分部分項工程承包商內交接檢查驗收和自評質量合格承建商向監(jiān)理提交隱蔽工程驗收記錄單或分部分項工程報驗單元報送相關資料監(jiān)理組織進行檢查驗收監(jiān)理業(yè)主設計供貨商有關單位驗評資格檢查現場實測檢查質量保證資料是否齊全、真實并與工程進展同步有關工程材料構配件檢驗和評定是否合格施工中形成的檢測和歡測數據是否滿足相關規(guī)范要求自評資料是否齊全，評定結果是否符合要求隱蔽工程、分部分項工程是否全部完成是否符合圖紙和設計規(guī)范要求是否滿足驗收規(guī)范和驗評標準專業(yè)檢測機構檢測分析隱蔽工程、分部分項工程驗收結果驗收參與人員簽認“隱蔽工程驗收記錄單”或分項工程質量驗收評定表驗收參與人員對分部工程質量做出最終評定并簽認“中間驗收證明書”進入后續(xù)工序施工監(jiān)理發(fā)出不合格工程通知或監(jiān)理整改通知承建商整改完善并回復監(jiān)理監(jiān)督并復驗監(jiān)督機構監(jiān)督三個工作日內通知必要時質監(jiān)機構發(fā)出責令整改通知書竣工驗收后三日內發(fā)出合格不符合質量缺陷和事故處理流程施工過程中監(jiān)理發(fā)現產生工程質量缺陷監(jiān)理發(fā)出整改通知采取緊急措施防止缺陷事態(tài)擴大向監(jiān)理單位報告要求承建商提交工程質量缺陷報告、質量缺陷修補方案和措施監(jiān)理向業(yè)主報告發(fā)生工程質量事故監(jiān)理發(fā)出工程暫停工指令令性 責成承建商組織和采取保護措施 報告市主管部門、質量監(jiān)督機構 監(jiān)理參與事故調查和原因分析 組織審查承建商提交的質量事故調查報告、質量事故處理方案監(jiān)理審查報告和處理方案質量監(jiān)督機構監(jiān)督原設計單位確認市質量事故調查組處理結案承建商實施處理方案監(jiān)理檢查驗收監(jiān)理提交工程質量事故處理報告監(jiān)理發(fā)出工程復工指令進入正常施工狀態(tài)發(fā)生傷亡事故按安全事故處理報告和處理程序進行監(jiān)理對缺陷性質分析判斷構成質量事故審 核 結 果 質量監(jiān)督機構監(jiān)督調處理全過程承建商提出新方案有設計改動不同意同意不同意同意工程進度控制流程承包人提交綜合進度計劃及網絡計劃監(jiān)理審核綜合進度計劃報業(yè)主批準調 整不同意承 包 商 開 工 申 請承包商編制月、旬計劃監(jiān)理監(jiān)督進度計劃實施并收集資料同 意監(jiān)理批準并下達開工令監(jiān)理核實簽認報業(yè)主批準承 包 商 計 劃 實 施監(jiān)理主持工程協調會議決監(jiān)理批準并下達開工令檢查進度計劃執(zhí)行情況承包人提出延期索賠檢查進度計劃執(zhí)行情況監(jiān)理分析、比較實際完成和進度計劃判斷是否承包人責任監(jiān)理督促承包人采取糾下措施或發(fā)布趕工指令承包人調整計劃或采取趕工措施監(jiān)理審核調整計劃或趕工措施直到竣工判斷是否影響工期正常每月進行報告直至工程竣工同意、計劃實施不同意是是否不是偏離計劃施工安全控制流程熟悉施工安全法規(guī)、規(guī)則及標準對施工圖中影響建筑工程安全因素提出改進建議對施工場地環(huán)境安全隱患提出糾正措施承包商報送施工組織設計（或施工方案）及報審表監(jiān)理審查施工組織設計中（或施工方案）施工安全技術措施安全資質安全保證體系安全組織機構及人員配置安全管理制度安全生產操作規(guī)程特種作業(yè)人員管理施工機械設備技術性能及安全條件安全生產預防措施和糾正措施總監(jiān)簽署審批表按國家建筑施工安全檢查標準進行監(jiān)督檢查監(jiān)理巡視、平行檢驗或旁站監(jiān)理組織現場安全檢查工程例會提出安全預防措施安全管理和文明施工腳手架和基坑支護模板工程施工用電物料提升機與外用電梯塔吊和起重吊裝施工機具特殊機械和特殊工種操作人員資格上崗證及年檢合格證“三寶”、“四口五監(jiān)邊防護”檢查結果進入正常施工狀態(tài)發(fā)出工程的暫停指令發(fā)出整改通知滿足檢查標準嚴重安全隱患或異常情況不滿足檢查標準承包商糾正措施按安全事故程序進行不合乎規(guī)定合乎規(guī)定現場文明施工控制流程不滿足評定標準滿足評定標準承建商糾正措施合乎規(guī)定不合乎規(guī)定承建商報送施工組織設計及報審表監(jiān)理審查施工組織設計中現場文明施工設計或專項方案現場文明施工管理機構施工現場總平面布置圖臨時建筑物、道路、硬地化等單體設計現場污水處理和排放設計現場工程標志“五牌一圖”設計衛(wèi)生、消防和治安管理等制度現場圍欄和大門設計粉塵、噪音控制措施總監(jiān)簽署審批表按深圳市現場文明施工檢查評定標準進行監(jiān)督檢查工地圍欄和大門的材質和做法“五牌一圖”設置醒目并齊全臨時設施構造、消防、用電、通風設施粉塵控制、垃圾控制、污染控制、噪音控制、和施工許可證申請現場、宿舍衛(wèi)生、安全和保衛(wèi)管理制度及措施成品、半成品及原材料分類堆放整齊食堂衛(wèi)生設施和許可證及健康證明場地、道路硬地化及污水排放措施檢查結果進入正常施工狀態(tài)監(jiān)理發(fā)出整改通知監(jiān)理發(fā)出整改通知承建商糾正措施工程投資控制流程協助建設、施工單位商簽施工合同組織進行施工圖紙會審組織進行施工組織設計審查實施項目施工主要設備、材料招標、采購提出索賠申請工程量變更申請申報已完成工程量提出差價申請審核索賠申請工程量變更審查查已完工程量審查審查差價申請簽認付款證書審批付款證書實現項目投資控制總目標工程預付款申請工程預付款審查與建設單位協商工程變更處理流程提出工程變更要求審查各有關單位提出的工程變更要求下達工程變更令與建設單位充分磋商并征得建設單位的書面認可與設計單位充分洽商提出設計修改通知單或 設 計 修 改 圖審查設計修改通知單或 設 計 修 改 圖審定設計修改通知單或 設 計 修 改 圖簽收工程變更令編制工程變更費用預算審核工程變更費用預算審定工程變更費用預算實施工程變更施工當變更內容涉及增加投資或者延長工期時當變更內容涉及設計修改時審查主要內容不同意當變更內容僅涉及工期延期問題時，將進入工程延期監(jiān)理工作程序簽收工程變更令監(jiān)理工程變更施工同意與建設單位磋商，并征得建設單位的書面認可不同意同意不同意工程計量、中間支付處理流程按合同約定的階段進度計劃或批準調整計劃已完成工程內容承建商和監(jiān)理報交計量申請和完成工程量清單及相關資料工程量清單中的完成工程項目合同文件中規(guī)定的費用項目工程變更項目及相關資料監(jiān)理簽認的驗收合格資料監(jiān)理進行申請資料審查合同文件工程量清單及說明分部、分項工程質量評定表施工圖紙及技術規(guī)范工程變更指令及修訂的工程量清單監(jiān)理審查結果監(jiān)理按約定時間提前通知承建商派代表參加計量監(jiān)理、承建商雙方按施工合同約定計算規(guī)則計量核對檢查現場完成工程質量核實完成工程量核實費用監(jiān)理在約定的時間內未進行計量，視為監(jiān)理確認。承建商在約定時間內未參加計量按監(jiān)理計量結果不準。監(jiān)理未按約定時間通知承包商參加計量，計量結果無效。監(jiān)理在約定時間內發(fā)出通知后予以計量不符合符合核實計量結果總監(jiān)審查簽署計量結果監(jiān)理和承包商協商監(jiān)理進一步核定并確定計量結果無異議有異議承包商按合同約定時間向監(jiān)理提交經計量的工程款支付申報表和工程款支付清單監(jiān)理審核支付及清單修正刪除不合理部分按合同約定會計室中期應扣款項監(jiān)理計算和確定承包商應得款項總監(jiān)理填報支付申請表、清單的審核數量和報送的工程付款報告業(yè)主審批工程付款報告業(yè)主按合同規(guī)定時間內向承建商付款（接上頁）不低于合同中規(guī)定的每期支付的最小限額若低于最小限額可并入下期一同支付向建設單位提出同意索賠建議書與建設單位充分協商并爭取達成一致意見調解成功調解不成 意見不一致 重新協商談判 否 退還 否未能達成一致意見 不同意提出書面索賠申報表索賠依據是否有效、完整？索賠理由是否成立？索賠計算是否正確？組織相關專業(yè)監(jiān)理工程師進行調查、研究決定是否受理施工單位索賠申報表接受施工單位的索賠申報表并與施工單位協商審定索賠建議收并簽署審定意見批準索賠建議書并請相關各方簽認索 賠 生 效仲 裁調 解附：索賠依據和計算方法等資料工程索賠（簽證）處理流程工程竣工驗收流程滿足要求通過初驗承包商提交竣工驗收申請 監(jiān)理組織業(yè)主、設計、質監(jiān)站和分包商進行工程竣工初驗現場質量檢測驗收 竣工資料審查驗收 初驗結果初評工程質量等級 簽認竣工初驗報告提交工程竣工核驗申請和專業(yè)驗收 工工協助業(yè)主組織建筑安裝工程竣工核驗消防、人防、環(huán)境等專業(yè)工程驗收竣工驗收質量評定簽認工程質量竣工驗收報告簽發(fā)工程移交證書不滿足要求發(fā)出整改指令承包商整改包括：承包商、業(yè)主、監(jiān)理主理的竣工資料附：*竣工資料（竣工用）*分項分部驗收證明未通過初驗發(fā)出監(jiān)理指令整改完善第三節(jié) 保修監(jiān)理工作程序工程保修監(jiān)理工作流程同意發(fā)現缺陷后通知監(jiān)理工程師重新編制提出不同意返工處理不合格合格非施工單位責任施工單位責任保修期回訪發(fā)現質量缺陷質量缺陷責任的認定提出質量缺陷處理方案審批質量缺陷處理方案實施質量缺陷處理方案質量缺陷處理驗收核實工程費用，簽署工程支付證書保修期結束，簽發(fā)保修期質量責任解除證書工程支付審批、付款向建設單位簽發(fā)退還剩余保留金或保函證明文件質量缺陷處理監(jiān)督第四節(jié) 分部分項專項工作程序根據中信西鄉(xiāng)A104-0111項目建設工程的特點，結合我公司通過多年的監(jiān)理實踐經驗，我們擬按以下分部分項專項監(jiān)理工作程序進行：1、施工測量控制監(jiān)理工作流程2、土石方工程質量監(jiān)理工作控制流程3、模板工程質量控制監(jiān)理工作流程4、鋼筋工程質量監(jiān)理工作控制流程5、現澆混凝土工程質量控制監(jiān)理工作流程6、鋼筋混凝土工程質量控制監(jiān)理工作流程7、鋼結構工程質量控制監(jiān)理工作流程8、砌體工程質量控制監(jiān)理工作流程9、地面與樓面工程質量控制監(jiān)理工作流程10、門窗工程質量控制監(jiān)理工作流程11、裝飾裝修工程質量控制監(jiān)理工作流程12、防水工程質量控制監(jiān)理工作流程13、建筑給排水工程質量控制監(jiān)理工作流程14、通風、空調工質量控制監(jiān)理工作流程程15、智能工程質量控制監(jiān)理工作流程16、建筑電氣安裝工程質量控制監(jiān)理工作流程施工測量控制監(jiān)理工作流程校測起始依據承建商監(jiān)測起始依據監(jiān)理工程師監(jiān)測結果檢查結果場地平整測量，計算挖填方量承建商檢測及審核挖填方量監(jiān)理工程師審核結果當起始依據是鄰近原有建筑或構筑物時，各有關方面代表要到現場指定與確認。監(jiān)理工程師檢查儀器及鋼尺的檢定證書承建商報告測量儀器及鋼尺的檢定情況通知承建商將儀器、鋼尺送計量器具檢定部門檢定不合格或未送檢定當起始依據是規(guī)劃紅線樁和水準點，要效驗紅線樁和水準點合格確認有差錯與設計單位聯系，解決后，辦理文字手續(xù)重新按豎向規(guī)劃測量，并計算挖填的土方量不合格制定場地控制網測設方案承建商合格合格土質與設計不符不合格不合格監(jiān)測結果校驗結果承建商重新測設場地控制網承建商重新定位放線承建商按設計單位指令進行處理審核場地控制網測設方案監(jiān)理工程師道路及各種地下管線定位放線承建商校驗道路及各種地下管線定位放線監(jiān)理工程師開挖路槽、溝槽達到設計標高承建商檢驗路槽、溝槽土質情況監(jiān)理工程師會同設計單位驗槽結果審核結果測設場地控制網承建商監(jiān)測場地控制網監(jiān)理工程師不同意承建商重新修改測設方案同意合格接上頁：接上頁：路槽、溝槽成活，上部結構測量放線承建商合格合格不合格不合格路槽、溝槽成活，對上部結構進行驗線監(jiān)理工程師驗線結果測量放線并填報測量質量驗收單承建商在現場進行檢查或監(jiān)測監(jiān)理工程師檢查或監(jiān)測結果對測量記錄進行簽證認可監(jiān)理工程師承建商重新測量放線1路槽、溝槽完工，進入上部各結構層施工的測量內容2道路結構層每層定位放線及豎向高層、厚度控制；3各種管線走向定位放線，基礎斷面尺寸及管線安裝高層控制。復查定位放線及標高監(jiān)理工程師復查結果土方工程施工填報挖方填方質量驗收簽證承建商現場檢查監(jiān)理工程師取樣試驗專業(yè)監(jiān)理工程師檢查結果場地平整施工檢驗結果 報監(jiān)理工程師返工承建商不合格合格口頭通知發(fā)備忘錄發(fā)監(jiān)理通知整改存在問題承建商根據設計和規(guī)范要求自檢合格，并報有關資料返工承建商不合格合格、簽字口頭通知發(fā)備忘錄發(fā)監(jiān)理通知整改存在問題填報挖方填方質量驗收簽證承建商監(jiān)理工程師現場檢查檢查結果返工承建商不合格合格、簽字承建商根據設計和規(guī)范要求自檢合格，并報有關資料基坑（槽）和管溝開挖，回填施工口頭通知發(fā)備忘錄發(fā)監(jiān)理通知整改有問題填報基坑（槽）和管溝的開挖、回填質量隱蔽驗收簽證承建商現場檢查監(jiān)理工程師取樣試驗專業(yè)監(jiān)理工程師檢查結果總監(jiān)理工程師簽字檢驗結果 報監(jiān)理工程師承建商根據設計和規(guī)范要求自檢合格，并報有關資料返工承建商不合格土石方工程質量控制監(jiān)理工作流程整改承包商監(jiān)理審核合格監(jiān)理審核整改承包商合格承包商基層處理、材料準備承包商測設軸線、標高、截面放樣監(jiān)理軸線、標高、截面放樣承包商模板支安、校正及自檢監(jiān) 理模板、支撐系統驗收監(jiān) 理簽署驗收意見、評定質量等級承包商提出拆模申請承包商、監(jiān)理拆模、砼表面缺陷檢查后修補監(jiān) 理審查拆模時砼的強度不合格不合格模板工程質量控制監(jiān)理工作流程鋼筋工程質量控制監(jiān)理工作流程合格承包商、監(jiān) 理熟悉鋼筋結構圖承包商鋼筋進場掛牌堆放承包商鋼筋退場承包商鋼筋翻樣承包商、監(jiān)理鋼筋進場檢驗承包商鋼筋下料、加工承包商、監(jiān)理試 焊監(jiān) 理檢查焊工上崗證承包商綁扎前準備：清理基層、劃線承包商鋼筋綁扎監(jiān) 理檢查鋼筋成型和焊接質量監(jiān)理審核不合格不合格合格監(jiān)理審核不合格合格承包商、監(jiān)理鋼筋綁扎、預埋件、預留洞驗收承包商、監(jiān)理焊接接頭現場取樣、試驗承包商焊接返工監(jiān)理簽署鋼筋隱蔽驗收蔽驗收單承包商返工監(jiān)理審核現澆砼工程質量控制監(jiān)理工作流程隱蔽驗收不合格合格有無缺陷有無審查修補方案監(jiān)理工程師砼缺陷修補承包人隨機抽查動態(tài)控制測坍落度制作試塊承包人監(jiān)理工程師熟悉圖低、審查砼施工方案監(jiān)理工程師砼質量檢查承建商、監(jiān)理工程師砼攪拌、運輸、澆筑、養(yǎng)護承建商施工機械準備、檢查承建商、監(jiān)理工程師原材料準備、檢查承建商、監(jiān)理工程師砼配合比試配、審定承建商、監(jiān)理工程師返 工承建商拆模申請、簽署拆模承建商、監(jiān)理工程師簽署砼澆注令監(jiān)理工程師簽署中間驗收證明監(jiān)理工程師提出缺陷修補方案承建商合格鋼筋混凝土工程質量監(jiān)理工作流程合格不合格合格不合格驗收軸線、標高監(jiān)理工程師鋼筋工程自檢合格承包人鋼筋工程隱蔽驗收監(jiān)理工程師驗收結果模板工程自檢合格承包人模板工程驗收監(jiān)理工程師驗收結果檢查澆筑前的準備工作監(jiān)理工程師、承包人簽署凝土澆筑令監(jiān)理工程師混凝土澆筑整改整改承包人承包人鋼結構工程質量控制監(jiān)理流程熟悉圖紙、審查制作安裝方案監(jiān)理工程師構件驗收承包商、監(jiān)理工程師檢驗結果定位線驗收承包商、監(jiān)理工程師構件試吊承包商吊裝情況構件安裝驗收承包商、監(jiān)理工程師安裝偏差原材料合格證焊接檢測試驗報告合格證構件尺寸合格構件退場另進承包商調整吊裝方案承包商、監(jiān)理工程師重新調整承包商不合格有問題無超標焊條合格證高強螺栓合格證焊工上崗證構件接頭質量驗收承包商、監(jiān)理工程師構件涂裝質量驗收承包商、監(jiān)理工程師核查鋼結構工程資料承包商、監(jiān)理工程師合格除銹合格涂料合格證鋼結構工程竣工驗收承包商、總監(jiān)理工程師砌體工程質量監(jiān)理工作流程基層清理、澆水、找平承包人砂漿質量跟蹤控制監(jiān)理工程師熟悉施工圖紙監(jiān)理工程師技術交底承包人砂漿用水泥、砂、石灰膏等檢驗承包人、監(jiān)理工程師彈平面位置線、立皮數桿承包人砌塊及磚墻撂底、砌筑承包人墻體拉結鋼筋放置、檢查承包人、監(jiān)理工程師預制構件、預埋件安裝、檢查承包人、監(jiān)理工程師墻體自檢承包人墻體驗收監(jiān)理工程師砌塊及磚進場驗收承包人、監(jiān)理工程師地面與樓面工程質量監(jiān)理工作流程合格不合格不合格不同意合格同意，并作批示填寫地面、樓面施工申請承包人審核施工申請現場監(jiān)理工程師填寫基層隱蔽驗收通知單承包人現場檢查現場監(jiān)理工程師隱蔽驗收單簽證監(jiān)理工程師填寫面層質量驗收通知承包人現場檢查現場監(jiān)理工程師返工返工須同時報：施工方案分包人的資質證明管理人員名單材料現場情況必須附：各項材料合格證各項材料試驗報告自檢合格督促承包商履行工程保修義務各項材料合格證各項材料試驗報告自檢合格督促承包商履行工程保修義務合格不合格承包人填報中間驗收簽證審查中間驗收資料監(jiān)理工程師審簽中間驗收簽證監(jiān)理工程師整改必須附：材料合格證試驗報告現場實測數據隱蔽驗收資料承包人門窗工程質量控制監(jiān)理工作流程不合格，返工同意，并作批示不同意填寫開工申請單承包人審核開工申請單監(jiān)理工程師審核結果開工填報質量驗收通知單承包人現場檢查，并抽樣檢測監(jiān)理工程師檢查結果填寫分項工程質量驗收單監(jiān)理工程師按要求填寫各欄目，并附上：制作工藝要求；安裝工藝、質量要求；木材含水率測定報告；塑鋼門窗、鋁合金門窗合格證；外窗三性試驗。承包人根據合同條款、規(guī)范及設計要求，自檢合格，并報有關資料合格裝飾工程質量控制監(jiān)理工作流程返工不合格同意，并作批示不同意填寫開工申請單承包人審核開工申請單監(jiān)理工程師審核結果開工填報質量驗收通知單（每一分項工程）承包人現場檢查，并抽樣檢測監(jiān)理工程師檢查結果填寫分項（部）工程質量驗收單監(jiān)理工程師按要求填寫各欄目，并附上：施工操作工藝；質量要求；各項材料試驗報告；產品出廠合格證；承包人根據合同條款、規(guī)范及設計要求，自檢合格，并報有關資料合格防水工程質量控制監(jiān)理工作流程不合格同意，并作批示填寫防水工程施工申請書承包人審核結果施工（按設計的層次分別進行）填報質量驗收單（每層次）承包人填寫內容施工技術方案及操作說明；基層驗收簽證單；材料試驗報告及質量證明文件；施工資質證明；承包人按規(guī)范自檢合格后填寫審核施工申請監(jiān)理工程師承包人現場檢查監(jiān)理工程師檢查結果簽認各分項質量驗收單監(jiān)理工程師分部工程完成承包人返工合格建筑給排水工程質量控制監(jiān)理工作流程合格不合格退 換合格不同意不合格熟悉圖紙、將工藝圖與土建圖對照、核查有無矛盾或參加圖紙會審監(jiān)理工程師填寫開工申請承包人審核開工申請監(jiān)理工程師審核內容包括：承包人、分包人的資質證件有關工程操作人員的上崗證書施工組織設計施工方案等審核結果制作零部件、預埋件及隱蔽工程承包人按設計要求驗收施工材料或器材必要時作材性試驗監(jiān)理工程師或試驗監(jiān)理工程師試驗結果現場驗收制作的零部件、預埋件及隱蔽工程監(jiān)理工程師驗收結果簽認零部件制作質量驗收單或隱蔽工程驗收單監(jiān)理工程師返 工檢查零部件制作和隱蔽工程是否符合格設計要求檢查器材規(guī)格號是否與設計相符、質保文件是否齊全，外觀有無質量問題承包人修改完善按要求填寫各欄目并須附上：施工組織設計，施工方案；工人、技術員數量；機械品種數量；承包人、分包人資質證件續(xù)部件及設備準備安裝不合格合格不合格部件及設備安裝承包人部件及設備安裝質量驗收監(jiān)理工程師驗收結果簽認安裝質量驗收單監(jiān)理工程師系統強度、嚴密性、真空度等試驗及敏感件試驗承包人現場檢查或復測監(jiān)理工程師檢查結果監(jiān)理工程師整改返工檢查部件及設備安裝質量是否符合設計和施工規(guī)范要求檢查試驗結果是否符合設計和施工規(guī)范要求合格簽認試驗記錄不合格不合格設備開箱驗收業(yè)主、承包人、監(jiān)理工程師安裝現場驗收（土建與安裝中間交接驗收）承包人、監(jiān)理工程師設備開箱檢查內容：設備型號，規(guī)格，數量是否與設計相符；設備外觀是否完好無損；零配件是否齊全等業(yè)主解決驗收結果驗收結果通知整改安裝現場驗收內容：設備基礎、管道孔洞，預埋件等的坐標位置、標高、大小等:單機無負荷試車承包人現場檢查或復測各有關專業(yè)監(jiān)理工程師審核測驗結果重新返工整改檢查試車測試結果是否符合設計施工規(guī)范和設備技術文件規(guī)定合格不合格由業(yè)主負責，對系統進行負荷試驗測定與調整業(yè)主、設計單位、承包人監(jiān)理工程師測試結果簽認測定數據與調整報告業(yè)主、承包人、監(jiān)理工程師審核該單項所有質量檢驗評定表及評定等級監(jiān)理工程師審核竣工資料監(jiān)理工程師竣工交付使用審查質量檢驗評定是否符