生產(chǎn)物料退料控制管理程序(doc 4頁).doc

生產(chǎn)物料退料控制程序1.目的：明確退料作業(yè)流程，使之能有效的進(jìn)行管理。2.適用范圍:適用于公司生產(chǎn)不良、來料不良、良品退料的處理。3.職責(zé)：3.1 倉儲(chǔ)科：清點(diǎn)、不良入庫、與供應(yīng)商辦理退料。3.2 生產(chǎn)部：退料按要求標(biāo)識(shí)及交給IPQC確認(rèn)。3.3品質(zhì)部：退料的檢驗(yàn)確認(rèn)。3.4 采購部：統(tǒng)籌并與供應(yīng)商簽訂退料協(xié)議，聯(lián)系供應(yīng)商回收退料、補(bǔ)料，協(xié)調(diào)退料爭(zhēng)議。3.5 PMC部：生產(chǎn)損壞之不良物料報(bào)廢申請(qǐng)。4. 定義：4.1手工退料單：用于品質(zhì)判定、退補(bǔ)貨等的依據(jù)。4.2負(fù)數(shù)領(lǐng)料單：ERP系統(tǒng)依據(jù)手工退料單生成。4.3負(fù)數(shù)外購入庫單：ERP系統(tǒng)依據(jù)手工退料單生成。5.作業(yè)程序：5.1 生產(chǎn)部退料： 5.1.1將生產(chǎn)不良物料依物料種類型號(hào)規(guī)格分開包裝并標(biāo)識(shí)；5.1.2 選別出的來料不良須組長確認(rèn)，物料依據(jù)供應(yīng)商及不同物料分開包裝, 如供應(yīng)商有特別需求，依供應(yīng)商來料時(shí)包裝方式包裝并退料；來料不良或生產(chǎn)不良均應(yīng)在紅色標(biāo)簽上進(jìn)行標(biāo)注。5.1.3 良品退料生產(chǎn)開出手工退料單，通過ERP系統(tǒng)打負(fù)數(shù)領(lǐng)料單并交權(quán)責(zé)人員簽名確認(rèn)后交于相關(guān)IPQC或IQC確認(rèn)。5.1.4 生產(chǎn)不良、來料不良生產(chǎn)開出不良品處理報(bào)告交于相關(guān)IPQC或IQC確認(rèn)。 5.2 品管部、PE確認(rèn)退料：5.2.1退料確認(rèn)采用單次抽樣/正常檢驗(yàn),AQL4.0檢驗(yàn)與判斷；并應(yīng)出具書面檢驗(yàn)報(bào)告。5.2.2 來料不良之電子料退料由IQC確認(rèn)，非電子料之退料由相關(guān)IPQC確認(rèn)；生產(chǎn)不良、良品退倉由IPQC確認(rèn)。5.2.3 所有不良品進(jìn)行報(bào)廢或退貨處理必須非IQC確認(rèn)的必須由IQC最終確認(rèn)。5.2.5 客供料退料由IPQC確認(rèn),必要時(shí)由QE協(xié)助；5.2.6 退料時(shí)應(yīng)確認(rèn)物料的標(biāo)識(shí)狀況、品質(zhì)狀況、包裝方式；5.2.7電子料退料在200PCS以內(nèi)的由檢驗(yàn)員確認(rèn),200PCS以上的須品管領(lǐng)班/組長復(fù)核確認(rèn)；5.2.8貴重物料如IC/模塊、火牛、電池退料在50PCS以上的須由跟線PIE確認(rèn)后交IPQC組長初步確認(rèn)、IQC工程師或組長再次確認(rèn)；5.2.9 非電子料退料在500PCS以內(nèi)的由檢驗(yàn)員確認(rèn),500PCS以上的由領(lǐng)班/組長再次確認(rèn)。5.2.10 確認(rèn)后相應(yīng)檢驗(yàn)員在退料標(biāo)簽上簽名，手工退料單要得到相應(yīng)品管批準(zhǔn)。5.3 異常處理： 5.3.1 生產(chǎn)退料如品管部依標(biāo)準(zhǔn)不接受其退料的,由生產(chǎn)重檢并依據(jù)重檢結(jié)果按5.2規(guī)定運(yùn)作； 5.3.2 供應(yīng)商對(duì)退料結(jié)果有異議時(shí)由品管部與采購部一同與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。5.4 退料入倉及退貨處理5.4.1 品管部或PIE、PMC手工退料單簽名確認(rèn)后，良品退料生產(chǎn)部由ERP系統(tǒng)生成負(fù)數(shù)領(lǐng)料單與倉儲(chǔ)交接；5.4.2如屬供應(yīng)商來料不良的，倉儲(chǔ)列印出負(fù)數(shù)外購入庫單，由倉儲(chǔ)主管簽名后，經(jīng)財(cái)務(wù)部蓋印才可放行退供應(yīng)商；5.4.3如屬生產(chǎn)不良的，由倉務(wù)員統(tǒng)一收集整理，PMC部根據(jù)實(shí)際情況提出報(bào)廢申請(qǐng)； 5.5 補(bǔ)貨或扣款：5.5.1退料如需補(bǔ)貨，手工退料單由PMC 交一份給采購部, 由PMC 督促采購安排退補(bǔ)；如不需補(bǔ)貨，采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)后確定是否扣款，通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行。5.5.2 采購部需根據(jù)手工退料單通知供應(yīng)商補(bǔ)貨或取回退貨。 5.6 退料作業(yè)注意事項(xiàng)：5.6.1 必須注明退料原因，且有權(quán)責(zé)主管或代理人核準(zhǔn)。 5.6.2 對(duì)于物、單不符的退回原部門重新處理后再依程序退料。5.7 倉管需對(duì)退料單確認(rèn)注意事項(xiàng)：5.7.1 是否注明退料日期和訂單號(hào)。5.7.2 是否注明退料人。5.7.3 是否注明退料原因及品管部相關(guān)人員簽署。5.7.4