不合格品控制流程圖.xls

不合格品控制流程圖 原材不合格 嚴重程度 處理方法主導(dǎo)部門處理方式主導(dǎo)人員 重大不合格 評審質(zhì)量部 退貨 將檢驗結(jié)果通知 供方 根據(jù)實際 情況要求索賠誤 工損失及進行供 應(yīng)商業(yè)績評價 物料部主管 一 般 不 合 格 讓步接受 將檢驗結(jié)果通知 供方 并依據(jù)合 同提出索賠要求 和進行供應(yīng)商業(yè) 績評價 物料部主管 依據(jù)實際情況決 定是否調(diào)整相應(yīng) 的工藝要求 產(chǎn)品工程部主管 依據(jù)處置意見在 原標識上注明讓 步接收 依據(jù)實 際情況調(diào)整檢驗 比例 質(zhì)量部主管 使用相應(yīng)工藝進 行投料生產(chǎn) 生產(chǎn)部主管 合同有要求時 讓步接收需經(jīng)顧 客確認同意 銷售部經(jīng)理 必要時報告總經(jīng) 理批準 質(zhì)量部主管 半成品或成品不合格 嚴重程度處理方法主導(dǎo)部門處理方式主導(dǎo)人員 重大不合格 評審質(zhì)量部 報廢 放置于廢品區(qū)統(tǒng) 一處理 生產(chǎn)部主管 使用相應(yīng)制度對 責(zé)任人進行考核 綜合部主管 報告總經(jīng)理批準質(zhì)量部 降級 采用適宜的方法 與顧客協(xié)商 銷售部經(jīng)理 使用相應(yīng)制度對 責(zé)任人進行考核 綜合部主管 一 般 不 合 格 讓步放行 將檢驗結(jié)果通知 協(xié)作方 并依據(jù) 合同提出索賠要 求 要求協(xié)作方采取 糾正措施并實施 適用于委外加 工產(chǎn)品 物料部主管 分析原因 依據(jù)實際情況決 定是否調(diào)整相應(yīng) 的工藝要求 處理意見或建議 產(chǎn)品工程部主管 簡 稱工程部 依據(jù)處置意見在 原標識上注明讓 步接收 依據(jù) 實際情況調(diào)整檢 驗比例 質(zhì)量部主管 使用相應(yīng)工藝進 行生產(chǎn) 分析原因 立即 糾正 并制定實 施糾正措施 使 用相應(yīng)制度對責(zé) 任人進行考核 生產(chǎn)部主管 合同有要求時 讓步接收需經(jīng)顧 客同意 提 供適宜的處理意 見或建議 銷售部經(jīng)理 必要時報告總經(jīng) 理批準 質(zhì)量部主管 返工 辦理返工事宜 并依據(jù)合同提出 索賠要求 同時 要求供方采取 糾正措施并實施 適用于委外加 工產(chǎn)品 物料部主管 提供適宜的工藝 或方法 工程部主管 按產(chǎn)品工程部提 供的方法進行返 工 生產(chǎn)部主管 重大不合格 評審質(zhì)量部 依據(jù)標準重新檢 驗 質(zhì)量部主管 主導(dǎo)部門流程圖相關(guān)記錄 生產(chǎn)部 物料部不合格品評審報告 生產(chǎn)部 物料部 質(zhì)量部標識卡 生產(chǎn)部 物料部 質(zhì)量部 產(chǎn)品工程部 生產(chǎn)部 次品指令單 原材不良生產(chǎn)過程中不良成品不良 質(zhì)量部 組織相關(guān)部門評審 不合格品標識或隔離 信息反饋 制定相關(guān)糾正措施 按上述措施返工 評審質(zhì)量部 一 般 不 合 格 返工 質(zhì)