公司物資到貨驗收管理辦法(暫行)

-物資到貨驗收管理辦法（暫行）第一章 總則第一條 為加強-物資驗收管理，提升物資質(zhì)量管理水平，根據(jù)-公司相關(guān)規(guī)定、標準和公司有關(guān)規(guī)定制定本辦法。第二條 本辦法適用于分公司及其所屬基層單位非設備類物資的驗收管理。第三條 本辦法所稱物資是指分公司生產(chǎn)建設和經(jīng)營管理所需采購的原材料、輔助材料、設備、配件及工具等。非設備類物資是指除以下設備之外的物資。（一）列入公司固定資產(chǎn)投資計劃；（二）列入長灘資產(chǎn)投資計劃；（三）列入安全環(huán)保隱患治理計劃；（四）零星設備購置計劃中的非安裝設備；第二章 機構(gòu)與職責第四條 物資裝備科負責貫徹執(zhí)行-公司物資采購質(zhì)量管理規(guī)章制度；負責指導、監(jiān)督、檢查所屬基層單位物資驗收管理工作。第五條 基層單位物資管理部門負責本單位的物資到貨驗收管理工作，具體負責貫徹落實公司物資到貨驗收管理辦法；并配備專（兼）職物資到貨驗收管理人員開展本單位物資到貨驗收工作。 第三章 物資到貨驗收的一般規(guī)定第六條 物資到貨驗收的依據(jù)是物資買賣合同，驗收方式、方法必須符合合同、協(xié)議及相關(guān)標準要求。第七條 物資到貨驗收的內(nèi)容包括資料檢驗、外觀檢驗、數(shù)量檢驗和品質(zhì)檢驗。第八條 資料檢驗包括以下內(nèi)容（一）對到貨物資的供貨商、收貨單位、名稱、規(guī)格、型號等進行認真核對，（二）對隨貨資料，包括物資的標牌、標志、出廠合格證、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)日期、使用（安裝操作）說明書，檢驗報告單（證書）、材質(zhì)單、化驗單、配件明細及合同協(xié)議要求的其他證件，進行認真查驗。（三）駐廠監(jiān)造物資到貨驗收時，應查驗監(jiān)造報告，必要時應依據(jù)監(jiān)造合同和相關(guān)要求，查驗相關(guān)證明文件。（四）實物標識與資料應一致齊全，完整清晰，并隨貨同行。（五）對查驗結(jié)果做好記錄。（六）隨物資料必須隨物保管。第九條 外觀檢驗包括以下內(nèi)容（一）外觀檢驗主要包括形狀缺陷檢測和表面質(zhì)量缺陷的檢測。主要檢查物資的包裝物是否完好、有無損壞；物資是否被撞擊、擠壓而導致的破碎、變形等；金屬材料的外部是否有銹蝕、裂紋、瓢曲、切斜等外觀質(zhì)量問題；是否因雨、雪等外部因素出現(xiàn)受潮、霉變、蟲蛀、老化及被污染；物資的標牌、標志、合格證、生產(chǎn)日期、廠名、廠址、化學品安全說明書等相關(guān)物資信息標識是否完整、清晰。（二）外觀檢驗應與數(shù)量檢驗同時進行，依據(jù)外觀檢驗情況，填寫驗收質(zhì)檢記錄。經(jīng)檢驗合格后的物資驗收入庫，并保存物資相關(guān)資料。經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、質(zhì)量不符或殘缺的物資，在物資驗收單中注明，向物資裝備科反映，辦理相關(guān)索賠。第十條 數(shù)量檢驗包括以下內(nèi)容（一）驗收人員根據(jù)物資的物理、化學特性、計量方式和包裝特點等，采取檢斤稱重（衡器計重）、檢尺求積、理論換算稱重、計件的方式，進行全檢或抽檢。（二）單臺（件）、計件交貨的物資：逐臺（件）進行數(shù)量清點，相加求和。數(shù)量大、定量裝箱的物資，在包裝完整無損的情況下，可抽樣檢驗，抽樣比例一般為20%，最少不得低于5%（合同有約定的，按合同約定執(zhí)行）。發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符的，應擴大抽檢比例直至全部檢驗。（三）計重交貨的物資：不帶包裝的檢斤率為100% 。帶包裝的物資毛重檢斤率為100%，清點件數(shù)為100%。有標量（標量誤差在標準規(guī)定范圍之內(nèi)）或標準定量包裝的物資，按標量計算，并按物資屬性參照相關(guān)標準規(guī)定抽檢。抽檢無問題，對包裝完好的全部清點件數(shù)。抽檢有差異時，應擴大抽檢直至全部檢驗。理論換算計重的物資，定尺的檢尺率為10%-20%，非定尺的檢尺率為100%。貴重金屬材料和劇毒物資100%稱重。（四）以體積為計量單位交貨的物資檢尺計算求得體積。（五）對開箱或開包裝后會影響存貯和質(zhì)量性狀、合同中未進行規(guī)定的物資，應與供應商、使用單位、檢驗機構(gòu)協(xié)商抽檢率。（六）對查驗結(jié)果做好記錄。第十一條 品質(zhì)檢驗包括以下內(nèi)容（一）資料、數(shù)量、外觀檢驗完畢后，對需要進行理化檢驗的物資，基層單位物資管理部門應及時向具備資質(zhì)的檢驗機構(gòu)送檢；對于委托采購的必檢物資，由受托方負責向具備資質(zhì)的檢驗機構(gòu)送檢。（二）物資品質(zhì)檢驗應遵守隨機抽樣的原則，產(chǎn)品標準有抽樣規(guī)定的執(zhí)行其規(guī)定，產(chǎn)品標準沒有抽樣規(guī)定的按不低于10%的比例抽檢，抽檢有差異時應擴大抽檢范圍或全檢。（三）非必檢物資的外觀質(zhì)量檢驗出現(xiàn)疑問，無法判定質(zhì)量特性時，應進一步進行理化檢驗。（四）檢驗機構(gòu)依據(jù)檢驗標準和采購合同的有關(guān)要求，對送檢物資的檢驗結(jié)果作出判定，需求單位保管員依據(jù)“進貨檢驗報告單”作為驗收入庫的依據(jù)；對于委托采購的必檢物資，由受托方提供有效的檢測報告，需求單位進行驗證后，依據(jù)“進貨檢驗報告單”作為驗收入庫的依據(jù)。（五）對檢驗結(jié)果不合格的物資，基層單位按技術(shù)要求留樣。（六）對油管、抽油桿等管材，凡能用化學、探傷等分析方法確定質(zhì)量者，可不做破壞性試驗。（七）必檢物資進貨檢驗后，各單位應填寫“進貨物資檢驗情況月報表”，并按月于次月5日前報送物資裝備科。第十二條 驗收中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的處置執(zhí)行BT.8.6物資采購質(zhì)量管理辦法第十三條 任何采購物資未經(jīng)驗收合格，不得辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。第十四條 物資管理部門要保存好物資驗收單、物資驗收記錄及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量合格證、檢驗報告等物資質(zhì)檢資料，保證采購物資質(zhì)量具有可追溯性。第四章 入庫物資的到貨驗收第十五條 入庫物資的到貨驗收由倉儲保管部門人員完成。第十六條 檢驗前準備包括以下內(nèi)容（一）根據(jù)所到物資屬性、形狀、數(shù)量，確定存放的地點、位置、堆碼垛形和保管方法。（二）準備堆碼、苫墊材料，準備裝卸搬運所需的設備、工具、人力，對特殊性物資，按要求準備防護用品及采取必要的防護措施。（三）準備校驗合格的檢測工具和計量儀器。（四）收集、核對和掌握驗收憑證、單據(jù)和有關(guān)資料。第十七條 檢驗時限（一）零星物資3天內(nèi)檢驗完畢，批量物資5天內(nèi)檢驗完畢，整車物資7天內(nèi)檢驗完畢，整列物資10天內(nèi)檢驗完畢，貴重物資和危險品應隨到隨檢。（二）在規(guī)定期限內(nèi)完成確有困難的，應報告主管部門確定檢驗時限。第十八條 驗收人員依據(jù)合同、送貨清單按照第三章規(guī)定的內(nèi)容逐項進行驗收，并如實填寫物資驗收單及物資驗收質(zhì)檢記錄。第十九條 驗收合格后，編制驗收入庫單，辦理正式入庫手續(xù)。第二十條 物資裝備科負責對本單位的入庫物資進行日常管理，具體執(zhí)行BT.8.7物資倉儲管理辦法。第五章 直達生產(chǎn)現(xiàn)場物資的到貨驗收第二十一條 直達生產(chǎn)現(xiàn)場的物資由現(xiàn)場負責人負責組建驗收小組完成驗收，小組成員應由現(xiàn)場負責人、技術(shù)人員、專兼職物資管理人員等至少三人構(gòu)成。第二十二條 檢驗前準備參照第十六條執(zhí)行。第二十三條 直達生產(chǎn)現(xiàn)場的物資應隨到隨檢，當日完成。當日完成確有困難的，應報告主管部門確定檢驗時限。第二十四條 現(xiàn)場驗收小組依據(jù)合同、送貨清單按照第八條、第九條、第十條規(guī)定的內(nèi)容逐項進行驗收，對于必檢物資進行抽樣，并及時交本單位物資管理部門進行理化檢驗，委托采購的必檢物資進行驗證。第二十五條 驗收小組根據(jù)驗收情況如實填寫物資驗收單及物資驗收質(zhì)檢記錄，驗收人員必須在物資驗收單上簽字。第二十六條 經(jīng)現(xiàn)場驗收完成后，現(xiàn)場物資管理人員應于3個工作日內(nèi)將物資驗收單報送所屬單位物資管理部門，并于次月5日前報送當月物資驗收質(zhì)檢記錄。第二十七條 驗收合格的由物資管理部門按公司出入庫管理的要求，開具驗收入庫單和撥料單。第六章 庫房領用運抵現(xiàn)場物資的驗收第二十八條 現(xiàn)場負責人負責組建驗收小組完成驗收，小組成員應由現(xiàn)場負責人、技術(shù)人員、專兼職物資管理人員等至少三人構(gòu)成。第二十九條 現(xiàn)場驗收小組依據(jù)用料申請、庫房發(fā)料單或配送單按照第八條、第九條、第十條規(guī)定的內(nèi)容進行資料查驗和數(shù)量、外觀檢驗，根據(jù)驗收情況如實填寫物資驗收質(zhì)檢記錄，驗收人員必須在物資驗收質(zhì)檢記錄上簽字。配送到現(xiàn)場的，驗收合格驗收人員還須在配送單上簽字。第三十條 庫房領用運抵現(xiàn)場物資應隨到隨檢，當日完成；當日完成確有困難的，應報告主管部門確定檢驗時限。第三十一條 現(xiàn)場驗收完成后，現(xiàn)場專兼職物資管理人員必須立即將驗收結(jié)果通過電子郵件、傳真或電話等方式上報本單位物資管理部門，并于次月5日前報送當月物資驗收質(zhì)檢記錄。第七章 進口物資的到貨驗收第三十二條 進口物資的檢驗方法與國內(nèi)物資的檢驗內(nèi)容和方法相同。進口物資到貨后由采購單位、使用單位、供應商三方人員共同完成驗收。第三十三條 法律規(guī)定必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗及進口實行驗證管理的進口物資，采購單位應按相關(guān)規(guī)定程序及時限要求報檢，并在規(guī)定的地點和期限內(nèi)接受檢驗，倉儲部門及使用單位配合完成。檢驗報告單由采購部門留存，作為供應、索賠和入庫的依據(jù)。第八章 應急物資的驗收第三十四條 應急物資應經(jīng)過供應商出廠檢驗合格，運輸?shù)綆旆炕颥F(xiàn)場后，經(jīng)過外觀檢驗符合使用要求方可放行。應急物資放行的控制執(zhí)行BT.8.6物資采購質(zhì)量管理辦法。第三十五條 應急物資放行前應對該物資做出明確標識，并做好記錄，作為質(zhì)量問題和事故的追溯依據(jù)。第九章 附則第三十六條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行物資到貨質(zhì)量檢驗管理規(guī)范（Q/SY 1474-2012）、物資倉儲管理規(guī)范（Q/SY1281-2010）。第三十七條 本辦法由物資裝備科負責解釋。第三十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。附件：1必檢物資目錄2物資驗收單3物資驗收質(zhì)檢記錄4-工程公司 進貨物資檢驗情況月報表附件1必檢物資目錄序號物資大類分類編碼及名稱備注102石油專用管材0204套管及接箍、短節(jié)0205油管及接箍02050502接箍料除外203普通鋼材0301鋼軌0302普通型鋼0303盤條0306優(yōu)質(zhì)型鋼0307鋼板、鋼帶0309無縫鋼管0310焊接鋼管304金屬絲、金屬繩04金屬絲、金屬繩407石油及產(chǎn)品柴機油CD、CF0714石油瀝青508煤炭0801原煤0802篩選煤0803洗煤0805褐煤609非金屬建筑材料09010101紅磚710水泥及制品1001水泥812石油專用化工產(chǎn)品12 石油專用化工產(chǎn)品913催化劑、助劑、添加劑13催化劑、助劑、添加劑1017通用化工產(chǎn)品17 通用化工產(chǎn)品非原料用除外1121勞動防護用品210104專業(yè)服裝制服、服飾及服務員服裝除外21020108安全帽21020313防靜電襪21020316隔熱鞋21020319阻燃靴2104絕緣作業(yè)防護用品2105高空作業(yè)防護用品2106耐油、耐酸作業(yè)防護用品2108放射性防護用品1244閥門4401高壓閥門4402中壓閥門1349煉化專用設備配件490112路管說明：1、必檢物資都要先驗收合格后，再做檢驗。 2、必檢物資的取樣方式均采取隨機抽樣，抽取的樣品須為同一批次產(chǎn)品。液（流）體、粉狀物資抽取樣品，要在同批物資不同部位、點位抽取； 附件2物資驗收單 編號：合同編號：驗收時間：驗收地點：供應商名稱：車號：序號物料描述計量單位應收數(shù)量實收數(shù)量是否必檢一般檢驗理化檢驗外觀：標識：包裝：供貨單：化驗單：合格證：配件：其它：檢驗報告編號：問題及處理：驗收人（小組）： 年 月 日供應商（送貨人）： 年 月 日說明：此表一式二份，收貨方、供應商各一份 13 附件3物資驗收質(zhì)檢記錄序號物資名稱供貨單位到貨日期件數(shù)包裝情況隨貨資料有效期物資驗收單號驗收方式實收數(shù)量驗收人備注附件4-工程公司 進貨