2018年公司企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)--9.28

2018年公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)一、2018年的經(jīng)營(yíng)方向再次認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將2018年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：加強(qiáng)供應(yīng)商建設(shè)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目研發(fā)增實(shí)力，加強(qiáng)管理提利潤(rùn)各部門(mén)、各項(xiàng)管理活動(dòng)，包括制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、執(zhí)行及落實(shí)。二、2018年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2018年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷(xiāo)售收入4500萬(wàn)元，保底銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)1000萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)率49%，保底利潤(rùn)800萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心”。（二）銷(xiāo)售目標(biāo)細(xì)分單位：萬(wàn)元分類(lèi)項(xiàng)目年度第一第二第三第四目標(biāo)季度季度季度季度按部門(mén)分解合計(jì)進(jìn)度比上述銷(xiāo)售目標(biāo)的分解，按2018年度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件正在完善中）。三、主要經(jīng)營(yíng)策略（一）市場(chǎng)策略要實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。發(fā)展客戶(hù)、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，依舊用老的政策銷(xiāo)售模式如下：1全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。進(jìn)一步修正全員營(yíng)銷(xiāo)方案，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。2新項(xiàng)目研發(fā)必須要有實(shí)際的成績(jī)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量研發(fā)項(xiàng)目。3海外市場(chǎng)的主攻方向是日本、越南、印度市場(chǎng)，開(kāi)拓“歐洲市場(chǎng)”為目標(biāo)市場(chǎng)策略。4.做好老客戶(hù)老產(chǎn)品的維護(hù)及提升，做好老客戶(hù)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，老客戶(hù)介紹新客戶(hù)，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)等；（二）產(chǎn)品策略市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2018年公司的整體產(chǎn)品策略：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在工藝、原材料和價(jià)格上，始終以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為原則，降低產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷(xiāo)售額，以?xún)r(jià)換量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：1現(xiàn)在產(chǎn)品的基礎(chǔ)上老產(chǎn)品從外觀尺寸到精度進(jìn)行改善提升。2新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免走彎路。“依據(jù)市場(chǎng)需求、適當(dāng)投入、打破國(guó)外壟斷”為策略，以訂單為主，以高利潤(rùn)為目標(biāo)。3做好供應(yīng)商建設(shè)，做好產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證基礎(chǔ)穩(wěn)固，走訪(fǎng)并指導(dǎo)供應(yīng)商生產(chǎn)，為供應(yīng)商做好成本降低等工作。4.重要產(chǎn)品的核心工序?qū)崿F(xiàn)自己生產(chǎn)，掌握核心的技術(shù)管理。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1供應(yīng)商建設(shè)，指導(dǎo)，稽核，品質(zhì)提升，降低成本。2 生產(chǎn)成本特別是采購(gòu)成本的控制，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料、成本、研發(fā)投入等采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)效率、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。3 品質(zhì)管控，每款產(chǎn)品必須做好SOP的制作確定好精度、尺寸、gap、step的spec，做好檢驗(yàn)人員培訓(xùn)。（二）行政人力保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”的宗旨，為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進(jìn)：加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在2018年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2人員定崗：根據(jù)員工的特長(zhǎng)，合適的讓放至合適崗位，或者性格互補(bǔ)得搭檔。一人多職，一人多能的原則，扁平化管理。3建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。（三）財(cái)務(wù)資源保障2018年，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1逐步下放費(fèi)用審批：在2017年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類(lèi)費(fèi)用的初審權(quán)下放給各部門(mén)，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。2主導(dǎo)成本降低：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與其他部門(mén)工作或組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低成本。3健全財(cái)務(wù)管控體系（四）組織管理保障1由曹總負(fù)責(zé)，與業(yè)務(wù)部簽定目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2由各部門(mén)負(fù)責(zé)讓?zhuān)?017年12月25日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與相關(guān)員工簽定目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各部門(mén)的目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)統(tǒng)一匯集于行政人事部，實(shí)施歸檔管理。3由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2017年12月20日前，出臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法，明確各類(lèi)責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討等工作。4.由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)成研討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司管理層：2018年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是