倉庫收料作業(yè)流程.doc

*有限公司*文件名稱倉庫收料作業(yè)流程文件編號*-WI-LW-008版本A/1部門倉儲部生效日期頁碼第 4 頁共 4頁 修改記錄修改日期修改內(nèi)容版本/版次修訂人審批生效日期2016.2.01新版A/02016.2.101 目的 明確倉庫收料作業(yè)流程，確定職責(zé)和義務(wù)，防止信息傳遞失誤或脫節(jié)影響訂單生產(chǎn)或?qū)е鹿緭p失，特制定本作業(yè)流程。2 范圍本程序適用于菲尼克斯的各類原料、包裝材料的收料作業(yè)。3 定義無4 職責(zé)4.1 研發(fā)部：負(fù)責(zé)原料的編碼、制定物料儲存期限及堆放高度的標(biāo)準(zhǔn)。4.2 采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的挑選、評估、確認(rèn)、采購合同制定、交貨進(jìn)度跟催等。4.3 計劃部：負(fù)責(zé)物料需求的制定、物料交期控制、生產(chǎn)計劃安排。4.4 倉儲部：負(fù)責(zé)核對來料廠商送貨單與核對數(shù)量，無誤后在系統(tǒng)里輸入來料請檢單。4.5 品管部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的檢驗、信息收集、信息反饋管理，系統(tǒng)單據(jù)的審核。5 程序5.1 物料入倉 5.1.1供應(yīng)商送貨到倉庫指定區(qū)域，倉管員首先檢查供應(yīng)商送貨單是否符合本公司要求（供應(yīng)商公司名稱、簽章等、填寫信息是否完整等），不符合要求的拒收貨。5.1.2在核對物料品名、規(guī)格、數(shù)量、批號.外包裝情況無誤后方可進(jìn)行收貨。收貨時通過適宜的方式進(jìn)行數(shù)量驗收，按實收數(shù)量簽單。5.1.3當(dāng)來貨異常（包括品種、數(shù)量或重量錯誤，實物與標(biāo)示不符及包裝破損等）則聯(lián)絡(luò)采購部處理。5.1.4若驗收無誤簽收后，倉管員在每一卡板上貼上產(chǎn)品標(biāo)識卡并將其拉到待驗區(qū)，同時在系統(tǒng)里面刻印請驗單給品管檢驗。5.1.5 調(diào)撥物料收貨時，倉庫需核對計劃部的調(diào)貨通知和對方開出的庫存調(diào)撥單，以及物料品名、規(guī)格、數(shù)量、外包裝情況無誤后方可進(jìn)行收貨。調(diào)撥入庫視同供應(yīng)商送貨流程。5.1.6經(jīng)過檢驗后的原料或包材，需系統(tǒng)列印入庫單給采購，如果合格，則入良品庫，不合格則不入庫通知采購部處理。5.1.7檢驗合格良品需按照供應(yīng)商進(jìn)行擺放到相應(yīng)的儲位。5.1.8 委外部分物料需在研發(fā)部的監(jiān)督下當(dāng)場更換來料品名，并做記錄存檔，在發(fā)料到委外廠商（此部分需在工廠內(nèi)部完成才可以發(fā)料）。詳見原料與包材收料流程圖5.1.9原物料的存儲要求，按照物料存儲期限和儲存條件的要求執(zhí)行。原料與包材收料流程圖（分廠內(nèi)和發(fā)委外工廠部分）：依廠商送貨單核對物料數(shù)量與批號再收貨 物料入待檢區(qū) 倉管員填寫請檢單通知品質(zhì)檢驗廠商直接帶回品管部依請檢單檢驗來料檢驗OK倉管員入庫檢驗NG并在系統(tǒng)里面判定NG品檢員在系統(tǒng)里面審核請檢單廠內(nèi)部分倉管員按批號.廠商入庫入 來料不良品倉委外部分原料在研發(fā)人員的監(jiān)管下更換來料品名 并做記錄采購?fù)肆蟼}管員根據(jù)調(diào)撥單發(fā)料到委外工廠6 相關(guān)文件6.1 不合格品控制程序 PH-QP-0176.2 物料存貯期限和存貯條件標(biāo)準(zhǔn)6.3 原料與包材收料流程圖 6.4 倉庫產(chǎn)品堆放標(biāo)準(zhǔn) 6.5 搬運(yùn)安全操作標(biāo)準(zhǔn) 7 相關(guān)記錄7.1 產(chǎn)品標(biāo)識卡 7.2 存貨卡 7.3 庫存調(diào)撥單 7.4 來料接收入庫單7.5 物料請檢單 8 分發(fā)范圍文件分發(fā)范圍表部 門份數(shù)部 門份數(shù)部